RENJA 2013 Page 1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2013 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2013. Rencana Kerja ini mengacu pula kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2009-2013 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013.
Sejalan dengan Visi Kota Bandung tahun 2009-2013, yaitu “Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat” Artikulasi dari visi tersebut adalah bahwa kota bandung sebagai kota bermartabat, yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Arah dari visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan manfaat bagii warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan nasional pada umumnya.
Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi:
1. Pemenuhan Kondisi lingkungan hidup yang bersih,sehat,indah,hijau dan berbunga.
2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib,stabil dan dinamis 3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran
ekonomi warganya.
4. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya.
5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis.
Dalam mencapai visi tersebut juga di junjung motto juang ”Bermartabat’’ ; Yaitu, Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat.
Adapun Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak,
profesional dan berdaya saing;
RENJA 2013 Page 2 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi Kota;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya Kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat;
4. Penataan Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kinerja Pemerintah kota yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah misi kedua dan misi ketiga.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
6. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
7. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota,
8. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
9. Perda Propinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah,
10. Perda Propinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian, 11. Perda Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan,
Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum,
RENJA 2013 Page 3 12. Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota
Bandung sebagai Daerah Otonom,
13. Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bandung 2004-2008,
14. Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan,
15. Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan,
16. Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah,
17. Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kota Bandung No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2009-2013.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJM tahap II Kota Bandung dan RENSTRA Disbudpar 2009 – 2013 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2013.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting
RENJA 2013 Page 4 penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD adalah
sebagai berikut :
RENJA 2013 Page 5
Target Renja SKPD Tahun 2011
Realisasi Renja SKPD Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun
Berjalan (2012)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pemel iharaan dan Perizinan
Kendaraan Di nas/Operasional 25 Unit 25 Unit 25 Unit 100% 24 Unit
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 100% 20 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100% 7 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 100 % 100 % 100 % 100% 100%
Penyediaan Peral atan dan Perlengkapan Kantor 5 Item 5 Item 5 Item 100% 12 Unit
Penyediaan Peral atan Rumah Tangga 4 Item 4 Item 4 Item 100% 8 Item
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 240 eks 240 eks 240 eks 100% 20 Eks
Penyediaan Makanan dan Minuman 800 pax 800 pax 800 pax 100% 1118 Pax
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Mobi l 2 Mobil 2 Mobil 100% 3 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 25 Unit 25 Unit 25 Unit 100% 24 Unit
RehabilitasSedang/Berat Gedung Kantor 50 % 50 % 50 % 100% 37.50%
Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Sehari-hari 56 Pegawai
56 Pegawai
56
Pegawai 100% 65 Stel
Perkiraan Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2012) Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2011 Kota Bandung
RENJA 2013 Page 6
Penyusunan Laporan Capaian Ki nerja dan Ikhtisar
Real isasi Ki nerja SKPD 2 Buku 2 Buku 2 Buku 100% 2 Buku
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 1 Buku Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 1 Buku Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama
di Bidang Budaya 100% 1 Kali
Pelestari an dan aktualisasi adat budaya daerah 500 Buku
Anali sa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pari wisata
15 eksemplar
master buku
15 eksemplar
master buku
15 eksemplar
master buku
100% 10 Buku
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dal am Pemasaran Pariwisata 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100%
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dal am dan
Luar Negeri 2006 eks 2006 eks 2006 eks 100% 4 Pameran
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya 18 kali 18 kali 18 kali 100% 6 Kali
Sosial isasi Pengelolaan kekayaan Budaya lokal Daerah
2000 Examplar
2000 Examplar
2000
Examplar 100% 1 Kali Pengembangan Kebudayaan dan Pari wisata 1 Kal i 1 Kali 1 Kali 100%
Pengelolaan dan pengembangan pelestari an peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah ai r
3 Kali
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100% 4 Paket Pemantauan dan Evaluasi Pel aksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pemasaran Pari wisata 11 Paket 11 Paket 11 Paket 100%
30 Kecamata
n Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta
Pengawasan Standarisasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 Kal i 1 Kali 1 Kali 100% 20 Kali
Fasilitas Penyelenggaraan Festival budaya Daerah 1 Kal i 1 Kali 1 Kali 100% 2 Hari Program pengembangan kemitraan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kemitraan
Pariwisata 1 eks 1 eks 1 eks 100% 1 Eks
Fasilitas Pengembangan Kemitraan dengan LSM
dan perusahaan Swasta 3 Kal i 3 Kali 3 Kali 100%
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan
antar daerah 3 Kali
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan Nilai Budaya
Program pengembangan pemasaran Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pengelolaan Keragaman Budaya
Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
RENJA 2013 Page 7 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan :
URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan- kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.
URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut :
RENJA 2013 Page 8
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- - 20% 40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100%
2 Meningkatnya pelestarian
budaya lokal daerah - - 20% 40% 60% 80% 100% 40% 60% 80% 100%
3 Dukungan penghargaan di
bidang budaya - - 20% 40% 50%
56-60 Seniman/Bu
dayawan
71-76 Seniman/Bu
dayawan
45% 53%
56-60 Seniman/B udayawan
71-76 Seniman/B udayawan
4 Perlindungan bangunan cagar
budaya - - 0% 100% 100% 300-350
lokasi 637 lokasi 100% 100% 300-350
lokasi 637 lokasi
5
Peningkatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah
- - 40% 50% 60% 80% 100% 50% 60% 80% 100%
6
Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
- - 20% 40% 50% 60% 70% 40% 50% 60% 70%
7
Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah
- - 20% 40% 50% 60% 80% 40% 50% 60% 80%
8
Peningkatan peran masyarkat dalam pemeliharaan peninggalan budaya
- - 40% 50% 60% 80% 100% 50% 60% 80% 100%
Peningkatan jumlah wisatawan
(jiwa) - - 3,020,684 3,322,752 3,655,027 4,020,530 4,422,583 3,205,269 4,076,072 4,020,530 4,422,583 Nusantara (jiwa) - - 2,864,346 3,150,800 3,465,880 3,812,468 4,193,715 3,024,666 3,882,010 3,812,468 4,193,715 Mancanegara (jiwa) - - 156,320 171,952 189,147 208,062 228,868 180,603 194,062 208,062 228,868
Proyeksi
Catatan Analisis
KEBUDAYAAN
PARIWISATA
1
NO Indik ator Ki nerja sesuai Tuga s dan Fungsi SKPD
Target SPM
Targe t IKK
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisa si Capa ian Ta hun ke -
RENJA 2013 Page 9 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan Kebudayaan
Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative;
Belum seluruhnya lingkung seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi;
Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kota Bandung;
Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya;
Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.
Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pembangunan ”Budaya”
Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni budaya diantaranya:
Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan seni dan budaya di Kota Bandung;
Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkung seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya masih kurang;
Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingannya;
(a) Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap Seni Budaya Daerah.
(b) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan Seni Budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas.
(c) Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.
Kurang memadainya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program &
kegiatan kebudayaan dan kesenian.
RENJA 2013 Page 10 Pariwisata
Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang infrastruktur pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata.
Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Bandung.
Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah
Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2009-2013 adalah
“Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat” dimana misi yang diemban terdiri dari enam misi sebagai berikut :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing;
2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi Kota;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya Kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang Kota Jasa Bermartabat;
4. Penataan Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kinerja Pemerintah kota yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok,
fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah
misi kedua untuk Urusan Kepariwisataan dan misi ketiga untuk Urusan
RENJA 2013 Page 11 Kebudayaan yang dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas yaitu “MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013” dalam mendukung perwujudan visi Kota secara keseluruhan.
Tantangan dan Peluang
Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Pariwisata dirasakan sudah menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung yang dapat dibuktikan dengan begitu padatnya arus wisatawan terutama pada hari libur atau hari sabtu dan minggu, hal ini tidak terlepas dari attraction, amenity maupun aksesibility yang dimiliki Kota Bandung maupun Wilayah yang berada disekitar Kota Bandung.
Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan SAPTA PESONA wisata melalui terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.
Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung, yaitu :
1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.
3. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung dalam lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.
4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor kebudayaan
dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Bandung.
