PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 13 Kantor Camat Kediri

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kantor Camat Kediri KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 2.883.678.529,15

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.150.818.164,15

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1

2.150.818.164,15 Non Kegiatan

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 2.150.818.164,15

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

1.765.846.164,15 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.388.668.880,00

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji pokok PNS/Uang represensi Golongan IV 70 Org/bln x 4.216.040,00 = 295.122.800,00 Golongan III 126 Org/bln x 3.636.600,00 = 458.211.600,00 Golongan II 224 Org/bln x 2.528.800,00 = 566.451.200,00 Golongan I 28 Org/bln x 1.837.800,00 = 51.458.400,00 Acc 1 Thn x 17.424.880,00 = 17.424.880,00 Tunjangan Keluarga 143.291.246,41

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Istri /Suami Gol IV 65 org/bln x 421.604,00 = 27.404.260,00 Gol III 65 org/bln x 390.658,00 = 25.392.770,00 Gol II 182 org/bln x 253.551,43 = 46.146.360,26 Gol I 26 org/bln x 183.780,00 = 4.778.280,00 Tunjangan Anak Gol IV 104 org/bln x 85.041,50 = 8.844.316,00 Gol III 143 org/bln x 74.727,09 = 10.685.973,87 Halaman 2389

Gol II 312 org/bln x 50.628,75 = 15.796.170,00 Gol I 39 org/bln x 36.756,00 = 1.433.484,00 Acc 1 thn x 2.809.632,28 = 2.809.632,28 Tunjangan Jabatan 78.499.200,00

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan Esselon III/a 13 Org/bln x 1.260.000,00 = 16.380.000,00 Esselon III/b 13 org/bln x 980.000,00 = 12.740.000,00 Esselon IV/a 65 org/bln x 540.000,00 = 35.100.000,00 Eselon IV/b 26 Org/bln x 490.000,00 = 12.740.000,00 Acc 1 Thn x 1.539.200,00 = 1.539.200,00

Tunjangan Fungsional Umum 55.360.500,00

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum Golongan IV 52 orang/bulan x 190.000,00 = 9.880.000,00 Golongan III 13 Org/bln x 185.000,00 = 2.405.000,00 Golongan II 208 Org/bln x 180.000,00 = 37.440.000,00 Golongan I 26 Org/bln x 175.000,00 = 4.550.000,00 Acc 1 Thn x 1.085.500,00 = 1.085.500,00 Tunjangan Beras 99.870.076,80

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Thn x 97.911.840,00 = 97.911.840,00 Acc

1 Thn x 1.958.236,80 = 1.958.236,80

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 132.804,00

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/tunjangan Khusus 1 Thn x 130.200,00 = 130.200,00 Acc

1 Thn x 2.604,00 = 2.604,00

Pembulatan Gaji 23.456,94

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Thn x 22.997,00 = 22.997,00 Acc

1 Thn x 459,94 = 459,94

384.972.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 384.972.000,00

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif Esselon III/a (Camat)

12 Org/bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Esselon III/b 12 Org/bln x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Esselon IV/a 60 Org/bln x 1.250.000,00 = 75.000.000,00 Eselon IVb 24 org/bln x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Golongan IV/a 48 orang/bulan x 1.100.000,00 = 52.800.000,00 Gol. III 12 Org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00 Gol. II 192 Org/bln x 750.000,00 = 144.000.000,00 Gol. I 24 Org/bln x 650.000,00 = 15.600.000,00 Acc 1 Thn x 5.772.000,00 = 5.772.000,00 BELANJA LANGSUNG 732.860.365,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 414.480.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.13 . 01

11.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Tercapainya target untuk pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik

Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Air 5.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Air Belanja Air Kantor

1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Listrik 6.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Listrik

1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

35.117.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Barang dan Jasa 35.117.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

35.117.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 21.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Jasa Servis

Service Kendaraan Roda 4 ( 1 Unit ) 4 kl x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 ( 11 Unit )

