• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN HASIL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS III

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "LAPORAN HASIL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS III"

Copied!
28
0
0

Teks penuh

(1)

2020

LAPORAN HASIL VISITASI

AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS III

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

(2)

LEMBARAN PENGESAHAN Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Siklus III

Gle Gapui, 30 November 2020

Pimpinan Auditi

(Husaini, S.T., M.Kom)

Ketua Auditor

(Suhaibah, S.H., M.H)

(3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Hasil Visitasi Program Studi / Fakultas Teknik Universitas Jabal Ghafur Tahun 2020” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus III Tahun 2020 Universitas Jabal Ghafur.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi/Fakultas Teknik. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Gle Gapui, 30 November 2020 Ketua Auditor

Suhaibah, S.H., M.H

(4)

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi

Identitas Fakultas

Laporan Audit Mutu Internal Daftar Tilik

Daftar Temuan

Permintaan Tindakan Koreksi Daftar Hadir Auditor

(5)

IDENTITAS FAKULTAS

Fakultas : Teknik

PerguruanTinggi : Universitas Jabal Ghafur Alamat Auditei : Jalan Putoe Gle Gapui

Website : http://ft.unigha.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS

I. PENDAHULUAN

Fakultas : Teknik

Program Studi/Fakultas : Teknik Informatika Alamat : Jalan Putoe Gle Gapui Nama Kepala : Husaini, S.T., M. Kom Tanggal Audit : 9-10 November 2020 Ketua Auditor : Suhaibah, S.H., M.H AnggotaAuditor : 1. Muhammad Iqbal, M.A

2. Ramzijah, S.E., M.Si., Ak TandaTangan

Ketua Auditor : Tanda Tangan

Dekan FT

:

(6)

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Evaluasi Pelaksanaan SNDIKTI dan Instrumen Akreditasi

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program

Akreditasi

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi x e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi x

f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran x

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar isi pembelajaran (kurikulum) 2. Standar proses pembelajaran

3. Standar penilaian pembelajaran 4. Standar dosen dan kependidikan

5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 6. Standar pembiayaan pembelajaran (SPI) 7. Standar penelitian

8. Standar Pengabdian kepadamasyarakat

9. Standar lain (terlampaui) untuk mencapai Luaran dan Capaian Tri Dharma PT Untuk kegiatan audit tanggal 9-10 November 2020

IV. JADWAL AUDIT Hari/Tanggal Audit : 9-10 November 2020

No. Jam Kegiatan

1. 10.00-10.20 Pembukaan 2. 10.20-12.00 Proses Audit 3. 12.00-12.30 Formulasi Temuan

4. 12.30-12.40 Penyampaian Hasil Temuan dengan Auditi 5 12.40-13.00 Penyusunan PTK

6 13.00-13.30 Penyerahan Dokumen AMI

(7)

V. HASIL TEMUAN AUDIT

Hasil Temuan*** Isi dari Berita Acara

Hasil temuan kegiatan AMI siklus III pada Fakultas Ekonomi berdasarkan berita acara terdapat berapa temuan sebagai berikut :

KTB

1. Belum adanya kerjasama dengan luar negeri.

2. Belum adanya laporan kegiatan EPBM.

3. Belum adanya laporan kegiatan alumni

KTS

1. Belum terdokumentasi dengan baik setiap dokumen mutu di prodi

Wawancara****

Dosen/Kepala Lab

Dosen/ kepala lab menyatakan, 90 % mengetahui tentang tatakelola akademik, namun 10% tidak mengetahui.

Wawancara Mahasiswa

mahasiswa menyatakan 73 % puas dengan pelayanan dalam tata kelola akademik

VI. SARAN PERBAIKAN

No Standar/Kriteria Peluang Peningkatan 1 Pengelolaan Program

Studi

Pengelolaan prodi sudah baik yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen pengelolaan prodi namun hanya perlu menambahkan beberapa dokumen pendukung saja.

2 Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi

Renop ke depannya dapat dipersiapkan dari sekarang. Rata- rata dosen sudah pernah memperoleh hibah penelitian dari kemenristekdikti. Dosen juga aktif mengikuti seminar baik sebagai pemakalah maupun peserta.

