VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan MISI : 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata yang didukung Oleh Pertanian dan Perikanan INSTANSI : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao
SASARAN RPJMD
INDIKATOR SASARAN
RPJMD
SASARAN PD INDIKATOR SASARAN PD
INDIKATOR
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB
Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
19 dok 62.176.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen perubahan Renstra, Renja PD, perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD
12 dok 59.180.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen perubahan Renstra, Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD
7 dok 2.996.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah
45 orang 2.220.770.048
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
35 orang 2.127.570.048
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Tersedianya honor pengelola APBD
10 orang 93.200.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Tersedianya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3 orang 18.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya honorarium pengelola BMD
3 orang 18.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7 orang 105.000.000 CASCADING INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
TARGET SASARAN TARGET SASARAN PD/THN PROGRAM TARGET
100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Tenaga Kontrak daerah
7 orang 105.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 Unit 12 Bulan 70buku 13 kali
157.389.870
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit 19.989.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Unit 2.982.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
70 buku 19.999.870
Penyediaan bahan Logistik Kantor
Tersedianya alat tulis kantor dan jasa kebersihan kantor
12 Bulan 21.500.000
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terselengaranya rapat-rapat koordinasin dan konsultasi ke Provinsi dan luar Provinsi
13 kali 92.919.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12 bulan, 174 lembar
39.869.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan pengadaan materai
12 bulan, 174 lembar
2.093.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran Rekening telepon/internet, Listrik dan Air
12 Bulan 37.776.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
45 unit 12 bulan
54.152.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan Terlaksanannya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional
2 unit kendaraan 17 unit pajak kendaraan
42.140.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
26 Unit 7.462.000
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Unit 3.500.000
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Prasarana Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 Unit 1.050.000
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)
7,79 8,19 8,59 8,99 9,39 Peningkatan
Jumlah UMKM
77,09 100 100 100 100 02 Program
Pendidikan dan latihan Perkoperasian
Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.
Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi UKM
10 Koperasi, 30 UKM
197.000.000
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi UKM
10 Koperasi, 30 UKM
197.000.000
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)
7,79 8,19 8,59 8,99 9,39 Persentase
Koperasi Aktif
80,10 100 100 100 100 03 Program
Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian
Meningkatnya Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat
pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguahan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota, Terdatanya koperasi sehat, terlaksananya 1 dokumen NHPD, 15 koperasi, 50 koperasi, 10 koperasi
60.922.300
Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi, dan rekstrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota.
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguahan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota, Terdatanya koperasi sehat, terlaksananya pendampingan penyusunan da pelaksanaan RAT koperasi, Terlaksananya revitalisasi koperasi
1 dokumen NHPD, 15 koperasi, 50 koperasi, 10 koperasi
60.922.300
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)
7,79 8,19 8,59 8,99 9,39 Peningkatan
Jumlah UMKM
77,09 100 100 100 100 04 Program
Pengembangan UMKM
Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
Pengembangan
Usaha Mikro
dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.
Terlaksananya Pengembagan Usaha
Mikro dengan
Orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil
100% 215.000.000 13%
13%
100%
fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi.
Tersedianya dana pemberdayaan kelompok UMKM, jumlah dokumen pelaksanaan [emberdayaan Usaha Mikro menjadi Usaha
kecil dalam
pegebangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi (kelompok) 10 kelompok
215.000.000
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)
7,79 8,19 8,59 8,99 9,39 Cakupan Bina
Kelompok Pedagang
0,77 1,42 2,13 2,84 3,55 05 Program
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi perdagangan
Terlaksananya pengembangan pasar tradisional dan perencanaan pembangunan pasar
2 unit 75.000.000
penyediaan sarana Distribusi perdagangan
Terlaksananya pengembangan pasar tradisional dan perencanaan pembangunan pasar
2 unit 75.000.000
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)
7,79 8,19 8,59 8,99 9,39 Cakupan Bina
Kelompok Pedagang
0,77 1,42 2,13 2,84 3,55 06 Program
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Persentase usaha yang melakukan pengujian
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera
Ulang dan
Pengawsan
Terlaksananya pelaksanaan Metrologi legal, Berupa tera, tera
Ulang, dan
Pengawasan
100% 70.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera Ulang
Terlaksananya pelayanan Tera, Tera Ulang Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), terlaksananya pengawasan barang dan jasa
10 kali, 10 kali
70.000.000
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (%)
7,79 8,19 8,59 8,99 9,39 07 Program
stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan
Barang penting
Terkontrolnya Harga Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting
Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/Kota
100% 90.000.000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar rakyat yang Terintegrasi
dalam Sistem
Informasi Perdagangan
tersedianya Aplikasi
Pasar Online
(Aplikasi), Tersedianya informasi tentang BBM bersubsidi, dan barang yang diangkut lewat pelayanan Tol Laut (Laporan)
1 paket Aplikasi, Laporan 10 Pengusaha
90.000.000
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (Rp)
1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin
0,08 0,69 1,08 1,81 3,62 08 Program
Perencanaan dan Pembangunan Industri
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
100% 500.000.000 1,08%
55,60%
11%
55,60%
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan
sarana dan
Prasarana Industri
Tersedianya Sarana dan Prasarana klaster industri lantai penjemuran, gedung produksi dan saluran air tambak garam
1 unit 500.000.000
7.468.395.680 Kontribusi
Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (Rp)
1,35 1,41 1,47 1,53 1,59 Peningkatan
Produksi Oleh- Oleh dari Rote (OODARO)
63.660.355.000 64.296.958.550 65.582.897.721 66.894.555.675 68.232.446.789 09 Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatnya Produk Olahan IKM yang memiliki
label dan
kemasan berstandar
Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenganan Kabupaten/Kota
Terlaksananya penyediaan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota
100% 99.998.570
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, Data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten Kota melaliu Sistem Informasi Industri serta data lain Lingkup kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Tersedianya data IKM dan Peningkatan
usaha IKM,
Tersedianya label dan kemasan (plastik botol), Tersedianya peralatan PKK (paket)
1 paket 59.998.890
Diseminasi, Publlikasi data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
Tersedianya Nomor PIRT (Produksi Ijin Rumah tangga) dan Tersedianya Produk pangan yang Layak Konsumsi (Gula
Semut, Gula
Lempeng, kacang Tanah, Madu, tenteng dan Dodol Rumput Laut)
6 komoditi 6 komoditi
39.999.680
Ba'a, 22 Januari 2022 Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao,
Johni Manafe, SH Pembina
NIP. 19660609 199303 1 008 2,23%