RENJA 2013 Page 12 5. Akselerasi pembangunan Wilayah Bandung Timur sebagai kawasan agrowisata
seni dan budaya.
6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda.
7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Bandung.
Penyediaan tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya yang representatif milik Pemerintah Kota Bandung melalui rehabilitasi gedung Padepokan Seni.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Bandung tahun 2013, setelah melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di tahun 2013 diperlukan perubahan/ penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Periswisata Kota Bandung tahun 2013.
Perubahan/ penyesuaian yang dianggap sangat signifikan adalah tidak dilaksanakannya kegiatan standarisasi usaha kepariwisataan dimana dalam perencanaan kegiatan tersebut fokus garapan yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi, pembinaan, penerapan dan pengawasan terhadap standarisasi usaha kepariwisataan yang merupakan elaborasi dari ketentuan standarisasi Pemerintah Pusat, namun hingga saat ini ketentuan standarisasi dimaksud belum diterbitkan sehingga hal ini menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan/penyesuaian RKPD 2013.
Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk
masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan sebagaimana tertuang dalam tabel
berikut :
RENJA 2013 Page 13
PROGRAM/KE
GIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/KE
GIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU INDIKATIF I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,485,509,368
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,485,509,368
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Bandung
Tersedianya jasa surat
menyurat 12 bulan 8,509,368
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Bandung
Tersedianya jasa surat
menyurat 12 bulan 8,509,368
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Bandung
Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik
12 bulan 200,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kota Bandung
Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik
12 bulan 200,000,000
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Bandung
Tersedianya Jasa kebersihan
kantor 12 bulan 98,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Bandung
Tersedianya Jasa kebersihan
kantor 12 bulan 98,000,000
4
Penyediaan alat tulis kantor
Kota
Bandung Tersedianya Alat tulis kantor 1 paket 110,500,000
Penyediaan alat tulis kantor
Kota
Bandung Tersedianya Alat tulis kantor 1 paket 110,500,000
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Bandung
Tersedianya biaya barang
cetakan dan penggandaan 1 paket 102,500,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Bandung
Tersedianya biaya barang
cetakan dan penggandaan 1 paket 102,500,000
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
Kota Bandung
Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 25,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
Kota Bandung
Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 25,000,000
7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 5 Paket 263,500,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 5 Paket 263,500,000 NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013 Kota Bandung
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RENJA 2013 Page 14
8
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Bandung
Tersedianya peralatan rumah
tangga 1 paket 47,500,000
Penyediaan peralatan ruma h tangga
Kota Bandung
Tersedianya peralatan rumah
tangga 1 paket 47,500,000
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
12 bulan 45,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
12 bulan 45,000,000
10
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Bandung
Tersedianya makanan dan
minuman 12 bulan 141,000,000
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Bandung
Tersedianya makanan dan
minuman 12 bulan 141,000,000
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 360,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 360,000,000
12
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya keamanan
kantor 12 bulan 84,000,000
Kegiata n Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya keamanan
kantor 12 bulan 84,000,000
II
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
778,500,000
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
778,500,000
1 Pengadaan Mebeleur
Kota Bandung
Tersedianya sarana kantor
yang refresenta tif 1 Paket 164,000,000 Pengadaan Mebeleur
Kota Bandung
Tersedianya sarana kantor
yang refresentatif 1 Paket 164,000,000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Paket 103,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor Paket 103,000,000
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 407,500,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 407,500,000
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan 104,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan 104,000,000