(8)

VII. KESIMPULAN AUDIT Tim audit menyimpulkan

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung kelancaran pengelolaan program studi.

Ya Tidak

 Lainnya, sudah tersedia namun belum cukup lengkap

2. Program Studi di Fakultas memiliki peluang dalam meningkatkan mutu prodi.

Ya Tidak

 Lainnya, memiliki peluang untuk meningkatkan mutu prodi dalam beberapa aspek.

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.

Ya Tidak

 Lainnya, sudah ditindak lanjuti, namun masih terdapat kekurangan yang belum sepenuhnya sesuai.

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai tanggal realisasi yang disepakati.

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 3 temuan KTB, 1 KTS dan 2 OB.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

a. Daftar pertanyaan audit (checklistaudit);

b. Daftar Temuan (DT);

c. Permintaan Tindakan Koreksi(PTK);

d. Verifikasi Tindak Lanjut temuan audit periode sebelumnya (bila ada);

e. Daftar Hadir Audit;

(9)

1

FORM DAFTAR TILIK (CHECKLIST) AMI SIKLUS III TAHUN 2020

PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JABAL GAFUR Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182

Provinsi Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK Fokus AMI SIKLUS III TAHUN 2020

Kesiapan Akreditasi dan Keterlaksaan Proses Pembelajaran

No Pertanyaan Proses Pembelajaran

Pertanyaan proses

pembelajaran Alasan 1 2 3 4 5

1 Tersedianya form umpan balik terhadap pengelolaan prodi dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan.

2 Dokumen umpan balik berupa rekap kuesioner dan hasil analisis

 Belum terekap dengan sempurna

3 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna

4 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.

 Dosen yang mengampu mata kuliah umum atau mata kuliah fakultas 6 Fotokopi ijazah dan sertifikat

pendidik dosen tidak tetap.

 7 Dokumen pendukung kegiatan

kerjasama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri

 Belum ada kerjasama dengan luar negeri 8 Dokumen Renstra dan Renop

prodi/fakultas

 9 Bukti tentang kinerja dosen di

bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, HAKI, Publikasi

10 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/

penataran/ workshop/ pagelaran/

pameran/peragaan

11 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan

praktikum/praktek.

 Mata kuliah umum, dosen pengampunya tidak menyerahkan kepada prodi namun

(10)

2

pada BAA.

12 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa

 Layanan bimbingan akademik dan konseling setiap mahasiswa secara langsung dengan pembimbing akademiknya yang kadang kala tidak tertulis di buku layanan.

13 Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Prodi

14 Laporan EPBM  Laporan EPBM hanya

inklud sekaligus dengan PMB biasa. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil yang melakukan EPMB atau rata-rata dosen hanya 2 atau 3 pertemuan saja yangb melakukan EPMB.

15 Laporan Survei Kinerja Dosen  Survey tidak diisi minimal 30%

responden 16 Laporan kegiatan himpunan dan

alumni

 Hanya kegiatan HMJ

yang selalu terjadwal sedangkan kegiatan alumni tidak terlaksana dikarenakan ini

merupakan masa pandemi

17 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum (Laporan Penyusunan kurikulum PS)

 Penyusunan kurikulum belum sepenuhnya melibatkan stackholder.

18 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.

* Semua dokumen diatas dilampirkan bukti fisik pada saat visitasi.

** Telah melaksanakan tindak lanjut dan menyelesaikan AMI siklus III

(11)

3

FORM DAFTAR TEMUAN SIKLUS III TAHUN 2020 Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JAGAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 025/ LPM/ AMI-III/2020

Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Prodi /Unit kerja : D3 - Informatika

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Fitriyani, ST., M.T

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020

Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H

Nama Anggota Auditor : Muhammad Iqbal, M.A Ramzijah, S.E., M.Si., Ak

Tangal Audit : 10 November 2020

Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu UNIGHA

N o

Standar/

Referensi (Butir

Mutu standar )

Jenis Temuan

Kelebihan Kekurangan

Katagori * Peluang

untuk Peningkatan

OB KTS KTB

1 Pengelolaa n Program Studi

Tersedianya form kuesioner dan laporan hasil

Belum terekap dengan sempurna

Respondenn ya

diperbanyak lagi minimal 30% dari keseluruhan

Belum adanya kerjasama dengan luar negeri

Cukup melengkapi dokumen yang masih kurang lengkap.

