Laporan Aud i t Mutu Inte rna l

(1)

Laporan

Aud i t Mu tu In t e rna l

S1 Hukum

Un ive rs i t as Dha rmas I ndones ia

Lembaga Pen jam inan Mu tu I n te rna l

Un ive rs i t as Dharmas Indones ia

Oktobe r 2017

(2)

A. Maksud Aud i t I n te rna l

Untuk menge tahu i kesesua ian an t a ra S tanda r Nas iona l Pend id i kan T ingg i

yang te l ah d i t e tapkan d i Un ive rs i t as Dharmas Indones ia dengan

pe laksanaan yang te r j ad i da lam ku run wak tu 1 t ahun t e rakh i r

B. Tu juan Aud i t I n te rna l

Untuk mencar i r uang - ruang pen i ngka tan se r t a menge tahu i se jauh mana

capa ian un tuk mas ing -mas ing s t anda r pend id i kan t i ngg i yang sudah

d i t e tapkan d i Un i ve rs i t as Dharmas Indones ia

C. Ruang L ingkup Aud i t

- Tr i Dha rma Pend id i kan T ingg i (Pend id i kan , Pene l i t i an dan Pengabd ian

Masyaraka t )

D. Team Aud i to r

Sekre ta r i s : M . Angg ra in i , M . Pd Kepa la Pusa t Operas iona l Pe rku l i ahan : Yess i Gus te t i , M . S i

Anggo ta Pusa t Ope ras iona l Pe rku l ia han : R io Rend ra No res t io , S . Kep Kepa la Gugus Pen jam inan Mu tu In te r na l

Faku l tas I lmu Keseha tan : Ns . As tu t i Dw i Pu t r i , M.Kep

Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te r na l

Prog ram S tud i D I I I Keb idanan : S r i Anda r Pu j i As tu t i , M.Keb

Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu I n te rna l

Prog ram S tud i S1 Kepe rawa tan : Ns . S r i Fawz iyah , M . Kep Kepa la Gugus Pen jam inan Mu tu In te r na l

Faku l tas I lmu Kompu te r : S iska Nu ru l Marw iyah , M.Kom

Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

Prog ram S tud i S1 S is tem In fo rmas i : Ruz i R ina ld i , M . Kom Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu

I n te rna l

Prog ram S tud i S1 Tekn ik I n fo rma t i k a : Fauz i T r i Yun iko , M .Kom Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

D I I I Tekn ik Kompu te r : As r i l , M .Kom Kepa la Gugus Pen jam inan Mu tu In te r na l

Faku l tas Kegu ruan dan I lmu Pend id i kan : R i yad i Sapu t ra , M .Pd Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu

I n te rna l

Prog ram S tud i S1 PGSD : Eka F i lahanasa r i , M .Pd Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

Prog ram S tud i S1 Pend id ikan Bahasa I ngg r i s : I nnaya t i l l I z zah , M .Pd Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te r na l

Prog ram S tud i S1 PG PAUD : F i t r i Sa r i , M .Pd Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

Prog ram S tud i S1 Pend id ikan Bahasa I ndones ia : Rusy idah U lva , MA Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

(3)

Prog ram S tud i S1 Pen jaskes rek : Ma ld in Ahmad Bu rhan , M .Pd Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

Prog ram S tud i S1 Pend id ikan Ma temat i ka : Suc i Rahma Pu t r i , M .Pd Kepa la Gugus Pen jam inan Mu tu In te r na l

Faku l tas Hukum Ekonom i dan B isn is : Fen is i Res ty , MM Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu In te rna l

Prog ram S tud i S1 Mana jemen : Ju j uk Juan Co l in , M.PdE

MM Kepa la Un i t Pen jam inan Mu tu I n te rna l

Prog ram S tud i S1 Hukum : Jon i A f r i ko , MH

E. Waktu Aud i t

Har i / Tangga l

: Rabu / 12 Desember 2018

Jam

: 08 .30 – 10 .00 WIB

F. Area Aud i t

( 1 )

Ketua P rod i dan Dosen Hukum

G. I den t i f i kas i Dokumen Re fe rens i

Dokumen re fe rens i yang d ipaka i da lam p roses aud i t i n i ada lah :

a . Dokumen Keb i j akan Mu tu SPMI

b . Dokumen S tanda r Mu tu SPMI

c . Dokumen Manua l Mu tu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan t emuan aud i t d i t amp i l kan pada Lamp i ran 1

I .

