SOP KARCIS FINAL.pdf

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

Lampiran 8.a

KOP KANTOR / SATUAN KERJA

BERITA ACARA

PEMUSNAHAN KARCIS / BONGGOL

Nomor : ...

Pada hari ini ..., tanggal, ..., bulan, ..., tahun, ... pukul ..., bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ... Pangkat/ Golongan : ... Jabatan : ... Alamat : ...

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan, Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

3. Surat / SK / BA Pemeriksaan Auditor (Inspektorat Jenderal / BPK-RI). jika ada

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Kerja ... untuk melaksanakan pemusnahan Karcis / Bonggol.

Telah dilaksanakan pemusnahan barang berupa Karcis Masuk / Bonggol, dengan cara di ..., daftar rincian barang terlampir.

Demikian Berita Acara pemusnahan Karcis / Bonggol ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : Tim Pemusnahan Karcis / Bonggol

Kepala Balai Ketua,

... ... NIP NIP Anggota 1. ... 2. ... Saksi 1. ... 2. ... ��

(32)

(33)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN KARCIS / BONGGOL Lampiran 8.b

Nomor :

Tanggal :

No Kode Jenis Karcis / Bonggol Nomor Seri Jumlah(Buku) Jumlah Lembar Harga

Satuan

Jumlah Total

Keterangan

1 2 3 4 5 5 6 7

Petugas Persediaan, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Bendahara Penerima

Nama Nama

NIP NIP

Menyetujui :

Ketua Tim Pemusnahan Karcis / Bonggol

Nama NIP

��

Form 1 UAPB : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem UAPPB-W : ...(1)

Halaman....(2)

BUKU PERSEDIAAN

Kode Barang : ...(5) UAKPB : ...(3) Nama Barang : ...(6) KODE UAKPB/UAPKPB : ...(4) Satuan : ...(7)

No

Urut Tgl Uraian Masuk

Harga Beli/ Perolehan Keluar Saldo Paraf Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(34)

(35)

Halaman....(2)

BUKU PERSEDIAAN

Kode Barang : ...(5) UAKPB : ...(3) Nama Barang : ...(6) KODE UAKPB/UAPKPB : ...(4) Satuan : ...(7)

No

Urut Tgl Uraian Masuk

Harga Beli/ Perolehan Keluar Saldo Paraf Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

NB : Form I.a dihasilkan dari aplikasi persediaan

(36)

(37)

Form 1.a :

Buku Persediaan a. Penjelasan Umum

Buku Persediaan adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi persediaan tingkat UAKPB dan UAPKBP untuk per jenis barang yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis

b. Cara Pengisian

1. Diisi dengan nama UAPPB-W 2. Diisi dengan nomor halaman 3. Diisi dengan nama UAKPB 4. Diisi dengan kode UAKPB

5. Diisi sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 6. Diisi dengan jenis (item) Persediaan

7. Diisi dengan satuan barang

8. Diisi dengan nomor urut pencatatan 9. Diisi dengan tanggal transaksi

10. Diisi dengan jenis transaksi

11. Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang masuk

12. Diisi dengan dengan harga beli/ perolehan barang persatuan yang masuk 13. Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang keluar

14. Diisi dengan jumlah saldo barang persediaan

15. Diisi dengan nilai barang persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan dengan harga beli/ perolehan terakhir

16. Diisi dengan paraf dan nama petugas yang mengelola barang persediaan

(38)

(39)

Form 2 KOP SURAT KANTOR

PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN Nomor : ...(1)

Dengan ini mengajukan permintaan barang persediaan untuk keperluan ...(2) sebagai berikut :

No

Urut Uraian Permintaan Disetujui Keterangan

1 2 3 4 5

3 4 5 6 7

...(8), ...(9)... Mengetahui :

Atasan Langsung Pemohon

Kepala Sub / Seksi ...(10) Pemohon,

...(11) ...(12)

NIP NIP

Menyetujui :

Atasan Langsung/ Penanggung Jawab Penatausaha Persediaan, Persediaan

...(13) ...(14)

NIP NIP

(40)

(41)

Form 2.a

Permintaan dan Pengeluaran Barang Persediaan

a. Penjelasan Umum

Permintaan dan Pengeluaran barang Persediaan digunakan sebagai dasar untuk membukukan atau mencatat pengeluaran persediaan.