2 Peluang Peningkat an Mutu Prodi

1. Tersedianya renstra dan renop prodi dan fakultas.

2. Bukti kinerja dosen dalam

Sinkronis asi akun SINTA dengan SISTER untuk beberapa

1. Agar renop ke depannya dapat dipersiapk an dari

F-DT

(12)

4

bidang pendidikan, penelitian, PkM,

Publikasi dan HAKI

semuanya lengkap.

3. Bukti kegiatan dosen Tetap dalam seminar dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah ataupun Peserta.

dosen. sekarang.

2. Rata-rata dosen sudah pernah memperol eh hibah penelitian dari kemenrist ekdikti.

3. Dosen aktif mengikuti seminar baik sebagai pemakala h maupun peserta.

3 Pelaksana an Proses Pembelaja ran

1. Tersedianya form

dokumen monitoring perkuliahan.

2. Tersedianya laporan kegiatan HMJ.

3. Tersedianya laporan survey kinerja dosen.

Laporan peninjaua n

kurikulum tidak terjilid.

1. Belum adanya laporan kegiatan EPBM.

2. Belum adanya laporan kegiatan alumni.

Tempat Persetujuan Pimpinan

Auditi

Fitriyani, ST.,

M.T Ketua Auditor Suhaibah, S.H., M.H Direview Oleh : Ketua LPM

Catatan :

 Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

 WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) ( centang dikolom) - Unit penaggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penaggung jawab terhadap penyebab temuan

(13)

5

FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI SIKLUS III TAHUN 2020

Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 026/ LPM/ AMI-III/2020

Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Prodi /Unit kerja : D3 - Informatika

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Fitriyani, ST., M.T

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020

Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H

Nama Anggota Auditor : Muhammad Iqbal, M.A Ramzijah, S.E., M.Si., Ak

Tangal Audit : 10 November 2020

Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

N o

Referensi (Butir

Mutu) Permasalahan Penyebab Tindakan Pencegahan

Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)

Disus un Oleh 1 Pengelola

an Program Studi

1. Belum terekap dengan

sempurna.

2. Respondennya.

diperbanyak lagi minimal 30% dari keseluruhan 3. Belum adanya

kerjasama dengan luar negeri.

1. Terlewatkan tanpa sengaja.

2. Respondennya.

diperbanyak lagi minimal 30% dari keseluruhan.

3. Belum adanya kerjasama dengan luar negeri.

1. Direkap dengan baik.

2. Karena sudah terbiasa dengan survey yang dilakukan oleh

universitas.

3. Pembinaan komunikasi luar negeri untuk dosen.

1. Akan lebih hati-hati dalam mengatur dokumen.

2. Akan dilakukan survey dengan jumlah responden minimal 30%.

3. Akan

Prodi dan TPMA

F-PTK

(14)

6

dibuatkan pelatihan bahasa tentang komunikasi yang

bekerjasama dengan laboratorium bahasa Unigha.

2 Peluang Peningkat an Mutu Prodi

Sinkronisasi akun SINTA dengan SISTER untuk beberapa dosen.

Dianggap sinkron dengan sendirinya.

disinkronkan oleh masing- masing dosen.

Akan dilakukan pensinkronan dan

dilengkapi data oleh masing- masing dosen.

Prodi dan TPMA

3 Pelaksana an Proses Pembelaja ran

1. Laporan peninjauan kurikulum tidak terjilid.

2. Belum adanya laporan

kegiatan EPBM.

3. Belum adanya laporan kegiatan alumni.

1. Diburu waktu 2. Hanya 2 atau 3

pertemuan saja kegiatan EPBM dari tiap dosen atau mata kuliah yang diampu.

3. Belum adanya kegiatan alumni karena pandemi.

1. Manajemen waktu akan diatur lebih baik lagi.

2. Pada siklus selanjurtnya akan

dibuatkan laporan kegiatan EPMB.