44 kl x 300.000,00 = 13.200.000,00

Service Kendaraan Roda 3 ( 1 Unit ) 4 kl x 500.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 10.617.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggantian Suku Cadang Accu Kendaraan Roda 2 ( 11 Unit x 1 thn )

11 set x 130.000,00 = 1.430.000,00 Ban Kendaraan Roda 4 L/D ( 1 Unit x 1 Thn x 2 bh )

1 set x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

Ban Kendaraan Roda 2 L/D ( 11 Unit x 12 Bln x 2 Bh ) 11 set x 427.000,00 = 4.697.000,00

Accu Kendaraan Roda 4 1 set x 940.000,00 = 940.000,00 Ban Kendaraan Roda 3 (1 unit x 1 thn x 2 bh)

1 set x 900.000,00 = 900.000,00 Accu Kendaraan Roda 3

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.300.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja STNK STNK Kendaraan Roda 4 1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 STNK Kendaraan Roda 2 11 kl x 150.000,00 = 1.650.000,00 STNK Kendaraan Roda 3 1 kl x 150.000,00 = 150.000,00 47.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan

Belanja Pegawai 46.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

46.700.000,00 Honorarium PNS

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bendahara Pengeluaran

12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Barang

12 ob x 650.000,00 = 7.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pengguna Anggaran

12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)

12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium penyimpan barang

12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium tenaga admin sismontev

Honorarium tenaga sismontev 10 ob x 350.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

ATK Sismontev ATK

1 paket x 600.000,00 = 600.000,00

3.003.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan

Belanja Barang dan Jasa 3.003.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

3.003.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.003.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Bulu

22 buah x 15.000,00 = 330.000,00 Sapu Lidi Bertangkai

20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Sapu Ijuk 15 buah x 9.000,00 = 135.000,00 Selang Air 2 Roll x 250.000,00 = 500.000,00 Serbet 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Pembersih Lantai 8 buah x 4.750,00 = 38.000,00 Tongkat Pell 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Pembersih Kaca 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Keranjang Sampah 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00 Gareng 3 buah x 80.000,00 = 240.000,00 Pacul 3 buah x 85.000,00 = 255.000,00 Sabit 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Parang 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Sekop 4 buah x 70.000,00 = 280.000,00 18.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 8.790.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 80 Rim x 53.000,00 = 4.240.000,00 Kertas HVS 70 Gr Kwarto 6 Rim x 49.700,00 = 298.200,00 Klip Surat 15 Kotak x 4.300,00 = 64.500,00 Staples Besar 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Staples Kecil 8 buah x 24.200,00 = 193.600,00 Map Plastik Jepit

12 buah x 7.900,00 = 94.800,00 Map Plastik Sea Gull

8 buah x 9.300,00 = 74.400,00 Map Biasa

440 buah x 2.200,00 = 968.000,00 Map Snelhecter

88 buah x 2.400,00 = 211.200,00 Map Dokumentasi Folio

5 buah x 40.300,00 = 201.500,00 Pelubang Kertas Kecil

6 buah x 21.600,00 = 129.600,00 Pelubang Kertas Besar

2 buah x 111.500,00 = 223.000,00 Amplop Surat Putih Biasa

8 buah x 34.500,00 = 276.000,00 Tipe-Ex

11 buah x 8.000,00 = 88.000,00 Bantalan Stemple

4 buah x 17.100,00 = 68.400,00 Buku Agenda Biasa

6 buah x 29.000,00 = 174.000,00 Buku Expedisi

2 buah x 12.500,00 = 25.000,00 Spidol Marker Biasa

1 kotak x 63.500,00 = 63.500,00 Spidol White Board Biasa

1 kotak x 61.000,00 = 61.000,00 Gunting 5 buah x 34.000,00 = 170.000,00 Buku Tulis 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 Stabilo 1 Lusin x 156.900,00 = 156.900,00 Penggaris Besi 2 buah x 27.500,00 = 55.000,00

Penggaris Plastik

6 buah x 3.200,00 = 19.200,00 Pita Mesin Tik Swallow

2 buah x 12.500,00 = 25.000,00 Ballpoint Biasa

3 kotak x 39.100,00 = 117.300,00 Kalkulator

2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 Ballpoint Merk "Boxy"

