Laporan Audit Mutu Internal

Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi S1 PGPAUD

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Oktober 2019

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd

Sekertaris : Anggy Qurnia Raafy Hasibuan, A. Md Anggota : Yusran, M. Kom

Lido Sabda Lesmana, M. Kom Alex Ferdinal, SE

Rio Rendra Norestio, S. Kep Agus Saputra, M. Pd

Husna, SKM, M.K.M Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Heri Sudibyo,

Jujuk Juan Colin, ME Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Ruzi Rinaldi, M. Kom M. Anggraini, M.Pd Lika Apreasta, M.Pd

Dodi Widia Nanda, M.Tesol Yulia Darniyanti, M. Pd Wiwik Okta Susilawati,M.Pd Andiyanto, M. Pd

Ratnawati, M. Pd Ihwal, MH

Reza Mulia Sari, Fenisi Resty, MM

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Jumat- Sabtu, 10- 12 Desember2019 Jam : 08.00– 16.00 WIB

F. Area Audit

(1) Program Studi S1 PGPAUD

G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.

Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

Lampiran 2:

Lampiran 3

Catatan Khusus Selama Audit

No Catatan Khusus (BukanTemuan) Rekomendasi TindakLanjut

1

2

3

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2019

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 10 - 12 Desember 2019, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:

Wakil I Bidang Pendidikan & Pengajaran : Yusran, M. Kom Kom Wakil II Bidang Penelitian

&Pengabdian

Kepada Masyarakat : Lido Sabda Lesmana, S. Pd, M.Kom

Sekretaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A.Md

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Alex Ferdinal,SE

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : AgusSaputra, M. Pd

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi DIII Kebidanan : Husna, SKM, M.K.M Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M.Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Komputer : Heri Sudibyo,M.Kom

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Sistem Informasi : Jujuk Juan Colin, ME Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Ruzi Rinaldi, M.Kom

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : M. Anggraini, M.Pd Kepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program Studi S1PGSD : Lika Apreasta, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Bahasa Inggris : Dodi Widia Nanda, M.TESOL Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGPAUD : Yulia Darniyanti, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Bahasa Indonesia : Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Penjaskesrek : Andiyanto, S. Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Matematika : Ratnawati, M. Pd

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

FakultasHukumEkonomidanBisnis : Ihwal, MH

Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Manajemen : Reza Mulia Sari, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Hukum : Fenisi Resty,MM

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 9 Desember 2019 Rektor,

Dr. Gunawan Ali, M.Kom

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 10 – 12 Desember 2019

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 15 Desember 2019

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat

1. Dr. Gunawan Ali, M. Kom 2. Wulan Andang Purnomo, S. Pd,

M. Kom

3. Dr. Amar Salahuddin, M. Pd 4. Moh. Rosyid Mahmudi, M. Si

1. Dr, Estuhono, M. Pd 2. Yusran, M. Kom

3. Lido Sabda Lesmana, M. Kom

 SOP Undhari

 Renstra

 Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan _{Pengabdian Masyarakat} 1. Dr. Wahyu Prima, M. Kom 1. Lido Sabda Lesmana, M. Kom  Renstra dan Renop _Penelitian 09.30 – 12.00 Pusat Operasinal _Perkuliahan 1. Alex Ferdinal, SE 1. Yusran, M. Kom  Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan

1. Ita Dwiaini, M. Sc, Apt. 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Astuti Ardi Putri, M.Kep 4. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Fenisi Resty, MM 2. Reza Mulia Sari, MM 3. Gisha Dilova, SH, M. H

 SOP Undhari

 Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

2 Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Zainul Aras, M. SI 2. Yusron,M.Kom

3. Firmansyah Putra, S. Kom, M. PdT

4. Dwi Winarti,M,Kom

1. Agus Saputra, M.Pd 2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep 3. Sri Andar Puji Astuti, S. ST, M.

Keb

 SOP Undhari

 Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

 Buku Frmulir SPMI

Hari Kedua : Rabu , 11 Desember 2019

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Dr. Rahmatul Hayati, M. Pd 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Riyadi Saputra, M. Pd 4. Fitria Sari, M. Pd

5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Suci Rahma Putri, M. Pd

1. Heri Sudibyo, M. Kom 2. Andiyanto, M. Pd 3. Yulia Darniyanti, M. Pd 4. Yusran, M. Kom 5. Lika Apreasta, M. Pd

6. Lido Sabda Lesmana, M. Kom

 SOP Undhari

 Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

 Buku Frmulir SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi _{dan Bisnis} 1. Yesi Gusteti, M. Si 2. Kelik Purwanto, M.M