3. Alumni akan membuat kegiatan yang berbentuk online.

1. Manajemen waktu akan diatur lebih baik lagi 2. Pada siklus

selanjurtnya akan

dibuatkan laporan kegiatan EPMB.

3. Alumni akan membuat kegiatan yang berbentuk online.

Prodi dan TPMA

Tempat Persetujuan Pimpinan

Auditi

Fitriyani, ST., M.T

Ketua

Auditor Suhaibah, S.H., M.H

*keterangan

T i n d a k a n p e n c e g a h a n : adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan

terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu Catatan : Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan Audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

(15)

7

FORM VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN SIKLUS II TAHUN 2019

Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 122/LPM/ AMI-II/2019 Perguruan Tinggi : Universitas Jabal ghafur Prodi /Unit kerja Auditi : Teknik Informatika Non Gelar

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020 Kriteria : Standar Mutu UNIGHA dan BAN PT APS 4.0 Fokus Audit : Intrumen Akreditasi dan Proses Pembelajaran

Audit ke : Satu

Tanggal : 19 November 2019

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

TLima Persetujuan Verifikasi No

temua n

Katego ri Temua n

Bidang yang diaudit ( sesuai dengan Refrensi /butir mutu)

Permasala han

Tindakan perbaikan

*Verifikas i

**Status S TS

1 KTB 1. Proses Pembelajar an

2. Standar Kerjasama

1. Belum sesuai dengan standar yang telah ditetapka n

2. Belum tersediany a dokumen kerjasama dengan mitra.

1. Akan disesuaika n.

2. Akan meminta LPM untuk membimbi ng dalam hal

Sudah disesuaika n

F-VTB

(16)

8

pendokum enan kerjasama

2 KTS Standar

dosen

Dosen belum memiliki kualitas yang terbaik dalam hal pengabdi an

1. Penataan dokumen akan dipantau oleh LPM dan JMF.

2. Penataan dokumen akan dipantau oleh LPM dan JMF.

Diverifikasi Oleh

Ketua LPM Zufahmi, S.Pd., M.Si

Keterangan : * Diisi oleh vervikator dari LPM UNIGHA **selesai (S). Tidak selesai (TS) , Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)

(17)

9

FORM DAFTAR HADIR PESERTA SIKLUS III TAHUN 2020 Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 028/ LPM/ AMI-III/2020

Perguruan Tinggi : Universitas jabal Ghafur (Unigha) Prodi /Unit kerja : D3 - Informatika

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Fitriyani, ST., M.T

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020 Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H Tangal Audit : Muhammad Iqbal, M.A

Ramzijah, S.E., M.Si., Ak Paraf Auditor : 10 November 2020

A. Peserta Pertemuan

No Nama Tanda Tangan

1. Fitriyani, ST., M.T 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan Pimpinan

Auditi Fitriyani, ST., M.T Ketua

Auditor Suhaibah, S.H., M.H

Catatan :

 Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi

F-DHP

(18)

10

FORM DAFTAR HADIR AUDITOR SIKLUS III TAHUN 2020 Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 029/ LPM/ AMI-III/2020 Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur Prodi /Unit kerja Auditi : D3 - Informatika

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020 Kriteria : Standar Mutu UNIGHA dan BAN PT APS 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Hari/Tanggal Audit /jam : Selasa/ 10 November 2020/ 12:00 A. Auditor yang bertugas

No Nama Jabatan HP / Telepon Tanda

Tangan 1. Suhaibah, S.H., M.H Ketua Auditor

2. Muhammad Iqbal, M.A Sekretaris Auditor

3. Ramzijah, S.E., M.Si., Ak Anggota Auditor

Pimpinan Auditi Ketua Tim Audit AMI

(Fitriyani, ST., M.T) ( Suhaibah, S.H., M.H)

F-DHA

(19)

11

FORM DAFTAR TILIK (CHECKLIST) AMI SIKLUS III TAHUN 2020

PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JABAL GAFUR Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182

Provinsi Aceh

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK Fokus AMI SIKLUS III TAHUN 2020

Kesiapan Akreditasi dan Keterlaksaan Proses Pembelajaran

No Pertanyaan Proses Pembelajaran

Pertanyaan proses

pembelajaran Alasan 1 2 3 4 5

1 Tersedianya form umpan balik terhadap pengelolaan prodi dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan.

2 Dokumen umpan balik berupa rekap kuesioner dan hasil analisis

 Belum terekap dengan sempurna

3 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna

4 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

5 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.

