AUDIT KEPATUHAN SISTEM PERPUSTAKAAN
HASIL EVALUASI KINERJA UNIT KERJA PERPUSTAKAAN
Tanggal Audit : ... Auditor : ...
1 Tersedia SK Rektor tentangPendirian Perpustakaan 2 Tersedia SK Rektor tentangVisi Misi Perpustakaan 3 SosialisasiPerpustakaan visi, misi 4 TersediaPerpustakaan Renstra 5 Tersedia struktur organisasidan job diksripsi
6 Tersedia Program KerjaPerpustakaan tahun 2016/2017
7 Tersedia sasaran mutuPerpustakaan 8 Tersedia standar mutuPerpustakaan 9 Tersedia SOP :
10
Sosialisasi SOP Pelayanan Perpustakaan (layanan keanggotaan, layanan perpanjangan KTA, layanan sirkulasi buku)
11 Tersedia data base koleksimenurut jenis dan jumlahnya
12
Tersedia data base Pemakai (jumlah pengunjung, jumlah peminjam koleksi, jumlah koleksi perpustakaan yang dipinjam, jumlah pengguna
Koleksi Referensi,
13 Tersedia rencana pengadaankoleksi menurut jenis dan jumlahnya
14 Kesesuaianpengadaan koleksi denganrencana realisasi
15 Pengembangan otomasi perpustakaan, DIGILIB dan MDLN
16 Laporan kegiatan Perpustakaan
17
Telah melakukan analisis risiko untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun akademik 2016/ 2017
18
Tersedia tempat
penyimpanan dokumen yang
rapi dan menjamin
keamanan dokumen dalam 5 tahun yang akan datang 19 Ketersediaan sumber dayamanusia yang sesuai dengan
kompetensi di Perpustakaan 20
Sumber daya manusia mengikuti pelatihan pada bidang terkait dalam 1 tahun terakhir
Sidoarjo,...2017
Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)