RENJA 2013 Page 15
III
Program peningkatan Disiplin Aparatur
80,500,000
Program peningkatan Disiplin Aparatur
80,500,000
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
Kota Bandung
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai
65 pakaian
dinas 49,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
Kota Bandung
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai
65 pakaian
dinas 49,000,000
2
Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
Kota Bandung
Terpenuhinya pakaian olahraga
65 pakaian
olahraga 31,500,000
Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
Kota Bandung
Terpenuhinya pakaian olahraga
65 pakaian
olahraga 31,500,000
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
136,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
136,000,000
1
Pembinaan kinerja aparatur
Meningkatnya kinerja
aparatur 2 Paket 136,000,000
Pembinaan kinerja aparatur
Meningkatnya kinerja
aparatur 2 Paket 136,000,000
V
Program peningkatan pengembanga n system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
172,360,000
Program peningkatan pengembanga n system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
172,360,000
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Bandung
Tersusunnya laporan capaian
kinerja 3 Buku 110,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Bandung
Tersusunnya laporan capaian
kinerja 3 Buku 110,000,000
2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kota Bandung
Tersusunnya buku laporan
keuangan semesteran 1 Buku 26,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kota Bandung
Tersusunnya buku laporan
keuangan semesteran 1 Buku 26,000,000
3
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kota Bandung
Tersusunnya buku laporan
keuangan akhir tahun 1 Buku 36,360,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir ta hun
Kota Bandung
Tersusunnya buku laporan
keuangan akhir tahun 1 Buku 36,360,000
RENJA 2013 Page 16
VI
Program pengembanga n Nilai Budaya
805,000,000
Program pengembanga n Nilai Budaya
805,000,000
1
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Bandung
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
3 kali gelar batik dan busana daerah ( 300 orang )
190,000,000
Pelesta rian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Bandung
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
3 kali gelar batik dan busana daerah ( 300 orang )
190,000,000
2
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Kota Bandung
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka
615,000,000
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Kota Bandung
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka
615,000,000
VII
Program pengembanga n pemasaran Pariwisata
Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
2,600,000,000
Program pengembanga n pemasaran Pariwisata
Meningkatnya kunjungan wisata wan domestik dan wisata wan mancanegara
2,600,000,000
1
Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran objek pariwisata
Kota Bandung
Tersedianya Buku laporan hasil kajian analisa pasar kota bandung
1 dokumen 150,000,000
Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran objek pariwisata
Kota Bandung
Tersedianya Buku laporan hasil kajian analisa pasar kota bandung
1 dokumen 150,000,000
2
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Kota Bandung
Tersedianya data informasi
pariwisata 1 paket 300,000,000
Peningkata n pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Kota Bandung
Tersedianya data informasi
pariwisata 1 paket 300,000,000
3
Pengembanga n jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terjalinnya kerjasama pariwisata antar Kota/Kab.
Luar Propinsi Jabar
3 paket MOU 250,000,000
Pengembanga n jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terjalinnya kerjasama pariwisata antar Kota/Kab.
Luar Propinsi Jabar
3 paket MOU 250,000,000
4
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Kota Bandung
Terjalinnya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata
4 paket pos pelayanan informasi & 1`
Buku data kunjungan Wisnus Wisman
500,000,000
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Kota Bandung
Terjalinnya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata
4 paket pos pelayanan informasi & 1`
Buku data kunjungan Wisnus Wisma n
500,000,000
RENJA 2013 Page 17
5
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Dalam dan luar negeri
Tersebarnya informasi wisata Kota Bandung kepada Wisnus maupun Wisma n
19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri.
Penyebaran informasi kepariwisataa n ; 5.000 lb Peta wisata Kota Bandung, 1.000 keping Dvd
Kepariwisataa n
1,200,000,000
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Dalam dan luar negeri
Tersebarnya informasi wisata Kota Bandung kepada Wisnus ma upun Wisman
19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roa dshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri.