 Dosen yang mengampu mata kuliah umum atau mata kuliah fakultas 6 Fotokopi ijazah dan sertifikat

pendidik dosen tidak tetap.

 7 Dokumen pendukung kegiatan

kerjasama dengan instansi dalam negeri dan luar negeri

 Belum ada kerjasama dengan luar negeri 8 Dokumen Renstra dan Renop

prodi/fakultas

 9 Bukti tentang kinerja dosen di

bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, HAKI, Publikasi

10 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/

penataran/ workshop/ pagelaran/

pameran/peragaan

11 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan

praktikum/praktek.

 Mata kuliah umum, dosen pengampunya tidak menyerahkan kepada prodi namun pada BAA.

(20)

12

12 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa

 Layanan bimbingan akademik dan konseling setiap mahasiswa secara langsung dengan pembimbing akademiknya yang kadang kala tidak tertulis di buku layanan.

13 Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Prodi

14 Laporan EPBM  Laporan EPBM hanya

inklud sekaligus dengan PMB biasa. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil yang melakukan EPMB atau rata-rata dosen hanya 2 atau 3 pertemuan saja yangb melakukan EPMB.

15 Laporan Survei Kinerja Dosen Survey tidak diisi minimal 30%

responden 16 Laporan kegiatan himpunan dan

alumni

 Hanya kegiatan HMJ

yang selalu terjadwal sedangkan kegiatan alumni tidak terlaksana dikarenakan ini

merupakan masa pandemi

17 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum (Laporan Penyusunan kurikulum PS)

 Penyusunan kurikulum belum sepenuhnya melibatkan stackholder.

18 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan.

* Semua dokumen diatas dilampirkan bukti fisik pada saat visitasi.

** Telah melaksanakan tindak lanjut dan menyelesaikan AMI siklus III

(21)

13

FORM DAFTAR TEMUAN SIKLUS III TAHUN 2020 Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JAGAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 007/ LPM/ AMI-III/2020

Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Prodi /Unit kerja : S1 - Informatika

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Sayed Achmady, ST., M.Kom

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020

Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H

Nama Anggota Auditor : Muhammad Iqbal, M.A Ramzijah, S.E., M.Si., Ak

Tangal Audit : 9 November 2020

Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu UNIGHA

N o

Standar/

Referensi (Butir

Mutu standar )

Jenis Temuan

Kelebihan Kekurangan

Katagori * Peluang

untuk Peningkatan

OB KTS KTB

1 Pengelolaa n Program Studi

Tersedianya form kuesioner dan laporan hasil

Belum terekap dengan sempurna

Respondenn ya

diperbanyak lagi minimal 30% dari keseluruhan

Belum adanya kerjasama dengan luar negeri

Cukup melengkapi dokumen yang masih kurang lengkap.

2 Peluang Peningkat an Mutu Prodi

1. Tersedianya renstra dan renop prodi dan fakultas.

2. Bukti kinerja dosen dalam bidang

Sinkronis asi akun SINTA dengan SISTER untuk beberapa dosen.

1. Agar renop ke depannya dapat dipersiapk an dari sekarang.

F-DT

(22)

14

pendidikan, penelitian, PkM,

Publikasi dan HAKI

semuanya lengkap.

3. Bukti kegiatan dosen Tetap dalam seminar dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah ataupun Peserta.

2. Rata-rata dosen sudah pernah memperol eh hibah penelitian dari kemenrist ekdikti.

3. Dosen aktif mengikuti seminar baik sebagai pemakala h maupun peserta.

3 Pelaksana an Proses Pembelaja ran

1. Tersedianya form

dokumen monitoring perkuliahan.

2. Tersedianya laporan kegiatan HMJ.

3. Tersedianya laporan survey kinerja dosen.

Laporan peninjaua n

kurikulum tidak terjilid.

