LKj IP Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

(1)

(2)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... iii

Ikhtisar Eksekutif ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi ... 3

1.2.1 Personil ... 1.2.2 Sarana dan Prasarana ... 1.2.3 Pembiayaan ... 1.3 Sistematika Penulisan ... 4 5 6 7 BAB II BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 2.1 Rencana Strategis ... 2.1.1 Visi dan Misi ... 2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan indikator sasaran ... 2.1.3 Program dan Kegiatan ... 2.2 Rencana Kerja Tahun 2017 ... 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ... AKUNTABILITAS KINERJA ... 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ... 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2015 .... 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir ... 3.2 Analisis Kinerja ... 3.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ... 3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ... 3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan .... 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2016 ... 9 9 9 10 12 14 16 17 17 17 19 21 21 21 21 22 BAB IV PENUTUP ... 27 4.1 Kesimpulan ... 27 4.2 Saran ... 29

(3)

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Matrik Rencana Stratejik ( RS ) Tahun 2010 - 2015 Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Lampiran lainnya, Penghargaan dll

(4)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.

(5)

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan a. Kedudukan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009, Kecamatan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melakukan koordinasi seluruh kegiatan baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan;

- Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah kecamatan;

- Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

- Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan;

- Membuat laporan kegiatan pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada;

c. Kewenangan

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

(6)

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Kecamatan Paciran merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Kasubag Keu & Perlengkapan Kasubag Umum Sekretaris Kecamatan Kasi Tata Pemerintahan Kasi PMD Kasi Ekbang Kasi Trantibum

CAMAT

(7)

1.2.1 Personil

Kebutuhan personil Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2014 dibutuhkan sebanyak 26 orang, akan tetapi hasil ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 22 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 orang dan Tenaga Kontrak Pemda 3 (tiga) orang, sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No. Golongan Jumlah

1. Golongan IV 2 Orang

2. Golongan III 11 Orang

3. Golongan II 8 Orang

4. Tenaga Kontrak 3 Orang

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. SLTA 8 Orang

2. D III 1 Orang

3. S 1 9 Orang

4. S 2 4 Orang

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No. Esselon Jumlah

1. Esselon III a 1 Orang

2. Esselon III b 1 Orang

3. Esselon IV a 4 Orang

4. Esselon IV b 2 Orang

5. Staf/Non esselon 14 Orang

Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki – laki 16 Orang

(8)

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang terselenggaranya proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mencapai sasaran, saat ini yang dimilki Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Paciran 2016

NO JENIS BARANG JUMLAH KET.

1 2 3 4

 Sarana :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 2

4. Komputer 8

5. Printer 7

6. Laptop 2

7. Meja Kerja 7

8. Meja Kerja Eselon III 2

9. Meja Kerja Eselon IV 7

10. Meja Kerja Staf 15

11. Kursi Kerja Eselon II -

12. Kursi Kerja Eselon III 1

13 Kursi Kerja Eselon IV 7

14. Kursi Kerja Staf 15

15. Kursi Kerja Lipat 10 buah

16. Kursi Kerja Rapat 10 buah

17. Meja Rapat 7

18. Kursi Rapat-/ Plastik 84

19. Kursi Tamu / Sofa 2 set

20. Almari 12 21. Filing Cabinet 9 22._AC ₃ 23 Mesin Ketik 3 24. Sound Sistem 2 25. Kipas Angin 8 27. Telepon 2 28. Mesin Facximile 1 29. Pesawat HT 4

30. Tabung Pemadam Kebakaran 1

31. Papan Tulis Elektronik 1 unit

32. Kamera Digital 1 unit

33. Papan tulis elektronik 1 buah

(9)

 Prasarana : 1. Tanah 1 2. Pendopo 1 3. Kantor Sekretariat 1 4. Rumah dinas 1 5. Ruang Simduk 1 6. Mushola 1 7 Garasi Mobil ₁ 8. Tempat Parkir ₁ 9 Gudang ₁ 1.2.3 Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2016 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp.4.004.423.000,- yang terbagi atas belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.450.741.000,- dan belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 1.553.681.600,- secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:

NO KEGIATAN JUMLAH Rp) KET.

Belanja Langsung

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,- 2. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,-

3 -

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan 30.840.000,-

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peny. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 43.420.000,- - Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 18.000.000,- - Peny. Jasa Pemel. dan Perijinan Kend. Dinas/Ops. 1.500.000,-

- Peny. Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000,-

- Peny. Alat Tulis Kantor 166.036.000,-

- Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan 45.700.000,- - Peny. Komponen Inst.Listrik/Pen.Bangunan Kantor 3.780.000,- - Peny. Bahan Bacaan dan Perpustakaan 7.440.000,-

- Peny. Makanan dan Minuman 43.600.600,-

- Peny. Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 68.040.000,-

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 29.500.000,-

- Pengadaan Mebelair 23.675.000,-

-

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

63.800.000,- 56.000.000,-

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000,- - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,- - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,- 7.

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

(10)

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 76.500.000,-

9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

10.

Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pemberian Stimulant Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

12.500.000,-

714.000.000,- 24.000.000,-

JUMLAH 1.553.681.600,-

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 10 (sepuluh) program dengan 25 (dua puluh enam) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Utama serta kendala kendala yang dihadapi dalam pencapaian

BAB I BAB II : : PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil

2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

(11)

BAB III

BAB IV :

:

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1 Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016 - 20121 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016

3. Perjanjian Kinerja tahun 2017 4. Lampiran lainya, penghargaan dll

(12)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Paciran adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada, maka Visi SKPD sebagai berikut :

 Visi SKPD

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2016

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “

(13)

Visi tersebut bermakna untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel, melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan rasa aman dan tentram untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan, kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

 Misi SKPD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemantapan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ; 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan ; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ;

4. Meningkatkan kwalitas Aparatur Pemerintah Kecamatan ;

5. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat. 2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

 Tujuan

Tujuan pembangunan Kecamatan Paciran tahun 2010 - 2016 adalah : a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah ;

b. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

(14)

d. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

e. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat  Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan , maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah :

a. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah b. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

d. Meningkatknya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan e. Meningkatknya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat  Indikator sasaran

Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 maka indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada tahun 2016 adalah :

1. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan

2. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan .

3. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan

4. Terwujudnya Pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se- Kecamatan Paciran setiap bulan

5. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan Rabat Beton, Kantor / Balai Desa, Saluran Air dan Pembangunan jalan lingkungan RT.

6. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta Pelaporan 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima serta

terwujudnya program PATEN

8. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima .

9. Terwujudnya tertib administrasi Perkantoran , Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(15)

10. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja

11. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.

12. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman .

13. Terwujudnya wilayah Kecamatan Paciran terbebas dari peredaran Miras, Narkoba dan Prostitusi dan Aliran sesat.

14. Terlaksananya penertiban penambang liar galian C. serta penertiban perijinan dan operasi makanan kedaluarsa.

15. Terwujudnya penanggulangan, penanganan dan pemantauan bencana alam 2.1.3 Program dan Kegiatan

Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD ataupun RKT telah ditetapkan 10 (Sepuluh) Program dengan 26 Kegiatan pembangunan, sebagaimana berikut :

 Program

Program Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

c) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

f) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; g) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi ;

h) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; i) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

j) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;  Kegiatan

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

(16)

a) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 1 b) Pembinaan organisasi kepemudaan 2

c) Pengendalian keamanan lingkungan 3

d) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 e) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5

f) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 6 g) Penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan kantor 7

h) Penyediaan alat tulis kantor kantor 8

i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan 9 j) Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 10

k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 11 l) Penyediaan makanan dan minuman 12

m) Penyediaan jasa tenaga administarsi teknis kegiatan 13 n) Pengadaan peralatan gedung kantor 14

o) Pengadaan Mebelair

p) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 15

q) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 16

r) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD s) Penyusunan laporan keuangan semesteran

t) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

u) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi v) Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan w) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

x) Pendataan UMKM diwilayah Kecamatan y) Pemberian stimulan pembangunan desa

(17)

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kinerja tahun 2017 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2017. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2017 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

- % pemuda yang berprestasi 3 orang

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

- % usulan pembangunan yang disetujui 100 %

3. Menurunnya angka Kriminalitas - % penurunan angka kriminalitas 10 %

4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan& perijinan kendaraan dinas operasional - Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan jasa administrasi /teknis

kegiatan.

(18)

1 2 3 4 5. Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana

- % Peralatan kantor dalam kondisi Baik

- % Mebelair Kantor dalam kondisi Baik

- % Gedung kantor dengan kondisi baik - % kendaraan dinas dengan kondisi

Baik

100 %

8. Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan

- % Penyampaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

- % Penyampaian laporan keuangan semesteran tepat waktu

- % Penyampaian laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

- % Penyampaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu

100 %

9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

- % Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

100%

10. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

- Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

16 Desa

11. Terlaksananya Fasilitasi Kepada Aparat Pemerintah Desa

- Tersusunnya Perdes tentang RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes th 2016 dan tersusunya APBDesa Tahun 2017 serta Pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun 2017

16 Desa

12. Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan Desa

- % Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

68 RT

13. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Lingkungan RT/RW

- Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Lingkungan RT/RW

68 RT / 12 RW

(19)

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Camat Paciran Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target. Perjanjian kinerja Tahun 2017 untuk Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan sebagaimana terlampir.

(20)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 :

No. Uraian Tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

- % Pemuda yang berprestasi 3 orang

1 orang 33 %

2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

- % usulan pembangunan yang disetujui 100 % 50 % 50 % 3. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan - % Menurunnya angka Kejahatan

dan Tindak kriminalitas

10 % 5 % 5 %

4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor - Penyediaan jasa

pemeliharaan& perijinan kendaraan dinas operasional - Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

(21)

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makan dan minum - Penyediaan jasa administrasi

/teknisKegiatan 7 Meningkatnya

kualitas sarana dan prasarana

- Pengadaan Komputer/Pc, Note Book dan Printer,

- Pengadaan Lemari Arsip, Kursi Kerja dan Meja Tamu

- Pemeliharaan Gedung Kantor, meliputi :

- Pengecatan Kantor Kel. Blimbing dan Kecamatan ; - Perbaikan atap genting

Kantor Kel. Blimbing - Perbaikan dinding, Kamar

mandi, Instalasi Air& listrik, pintu, jendela ,Sapitank dan Tempat Parkir Kantor Kec. ; - Perbaikan kamar mandi dan

lantai Kantor Kel.Blimbing - Perawatan Kendaraan

Bermotor, meliputi : Belanja Bahan Bakar Minyak,

Penggantian Suku Cadang dan Pelumas 100 % 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 8 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan

- % penyampaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

- % penyampaian laporan keuangan semesteran tepat waktu

- % penyampaian laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

- % penyampaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu 100 % 100 % 100 % 9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Masyarakat di Kecamatan - Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan 100% 100% 100%

(22)

10. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

- Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

16 Desa 16 Desa 16 Desa 11. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

- % Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

100% 100% 100%

Terlaksananya Fasilitasi Kepada Aparat Pemerintah Desa

- Tersusunnya Perdes tentang RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes th 2015 dan tersusunya APBDesa Tahun 2016 serta Pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun 2016

16 Desa

16 Desa 16 Desa

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

N0. Uraian Capaian 2013 Capaian 2014 Capaian 2015 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Jumlah pemuda yg berprestasi 33,33% 33,33% 33,33% 3 orang 1 0rang 33,33 % 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Prosentase usulan pembangunan yang disetujui - 40% 40% 100 % 50 % 50 % 4 Operasional pelayanan E-KTP Prosentase perekaman E-KTP 82 % 86 % - - - - 5 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase penurunan angka kriminalitas. 3% 3% 4 % 10 % 5 % 5 % 6. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat Terlaksananya monitoring evaluasi pelaporan desk pemilukada - - 16/Desa 1/Kel - - - 7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis

kantor 48% 100% 62% 100% 100% 85% 82% 54% 92% 86% 97 % 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 53% 100% 100% 100% 100% 53% 100% 100% 100% 100%

(23)

- Penyediaan barang cetak dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makan dan minum - Penyedian jasa administrasi/teknis kegiatan 96% 100% 96% 100% 97% 84% 100% 75% 83% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 100% 100% 88% 8. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