Penyebaran informasi kepariwisataa n ; 5.000 lb Peta wisata Kota Bandung, 1.000 keping Dvd
Kepariwisataa n
1,200,000,000
6
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Untuk 30 Kecamat an
Terdatanya dan terbinanya para pemandu wisata
2 kali pembinaan kepariwisataa n
200,000,000
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Kota Bandung
Terdatanya dan terbinanya para pemandu wisata
4 kali pembinaan kepariwisataa n
200,000,000
VIII
Program pengelolaan kekayaan budaya
560,000,000
Program pengelolaan kekayaan budaya
560,000,000
1
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Luar dan Kota Bandung
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya
Terselenggara nya Gelar Wisata Situs dan Museum
125,000,000
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Luar dan Kota Bandung
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Peninggalan Budaya
Terselenggara nya Gelar Wisata Situs dan Museum
125,000,000
2
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Kota Bandung
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah
Penyelenggara an sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang )
135,000,000
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Kota Bandung
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah
Penyelenggara an sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang )
135,000,000
RENJA 2013 Page 18
3
Pengelolaan dan
pengembanga n pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Kota Bandung
Perlindungan Benda Cagar Budaya
637 Gedung BCB Kota Bandung
300,000,000
Pengelolaan dan
pengembanga n pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Kota Bandung
Perlindungan Benda Cagar Budaya
637 Gedung BCB Kota Bandung
300,000,000
IX
Program pengembanga n destinasi pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman
1,699,000,000
Program pengembanga n destinasi pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman
1,699,000,000
1
Pengembanga n objek pariwisata unggulan
Kota Bandung
Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota Bandung
6 paket ( 3 paket OW Unggulan, 3 paket OW minat khusus )
950,000,000
Pengembanga n objek pariwisata unggulan
Kota Bandung
Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota Bandung
1 paket Festival Dago Pojok, 1 Paket Penunjuk Arah Destinasi Wisata, 1 MOU Sister City tentang Obyek Wisata
1,099,000,000
2
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembanga n destinasi pemasaran pariwisata
Kota Bandung
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota Bandung
10 paket 249,000,000
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembanga n destinasi pemasaran pariwisata
Kota Bandung
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota Bandung
4 kali Binluh dengan TPUH, 1 paket media Interaktif tentang tempat Obyek Wisata, 4 kali pembinaan tempat Obyek Wisata berdasarkan jenis usahanya
600,000,000
3
Pengembanga n, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
Kota Bandung
Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan standarisasi
Terlaksananya paket sosialisasi dan pengawasan standarisasi
500,000,000
RENJA 2013 Page 19
X
Program pengelolaan keragaman budaya
1,450,000,000
Program pengelolaan keragaman budaya
1,450,000,000
1
Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah
Luar dan Kota Bandung
Meningkatnya kesenian dan
kebudayaan lokal daerah 5 Produk seni 600,000,000
Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah
Luar dan Kota Bandung
Meningkatnya kesenian dan
kebudayaan lokal daerah 5 Produk seni 600,000,000
2
Fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah
Luar dan Kota Bandung
Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah
Bandung Festival, Penyelenggara an Festival Seni Budaya
550,000,000
Fasilitasi penyelenggara an festival budaya daerah
Luar dan Kota Bandung
Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah
Bandung Festival, Penyelenggara an Festival Seni Budaya
550,000,000
3
Seminar dalam rangka Revitalisasi dan
Reaktualisasi Budaya Lokal
Meningkatnya
penyelenggaraan pentas seni budaya lokal
6 paket ( saresehan/se minar, apresiasi seni budaya )
300,000,000
Seminar dalam rangka Revitalisasi dan
Reaktualisasi Budaya Lokal
Meningkatnya
penyelenggaraan pentas seni budaya lokal
6 paket ( saresehan/se minar, apresiasi seni budaya )
300,000,000
XI
Program pengembanga n kemitraan
750,000,000
Program pengembanga n kemitraan
750,000,000
1
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Kota Bandung
Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku pariwisata
2 jenis Buku ; data Okupensi kunjungan wisata dan laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan, 1 paket kegiatan anugrah pesona pariwisata
750,000,000
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Kota Bandung
Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku pariwisata
2 jenis Buku ; data Okupensi kunjungan wisata dan laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan, 1 paket kegiatan anugrah pesona pariwisata dan pembinaan terhadap para pengusaha pariwisata
750,000,000
RENJA 2013 Page 20
XII
Program pengembanga n Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
300,000,000
Program pengembanga n Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
300,000,000
1
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Luar dan Kota Bandung
Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah 3 kali kemitraan dengan daerah/wilaya h yang telah ada ikatan kerjasama dengan Pemkot Bandung
300,000,000
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Luar dan Kota Bandung
Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah 3 kali kemitraan dengan daerah/wilaya h yang telah ada ikatan kerjasama dengan Pemkot Bandung
300,000,000
RENJA 2013 Page 21 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi- asosiasi yang merupakan stake holder bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi untuk memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Pariwisata.
Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan Tahun 2013 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya, diantaranya :
I. Urusan Wajib (Seni Budaya)
Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian Seni Budaya sastra, bahasa dan aksara Sunda serta pelestarian Bangunan-bangunan bersejarah diakomodir dalam Program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
Usulan untuk dilaksanakannya Pagelaran, Festival, pelaksanaan sosialisasi, seminar dan sarasehan Seni Budaya diakomodir dalam Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal.
II. Urusan Pilihan (Pariwisata)
Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan Pariwisata Kota Bandung baik dalam bentuk pameran, road show didalam dan diluar negeri, pengadaan peta wisata serta usulan untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai pemandu wisata terakomodir dalam Program pengembangan pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu.
Usulan untuk pemasangan penunjuk arah destinasi wisata serta pelatihan
kepariwisataan untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok penggerak
RENJA 2013 Page 22 pariwisata terakomodir dalam Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan.
Usulan dari para pengelola sarana wisata yang menginginkan adanya penganugerahan Pesona Kepariwistaan dari hasil seleksi terhadap pengelola sarana wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, diakomodir dalam Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
Sementara itu sebagian usulan masyarakat yang diajukan melalui Forum Gabungan
MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian diteruskan usulannya
dalam bentuk Belanja Hibah yang merupakan kewenangan Sekretariat Pemerintah Kota
Bandung.
RENJA 2013 Page 23 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana Misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu : 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat
jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing).
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah misi kesatu untuk Urusan Kebudayaan, misi kedua untuk Urusan Kepariwisataan serta misi ketiga untuk Urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang dielaborasikan dalam program kegiatan Dinas.
Sementara keterkaitan visi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dimana Kota Bandung selain sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat juga Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, tentunya untuk urusan Kebudayaan dan Pariwisata sangat berkaitan erat dimana visi DISBUDPAR Kota Bandung “MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013” menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat yaitu "Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan" dan misi yang embannya yaitu :
1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan Pariwisata Jawa Barat;
2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan Usaha Jasa Pariwisata;
3. Mempromosikan Kepariwisataan Jawa Barat;
4. Meningkatkan sumber daya manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan;
5. Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan
tradisi Jawa Barat.
RENJA 2013 Page 24 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013.
Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.
Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2013 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kota Bandung tahun 2013.
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana kerja Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Non Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa kebersihan kanytor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pengadaan Mebeleur
RENJA 2013 Page 25
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Program peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pembinaan kinerja aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1. Program pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari kegiatan :
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 2. Program pengelolaan kekayaan budaya, terdiri dari kegiatan :
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
3. Program pengelolaan keragaman budaya, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
4. Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari kegiatan :
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata
1. Program pengembangan pemasaran Pariwisata, terdiri dari kegiatan :
RENJA 2013 Page 26
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
2. Program pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan, terdiri dari kegiatan :
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian
kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :
RENJA 2013 Page 27
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Program Pelayanan
Adm inistrasi Perkantoran
1,485,509,368 APBD
Kota 1,735,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Kota Bandung
Terlaksananya jasa surat menyurat
8,509,368
APBD
Kota
Terlaksananya jasa
surat menyurat 10,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya biaya
operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik
Kota
Bandung 12 bulan 200,000,000 APBD Kota
Jasa komunikasi,
sumber air, dan listrik 225,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa kebersihan kantor
Kota
Bandung 12 bulan 98,000,000 APBD
Kota 12 bulan 120,000,000
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kota
Bandung 1 paket 110,500,000 APBD
Kota 1 paket 150,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan
Kota
Bandung Paket (6 jenis) 102,500,000 APBD Kota
Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan
120,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota
Bandung Paket (4 jenis) 25,000,000 APBD
Kota Paket (4 jenis) 35,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kota
Bandung 5 Item 263,500,000 APBD
Kota 5 Item 275,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kota
Bandung 12 Bulan 47,500,000 APBD
Kota 12 Bulan 75,000,000
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Kota Bandung
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RENJA 2013 Page 28
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Kota
Bandung 240 eks 45,000,000 APBD
Kota 275 eks 60,000,000
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Kota
Bandung 12 bulan 141,000,000 APBD
Kota 12 bulan 175,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota
Bandung 12 bulan 360,000,000 APBD
Kota 12 bulan 400,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya keamanan kantor
Kota
Bandung 12 bulan 84,000,000 APBD
Kota 12 bulan 90,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
778,500,000
APBD
Kota 900,000,000
Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor yang refresentatif
Kota Bandung
Terlaksananya pengadaan mebeulair
164,000,000
APBD
Kota
Tersedianya
pengadaan mebeulair 175,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kota Bandung
Padepokan seni sebagai gedung pertunjukan yang representatif
103,000,000
APBD
Kota
Padepokan seni sebagai gedung pertunjukan yang representatif
150,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l
407,500,000
APBD
Kota
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
425,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Bandung
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
104,000,000
APBD
Kota
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
150,000,000
Program peningkatan
Disiplin Aparatur 80,500,000 APBD
Kota 100,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas pegaw ai
Kota Bandung
Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
49,000,000
APBD
Kota
Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
60,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian olahraga
Kota Bandung
Seragam untuk
65 pegaw ai 31,500,000 APBD Kota
Seragam untuk 65
pegaw ai 40,000,000
RENJA 2013 Page 29
Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur
136,000,000
APBD
Kota 150,000,000
Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja aparatur
Terlaksananya pembinaan kinerja aparatur
136,000,000
APBD
Kota
Tersedianya pembinaan kinerja aparatur
150,000,000
Program peningkatan pengem bangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
172,360,000
APBD
Kota 250,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
Kota
Bandung 2 Buku 110,000,000 APBD
Kota 2 Buku 175,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya buku laporan keuangan semesteran
Kota
Bandung 1 Buku 26,000,000 APBD
Kota 1 Buku 35,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun
Kota
Bandung 1 Buku 36,360,000 APBD
Kota 1 Buku 40,000,000
Program pengem bangan
Nilai Budaya 805,000,000 APBD
Kota 1,020,000,000
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Bandung
3 kali gelar batik dan busana daerah ( 300 orang )
190,000,000
APBD
Kota
4 kali gelar batik dan busana daerah ( 325 orang )
250,000,000
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Bandung
1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka
615,000,000
APBD
Kota
1. 15 org penerima anugrah budaya 2. 1 paket kategori Moka
770,000,000
Program pengem bangan
pem asaran Pariw isata 2,600,000,000 APBD
Kota 3,075,000,000
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariw isata
Tersedianya Buku laporan hasil kajian analisa pasar kota bandung
Kota
Bandung 1 dokumen 150,000,000 APBD
Kota 1 dokumen 200,000,000
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariw isata
Tersedianya data informasi pariwisata
Kota
Bandung 1 paket 300,000,000 APBD
Kota 1 paket 425,000,000
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariw isata
Terjalinnya kerjasama pariwisata antar Kota/Kab.
Luar Propinsi Jabar
3 paket MOU 250,000,000 APBD
Kota 3 paket MOU 300,000,000
RENJA 2013 Page 30
Koordinasi dengan sektor pendukung pariw isata
Terjalinnya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata
Kota Bandung
4 paket pos pelayanan informasi & 1`
Buku data kunjungan Wisnus Wisman
500,000,000
APBD
Kota
4 paket pos pelayanan informasi & 1` Buku data kunjungan Wisnus Wisman
600,000,000
Pelaksanaan promosi pariw isata nusantara di dalam dan di luar negeri
Tersebarnya informasi wisata Kota Bandung kepada Wisnus maupun Wisman
Dalam dan luar negeri
19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri.