REKOMENDASI T INDAK LANJUT

Rekomendas i T i ndak Lan ju t yang merupakan Pe rm in taan T indakan Ko reks i

(PTK) kepada p ihak mana jemen yang be rka i t an d i j aba rkan pada Lampi ran

2 .

Cata tan Khusus se lama aud i t dan r ekomendas i T indak Lan ju tnya j uga

d i t amp i l kan pada Lamp i ran 3

(4)

Lamp i ran 1 :

TEMUAN AUDIT

Lamp i ran 2 :

REKOMENDASI T indak Lan ju t / Pe rmi n t aan T indakan Ko reks i (PTK)

KTS/OB

REFERENSI

TEMUAN AUDIT

SOP Undhar i , Buku Panduan SPMI

Rps be lum lengkap

Mahas iswa ba ru 2 angka tan

Buku pe rku l i han be lum lengkap

(5)

Lamp i ran 3 :

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No

Temuan Aud i t

Rekomendas i T i ndak Lan ju t / Pe rmi n t aan T indakan Ko reks i

1

Rps be lum lengkap Lengkap i rps sesua i dengan ma ta kul i ah yang ada

2

Mahas iswa ba ru 3 angka tan T ingka tkan pene r imaan mahas iswa bar u se t iap tahunnya

3

Buku pe rku l i han be lum lengkap Tambah buku pe rku l ihan aga r p roses be la ja r danmenga ja r te r laksana dengan ba ik

4

Mate r i pe rku l iahan be lum luas Kembangkang ma te r i pe rku l i ahan sesua i dengan pe rkembangan i lmu seka rang

5

6

(6)

No

Cata tan Khusus (Bukan Temuan)

Rekomendas i T i ndak Lan ju t

1

2

3

(7)

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Hari/Tgl. : Juma/ 17 Desember 2018

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Seminar

Daftar Peserta Hadir ;

1. Rektor

2. Wakil Rektor I,II,III 3. Kepala Lembaga 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua-ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi Agenda ;

1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal 2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi

3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu

5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya

6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

Berdasarakn hasil dari audit internal yang dilakukan terdapat beberapa penemuan pada jurusan manajemen antara lain :

1. Rps belum lengkap maka disarankan untuk melengkapi rps sesuai dengan mata kuliah yang ada 2. Mahasiswa baru 3 angkatan maka disarankan untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru setiap

tahunnya

3. Buku perkuliahan belum lengkap maka di anjurkan untuk tambah buku perkuliahan agar proses belajar dan mengajar terlaksana dengan baik

4. Materi perkuliahan belum luas disarankan kembangkan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang

Catatan; Dibuat Oleh :

Estuhono, S.Pd., M.Pd

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia

Disetujui oleh:

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

(8)

(9)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2018

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia

pada tanggal 12 - 14 Desember 2018, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia

menugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep

Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 PG PAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Fenisi Resty, MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat

tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 10 Desember 2018

Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

NIP. 195911241986031002

(10)

1

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 11 – 13 Desember 2018

Time

Area

Auditee

Auditor

Keterangan

Hari Pertama: Selasa 11 Desember 2018

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI)

Ketua LPMI & Tim Auditor

Komitmen

Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00

Rektorat

1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

_{2. Amar Salahuddin, M.Pd}

1. Estuhono, M. Pd

_{2. M. Anggraini, M.Pd}



_

SOP Undhari

_Renstra



Renop

09.30 – 12.00

Lembaga Penelitian dan

_{Pengabdian Masyarakat}

1. Gunawan Ali, M.Kom

1. Estuhono, M. Pd

_{2. M. Anggraini, M.Pd}



Renstra dan Renop

_Penelitian

09.30 – 12.00

Pusat Operasinal

_Perkuliahan

1. Rio Rendra Norestio, S. Kep

1. M. Anggraini, M.Pd



Sistem Perkuliahan

09.30 – 12.00

Fakultas Ilmu Kesehatan

1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt

2. Siti khotimah, M.Keb

3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Eka Filahanasari, M.Pd

3. Innayatill Izzah, M.Pd



SOP Undhari



Buku Kebijakan

SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI

(11)

2

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00

Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom

2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I

4. Asril, M.Kom

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Eka Filahanasari, M.Pd

3. Innayatill Izzah, M.Pd



SOP Undhari



Buku Kebijakan

SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI



Buku Frmulir SPMI

Hari Kedua : Rabu , 12 Desember 2018

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si

2. Muhammad Subhan, M. Pd

3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd

5. Faradilla Intan Sari, M.Pd

6. Zuhar Ricky, M.Pd

7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep

2. Siti khotimah, M.Keb

3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

4. Luqman Fernando,MH

5. Kelik Purwanto, MM

6. Khairul Amri, MH



SOP Undhari



Buku Kebijakan

SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI



Buku Frmulir SPMI

08.30 – 10.00

Fakultas Ekonomi dan

_Bisnis

1. Luqman Fernando,MH

2. Kelik Purwanto, MM

3. Khairul Amri, MH

1. Riyadi Saputra, M.Pd

2. Fenisi Resty, MM

3. Rusyidah Ulva, MA



SOP Undhari



Buku Kebijakan

SPMI



Buku Manual SPMI



Buku Standar SPMI



Buku Frmulir SPMI

12.00 – 13.00

Lunch Break

(12)

3

13.30 – 16.00

UPT Labor Bahasa dan

Labor Kesehatan

1. Raudhatul Husni, M. Pd

2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes

1. Siska Nurul Marwiyah,

M.Kom

2. Ruzi Rinaldi, M. Kom



SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 13 Desember 2018

08.30 – 10.00 UPT Asrama

1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb

1. Mayroza Wiska, MM

2. Jujuk Juan Colin, M.PdE

3. Joni Afriko, MH



SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen

Close Meeting ( Ruangan

Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi,

Kepala UPT, Auditor dan Peserta



Diskusi

Sementara Auditor

Temuan



Rapat

Tinjauan

Manajemen

Padang, 10 Desember 2018

Kepala LPMI Universitas

Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1023118701

(13)

FORMULIR No. DokumenBerlaku Sejak November 2018

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 5

Hari/Tanggal : Rabu / 12 Desember 2018

Auditee Luqman Fernando,MH

Kelik Purwanto, MM Khairul Amri, MH

Jam : 08.30 – 10.00 Auditor :

Fak/Prodi :FEB / Manajemen a. Ketua : Riyadi Saputra, M.Pd Lingkup Audit : Manajemen b. Anggota : Fenisi Resty, MM

c. Anggota : Rusyidah Ulva,MA

No

Standar

Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

a. Berapa lama rata-rata masa studi lulusan ?

b.

Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%) ?

c. Apakah prodi memiliki data tentang rata-rata ipk

mahasiswa selama 5 tahun terakhir ?

d. Apakah prodi sudah mendata alumni prodi sudah bekerja

atau belum ?

e.

Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi (Drop Out – DO)atau mengundurkan diri (≤6%) ?

f.

Apakah prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak ekternal, alumni dan pengguna lulusan ?

Apakah alumni memiliki standar

kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja ?

g.

Apakah prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang

mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan?

h. Apakah prodi telah mengacu pada deskripsi capaian

pembelajaran lulusan KKNI dalam melaksanakan capaian

pembelajaran lulusan ?

2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

a. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS ?

b. Apakah RPS yang dibuat mengalami perubahan pada setiap

semester atau sama dengan sebelumnya ?

(14)

Revisi 01

Halaman 2 dari 5

c. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan

kemajuan teknologi atau zaman sekarang ?

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

a. Apakah teknik/metode pembelajaran dikelas menggunakan

alat bantu seperti infocus, dan wireless ?

b. Bagaimanakah feedback mahasiswa terhadap materi yang

diberikan oleh dosen ?

c. Apakah dosen memberikan materi menggunakan modul,

buku ataupun ppt ?

d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses

pembelajaran yang bersifat interaktif ?

e. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses

pembelajaran yang bersifat efektif?

f.

Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses

pembelajaran yang bersifat tematik?

g. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas

matakuliah ?

h. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode penilaian?

4. Standar 4.

Penilaian

Pembelajaran

a. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun terakhir ?

b. Apakah program studi melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan ? c. Berapa rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam 1

(satu) tahun terakhir ?

d. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan

prinsip-prinsip:edukatif,otentik,objektif,akuntabel,dan transparan ? e.

Apakah dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil

belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan ?

f.

Apakah dosen menyusun menyampaikan, menyepakati,

dan melaksanakan teknik penilaian instrumen penilaian,

(15)

Revisi 01

Halaman 3 dari 5

kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian

antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana

pembelajaran ?

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga

Kependidikan

a. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridharma ?

b. Apakah dosen memiliki minimal kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang dengan program studi yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi ?

c. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional (≥ 60%) ?

d. Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE (Fultime Teaching Equivalent)?

e. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen ?

f. Apakah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian tersruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa ?

g. Berapa jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing per tahun ?