1 lusin x 98.300,00 = 98.300,00 Isi Staples Kecil

5 kotak x 4.100,00 = 20.500,00 Isi staples Besar

1 kotak x 34.000,00 = 34.000,00 Karbon 1 Doz x 46.800,00 = 46.800,00 Plag Ban 3 Roll x 20.000,00 = 60.000,00 Pisau Cutter 1 buah x 21.000,00 = 21.000,00 Isi Pisau Cutter

1 set x 34.000,00 = 34.000,00 Blangko Model D3

1 Lembar x 1.300,00 = 1.300,00 Lem Cair Botol Hercules

10 buah x 12.100,00 = 121.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.860.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Materai Materai 3000

155 lbr x 4.500,00 = 697.500,00 Materai 6000

155 lbr x 7.500,00 = 1.162.500,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 4.350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tinta Printer Tinta Printer Warna

30 buah x 25.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer Hitam

40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Plasdisk 4 buah x 150.000,00 = 600.000,00 Katrik Warna 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Katrik Hitam 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Spanduk/Dekorasi/Umbul- umbul

1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan Kantor

Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 4.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan

Penggandaan surat - surat Kecamatan 20,000 lbr x 200,00 = 4.000.000,00

3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terpenuhinya Instalansi dan Penerangan

Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Alat Listrik dan Elektronik Isolasi 6 bh x 10.000,00 = 60.000,00 Batery 50 bh x 5.000,00 = 250.000,00 Lampu 250 Watt 4 bh x 150.000,00 = 600.000,00 Lampu Philips 20 Watt

10 bh x 45.000,00 = 450.000,00 Kabel

1 Roll x 280.000,00 = 280.000,00 Sakelar

3 bh x 20.000,00 = 60.000,00 Lampu Sorot(sport Lingsh) 300 watt

4 bh x 200.000,00 = 800.000,00 Battery (Mic Wireles)

20 buah x 25.000,00 = 500.000,00

3.960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Bertambahnya minat baca Aparatur

Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

3.960.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Kabar/Majalah 3.960.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Surat Kabar Koran Lombok Post

36 Eks x 110.000,00 = 3.960.000,00

17.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Keluaran : tersedianya makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

17.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.500.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak

500 ok x 25.000,00 = 12.500.000,00 Snack

500 ok x 10.000,00 = 5.000.000,00

208.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan rapat/Konsultasi

Belanja Barang dan Jasa 208.600.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

208.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 114.600.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol IV (Camat) 180 oh x 80.000,00 = 14.400.000,00 Gol IV (Sekcam) 120 oh x 80.000,00 = 9.600.000,00 Gol III 720 oh x 60.000,00 = 43.200.000,00 Gol II 600 oh x 50.000,00 = 30.000.000,00 Gol I 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembina Kecamatan

Pembina PKK Kecamatan

288 oh x 50.000,00 = 14.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Camat (Eselon III) Tiket PP 5 op x 3.200.000,00 = 16.000.000,00 Uang Harian 15 ok x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Taxi/Perjalanan lokal 5 op x 750.000,00 = 3.750.000,00 Penginapan 10 hr x 950.000,00 = 9.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekcam (Eselon III) Tiket PP 2 op x 3.200.000,00 = 6.400.000,00 Lumpsum/Uang Harian 6 ok x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Taxi/Perjalanan Lokal 2 op x 750.000,00 = 1.500.000,00 Halaman 2397

Penginapan

4 hari x 950.000,00 = 3.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV (Kasi, Kasubag) Tiket PP 3 op x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Uang Harian 9 ok x 850.000,00 = 7.650.000,00 Taxi/Perjalanan Lokal 3 op x 750.000,00 = 2.250.000,00 Penginapan 6 hr x 850.000,00 = 5.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Staf)

Tiket PP 1 op x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Lumpsum/Uang Harian 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00 Taxi/Perjalanan Lokal 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00 Penginapan 2 hari x 700.000,00 = 1.400.000,00 63.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Gaji Pegawai Honorer

Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

63.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja jasa tenaga non pegawai 63.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Jasa Tenaga Non Pegawai Honor Tenaga Operator

36 ob x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honor Tenaga Tukang Kebun

12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tenaga Kebersihan

12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Penjaga Malam 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Supir 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 139.542.165,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01 . 4.01.13 . 02

11.715.200,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : adanya Pengadaan Perlatan Gedung Kantor

Belanja Modal 11.715.200,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

11.715.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

11.715.200,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin AC

1 unit x 6.715.200,00 = 6.715.200,00 Mesin Pemotong Rumput

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

50.494.000,00 Pengadaan mebeleur

4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Belanja Modal 50.494.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

50.494.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 50.494.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Kursi Rapat (Kursi Lipat)

32 bh x 361.700,00 = 11.574.400,00 Belanja Meja Kerja

3 bh x 1.680.000,00 = 5.040.000,00 Belanja Kursi Kerja

3 bh x 1.937.300,00 = 5.811.900,00 Belanja Lemari Arsip

3 bh x 3.250.000,00 = 9.750.000,00 Belanja Kursi Kerja Eselon III

1 bh x 2.325.800,00 = 2.325.800,00 Belanja Meja Rapat

1 bh x 14.071.900,00 = 14.071.900,00 Honor Pengguna Anggaran (PA)

1 keg x 380.000,00 = 380.000,00 Honor Pengadaan Barang dan Jasa

1 keg x 270.000,00 = 270.000,00 Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang

1 keg x 290.000,00 = 290.000,00 Belanja Pengadaan Dokumen/Administrasi Tender

1 keg x 980.000,00 = 980.000,00

5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Pemeliharaan Rumah dinas

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2

3.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan 3.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Bahan Baku Bangunan Belaja Bahan Baku Bangunan

1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor 2.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor

Upah Tukang

20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00

12.522.965,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Pemeliharaan

Belanja Barang dan Jasa 12.522.965,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

4.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan 4.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan

1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

8.522.965,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor 2.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Pemeliharaan Gedung Kantor Upah Tukang

20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman 6.522.965,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman Pemeliharaan Halaman/Taman

1 Thn x 6.522.965,00 = 6.522.965,00

50.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional

Belanja Barang dan Jasa 50.060.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

50.060.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 50.060.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Bahan Bakar Minyak Roda 4 2,160 liter x 6.900,00 = 14.904.000,00 Roda 2 3,300 liter x 6.900,00 = 22.770.000,00 Roda 3 600 ltr x 6.900,00 = 4.140.000,00 Oli/Pelumas Roda 4 16 ltr x 140.000,00 = 2.240.000,00 Roda 2 132 ltr x 38.500,00 = 5.082.000,00 Roda 3 24 ltr x 38.500,00 = 924.000,00 9.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Keluaran : Pemeliharaan mesin tik dan komputer

Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

9.750.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 2.750.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Mesin Tik

1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 Pemeliharaan Mesin Rumput

2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Pemeliharaan AC

2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Sound System

1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Komputer 7.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Komputer

14 unit x 500.000,00 = 7.000.000,00

15.025.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 4.01 . 4.01.13 . 06

6.150.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terlaksananya laporan tentang kinerja

Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 4.600.000,00 Uang Lembur 4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 4.600.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Uang Lembur PNS Penyusunan Laporan

1 kgt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Pengelolaan Asset

1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 800.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Alat Tulis Kantor ATK

1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 ATK Pengelolaan Asset

1 paket x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 300.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Tinta Computer Tinta Komputer

12 buah x 25.000,00 = 300.000,00

450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan

1,750 lbr x 200,00 = 350.000,00

Belanja Penjilidan 100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan

1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00

2.875.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terlaksananya laporan keuangan semesteran Belanja Pegawai 1.800.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 1.800.000,00 Uang Lembur 4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 1.800.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Uang Lembur PNS

Lembur Penyusunan Laporan Semesteran 1 ob x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.075.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK)

1 paket x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll Tinta Komputer

4 botol x 25.000,00 = 100.000,00

725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 525.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan

2,625 lbr x 200,00 = 525.000,00

Belanja Penjilidan 200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan

1 pkt x 200.000,00 = 200.000,00

3.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Belanja Pegawai 1.600.000,00

1.600.000,00 Uang Lembur

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 1.600.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Uang Lembur PNS

Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 ob x 1.600.000,00 = 1.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK)

1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 300.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll Tinta Komputer

12 bh x 25.000,00 = 300.000,00

800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 600.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan

3,000 lbr x 200,00 = 600.000,00

Belanja Penjilidan 200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan

1 paket x 200.000,00 = 200.000,00

3.000.000,00 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Tersusunnya KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Belanja Pegawai 1.800.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 1.800.000,00 Uang Lembur 4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 1.800.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Uang Lembur PNS Penyusunan laporan

1 ob x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2

450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK)

1 pkt x 350.000,00 = 350.000,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Tinta Computer, Flash Disk,disket, CD dll

Tinta Komputer

4 bh x 25.000,00 = 100.000,00

750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan

1,750 lbr x 200,00 = 350.000,00

Belanja Penjilidan 400.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan

4 pkt x 100.000,00 = 400.000,00

72.875.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.13 . 4.01.13 . 16

72.875.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Lobar dan Kegiatan Kepemudaan (Olahraga)

Belanja Pegawai 8.850.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

8.850.000,00 Honorarium PNS

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.910.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kepemudaan dalam Rangka Hari-hari besar Nasional dan Daerah

Penanggung Jawab 2 ok x 180.000,00 = 360.000,00 Ketua 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 2 ok x 125.000,00 = 250.000,00 Koordinator 6 ok x 100.000,00 = 600.000,00 Anggota 80 ok x 80.000,00 = 6.400.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa )

650.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran

1 keg x 380.000,00 = 380.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 keg x 270.000,00 = 270.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang 290.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa

1 keg x 290.000,00 = 290.000,00

Belanja Barang dan Jasa 64.025.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

1.980.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor ATK

2 pkt x 200.000,00 = 400.000,00

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 980.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen/Administrasi Tender

1 keg x 980.000,00 = 980.000,00

Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 600.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Belanja Cetak Spanduk

4 lbr x 150.000,00 = 600.000,00

400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Tenda 400.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda/Terop

4 bh x 100.000,00 = 400.000,00

9.645.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.645.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makan Minum Rapat Konsumsi Panitia 50 oh x 20.000,00 = 1.000.000,00 Konsumsi Pelatih 4 oh x 20.000,00 = 80.000,00 Konsumsi Paskibraka 30 oh x 20.000,00 = 600.000,00 Konsumsi Latihan 510 oh x 15.000,00 = 7.650.000,00 Rapat Persiapan 42 oh x 7.500,00 = 315.000,00 20.100.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 20.100.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Khusus Paskibraka

30 org x 500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pakaian Latihan Paskibraka (Baju Olahraga)

34 set x 150.000,00 = 5.100.000,00

11.900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17

Uang Saku 11.900.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Saku Paskibraka 210 org x 50.000,00 = 10.500.000,00 Pelatih 28 org x 50.000,00 = 1.400.000,00 20.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25

Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 20.000.000,00

2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lomba Sepak Bola JUARA I 2 keg x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 JUARA II 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 JUARA III 2 keg x 800.000,00 = 1.600.000,00 JUARA IV 2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 Lomba Gerak Jalan

JUARA I 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 JUARA II 2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 JUARA III 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00 JUARA IV 2 keg x 200.000,00 = 400.000,00 Lomba Lari JUARA I 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 JUARA II 2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 JUARA III 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00 JUARA IV 2 keg x 200.000,00 = 400.000,00 Lomba Pawai Alegoris

JUARA I 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 JUARA II 2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 JUARA III 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00 JUARA IV 2 keg x 200.000,00 = 400.000,00 Lomba Marching Band

JUARA I 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00 JUARA II 2 keg x 400.000,00 = 800.000,00 JUARA III 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00 JUARA IV 2 keg x 200.000,00 = 400.000,00 57.320.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.16 . 4.01.13 . 17