b. Cara Pengisian

1. Diisi dengan nomor urut persediaan yang diisi oleh petugas penatausahaan persediaan;

2. Diisi oleh pemohon sesuai dengan keperluan organisasi; 3. Diisi dengan nomor urut;

4. Diisi dengan jenis barang

5. Diisi dengan volume dan satuan barang yang diminta; 6. Diisi dengan volume dan satuan barang yang disetujui; 7. Diisi dengan keperluan;

8. Diisi dengan tempat kedudukan UAKPB;

9. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun persetujuan; 10. Diisi dengan nama jabatan atasan langsung pemohon; 11. Diisi dengan nama atasan langsung pemohon;

12. Diisi dengan nama pemohon;

13. Diisi dengan nama Atasan Langsung/ Penanggung Jawab Persediaan 14. Diisi dengan nama petugas Penatausaha persediaan

(42)

(43)

LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL,...(2) TAHUN ANGGARAN...(3)

UAKPB : ...(4) KODE UAKPB : ...(5)

KODE URAIAN NILAI

s/d ...(6) MUTASI NILAI s/d ...(7) 1 2 3 4 5 6 (8) (9) (10) (11) (12) (13) JUMLAH Disetujui Tanggal : ... (14) ...(15), ...(16)... Kuasa Pengguna Barang

...(17) Petugas Pengelola Persediaan,

...(18) ...(19)

NIP NIP

(44)

(45)

Form 3.a

Laporan Mutasi Barang Persediaan

a. Penjelasan Umum

Laporan Mutasi Barang Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi persediaan pada awal dan akhir suatu periode tertentu serta mutasi tambah atau kurang dari nilai rupiah persediaan pada setiap periode tertentu.

b. Cara Pengisian

1. Diisi dengan nama UAPPB-W 2. Diisi dengan tanggal akhir bulan 3. Diisi dengan tahun anggaran 4. Diisi dengan nama UAKPB 5. Diisi dengan kode UAKPB

6. Diisi dengan tanggal akhir bulan sebelumnya 7. Diisi dengan tanggal akhir bulan berjalan

8. Diisi dengan kode mapping barang persediaan dalam neraca 9. Diisi dengan Jenis Barang Persediaan

10. Diisi dengan Saldo Persediaan pada tanggal akhir bulan sebelumnya 11. Diisi dengan Nilai Mutasi tambah barang persediaan

12. Diisi dengan Nilai Mutasi kurang barang persediaan

13. Diisi dengan dengan saldo persediaan pada tanggal akhir bulan berjalan 14. Diisi dengan dengan tanggal akhir bulan berjalan

15. Diisi dengan dengan tempat kedudukan UAKPB 16. Diisi dengan dengan tanggal awal bulan berjalan 17. Diisi dengan jabatan Penanggung Jawab UAKPB

18. Diisi dengan nama dan NIP Penanggungjawab UAKPB

19. Diisi dengan nama dan NIP Petugas Penatausahaan Barang Persediaan

(46)

(47)

(48)

(49)

Form 4 KOP SURAT KANTOR

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor PT. ...

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaporan barang milik negara pada satuan kerja ... perlu dilakukan inventarisasi fisik (opname fisik) persediaan;

b. bahwa dalam rangka melakukan opname fisik tersebut pada butir a, perlu ditunjuk Tim Opname fisik dengan surat perintah tugas kepala satuan kerja.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tentang Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Persediaan;

3. Pengesahan DIPA Satuan Kerja ... Nomor ...tanggal ... MEMERINTAHKAN Kepada : 1. Nama ... Jabatan ... 2. Nama ... Jabatan ... 3. Nama ... Jabatan ...

Untuk : 1. Melakukan opname fisik persediaan pada satuan kerja ...;

2. Melaporkan hasil opname fisik kepada Kepala Satuan Kerja paling lambat tanggal, Bulan, Tahun;

Waktu : Pada tanggal ... Anggaran : DIPA Satuan Kerja ...

Nama Tempat, tanggal Kepala Satuan Kerja Nama Jabatan

Tanda tangan dan cap instansi Nama lengkap

NIP

(50)

(51)

Form 5

UAPB : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

UAPPB-W : ...(1)

Halaman ...(2) DAFTAR BARANG HASIL OPNAME FISIK

UAKPB : ...(3)

KODE UAKPB : ...(4)

No

Urut NAMA BARANG KODE BARANG KUANTITAS

KONDISI

BAIK RUSAK USANG

1 2 3 4 5 6 7

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

...(12), ... Tim Opname Fisik,

1). ... (13) 2). ... 3). ...

