Laporan
Audit Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan
Dan Rekreasi
Universitas Dharmas Indonesia
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Dharmas Indonesia
Oktober 2017
A. Maksud Audit Internal
Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
B. Tujuan Audit Internal
Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia
C. Ruang Lingkup Audit
- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
D. Team Auditor
Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M. Pd Anggota : Yessi Gusteti, M. Si
Rio Rendra Norestio, S. Kep Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Ruzi Rinaldi, M. Kom
Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Asril, M.Kom Riyadi Saputra, M.Pd Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd Fitri Sari, M.Pd Rusyidah Ulva, MA
Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Suci Rahma Putri, M.Pd Mayroza Wiska, MM Jujuk Juan Colin, M.PdE Joni Afriko, MH
E. Waktu Audit
Hari / Tanggal : Selasa – Kamis, 12 – 14 Desember 2017 Jam : 08.00– 16.00 WIB
F. Area Audit
(1) Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi
G. Identifikasi Dokumen Referensi
Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI
b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT
Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.
Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3
SURAT TUGAS
No. 050/UNDHARI/ST/XII/2017
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 12 - 14 Desember 2017, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:
Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd
Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si
Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH
Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dharmasraya, 11 Desember 2017 Rektor,
Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002
1
AUDIT PLAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Tanggal: 12
–
14 Desember 2017
Time Area Auditee Auditor Keterangan
Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu
09.30 – 12.00 Rektorat 1.2. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd Amar Salahuddin, M.Pd 1.2. Estuhono, M. Pd M. Anggraini, M.Pd •• SOP Undhari Renstra
• Renop
09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1. Gunawan Ali, M.Kom 1.2. Estuhono, M. Pd M. Anggraini, M.Pd • Renstra dan Renop Penelitian
09.30 – 12.00 Pusat Operasinal Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd • Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1.2. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt Siti khotimah, M.Keb
3. Ns. Reni Ftria, M.Kep
1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
2
Break hari pertama 12.00 -13.30
13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer
1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom
2. Dwi Winarti,M,Kom
3. Zainul Aras, M.S.I
4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017
08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan
1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si
2. Muhammad Subhan, M. Pd
3. Adilla Jefiza, M.Pd
4. Fajrin Satria, M.pd
5. Faradilla Intan Sari, M.Pd
6. Zuhar Ricky, M.Pd
7. Antik Estika Hader, M.Si
1. Ns. Candra Saputra, M.Kep
2. Siti khotimah, M.Keb
3. Ns. Reni Ftria, M.Kep
4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis
1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA • SOP Undhari • Buku Kebijakan SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
12.00 – 13.00 Lunch Break
3
13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan
Labor Kesehatan 1.2. Raudhatul Husni, M. Pd Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah, M.Kom
2. Ruzi Rinaldi, M. Kom
• SOP Labor
Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM
2. Jujuk Juan Colin, M.PdE
3. Joni Afriko, MH
• SOP Asrama
14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen
Close Meeting ( Ruangan Seminar )
Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,
Kepala UPT, Auditor dan Peserta • Diskusi Sementara Auditor Temuan
• Rapat Tinjauan
Manajemen
Padang, 11 Desember 2017
Kepala LPMI Universitas
Dharmas Indonesia,
Estuhono, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1023118701
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 1 dari 4
Hari/Tanggal :Rabu / 12 Desember 2018
Auditee : Zuhar Ricky, M.Pd
Jam :15.00 Auditor Ns. Candra Saputra,
M.Kep
Fak/Prodi : fkip / Penjaskesrek a. Ketua Siti khotimah, M.Keb
Lingkup Audit : interal b. Anggota Kelik Purwanto, MM
c. Anggota Ns. Reni Ftria, M.Kep
No Standar Daftar Pertanyaan Audit
1. Standar 1.
Kompetensi Lulusan
a. Berapa lama rata – rata masa studi lulusan
b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu
c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan
yang sesuai dengan dunia kerja
d. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian
kompetensi lulusan
e. Apakah prodi memiliki data tentang rata – rata IPK
mahasiswa selama 5 tahun terakhir
f. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah
bekerja atau belom
g. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi
( Drop Out – DO ) atau mengundurkan diri
2. Standar 2.
Isi Pembelajaran
a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS
b. Apakah RPS yang dibuat mengalami pembaruan
pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya
c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan
kemajuan teknologi atau zaman sekarang
3. Standar 3.
Proses Pembelajaran
a. Apakah teknik / metode pembelajaran di kelas
menggunakan alat bantu seperti infocus dan wireless
b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi
yang diberikan oleh dosen
c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN Revisi 01 Halaman 2 dari 4 4. Standar 4. Penilaian Pembelajaran
a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 ( Satu )
tahun terakhir
b. Apakah program studi melakukan pembaharuan
yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan Kebutuhan
c. Berapa rata – rata lama penyelesaian tugas akhir /
tesis dalam 1 ( Satu ) tahun terakhir
5. Standar 5.
Dosen dan Tenaga Kependidikan
a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja dosen dibidang Tridarma
b. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat
pendidik professional
c. Berapa rata – rata bahan dosen per semester atau
rata- rata FTE ( Fultime Teaching E- quivalent )
d. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah
seluruh dosen
e. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang
dibimbing oleh seorang dosen pembimbing pertahun
6. Standar 6.
Pengelolaan Pembelajaran
a. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen
pada akhir pecan ataupun akhir semester
b. Selama proses belajar mengajar pada satu semester
memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya
c. Jika ada salah satu dosen melakukan kewajiban
mengajar
d. Apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan
oleh kaprodi oelh dosen yang melanggar aturan
7. Standar 7.
Pembiayaan Pembelajaran
a. Bahan ajar ( hard copy) yang diberikan oleh dosen
yang bersangkutan kepada mahasiswa,apakah biaya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 3 dari 4
kewajiban kepada kampus
c. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan
beasiswa dari pihak kampus maupun Dikti
8. Standar 8.
Pembiayaan Pembelajaran
1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi
pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: -pengadaan sarana dan prasarana,
-pengembangan dosen dan tenaga kependidikan?
2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:
- biaya dosen,
- biaya tenaga kependidikan,
- biaya bahan operasional pembelajaran, dan
- biaya operasional tidak langsung?
3. Apakah Perguruan Tinggi wajib:
- mempunyai sistem pencatatan biaya dan
melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- melakukan analisis biaya operasional pendidikan
tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran?
4. Apakah Badan penyelenggara atau perguruan tinggi
telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui:
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 4 dari 4
- dana hibah
- jasa profesi dan / atau keahlian;
- dana lestari dari alumni; dan
- kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta?
5. Apakah Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan
kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan?
6. Apakah bahan ajar yang diberikan oleh dosen yang
bersangkutan kepada mahasiswa biayanya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa?
7. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban
kepada kampus?
8. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa
