Laporan
Audit Mutu Internal
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
Universitas Dharmas Indonesia
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Dharmas Indonesia
Desember 2018
A. Maksud Audit Internal
Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
B. Tujuan Audit Internal
No. Tujuan Audit
1. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
2. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat Pengelola Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terhadap Dokumen Mutu Universitas
3. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat pengelola Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan terhadap Dokumen Mutu Universitas
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
C. Ruang Lingkup Audit
- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
D. Team Auditor
Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M.Pd
Anggota : Ns. Astuti Ardi Putri, M.Kep Sri Andar Puji Astuti, M. Keb Ns. Sri Fawziayah, M. Pd Siska Nurul Mawiyah, M.Kom Zainul Aras, M.SI
Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Asril, M.Kom
Riyadi Saputra, M.Pd Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd Dwi Novri Asmara, M. Si Dian Estu P, M.Pd
Ratih Agustin Wulandari, M.H Joni Afriko, M.H
Fenisi Resty, MM E. Waktu Audit
Hari / Tanggal : Selasa- Jumat, 11 – 14 Desember 2018
F. Area Audit
(1)Pengelola Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan G. Identifikasi Dokumen Referensi
Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI
b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT
Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.
Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3
Lampiran 2:
REKOMENDASI Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
No Temuan Audit Rekomendasi Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi
1 Pernah punya lab PGSD dan seni tetapi tidak
dipergunakan dengan semestinya. Perlu nya solusi untuk ditindak lanjut supaya menunjang PBM 2
3
4
5 6
Lampiran 3:
CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT
No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut
1
2
3
SURAT TUGAS
No. 065 /UNDHARI/ST/XII/2018
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 11 - 13 Desember 2018, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:
Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.Pd. E Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dharmasraya, 10 Desember 2018 Rektor,
Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002
AUDIT PLAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Tanggal: 11 – 13 Desember 2018
Time Area Auditee Auditor Keterangan Hari Pertama: Selasa 11 Desember 2018
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu
09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd
2. Amar Salahuddin, M.Pd 1.2. Estuhono, M. Pd M. Anggraini, M.Pd SOP Undhari Renstra
Renop
09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd 2. M. Anggraini, M.Pd
Renstra dan Renop Penelitian
09.30 – 12.00 Pusat Operasinal
Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd
Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1.2. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep
1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd
SOP Undhari
Buku Kebijakan SPMI
Time Area Auditee Auditor Keterangan
Buku Standar SPMI
Buku Frmulir SPMI
Break hari pertama 12.00 -13.30
13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer
1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom
3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom
1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd
SOP Undhari
Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI
Buku Standar SPMI
Buku Frmulir SPMI
Hari Kedua : Rabu , 12 Desember 2018
08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan
1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd
4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si
1. Ns. Candra Saputra, M.Kep
2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH
SOP Undhari
Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI
Buku Standar SPMI
Buku Frmulir SPMI
08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis 1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA SOP Undhari
Buku Kebijakan SPMI
Buku Manual SPMI
Buku Standar SPMI
Buku Frmulir SPMI
Time Area Auditee Auditor Keterangan
13.30 – 16.00 UPT Pustaka 1.Arwin, MA 1. Luqman Fernando,MH
SOP Perpustakaan
13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan Labor Kesehatan
1.Raudhatul Husni, M. Pd
2.Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah, M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom
SOP Labor
Hari Ketiga : Kamis , 13 Desember 2018
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1.Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM 2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH
SOP Asrama
14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )
Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala UPT, Auditor dan Peserta
Diskusi Temuan Sementara Auditor
Rapat Tinjauan Manajemen
Dharmasraya, 10 Desember 2018
LPMI Universitas Dharmas Indonesia,
Estuhono, S.Pd., M.Pd
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2018
DAFTAR PERTANYAAN Revisi 01 Halaman 1 dari 2 Hari/Tanggal : Auditee : Jam : Auditor : Fak/Prodi : a. Ketua :
Lingkup Audit : b. Anggota :
c. Anggota :
No Standar Daftar Pertanyaan Audit
1. Standar 1.
Kompetensi Lulusan
1. Apakah dekan memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan? 2. Standar 2.
Isi Pembelajaran
1. Apakah dekan memiliki rumusan profil lulusan menurut prodi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan?
3. Standar 3.
Proses Pembelajaran
1. Apakah proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan
dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian?
4. Standar 4. 1. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan
5. Standar 5. Penilaian Pembelajaran
1. Apakah dosen menyusun dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil
pembelajaran dengan menggunakan: 1) rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran; 2) portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran;
3) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa?
6. Standar 6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Apakah Perguruan tinggi memastikan KETERSEDIAAN PERALATAN PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi?
7. Standar 7. Pengelolaan Pembelajaran
1. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah ?
8. Standar 8. Pembiayaan Pembelajaran
1.Apakah Perguruan Tinggi wajib:
a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
Dharmasraya, Desember 2018 Auditor