1. Belum adanya laporan kegiatan EPBM.

2. Belum adanya laporan kegiatan alumni.

Tempat Persetujuan Pimpinan

Auditi

Sayed Achmady, ST.,

M.Kom

Ketua Auditor Suhaibah, S.H., M.H Direview Oleh : Ketua LPM

Catatan :

 Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.

 WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) ( centang dikolom) - Unit penaggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penaggung jawab terhadap penyebab temuan

(23)

15

FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI SIKLUS III TAHUN 2020

Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 008/ LPM/ AMI-III/2020

Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Prodi /Unit kerja : S1 - Informatika

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Sayed Achmady, ST., M.Kom

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020

Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H

Nama Anggota Auditor : Muhammad Iqbal, M.A Ramzijah, S.E., M.Si., Ak

Tangal Audit : 9 November 2020

Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

N o

Referensi (Butir

Mutu) Permasalahan Penyebab Tindakan Pencegahan

Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)

Disus un Oleh 1 Pengelola

an Program Studi

1. Belum terekap dengan

sempurna.

2. Respondennya.

diperbanyak lagi minimal 30% dari keseluruhan 3. Belum adanya

kerjasama dengan luar negeri.

1. Terlewatkan tanpa sengaja.

2. Respondennya.

diperbanyak lagi minimal 30% dari keseluruhan.

3. Belum adanya kerjasama dengan luar negeri.

1. Direkap dengan baik.

2. Karena sudah terbiasa dengan survey yang dilakukan oleh

universitas.

3. Pembinaan komunikasi luar negeri untuk dosen.

1. Akan lebih hati-hati dalam mengatur dokumen.

2. Akan dilakukan survey dengan jumlah responden minimal 30%.

3. Akan

Prodi dan TPMA

F-PTK

(24)

16

dibuatkan pelatihan bahasa tentang komunikasi yang

bekerjasama dengan laboratorium bahasa Unigha.

2 Peluang Peningkat an Mutu Prodi

Sinkronisasi akun SINTA dengan SISTER untuk beberapa dosen.

Dianggap sinkron dengan sendirinya.

disinkronkan oleh masing- masing dosen.

Akan dilakukan pensinkronan dan

dilengkapi data oleh masing- masing dosen.

Prodi dan TPMA

3 Pelaksana an Proses Pembelaja ran

1. Laporan peninjauan kurikulum tidak terjilid.

2. Belum adanya laporan

kegiatan EPBM.

3. Belum adanya laporan kegiatan alumni.

1. Diburu waktu 2. Hanya 2 atau 3

pertemuan saja kegiatan EPBM dari tiap dosen atau mata kuliah yang diampu.

3. Belum adanya kegiatan alumni karena pandemi.

1. Manajemen waktu akan diatur lebih baik lagi.

2. Pada siklus selanjurtnya akan

dibuatkan laporan kegiatan EPMB.

3. Alumni akan membuat kegiatan yang berbentuk online.

1. Manajemen waktu akan diatur lebih baik lagi 2. Pada siklus

selanjurtnya akan

dibuatkan laporan kegiatan EPMB.

3. Alumni akan membuat kegiatan yang berbentuk online.

Prodi dan TPMA

Tempat Persetujuan Pimpinan

Auditi

Sayed Achmady, ST.,

M.Kom

Ketua

Auditor Suhaibah, S.H., M.H

*keterangan

T i n d a k a n p e n c e g a h a n : adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan

terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu Catatan : Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan Audit. WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

(25)

17

FORM VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN SIKLUS II TAHUN 2019

Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 110/LPM/ AMI-II/2019 Perguruan Tinggi : Universitas Jabal ghafur Prodi /Unit kerja Auditi : Teknik Informatika

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020 Kriteria : Standar Mutu UNIGHA dan BAN PT APS 4.0 Fokus Audit : Intrumen Akreditasi dan Proses Pembelajaran

Audit ke : Satu

Tanggal : 18 November 2019

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

TLima Persetujuan Verifikasi No

temua n

Katego ri Temua n

Bidang yang diaudit ( sesuai dengan Refrensi /butir mutu)

