Laporan Audit Mutu Internal

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Oktober 2017

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara StandarNasional Pendidikan Tinggi yang telahditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. RuangLingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M. Pd Anggota : Yessi Gusteti, M. Si

Rio Rendra Norestio, S. Kep Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Sri Andar Puji Astuti, M.Keb

Ns. Sri Fawziyah, M. Kep

Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Ruzi Rinaldi, M. Kom

Fauzi Tri Yuniko, M.Kom

Asril, M.Kom Riyadi Saputra, M.Pd Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd Fitri Sari, M.Pd Rusyidah Ulva, MA

Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Suci Rahma Putri, M.Pd Mayroza Wiska, MM Jujuk Juan Colin, M.PdE Joni Afriko, MH

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Selasa–Kamis, 12 – 14 Desember 2017

(3)

F. Area Audit

(1)Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.

CatatanKhusus selama audit danrekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

(5)

Lampiran 2:

REKOMENDASI Tindak Lanjut/ Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Lampiran3:

(6)

No Catatan Khusus (BukanTemuan) Rekomendasi Tinda kLanjut

1

2

3

(7)

(8)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2017

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal12 - 14 Desember 2017, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi DIII Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M.Kep

Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1TeknikInformatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Pendidikan BahasaInggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan MutuInternal

Program Studi S1 PGPAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 11 Desember 2017 Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002

(9)

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 12 – 14 Desember 2017

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1._2. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd _{Amar Salahuddin, M.Pd} 1._2. Estuhono, M. Pd _{M. Anggraini, M.Pd} _ SOP Undhari _Renstra

 Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan _{Pengabdian Masyarakat} 1. Gunawan Ali, M.Kom 1._2. Estuhono, M. Pd _{M. Anggraini, M.Pd}  Renstra dan Renop _Penelitian

09.30 – 12.00 Pusat Operasinal _Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd  Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1.2. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

(10)

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom

2. Dwi Winarti,M,Kom 3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Frmulir SPMI

Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si

2. Muhammad Subhan, M. Pd

3. Adilla Jefiza, M.Pd 4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi _{dan Bisnis}

1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

(11)

3

13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan 1.2. Raudhatul Husni, M. Pd Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah, M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

 SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM

2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH

 SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta  Diskusi Sementara Auditor Temuan

 Rapat Tinjauan

Manajemen

Dharmasraya, 11 Desember 2017

Kepala LPMI Universitas

Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

(12)

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 13 Desember 2017

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 3

Hari/Tanggal :Rabu / 13 Desember

2017

Auditee : Muhammad Subhan,

M.Pd

Jam :15.00 Auditor : Siti Khotimah, M.Keb

Fak/Prodi : fkip / PGSD a. Ketua : Siti Khotimah, M.Keb

Lingkup Audit : interal b. Anggota :

c. Anggota :

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata – rata masa studi lulusan

b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu

c. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian

kompetensi lulusan

d. Apakah prodi memiliki data tentang rata – rata IPK

mahasiswa selama 5 tahun terakhir

e. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah

bekerja atau belom

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS

b. Apakah RPS yang dibuat mengalami pembaruan

pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan

kemajuan teknologi atau zaman sekarang

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik / metode pembelajaran di kelas

menggunakan alat bantu seperti infocus dan wireless

b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi

yang diberikan oleh dosen

c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan

modul, buku atau PPT

4. Standar 4.

Penilaian Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 ( Satu )

tahun terakhir

b. Apakah program studi melakukan pembaharuan

(13)

FORMULIR

No. Dokumen

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 2 dari 3

Kebutuhan

c. Berapa rata – rata lama penyelesaian tugas akhir /

tesis dalam 1 ( Satu ) tahun terakhir

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja dosen dibidang Tridarma

b. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat

pendidik professional

c. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah

seluruh dosen

d. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang

dibimbing oleh seorang dosen pembimbing pertahun

6. Standar 6.

Pengelolaan Pembelajaran

a. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen

pada akhir pecan ataupun akhir semester

b. Selama proses belajar mengajar pada satu semester

apakah sudah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya

c. Apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan

oleh kaprodi oleh dosen yang melanggar aturan

7. Standar 7.

Pembiayaan Pembelajaran

a. Bahan ajar ( hard copy) yang diberikan oleh dosen

yang bersangkutan kepada mahasiswa,apakah biaya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa

b. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar

kewajiban kepada kampus

c. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan

beasiswa dari pihak kampus maupun Dikti

8. Standar 8

Sarana dan Prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di PGSD

saat sekarang ini

b. Apakah Perguruan Tinggi memastikan ketersediaan

(14)

FORMULIR

No. Dokumen

DAFTAR PERTANYAAN Revisi 01 Halaman 3 dari 3 Dharmasraya, 13 Desember 2017 Auditor