Penyebaran informasi kepariwisataan ; 5.000 lb Peta wisata Kota Bandung, 1.000 keping Dvd Kepariwisataan
1,200,000,000 APBD Kota
19 Paket promosi wisata ; 10 kali pameran dalam negeri, 3 kali pameran luar negeri, 3 roadshow dalam negeri, 3 roadshow dalam negeri. Penyebaran informasi
kepariwisataan ; 5.000 lb Peta wisata Kota Bandung, 1.000 keping Dvd Kepariwisataan
1,300,000,000
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
Terdatanya dan terbinanya para pemandu wisata
Untuk 30 Kecamat an
4 kali pembinaan
kepariwisataan 200,000,000 APBD Kota
4 kali pembinaan
kepariwisataan 250,000,000
Program pengelolaan
kekayaan budaya 560,000,000 APBD
Kota 725,000,000
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan
Peninggalan Budaya
Luar dan Kota Bandung
Terselenggarany a Gelar Wisata Situs dan Museum
125,000,000
APBD
Kota
Terselenggaranya Gelar Wisata Situs dan Museum
175,000,000
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah
Kota Bandung
Penyelenggaraan sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang )
135,000,000
APBD
Kota
Penyelenggaraan sarasehan bahasa, sastra, aksara, sunda dalam rangka hari bahasa ibu internasional 1 kali ( 600 orang )
200,000,000
RENJA 2013 Page 31
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan baw ah air
Perlindungan Benda Cagar Budaya
Kota Bandung
637 Gedung BCB
Kota Bandung 300,000,000 APBD Kota
637 Gedung BCB Kota
Bandung 350,000,000
Program pengem bangan
destinasi pariw isata 1,699,000,000 APBD
Kota 1,900,000,000
Pengembangan objek pariw isata unggulan
Terlaksananya identifikasi dan pengembangan daya tarik wisata kota Bandung
Kota Bandung
1 paket Festival Dago Pojok, 1 Paket Penunjuk Arah Destinasi Wisata, 1 MOU Sister City tentang Obyek Wisata
1,099,000,000
APBD
Kota
1 paket Festival Dago Pojok, 1 Paket Penunjuk Arah Destinasi Wisata, 1 MOU Sister City tentang Obyek Wisata
1,200,000,000
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariw isata
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota Bandung
Kota Bandung
4 kali Binluh dengan TPUH, 1 paket media Interaktif tentang tempat Obyek Wisata, 4 kali pembinaan tempat Obyek Wisata berdasarkan jenis usahanya
600,000,000
APBD
Kota
4 kali Binluh dengan TPUH, 1 paket media Interaktif tentang tempat Obyek Wisata, 4 kali pembinaan tempat Obyek Wisata berdasarkan jenis usahanya
700,000,000
Program pengelolaan
keragam an budaya 1,450,000,000 APBD
Kota 1,750,000,000
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal daerah
Luar dan Kota Bandung
5 Produk seni 600,000,000 APBD
Kota 5 Produk seni 700,000,000
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah
Luar dan Kota Bandung
Bandung Festival,
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
550,000,000
APBD
Kota
Bandung Festival, Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
650,000,000
Seminar dalam rangka Revitalisasi dan
Reaktualisasi Budaya Lokal
Meningkatnya
penyelenggaraan pentas seni budaya lokal
6 paket ( saresehan/semin ar, apresiasi seni budaya )
300,000,000
APBD
Kota
6 paket (
saresehan/seminar, apresiasi seni budaya )
400,000,000
RENJA 2013 Page 32
Program pengem bangan
kem itraan 750,000,000 APBD
Kota 800,000,000
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariw isata
Meningkatnya kemitraan dengan para pelaku pariw isata
Kota Bandung
2 jenis Buku ; data Okupensi kunjungan w isata dan laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan, 1 paket kegiatan anugrah pesona pariw isata
750,000,000
APBD
Kota
2 jenis Buku ; data Okupensi kunjungan w isata dan laporan hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan, 1 paket kegiatan anugrah pesona pariw isata
800,000,000
Program pengem bangan Kerjasam a Pengelolaan Kekayaan Budaya
300,000,000
APBD
Kota 350,000,000
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Peningkatan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah
Luar dan Kota Bandung
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah 3 kali kemitraan dengan daerah/w ilayah yang telah ada ikatan kerjasama dengan Pemkot Bandung
300,000,000
APBD
Kota
Membangun Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan antar Daerah 3 kali kemitraan dengan
daerah/w ilayah yang telah ada ikatan kerjasama dengan Pemkot Bandung
350,000,000