Permasala han

Tindakan perbaikan

*Verifikas i

**Status S TS

1 KTB 1. Proses Pembelajar an

2. Standar Kerjasama

1. Belum sesuai dengan standar yang telah ditetapka n

2. Belum tersediany a dokumen kerjasama dengan mitra.

1. Akan disesuaika n.

2. Akan meminta LPM untuk membimbi ng dalam hal

Sudah disesuaika n

F-VTB

(26)

18

pendokum enan kerjasama

2 KTS Standar

dosen

Dosen belum memiliki kualitas yang terbaik dalam hal pengabdi an

1. Penataan dokumen akan dipantau oleh LPM dan JMF.

2. Penataan dokumen akan dipantau oleh LPM dan JMF.

Diverifikasi Oleh

Ketua LPM Zufahmi, S.Pd., M.Si

Keterangan : * Diisi oleh vervikator dari LPM UNIGHA **selesai (S). Tidak selesai (TS) , Lampirkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)

(27)

19

FORM DAFTAR HADIR PESERTA SIKLUS III TAHUN 2020 Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 010/ LPM/ AMI-III/2020

Perguruan Tinggi : Universitas jabal Ghafur (Unigha) Prodi /Unit kerja : S1 - Informatika

Ketua Prodi/unit kerja (auditi) : Sayed Achmady, ST., M.Kom

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020 Kriteria : Standar Mutu Unigha dan BAN PT 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Nama Auditor : Suhaibah, S.H., M.H Tangal Audit : Muhammad Iqbal, M.A

Ramzijah, S.E., M.Si., Ak Paraf Auditor : 9 November 2020

A. Peserta Pertemuan

No Nama Tanda Tangan

1. Sayed Achmady, ST., M.Kom

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan Pimpinan

Auditi

Sayed Achmady, ST., M.Kom

Ketua

Auditor Suhaibah, S.H., M.H

Catatan :

 Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh peserta auditi

F-DHP

(28)

20

FORM DAFTAR HADIR AUDITOR SIKLUS III TAHUN 2020 Lembaga Penjaminan Mutu UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Jalan Gle Gapui, Peutoe, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24182 http://www.unigha.ac.id/

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Nomor Dokumen : 011/ LPM/ AMI-III/2020 Perguruan Tinggi : Universitas Jabal Ghafur Prodi /Unit kerja Auditi : S1 - Informatika

Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2019/2020 Kriteria : Standar Mutu UNIGHA dan BAN PT APS 4.0

Fokus Audit : Pengelolaan PS, Peluang Peningkatan Mutu PS dan Proses Pembelajaran

Hari/Tanggal Audit /jam : Senin/ 9 November 2020/ 12:00 A. Auditor yang bertugas

No Nama Jabatan HP / Telepon Tanda

Tangan 1. Suhaibah, S.H., M.H Ketua Auditor

2. Muhammad Iqbal, M.A Sekretaris Auditor

3. Ramzijah, S.E., M.Si., Ak Anggota Auditor

Pimpinan Auditi Ketua Tim Audit AMI

(Sayed Achmady, ST., M.Kom) ( Suhaibah, S.H., M.H)

F-DHA

Referensi

Dokumen terkait

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR). Sildus:

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaanya di setiap unit kerja

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2019/2020 untuk melihat efektivitas tindakan koreksi melalui pemeriksaan terhadap RTL pada temuan AMI pada Tahun 2019

Laporan Pelaksanaan Audit Internal (FR-PT-KITSBS-03-04) disusun Ketua Tim Auditor paling lambat 3 (tiga) hari setelah audit berakhir, dilengkapi dengan Formulir

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Audit merupakan indikator dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), yang merupakan alat untuk menilai apakah proses

Penyusunan laporan pelaksanaan audit mutu internal untuk standar lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar evaluasi pembelajaran,

Pada tahap ini, unit penjaminan mutu melakukan penjadwalan audit, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, pembentukan tim auditor, dan sosialisasi pada auditee

LAPORAN Audit Mutu Internal AMI Program Studi Jenjang : S-1 Fakultas : Teknik Program Studi : Teknik Geologi Ketua Program Studi : Dr.rer.nat.. Thomas Triadi Putranto