��

Form 5.a

Daftar Barang Hasil Opname Fisik

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik digunakan untuk mencatat persediaan hasil opname fisik yang secara fisik ada ditempat penyimpanan/ Gudang persediaan.

b. Cara Pengisian

1. Diisi dengan nama UAPPB-W 2. Diisi dengan nomor halaman 3. Diisi dengan nama UAKPB 4. Diisi dengan kode UAKPB 5. Diisi dengan nomor urut

6. Diisi dengan Jenis (item) Barang 7. Diisi dengan Kode Barang

8. Diisi dengan kuantitas barang

9. Diisi dengan banyaknya barang yang dinyatakan kondisi BAIK 10. Diisi dengan banyaknya barang yang dinyatakan kondisi RUSAK

(52)

(53)

Form 5.a

Daftar Barang Hasil Opname Fisik

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik digunakan untuk mencatat persediaan hasil opname fisik yang secara fisik ada ditempat penyimpanan/ Gudang persediaan.

b. Cara Pengisian

8. Diisi dengan kuantitas barang

9. Diisi dengan banyaknya barang yang dinyatakan kondisi BAIK 10. Diisi dengan banyaknya barang yang dinyatakan kondisi RUSAK 11. Diisi dengan banyaknya barang yang dinyatakan kondisi Usang 12. Diisi dengan tempat dan tanggal Opname Fisik

13. Diisi dengan Nama dan NIP tim Opname Fisik

(54)

(55)

Form 6

UAPPB-W : ...(1)

BARANG BAIK

UAKPB : ...(3)

KODE UAKPB : ...(4)

No

Urut NAMA BARANG KODE BARANG KUANTITAS SATUAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

1). ... (12) 2). ... 3). ...

(56)

(57)

Form 6

UAPPB-W : ...(1)

BARANG BAIK

UAKPB : ...(3)

KODE UAKPB : ...(4)

No

1 2 3 4 5 6

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

1). ... (12) 2). ... 3). ...

��

Form 6.a

Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Baik

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Baik digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang kondisinya dinyatakan baik.

b. Cara Pengisian

8. Diisi dengan jumlah barang 9. Diisi dengan satuan barang

(58)

(59)

Form 6.a

Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Baik

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Baik digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang kondisinya dinyatakan baik.

b. Cara Pengisian

10. Diisi dengan keterangan seperlunya

11. Diisi dengan tempat dan tanggal Opname Fisik 12. Diisi dengan Nama dan NIP tim Opname Fisik

(60)

(61)

Form 7

UAPPB-W : ...(1)

BARANG USANG

UAKPB : ...(3)

KODE UAKPB : ...(4)

No

1 2 3 4 5 6

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

1). ... (12) 2). ... 3). ... ...

��

Form 7.a Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Usang

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Usang digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang kondisinya dinyatakan Usang.

b. Cara Pengisian

(62)

(63)

Form 7.a Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Usang

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Usang digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang kondisinya dinyatakan Usang.

b. Cara Pengisian

(64)

(65)

Form 8

UAPPB-W : ...(1)

BARANG RUSAK

UAKPB : ...(3)

KODE UAKPB : ...(4)

No

1 2 3 4 5 6

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

1). ... (12) 2). ... 3). ...

��

Form 8.a Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Rusak

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Rusak digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang kondisinya dinyatakan Rusak.

b. Cara Pengisian

(66)

(67)

Form 8.a Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Rusak

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Rusak digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang kondisinya dinyatakan Rusak.

b. Cara Pengisian

(68)

(69)

Form 9

UAPPB-W : ...(1)

BARANG TIDAK DITEMUKAN/ HILANG

UAKPB : ...(3)

KODE UAKPB : ...(4)

No

1 2 3 4 5 6

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

1). ... (12) 2). ... 3). ...

��

Form 9.a Daftar Barang Hasil Opname Fisik Barang Hilang/ Tidak ditemukan

a. Penjelasan Umum

Daftar barang hasil opname fisik Barang Hialng/ Tidak ditemukan digunakan untuk mencatat barang persediaan hasil opname fisik yang dinyatakan Hilang/ tidak ditemukan.

b. Cara Pengisian

(70)