Laporan Audit Mutu Internal

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi SI PGPAUD

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Oktober 2018

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalamk urun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M. Pd Anggota : Yessi Gusteti, M. Si

Rio Rendra Norestio, S. Kep Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Ruzi Rinaldi, M. Kom

Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Asril, M.Kom Riyadi Saputra, M.Pd Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd Fitri Sari, M.Pd Rusyidah Ulva, MA

Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Suci Rahma Putri, M.Pd Mayroza Wiska, MM Jujuk Juan Colin, M.PdE Joni Afriko, MH

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Rabu - Jumat, 12 – 14 Desember 2018 Jam : 08.00– 16.00 WIB

(3)

F. Area Audit

(1) Program Studi S1 PGPAUD G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.

Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

(5)

Lampiran 2:

(6)

Lampiran3:

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (BukanTemuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1

2

3

(7)

(8)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2018

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 12 - 14 Desember 2018, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi DIII Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M.Kep

Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D IIITeknik Komputer : Asril, M.Kom

Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Pendidikan BahasaInggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan MutuInternal

Program Studi S1 PGPAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 10 Desember 2018 Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002

(9)

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 11 – 13 Desember 2018

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 11 Desember 2018

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd _{2. Amar Salahuddin, M.Pd} 1. Estuhono, M. Pd _{2. M. Anggraini, M.Pd} _ SOP Undhari _Renstra

 Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan _{Pengabdian Masyarakat} 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd _{2. M. Anggraini, M.Pd}  Renstra dan Renop _Penelitian 09.30 – 12.00 Pusat Operasinal _Perkuliahan 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd  Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

(10)

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Frmulir SPMI Hari Kedua : Rabu , 12 Desember 2018

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Frmulir SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi _{dan Bisnis}

1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Frmulir SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

(11)

3

13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd 2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah, M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

 SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 13 Desember 2018

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM 2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH

 SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta  Diskusi Sementara Auditor Temuan

 Rapat Tinjauan Manajemen

Dharmasraya, 10 Desember 2018

Kepala LPMI Universitas

Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

(12)

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 14 Desember 2018

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal :Rabu / 14 Desember 2018

Auditee : Fajrin Satria. M.Pd

Jam :15.00 Auditor : Lukman Fernando, MH Fak/Prodi : fkip / PGPAUD a. Ketua :

Lingkup Audit : interal b. Anggota :

c. Anggota :

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata – rata masa studi lulusan Jawaban : 4 tahun, 8 semester

b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu Jawaban: 90 %

c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja

Jawaban: Iya alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja

d. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian kompetensi lulusan

Jawaban : Sudah

e. Apakah prodi memiliki data tentang rata – rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir

Jawaban : ya, Prodi memiliki data IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir

f. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja atau belom

Jawaban: Sudah

2. Standar 2. Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS Jawaban: ya, Ssuai dengan RPS

b. Apakah RPS yang dibuat mengalami pembaruan pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya Jawaban: Mengalami pembaharuan dan disesuiakn

(13)

FORMULIR

No. Dokumen

Revisi 01

Halaman 2 dari 4

dgn mata kuliah yang diampu

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang

Jawaban: Sudah Sesuai 3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik / metode pembelajaran di kelas menggunakan alat bantu seperti infocus dan wireless Jawaban: Sudah menggunakan infokus dan warles b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi

yang diberikan oleh dosen

Jawaban: Feedback mahasiswa sangat bagus c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan

modul, buku atau PPT

Jawaban: ya, dosen memberikan materi

menggunakan modul, buku atau PPT dalam proses pembelajaran

4. Standar 4. Penilaian Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 ( Satu ) tahun terakhir

Jawaban: Memakai kurikulum KPT

b. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan Kebutuhan

Jawaban: ya, program studi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan Kebutuhan

c. Berapa rata – rata lama penyelesaian tugas akhir / Skripsi dalam 1 ( Satu ) tahun terakhir

Jawaban: 1 Semester 5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga

a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang Tridarma

(14)

FORMULIR

No. Dokumen

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

Kependidikan Jawaban: Belum Ada

b. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional

Jawaban: Belum Ada

c. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

Jawaban: Semua dosen tetap

d. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang

dibimbing oleh seorang dosen pembimbing pertahun Jawaban: 7 Orang

6. Standar 6. Pengelolaan Pembelajaran

a. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pecan ataupun akhir semester

Jawaban: Ada

b. Selama proses belajar mengajar pada satu semester apakah sudah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya

Jawaban: Sudah

c. Apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh kaprodi oleh dosen yang melanggar aturan Jawaban: Ada

7. Standar 7. Pembiayaan Pembelajaran

a. Bahan ajar ( hard copy) yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan kepada mahasiswa,apakah biaya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa Jawaban: Biaya pribadi mahasiswa

b. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban kepada kampus

Jawaban: Iya

c. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari pihak kampus maupun Dikti

(15)

FORMULIR

No. Dokumen

Revisi 01

Halaman 4 dari 4

Jawaban: 85 % 8. Standar 8

Sarana dan Prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di PGPAUD saat sekarang ini

Jawaban: tidak tersedianya Labor Mikro Teaching

Dharmasraya, 14 Desember 2018 Auditor