3. Ratih Agustin Wulandari, M.H

1. Ana Novitasari, M. Pd 2. Wiwik Okta Susilawati, M. Pd 3. Ratnawati, M. P

 SOP Undhari

 Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

 Buku Frmulir SPMI

12.00 – 13.00 Lunch Break

3

13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan 1. Raudhatul Husni, M. Pd 2. Ns. Chandra Syaputra, M. Kep

1. Ana Novitasari, M. Pd

2. Jujuk Juan Colin, M.Pd E  SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 12 Desember 2019

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Agus Saputra, M. Pd 2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep 3. Sri Andar Puji Astuti, M. Keb

 SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta  Diskusi Sementara Auditor Temuan

 Rapat Tinjauan Manajemen

Dharmasraya, 9 Desember 2019

Kepala LPMI Universitas

Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1023118701

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 12 Desember 2019

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 4

Hari/Tanggal :Rabu / 12 Desember 2019

Auditee : Fitria Sari, M.Pd

Jam :15.00 Auditor : Yusron,M,Kom

Fak/Prodi : fkip / PGPAUD a. Ketua : Lingkup Audit : interal b. Anggota :

c. Anggota :

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata – rata masa studi lulusan

Jawaban : 4 tahun, 8 semester

b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu

Jawaban: 90 %

c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja

Jawaban : Sudah

d. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian kompetensi lulusan

Jawaban : Sudah

e. Apakah prodi memiliki data tentang rata – rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir

Jawaban : ya, Prodi memiliki data IPK mahasiswa

selama 5 tahun terakhir

f. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja atau belom

Jawaban: Sudah

g. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi ( Drop Out – DO ) atau mengundurkan diri

Jawaban: Tidak Ada

2. Standar 2. Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS

Jawaban: ya, Ssuai dengan RPS

b. Apakah RPS yang dibuat mengalami pembaruan pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 12 Desember 2019

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 2 dari 4

Jawaban: Mengalami pembaharuan dan disesuiakn

dgn mata kuliah yang diampu

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan kemajuan teknologi atau zaman sekarang

Jawaban: Sudah Sesuai

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik / metode pembelajaran di kelas menggunakan alat bantu seperti infocus dan wireless

Jawaban: Sudah menggunakan infokus dan warles

b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi yang diberikan oleh dosen

Jawaban: Feedback mahasiswa sangat bagus

c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku atau PPT

Jawaban: ya, dosen memberikan materi

menggunakan modul, buku atau PPT dalam proses pembelajaran

4. Standar 4. Penilaian Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 ( Satu ) tahun terakhir

Jawaban: Memakai kurikulum KPT

b. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan Kebutuhan

Jawaban: ya, program studi melakukan

pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan Kebutuhan

c. Berapa rata – rata lama penyelesaian tugas akhir / tesis dalam 1 ( Satu ) tahun terakhir

Jawaban: 1 Semester

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 12 Desember 2019

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

Dosen dan Tenaga Kependidikan

kinerja dosen dibidang Tridarma

Jawaban: belum ada

b. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional

Jawaban: Belum Ada

c. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

Jawaban: Semua dosen tetap

d. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang

dibimbing oleh seorang dosen pembimbing pertahun

Jawaban: 7 Orang

6. Standar 6. Pengelolaan Pembelajaran

a. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pecan ataupun akhir semester

Jawaban: Tidak Ada

b. Selama proses belajar mengajar pada satu

semesterapakah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya

Jawaban: Sudah

c. Apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh kaprodi oelh dosen yang melanggar aturan

Jawaban: Tidak ada

7. Standar 7. Pembiayaan Pembelajaran

a. Bahan ajar ( hard copy) yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan kepada mahasiswa,apakah biaya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa

Jawaban: Biaya pribadi mahasiswa

b. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban kepada kampus

Jawaban: Iya

c. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari pihak kampus maupun Dikti

FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak 12 Desember 2019

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 4 dari 4

Jawaban: 70 %

8. Standar 8

Sarana dan Prasarana

a. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di PGPAUD saat sekarang ini

Jawaban: tidak tersedianya Labor Mikro Teaching

dan Labor Paud

Dharmasraya, 12 Desember 2019 Auditor