Contoh Inventarisasi Dokumen Tkp

(1)

INVENTARISASI DOKUMEN POKJA TKP

TATA KELOLA KEPEMIMPINAN & PENGARAHAN

NO TKP/ELEMEN

PENILAIAN

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

KETERANGAN DOKUMEN TINDAK

LANJUT YANG ADA SAAT INI YANG HARUS ADA

1 TKP – 1

Elemen Penilaian 1 - 4

Regulasi RS : Pengorganisasian

RS  UU No.23 thn 1992 tentangkesehatan  UU No.13 thn 2003 ttg ketenaga kerjaan  UU. RI No.44 thn 2009 ttg RS  Kepmenkes RI No.631/Menkes/SK/IV/2005 ttg Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws) di RS

 Penmenkes

No.512/Menkes/PER/IV/2007 ttg Izin Praktik & Pelaksanaan Praktik Kedokteran → diganti dng No.2052/2011

 Pedoman Peraturan Internal RS (HBL) thn 2002 dr Depkes RI

Hospital Bylaws  HBL Tahun 2005 HBL terbaru 2012 SK Pengangkatan Direktur  SK Pengangkatan Dr. DEDI

TEDJAKUSNADI,MARS sebagai (CEO) Direktur Mayapada Hospital Tangerang Dokumentasi Bukti Evaluasi

(2)

2 TKP.1-1 Elemen

Penilaian 1-3 Regulasi :Ketentuan di HBL _ Sama dengan point 1

Yg menyetujui Visi dan Misi RS  SK Direktur PT Medika Internusa ttg Visi Misi Group

SK Direktur PT & RS untuk Visi RSIA Hermina Podomoro Yg melakukan Interview berkala _Notulen RSUP

Yg mengumumkan Visi dan Misi

ke publik Bingkai / poster yang ada di_{unit pelayanan} Banner ttg Visi Misi 3 TKP 1.2 Regulasi RS :

Ketentuan HBL Sama dngn point 1

Yg menyetujui Renstra Pasal di HBL yg mencantumkan kewenangan memberikan persetujuan

Yg menyetujui rencana tahunan Yg menyetujui kebijakan dan prosedur

Yg menyetujui pendidikan para professional kesehatan serta penelitian, kemudian memberikan pengawasan thd mutu program

SK Pemilik ttg renstra & RKA SK Renstra

SK Pendelegasian kewenangan SK Pendelegasian Kewenangan SPO Pendelegasian

Kewenangan

HBL  Sama point 1

Regulasi RS :

Untuk Operasional Rumah Sakit _ Izin Operasional RS_{Data Base perizinan} 4 TKP – 1.3

Regulasi RS : ketentuan di HBL Yg memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional RS

Yg mengalokasikan sumber daya

(3)

5 TKP 1.4

Regulasi RS : Ketentuan di HBL Yg menetapkan Direktur RS

Evaluasi kinerja Direktur _ Penilaian Kompetensi Direktur

Dokumen ;

SK Penetapan Direktur dan Pejabat Structural lainnya

 SK Pengangkatan Direktur

Dokumen Penilaian kinerja  Penilaian Kinerja Direktur HRD Laporan bulanan dan rapat

evaluasi 

6 TKP 1.5

Elemen Penilaian Pedoman Upaya peningkatan mutu RS Depkes,1994 Pedoman upaya peningkatan _{mutu RS,Depkes 1994} Pedoman Nasional keselamatan

pasien RS,Depkes 2008  Pedoman_keselamatan Nasional_pasien RS,Depkes 2008

PMK 1619/2011 ttg keselamatan

pasien RS  PMK_{keselamatan pasien RS}1619/2011 ttg

Regulasi RS :

Kebijakan/Pedoman/SPO ttg perencanaan,monitoring,pelaporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Dokumentasi :

Laporan bulanan dan tindak lanjutnya

Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu thn ....

Laporan Standar Mutu Pelayanan semua bagaian

Program Mutu

SK Direktur tentang Mutu Pelayanan RS

7 TKP.2

Elemen Penilaian

Regulasi : Permenkes

(4)

1 - 6 Tentang Standard Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan Persyaratan Direktur RS Persyaratan jabatan Direktur

Ijazah Kedokteran Ijazah Manajemen

HRD

Uraian Tugas Direktur Uraian Tugas Direktur Dokumentasi :

Persyaratan Jabatan dan Dokumen Pendukung

Ortala Thn 2005 Ortala sesuai Struktur Organisasi terbaru Laporan Bulanan kepada Dewan

Pengawas Laporan Kinerja RS

Hasil Inspeksi dan Rekomendasi Akte Pengawasan Ketenagakerjaan

Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B 3

Surat izin Operasional RS Data Base Perijinan 8 TKP.3

 SK Pengangkatan

 Dokumen Bukti Proses penetapan Misi RS

 Bukti pelaksanaan rapat koordinasi

SK Pengangkatan Direktur RSIA HERMINA Podomoro ijazah

Penilaian Kompetensi

Bukti Proses Penetapan Visi Misi

9 TKP 3.1

Elemen Penilaian 1-4

 Undangan Rapat Dinkes  Pertemuan

Perkumpulan-perkumpulan di RS

 Rapat dan Notulen Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingankontrak terkait pelayanan klinis