- % peralatan kantor dalam kondisi baik - % gedung kantor

dengan kondisi baik - % kendaraan dinas

dengan kondisi baik - % pengadaan mubelair - - - - 100% 88% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 9. Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan

- % penyampaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu - % penyampaian laporan keuangan semesteran tepat waktu - % penyampaian laporan keuangan akhir tahun tepat waktu - % penyampaian dokumen perencanaan dan 56% 100% 100% - 100% 100% 0 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan - % Paket bantuan RT di Kelurahan 100% 100% 100% 68 RT 68 RT 100% 11 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat - Terlaksananya peresmian badan perwakilan desa - Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pemilihan kepala desa - Terlaksananya

monitoring dan Evaluasi APBD desa

- - - - 91% 100% 100% - 98% - - - - - 5 Desa 16 ds - - 5 Desa 16 desa - - - 100%

(24)

3.2. Analisis Kinerja

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2016 yang idealnya sebanyak 26 orang, akan tetapi dengan keterbatasan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 21 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 3 (tiga) masih bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sehingga target dan realisasi kegiatan bisa tercapai.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan dengan menambah masing – masing satu perangkat komputer dan satu Note book beserta printer guna menunjang pelaksanaan pekerjaan sehingga beban kerja dapat berkurang. Dengan adanya tambahan peralatan penunjang kegiatan perkantoran sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra SKPD sehingga target serta capaian dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 4.004.423.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 3.901.765.402,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 102.657.598,-

3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Dari capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD ataupun RKT telah ditetapkan 10 (sepuluh) Program dengan 24 Kegiatan pembangunan, guna menunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistim perencanaan yang baik serta pendanaan sehingga target kinerja organisasi dapat dicapai seperti yang diharapkan.

(25)

3.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2016 yang tersedia sebesar Rp. 4.004.423.000- dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . ... . . .Rp. 2.450.741.400,- Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya …. Rp. 2.430.260.777,-

Sisa anggaran (BTL) .... Rp. 20.480.623,-

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . .. . . Rp. 1.553.681.600,- Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . Rp. 1.471.504.625,- Sisa anggaran (BL). . Rp. 82.176.975,- Total sisa anggaran sebesar Rp. 102.657.598,- ( Seratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah ) tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,- dilaksanakan dengan kegiatan berupa Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.950.000,- atau 99,50% dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Pebruari Dengan capaian 100 % ( sangat berhasil ) ;

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,- dilaksanakan dengan kegiatan berupa Pembinaan Organisasi Kepemudaan target sebanyak 1 kali pertemuan dan pemberian peralatan olah raga kepada pemuda. Realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 % realisasi kegiatan sebanyak 1 kali pertemuan dan pembelian perlengkapan olah raga pada pemuda atau 100 % ( sangat berhasil );

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 30.840.000,- volume kegiatan 12 kali pembinaan dipergunakan untuk biaya mendukung pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Paciran , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.840.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan dilaksanakan 12 kali pertemuan atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

(26)

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air, dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 43.420.000,- volume 12 bulan kegiatan dipergunakan pembayaran tagihan jasa komunikasi,listrik dan air pada Kantor Kecamatan Paciran , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.926.025,- atau 43,59 % dan kegiatan dilaksanakan selama rencana 12 bulan atau 43,59 % ( berhasil ); adanya penghematan sebesar Rp. 24.493.975,- sisa disetor ke kas daerah.

5. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 18.000.000,- volume kegiatan 3 (kali) dipergunakan untuk biaya servise

computer,printer, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

6. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,- volume kegiatan untuk perpanjang STNK 1 Unit kendaraan dinas Roda Empat dan 2 Unit kendaraan dinas roda dua, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,-- atau 100 % realisasi kegiatan perpanjangan STNK 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 unit kendaraan dinas roda dua atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

7. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 25.350.000,00 volume kegiatan untuk 3 orang / 13 bulan yaitu 2 orang petugas kebersihan Kantor Kecamatan Paciran dan 1 orang petugas kebersihan kantor Kelurahan Blimbing, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.350.000,00 atau 100%, realisasi kegiatan bertempat di kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing atau 100 % (baik / berhasil);

8. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 166.036.000,- dipergunakan untuk penyediaan alat tulis Kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing selama 1 tahun , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 166.036.000,- atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100 % .

9. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 45.700.000,- dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan fotokopi dan belanja cetak Kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 43.174.000,- atau 94,47 %, dan sisanya sebesar Rp. 2.526.000,- disetor ke Kas Daerah.

10. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 3.780.000,- volume kegiatan pembelian lampu dan peralatan listrik lainnya dipergunakan untuk penerangan bangunan kantor Kecamatan

(27)

Paciran dan Kelurahan Blimbing, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.780.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 %.

11. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 7.440.000,- volume kegiatan berupa 3 (tiga) paket belanja surat kabar dan majalah untuk kantor Kecamatan dan Kelurahan Blimbing , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.440.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

12. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 43.600.600,- volume kegiatan pembelian makanan nasi kotak, snak dan air mineral dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan minum Kantor Kecamatan dan Kelurahan Blimbing dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 43.600.600,- atau 100 %, dengan realisasi kegiatan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konferensi dinas. 13. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 68.040.000,- volume kegiatan berupa honorarium 3 orang pegawai honorer , 2 orang tenaga pengamanan kantor Kecamatan dan 1 orang dikantor Kelurahan . Realisasi keuangan sebesar Rp. 63.101.000,- atau 92,74 % sedangkan realisasi kegiatan 100%, sisa anggaran sebesar Rp. 4.939.000,- disetor ke kas daerah.

Program Perningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

14. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 29.500.000,- volume kegiatan berupa pengadaan 1 unit computer/PC,1 unit komputer notebook, 1 unit printer, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.500.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100%.

15. Kegiatan pengadaan mebelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 23.675.000,- volume kegiatan berupa pengadaan Lemari Arsip untuk Kecamatan dan Kelurahan masing – masing 2 unit , 1 unit Meja Tamu dan 5 unit kursi kerja untuk kelurahan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.675.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100%.

16. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 63.800.000,- volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan dan ongkos tukang untuk pengecatan kantor kecamatan dan kelurahan, perbaikan dinding,

(28)

parkir , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 63.800.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan masing – masing 1 kali pemeliharaan atau 100 %.

17. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 56.000.000,- volume kegiatan berupa perawatan kendaraan bermotor untuk belanja bahan bakar minyak, pelumas, penggantian suku cadang dan jasa service adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 56.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 100 % .

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

18. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 paket dipergunakan untuk pembayaran lembur PNS , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.770.000,-

atau 55,40 % realisasi kegiatan 1 paket atau 100% dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.230.000,- di setor ke kas daerah ;

19. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana APBD Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket penyusunan laporan keuangan semesteran kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.184.000,- atau 83,68%, realisasi kegiatan berupa laporan semesteran, realisasi kegiatan tercapai 100 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 816.000,- disetor ke kas daerah ;

20. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket kegiatan dipergunakan untuk penyusunan laporan akhir tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.495.000,-atau 49,90% realisasi kegiatan penyusunan laporan akhir tahun 1 paket 2.495.000,-atau 100 %, dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.505.000,- disetor ke kas daerah.

21. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 15.000.000,- volume kegiatan 5 buku dipergunakan untuk pembuatan Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan Renstra Kantor Kecamatan Paciran, adapun realisasi dana sebesar Rp. 13.582.000,- atau 90,55% realisasi kegiatan 5 buku atau 100%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.418.000,- disetor ke kas daerah ;

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

22. Kegiatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,-volume kegiatan berupa belanja modal pengadaan komputer/Pc, printer, meja kerja dan meja tamu. Adapun realisasi dana anggaran

(29)

sebesar 48.181.000,- atau 96,36%, realisasi kegiatan belanja modal 100%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.819.000,- disetor ke kas daerah.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

23. Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 76.500.000,- volume kegiatan berupa uang lembur PNS, makan minum rapat dan belanja transportasi dan akomodasi. Adapun realisasi dana anggaran sebesar Rp. 35.700.000,- atau 46,67%, realisasi kegiatan monitoring dan evaluasi APBD desa di 16 desa atau 100%. Dan sisa anggaran sebesar Rp. 40.800.000,- disetor ke kas daerah.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

24. Kegiatan Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 12.500.000,- volume kegiatan berupa honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan belanja makan minum rapat. Adapun realisasi dana anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- atau 100%. Realisasi Kegiatan 100%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :

25. Kegiatan pemberian stimulant pembangunan desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 714.000.000,- volume kegiatan berupa 68 paket belanja bahan baku bangunan untuk 68 RT di Kelurahan Blimbing. realisasi dana sebesar 714.000.000,- atau 100% realisasi kegiatan pembangunan di 68 RT di Kelurahan Blimbing atau 100% .

26. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- volume kegiatan berupa honorarium PNS, belanja ATK, BBM, dan penggandaan Realisasi dana sebesar Rp. 23.420.000,- atau 97,58%. realisasi kegiatan berupa Tersusunnya Perdes tentang RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes th 2016 dan tersusunya APBDesa Tahun 2017 serta Pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun 2017 atau 100%, dan sisa dana anggaran sebesar Rp. 580.000,- disetor ke kas daerah.

(30)

BAB IV PE N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggujawaban, LKj IP Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010 - 2016 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi pekerjaan umum, bidang kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Stratejik (Renstra- SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2016 - 2021, sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2016 yang harus dijalankan oleh Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu harus memenuhi ;1 (satu) visi dan 5 ( lima ) misi, 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran, dan 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan melalui 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangann, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil

(31)

dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin sehingga terdapat sisa lebih dari anggaran yang tersedia.Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan.

Keberhasilan kinerja Kecamatan Paciran Tahun 2016 ditentukan oleh perencanaan dan terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan didukung adanya anggaran yang memadai sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Paciran Tahun 2016. Seperti perlihatkan pada 10 Sasaran Strategis dan 26 indikator kinerja pada semua kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan, antara lain terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan desk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Paciran di 5 Desa yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam pelaksanaan berjalan dengan baik, aman dan kondusif .

Selain itu keberhasilan kinerja Kecamatan Paciran juga di tunjukkan pada perbandingan Program Kegiatan antara Tahun 2013,2014,2015 dan Tahun 2016, terbukti dengan terlaksananya Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan tentang Revisi Pembuatan APBdes, Terlaksananya Program Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dimana Program tersebut tidak terprogramkan pada Tahun 2012.

Sedangkan terkait dengan keberhasilan Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan pada efisiensi penggunaan anggaran khususnya pada pengalokasian penganggaran Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan, penyusunan laporan capaian kinerja, semesteran, keuangan akhir tahun, dokumen perencanaan dan pemanfaatan tehnologi informasi, dalam pelaksanaannya terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 82.176.975,-

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Paciran pada dasarnya sudah berpedoman pada 4 Program indikator utama yang tercantum pada Renstra Kecamatan Paciran Tahun 2016 – 2021 tahun

(32)

kelima juga berpedoman pada Perjanjian Kinerja antara Bupati Lamongan dengan Camat Paciran.

4.2. SARAN

Terkait dengan terlaksananya akuntabilitas keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Paciran meskipun dalam kenyataannya sudah dilaksanakan sesuai dengan target namun perlu kiranya adanya koreksi positif baik dalam proses capaian program maupun dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar acuan capaian program pada tahun yang akan datang.

Dalam rangka menunjang keberhasilan program / kegiatan di wilayah kecamatan Paciran perlu kiranya ada tambahan pengalokasian anggaran sehingga capaian keberhasilan akuntabilitas kinerja sesuai dengan indikator utama yang telah ditetapkan pada Renstra.

Meskipun capaian hasil indikator kinerja Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cukup baik / cukup berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2016 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKj IP tahun 2016. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan lakip pada tahun- tahun yang akan datang.

