Laporan
Audit Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan
Dan Rekreasi
Universitas Dharmas Indonesia
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Dharmas Indonesia
Oktober 2019
A. Maksud Audit Internal
Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
B. Tujuan Audit Internal
Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia
C. Ruang Lingkup Audit
- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
D. Team Auditor
Ketua Team Auditor : Dr. Estuhono,S.Pd., M.Pd
Sekertaris : Anggy Qurnia Raafy Hasibuan, A. Md Anggota : Yusran, M. Kom
Lido Sabda Lesmana, M. Kom Alex Ferdinal, SE
Rio Rendra Norestio, S. Kep Agus Saputra, M. Pd
Husna, SKM, M.K.M Ns. Sri Fawziyah, M. Kep Heri Sudibyo,
Jujuk Juan Colin, ME Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Ruzi Rinaldi, M. Kom M. Anggraini, M.Pd Lika Apreasta, M.Pd
Dodi Widia Nanda, M.Tesol Yulia Darniyanti, M. Pd Wiwik Okta Susilawati,M.Pd Andiyanto, M. Pd
Ratnawati, M. Pd Ihwal, MH
Reza Mulia Sari, Fenisi Resty, MM
E. Waktu Audit
Hari / Tanggal : Jumat - Sabtu, 10- 12 Desember 2019 Jam : 08.00– 16.00 WIB
F. Area Audit
(1)Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi
G. Identifikasi Dokumen Referensi
Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI
b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT
Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.
Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3
SURAT TUGAS
No. 072/UNDHARI/ST/XII/2019
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia pada tanggal 10 - 12 Desember 2019, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia menugaskan kepada:
Wakil I Bidang Pendidikan & Pengajaran : Yusran, M. Kom Wakil II Bidang Penelitian &
Pengabdian
Kepada Masyarakat : Lido Sabda Lesmana, S. Pd, M. Kom Sekretaris : Anggy Qurnia Ra’afi Hasibuan, A. Md Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Alex Ferdinal, SE
Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Agus Saputra, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Husna, SKM, M.K.M Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Heri Sudibyo, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Jujuk Juan Colin, ME Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Ruzi Rinaldi, M. Kom
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : M. Anggraini, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Lika Apreasta, S.Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Bahasa Inggris : Dodi Widia Nanda, M. TESOL Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGPAUD : Yulia Darniyanti, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Bahasa Indonesia : Wiwik Okta Susilawati, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Andiyanto, S. Pd, M. Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Matematika : Ratnawati, M. Pd
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Ihwal, MH Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Reza Mulia Sari, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Hukum : Fenisi Resty, MM
Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dharmasraya, 13 Desember 2019 Rektor,
Dr. Gunawan Ali, M.Kom NIDN. NIDN. 1014028501
1
AUDIT PLAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Tanggal: 10
–
12 Desember 2019
Time Area Auditee Auditor Keterangan
Hari Pertama: Selasa 15 Desember 2019
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen Kebijakan Mutu
09.30 – 12.00 Rektorat
1. Dr. Gunawan Ali, M. Kom
2. Wulan Andang Purnomo, S. Pd,
M. Kom
3. Dr. Amar Salahuddin, M. Pd
4. Moh. Rosyid Mahmudi, M. Si
1. Dr, Estuhono, M. Pd
2. Yusran, M. Kom
3. Lido Sabda Lesmana, M. Kom
• SOP Undhari
• Renstra
• Renop
09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1. Dr. Wahyu Prima, M. Kom 1. Lido Sabda Lesmana, M. Kom • Renstra dan Renop Penelitian
09.30 – 12.00 Pusat Operasinal Perkuliahan 1. Alex Ferdinal, SE 1. Yusran, M. Kom • Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan
1. Ita Dwiaini, M. Sc, Apt.
2. Siti khotimah, M.Keb
3. Ns. Astuti Ardi Putri, M.Kep
4. Ns. Reni Ftria, M.Kep
1. Fenisi Resty, MM
2. Reza Mulia Sari, MM
3. Gisha Dilova, SH, M. H
• SOP Undhari
• Buku Kebijakan
SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
2
Break hari pertama 12.00 -13.30
13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer
1. Zainul Aras, M. SI
2. Yusron,M.Kom
3. Firmansyah Putra, S. Kom, M.
PdT
4. Dwi Winarti,M,Kom
1. Agus Saputra, M.Pd
2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
3. Sri Andar Puji Astuti, S. ST, M.
Keb
• SOP Undhari
• Buku Kebijakan
SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
Hari Kedua : Rabu , 11 Desember 2019
08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan
1. Dr. Rahmatul Hayati, M. Pd
2. Muhammad Subhan, M. Pd
3. Riyadi Saputra, M. Pd
4. Fitria Sari, M. Pd
5. Faradilla Intan Sari, M.Pd
6. Zuhar Ricky, M.Pd
7. Suci Rahma Putri, M. Pd
1. Heri Sudibyo, M. Kom
2. Andiyanto, M. Pd
3. Yulia Darniyanti, M. Pd
4. Yusran, M. Kom
5. Lika Apreasta, M. Pd
6. Lido Sabda Lesmana, M. Kom
• SOP Undhari
• Buku Kebijakan
SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis 1.2. Yesi Gusteti, M. Si Kelik Purwanto, M.M
3. Ratih Agustin Wulandari, M.H
1. Ana Novitasari, M. Pd
2. Wiwik Okta Susilawati, M. Pd
3. Ratnawati, M. P
• SOP Undhari
• Buku Kebijakan
SPMI
• Buku Manual SPMI
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
12.00 – 13.00 Lunch Break
3
13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan
Labor Kesehatan 1.2. Raudhatul Husni, M. Pd Ns. Chandra Syaputra, M. Kep
1. Ana Novitasari, M. Pd
2. Jujuk Juan Colin, M.Pd E • SOP Labor
Hari Ketiga : Kamis , 12 Desember 2019
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Agus Saputra, M. Pd
2. Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
3. Sri Andar Puji Astuti, M. Keb
• SOP Asrama
14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen
Close Meeting ( Ruangan Seminar )
Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,
Kepala UPT, Auditor dan Peserta • Diskusi Sementara Auditor Temuan
• Rapat Tinjauan
Manajemen
Padang, 09 Desember 2019
Kepala LPMI Universitas
Dharmas Indonesia,
Estuhono, S.Pd., M.Pd
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 1 dari 4
Hari/Tanggal :Rabu / 11 Desember
2019
Auditee : Zuhar Ricky, M.Pd
Jam :15.00 Auditor Andiyanto, M. Pd
Fak/Prodi : fkip / Penjaskesrek a. Ketua Lika Apreasta, M. Pd
Lingkup Audit : interal b. Anggota Yulia Darniyanti, M. Pd
c. Anggota Lido Sabda Lesmana, M. Kom
No Standar Daftar Pertanyaan Audit
1. Standar 1.
Kompetensi Lulusan
a. Berapa lama rata – rata masa studi lulusan b. Berapa persentase kelulusan tepat waktu
c. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja
d. Apakah prodi telah memiliki tim penilaian kompetensi lulusan
e. Apakah prodi memiliki data tentang rata – rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir
f. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja atau belom
g. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi ( Drop Out – DO ) atau mengundurkan diri
2. Standar 2. Isi Pembelajaran
a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS b. Apakah RPS yang dibuat mengalami pembaruan
pada setiap semester atau sama dengan sebelumnya c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan
kemajuan teknologi atau zaman sekarang 3. Standar 3.
Proses Pembelajaran
a. Apakah teknik / metode pembelajaran di kelas menggunakan alat bantu seperti infocus dan wireless b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi
yang diberikan oleh dosen
c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul, buku atau PPT
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN Revisi 01 Halaman 2 dari 4 4. Standar 4. Penilaian Pembelajaran
a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 ( Satu ) tahun terakhir
b. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan Kebutuhan
c. Berapa rata – rata lama penyelesaian tugas akhir / tesis dalam 1 ( Satu ) tahun terakhir
5. Standar 5.
Dosen dan Tenaga Kependidikan
a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang Tridarma
b. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional
c. Berapa rata – rata bahan dosen per semester atau rata- rata FTE ( Fultime Teaching E- quivalent ) d. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah
seluruh dosen
e. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang
dibimbing oleh seorang dosen pembimbing pertahun 6. Standar 6.
Pengelolaan Pembelajaran
a. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen pada akhir pecan ataupun akhir semester
b. Selama proses belajar mengajar pada satu semester memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya c. Jika ada salah satu dosen melakukan kewajiban
mengajar
d. Apakah ada teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh kaprodi oelh dosen yang melanggar aturan 7. Standar 7.
Pembiayaan Pembelajaran
a. Bahan ajar ( hard copy) yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan kepada mahasiswa,apakah biaya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa b. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 3 dari 4
kewajiban kepada kampus
c. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari pihak kampus maupun Dikti 8. Standar 8.
Pembiayaan Pembelajaran
1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai:
-pengadaan sarana dan prasarana,
-pengembangan dosen dan tenaga kependidikan? 2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya operasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk:
- biaya dosen,
- biaya tenaga kependidikan,
- biaya bahan operasional pembelajaran, dan - biaya operasional tidak langsung?
3. Apakah Perguruan Tinggi wajib:
- mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran?
4. Apakah Badan penyelenggara atau perguruan tinggi telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui:
FORMULIR
No. Dokumen
Berlaku Sejak 15 Desember 2020
DAFTAR PERTANYAAN
Revisi 01
Halaman 4 dari 4
- dana hibah
- jasa profesi dan / atau keahlian;
- dana lestari dari alumni; dan
- kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta? 5. Apakah Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan
kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan?
6. Apakah bahan ajar yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan kepada mahasiswa biayanya ditanggung oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa?
7. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban kepada kampus?
Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa dari kampus maupun DIKTI?