57.320.000,00 Pendataan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah Dalam Rangka

Pengelolaan Keragaman Budaya

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kediri

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya dan Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan

Belanja Pegawai 940.000,00 2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

940.000,00 Honorarium PNS

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa )

650.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengguna Anggaran (PA)

1 keg x 380.000,00 = 380.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 keg x 270.000,00 = 270.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang 290.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa

1 keg x 290.000,00 = 290.000,00

Belanja Barang dan Jasa 56.380.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

1.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Pembinaan Seni Buadaya Daerah dan Keagamaan 1 kgt x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 980.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen Pengadaan

1 keg x 980.000,00 = 980.000,00

Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 600.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Belanja Spanduk

4 lbr x 150.000,00 = 600.000,00

2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Minum

100 oh x 20.000,00 = 2.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Toga 20.000.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pakaian Toga Baju Kapilah

100 Set x 200.000,00 = 20.000.000,00

32.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Fasilitasi Festival Seni Budaya Daerah

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pawai Ta'aruf (Takbiran)

1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Pembinaan Pelaksanaan STQ dan MTQ Tingkat Kecamatan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Pawai Ta'ruf

1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Uang Saku 10.000.000,00

2.16 . 4.01.13 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Saku Uang Saku Kapila

100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00

9.000.000,00 Program Perencanaan Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 57

9.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Kediri

Keluaran : Tersusunnya kegiatan di tingkat Desa

Belanja Pegawai 900.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1

900.000,00 Honorarium PNS

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2

700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK)

1 pkt x 700.000,00 = 700.000,00

600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 500.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan Foto Copy

2,500 lbr x 200,00 = 500.000,00

Belanja Penjilidan 100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penjilidan Penjilidan

1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00

2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makanan dan Minuman rapat Makan dan Minum Rapat

80 ok x 35.000,00 = 2.800.000,00

4.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17

Uang Saku 4.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Belanja Uang Saku Uang Saku

80 ok x 50.000,00 = 4.000.000,00

24.618.200,00 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

4.01 . 4.01.13 . 68

24.618.200,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Belanja Barang dan Jasa 24.618.200,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2

8.685.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 4.935.400,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 37 rim x 53.000,00 = 1.961.000,00 Kertas HVS 70 gr Kwarto 5 rim x 49.700,00 = 248.500,00 Klip Surat 10 ktk x 4.300,00 = 43.000,00 Steples Besar 2 bh x 50.000,00 = 100.000,00 Steples Kecil 10 bh x 24.200,00 = 242.000,00 Amplop 3 ktk x 34.500,00 = 103.500,00 Liem Botol Cair

12 btl x 12.100,00 = 145.200,00 Balpoint Biasa

12 ktk x 39.100,00 = 469.200,00 Isi Steples Kecil

12 ktk x 4.100,00 = 49.200,00 Plagban

2 rool x 20.000,00 = 40.000,00 Map Biasa

250 bh x 2.200,00 = 550.000,00 Map Dok Folio

12 bh x 40.300,00 = 483.600,00 Tipe X 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00 Gunting 6 bh x 34.000,00 = 204.000,00 Bantalan Stempel 2 bh x 17.100,00 = 34.200,00 Buku Tulis Besar Folio

12 bh x 13.000,00 = 156.000,00 Buku Tulis Kecil Kwarto

2 bh x 5.000,00 = 10.000,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 3.750.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll Tinta Printer Warna

20 bh x 25.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Hitam

30 bh x 25.000,00 = 750.000,00

Katrik Warna

5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Katrik Hitam

5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00

1.132.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 1.132.800,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan

1 pkt x 1.132.800,00 = 1.132.800,00

14.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.800.000,00

4.01 . 4.01.13 . 68 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PATEN Gol III (Camat)

20 oh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Gol IV (Sekcam) 20 oh x 80.000,00 = 1.600.000,00 Gol III 160 oh x 60.000,00 = 9.600.000,00 Gol II 40 oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.883.678.529,15) Gerung, 28 Desember 2016 BUPATI LOMBOK BARAT