 Dokumen pelaksanaan, surat

Notulen pertemuan dengan warga

(5)

tugas 10 TKP 3.2

 Renstra Renstra 2011 - 2015

 Frofil RS dan brosur RS serta dokumen bukti

 Rapat Koordinasi dan laporan bulanan

Profil RS dan Brosur Notulen Rapat Koordinasi

Umum dan Medis serta laporan bulanan

11 TKP 3.2.1

 Bukti Dokumentasi pengadaan fasilitas RS

 Daftar alat dan obat standart  Daftar mutasi alat obat

Perencanaan Pengadaan Fasilitas RS (Alkes & Alum) Daftar alat dan obat standart Daftar mutasi alat dan obat 12 TKP 3.3

 Bukti Kontrak

 Dokumen kontrak yang berkaitan dengan pelayanan pasien

 Dokumen kontrak terkait pelayanan klinis

 Bukti kontrak baru sehingga menjamin kontinuitas pelayanan

13 TKP 3.3.1 _ Survey Kepuasan

 Dokumen kontrak dan Evaluasi kinerja

14 TKP 3.3.2

 Daftar Dokter Kerjasama  Kontrak Kerja

 Dokumen Kredensial  Audit Kinerja

Daftar Dokter Kerjasama Kontrak Kerja Dokumen Kredensial Audit Kinerja 15 TKP 3.4 Elemen Penilaian 1 - 3

 Bukti pelatihan manajeman mutu

 Laporan Bulanan

Bukti pelatihan manajeman mutu

(6)

 Bukti Dokumen penilaian kinerja profesional

Bukti Dokumen penilaian kinerja profesional 16 TKP 3.5 Elemen Penilaian 1 - 4  SK Penunjukan  Sertifikat Pelatihan

 Program Pelatihan seluruh unit

SK Pemindah Tugasan Sdri. Sri Kunarti dari Ka.Ur GL ke Plh Manajer Keuangan

Spo Pengadaan & Rekrutmen Calon karyawan

SPO Penerimaan & Pengangkatan Karyawan

SK DIR tentang Pemeriksaan Kesehatan & Psikotest bagi calon Peserta Magang

17 TKP 4

Dokumentasi :

Struktur Organisasi RS dan Unit Kerja

Sturktur HHG 2011

Struktur RSH Podomoro thn ... Notulen Anggota HHG & Direksi 19 Des 2007 Perubahan Organisasi RSIA Hermina Group

 Struktur RSIAH Podomoro & Unit Kerja yg lain terbaru

18 TKP 5 Elemen Penilaian 1 - 2  Regulasi RS : ttg persyaratan jabatan  Regulasi pendukung RS : ttg uraian jabatan  Dokumentasi :

Sertifikat dan dokumen

Permenkes

971/MENKES/PER/XI/2009 ttg standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan Buku Uraian Tugas

Ijazah Kedokteran Ijazah Manajemen 19 TKP 5. Elemen Penilaian 1-4 Regulasi :

 Kebijakan dan Prosedur Formulir Usulan obat, bahan habis pakai, peralatan,Seragam Dokumentasi :

Kebijakan BHP SPO Pelayanan Program kerja tiap unit

(7)

 Program kerja tiap unit

 Pelatihan penerapan dlm SPO pelayanan 20 TKP 5.1.1 Elemen Penilaian 1-2 Dokumentasi :  Rapat Rutin  Rapat koordinasi

Keputusan Morning Meeting Notulen Rapat Staff, Koord umum & Medis, Madu,HR,Komdik,Bidang/Bagi an RSIA HERMINA Podomoro, notulen PMO,Madu Group 21 TKP 5.1.2

Regulasi RS ttg standar fasilitas

Regulasi ttg standar ketenagaan  Pedoman Penyelenggaraan _{RSIA Tipe ...}  Regulasi Standar Ketenagaan 22 TKP 5.3

Dokumentasi :

Dokumen persyaratan jabatan di tiap unit kerja

Buku Uraian Tugas 23 TKP 5.4 Elemen Penilaian 1-2 Dokumentasi :  Pelaksanaan Orientasi  Program Orientasi

Program Kerja Diklat tahun 2012

 Program Orientasi Staf 24 TKP 5.5

Dokumentasi : Program Kerja

 Laporan bulanan ttg indikator mutu

 Analisis thd pencapaian indikator mutu

 Tindak lanjut atas hasil analisis

 Laporan bulanan

 Program Mutu RSIAH Podomoro

 Laporan SMP TW III,IV

 Laporan Patien Safery TW III,IV

 SK Panitia Etika RS SK Panitia Etik Terbaru  Program Kerja Panitia Etika

RS

(8)

 Dokumen informasi pelayanan RS/Profil RS

Alur Pasien, Surat Rujukan Surat Balasan

SPO Menerima Pasien Rujukan (2006)

SPO Merujuk Pasien (2001) SPO Pengembalian pasien ke

tempat Rujukan (2001)

SPO Pengembalian Pasien ketempat Rujukan Asal (2001) SPO Pelayanan Pasien saat masuk ruang Perawatan (2002)

SPO Pelayanan Pasien saat akan lepas masa Perawatan (2006)

SPO Penerimaan Pasien di IGD RS Hermina

SPO Registrasi Rawat Inap / tindakan RS Hermina (2002)  SK Tarif RS SK Tarif Group & RS

Hermina Podomoro  Rincian Tagihan kepada

Pasien

Rincian Transaksi RWJ & RWI

(9)