Paciran, Januari 2016 CAMAT PACIRAN

Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tk. I

(33)

(34)

LKj IP Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 2016 1

RENCANA STRATEGIK ( RS ) TAHUN 2016 - 2021 Unit Kerja : Kecamatan Paciran

V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing M i s I ke 1 : Mewujudkan Pemantapan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah. 1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan. 2. Terwujudnya pelaksanaan

rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan . 3. Terwujudnya pelaksanaan

rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan. 4. Terwujudnya pelaksanaan

Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Paciran setiap bulan.

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan.

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan

3. Menyelenggarakan rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan.

4. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Aparatur

Pemerintahan Desa se Kecamatan Paciran setiap bulan.

1.Peningkatan sumber daya aparatur

2.Program pembangunan partisipatif

Meningkatnya pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan

1. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan se Kecamatan Paciran setiap bulan.

1. Menyelenggarakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan setiap bulan sekali.

(35)

V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing M i s I ke 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan.

1 2 3 4 5 6 Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan 1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan Rabat Beton, Kantor / Balai Desa, Saluran Air dan Pembangunan jalan lingkungan RT.

2. Terwujudnya kegiatan Ekonomi Produktif melalui kegiatan SPP – UEB Program PNPM-MP. 3. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta pelaporan 1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan dengan melaksanakana Musrenbang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Prioritas Desa melalui musyawarah Desa.

2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi produktif masyarakat.

3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan.

(36)

1 2 3 4 5 6

5.Peningkatn kwalitas pelayanan administarsi kependudukan

1.% kepemilikan KTP 2.Penerapan KTP nasional

berbasis NIK

5.Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administarsi kependudukan

6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

7.Mengembangkan sistem administarsi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah 8.Meningkatkan pengelolaan

informasi berbasis teknologi informasi

4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e- KTP

(37)

V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing M i s I ke 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatknya kualitas pelayanan publik

Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima serta terwujudnya program PATEN.

1. Terwujudnya pelayanan prima bidang kependudukan .

2. Terwujudnya pelayanan prima bidang Pertanahan

3. Terwujudnya pelayanan prima bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. 4. Rekomendasi Pengesahan

Berkas Permohonan KK dan KTP.

5. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten.

6. Rekomendasi SKCK.

7. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan.

8. Rekomendasi Ijin Gangguan ( HO ).

9. Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI.

(38)

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatknya kualitas pelayanan publik

Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima .

10. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. 11. Rekomendasi Permohonan

Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). 12. Rekomendasi Penggalangan

Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

13. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

14. Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

15. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

16. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

17. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

18. Rekomendasi Keterangan Waris

19. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

20. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

(39)

V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing M i s I ke 4 : Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Kecamatan.

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

Meningkatknya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

1. Terwujudnya tertib administrasi Perkantoran ,

Kepegawaian dan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja

3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.

1. Melaksanakan pengurusan Ketatausahaan, Kepegawaian dan menertibkan administrasi Kesekretariatan. serta melaksanakan laporan Bulanan,Tribulan, Semesteran dan Tahunan

2. Melaksanakan Pembinaan dan Rapat Staf setiap bulan , melaksanakan Apel pagi / sore dan SKJ setiap Hari Jum’at

3. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat

Meningkatkan pelayanan tertib administrasi,

(40)

V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing M i s I ke 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat

1. Meningkatknya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat

2. Meningkatknya penanggulangan, penanganan dan

pemantauan bencana alam.

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman . 2. Terwujudnya wilayah

Kecamatan Paciran terbebas dari peredaran Miras, Narkoba dan Prostitusi dan Aliran sesat.

3. Terlaksananya penertiban penambang liar galian C. serta penertiban perijinan dan operasi makanan kedaluarsa.

1. Terwujudnya

penanggulangan, penanganan dan pemantauan bencana alam

1.Melaksanakan pengendalian keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2. Melaksanakan operasi

penertiban terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras, peredaran narkoba dan prostitusi serta organisasi aliran sesat.

3. Melaksanakan operasi penertiban penambang liar galian C dan operasi penertiban pengusaha industri yang tidak memiliki ijin usaha atau yang ijinnya sudah mati serta operasi makanan kedaluarsa.

1. Melaksanakan

penanggulanagan, penanganan serta pemantauan adanya bencana alam baik di darat maupun dilaut.

Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat

(41)

(42)