DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR TABEL ... iii
DAFTAR GRAFIK ... iv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Umum ... 1
1.2. Aspek Legal ... 2
1.3. Visi dan Misi UI ... 3
1.4. Tujuan Universitas ... 4
1.5. Sasaran Strategis ... 4
1.6. Strategi Dasar ... 7
1.7. Indikator Kinerja Utama ... 7
1.8. Monev Kinerja UI Tahun 2015 ... 12
BAB II ANGGARAN ... 17
2.1. Rencana Pendapatan ... 18
2.2. Rencana Pengeluaran ... 25
BAB III ASUMSI PERUBAHAN ANGGARAN RKA UI 2016 ... 32
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama – Universitas Indonesia ... 8
Tabel 1.2 Capaian Kinrja per Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 12
Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Kelompok Kegiatan Tahun 2016 ... 17
Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Tridharma Tahun 2016 ... 18
Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sumber Dana BPPTN UI Tahun 2016 ... 20
Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Alokasi BPPTN TA. 2015 berdasarkan Kategori Pembiayaan BPPTN ... 21
Tabel 2.5 RKA Penerimaan Sumber Dana: DAMAS – BP UI Tahun 2016 ... 23
Tabel 2.6 RKA Penerimaan Sumber Dana : DAMAS – NON BP UI Tahun 2016 ... 24
Tabel 2.7 RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016 ... 27
Tabel 2.8 Daftar Kegiatan Pengembangan dengan Alokasi Dana Paling Besar... 29
Tabel 2.9 Daftar Kegiatan Investasi dengan Alokasi Dana Paling Besar ... 30
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Capaian Kinerja dan Serapan (CKSA) Unit Kerja PAU ... 15
Grafik 1.2 Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) ... 16
Grafik 2.1 Persentase Serapan Anggaran 2015 Berdasarkan Kategori Pembiayaan BPPTN ... 22
Grafik 2.2 RENCANA KERJA & ANGGARAN Berdasarkan Kelompok Kegiatan UI Tahun 2016 ... 25
Grafik 2.3 RENCANA KERJA & ANGGARAN Berdasarkan Layanan Tridharma UI Tahun 2016 ... 26
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Globalisasi, perkembangan IPTEK, dan program pemerintah merupakan beberapa tantangan yang dihadapi dengan memperkuat daya saing bangsa. Dalam hal ini UI berperan menyiapkan SDM berkualitas melalui pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang menjadi prasyarat keunggulan persaingan abad 21 dengan tetap memegang teguh nilai-nilai, budaya dan karakter bangsa. Universitas Indonesia sebagai lembaga Perguruan Tinggi yang unggul dan diakui secara internasional, serta untuk menjunjung tinggi nama Indonesia yang disandangnya, Universitas Indonesia berkomitmen untuk menjadi Guru Bangsa. UI menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat martabat dan kek ayaan budaya bangsa, serta menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global. UI tampil sebagai Agen Perubahan (agent of changes) untuk membangun peradaban.
Pada tahun 2012, Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan naungan bagi status hukum UI. Berdasarkan UU tersebut, Perguruan Tinggi BHMN dan Perguruan Tinggi BHMN yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun .
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2013 Pemerintah/Presiden Republik Indonesia menetapkan PP Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Statuta UI. Statuta UI berisi tentang peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa status UI adalah Perguruan Tinggi Negeri – Badan Hukum (PTN-BH).
Majelis Wali Amanat melalui SK MWA Nomor 009/SK/MWA-UI/2014 menetapkan Kebijakan Umum Universitas Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) pada Statuta, UI menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART UI).
Pada ART pasal 91 tentang Rencana Kerja Tahunan, UI diharuskan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT UI disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) UI dan mengacu pada prioritas pengembangan UI serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan baik yang dilaksanakan langsung oleh Rektor maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi warga UI dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran berdasarkan RKT 2016 yang telah ditetapkan
Pada sistem PTN-BH, anggaran Universitas Indonesia yang bersumber dari non APBN disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dilaporkan dan mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA).
Secara umum program kerja dalam RKA UI 2016 tetap konsisten mengacu pada perwujudan visi dan misi UI, dan merujuk pada program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra UI periode 2015-2019. Program-program yang dirujuk dalam RKA UI 2016 mencakup antara lain penguatan tata kelola, penguatan pendidkan, penguatan riset dan pengabdian masyarakat, penguatan administrasi, SDM, keuangan, dan sarana prasarana, program peningkatan kerjasama, peningkatan pendayagunaan sistem informasi, dan pemantapan penjaminan mutu dengan menggunakan baseline pencapaian tahun 201 5.
Dalam penyusunan RKA UI 2016, program-program kerja tersebut diformulasikan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan dan selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan 2016 sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Administrasi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Lembaga-lembaga dan sub unit kerja dibawahnya.
1.2. Aspek Legal
RKA UI 2016 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional PTN BH;
6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2015-2019;
9. Keputusan Rektor Nomor: 1403A/SK/R/UI/2010 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.
1.3. Visi dan Misi UI
Berdasarkan pada Statuta UI sebagaimana tertuang dalam PP No 68 Tahun 2013, UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
Mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan UI, rencana pembangunan UI jangka panjang 2015-2035 dengan memperhatikan tantangan global, capaian Renstra UI tahun 2007-2012, dan laporan tahunan UI pada masa transisi 2012-2014 serta analisa kesenjangan saat ini maka Visi UI pada periode 2015-2019 adalah:
Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global,
e uju u ggula di Asia Te ggara.
Misi Universitas Indonesia :
a. menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
b. menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global;
c. menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global; dan
1.4. Tujuan Universitas
Universitas Indonesia menetapkan tujuan universitas sebagai berikut :
a. menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;
b. menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;
c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;
d. mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu-ilmu yang telah ada, maupun ilmu-ilmu dan kajian baru dalam bidang monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin demi menjawab tantangan persoalan kehidupan yang makin kompleks;
e. mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri;
f. memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional;
g. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya dan pendidikan berkelanjutan, dan
h. berinvestasi pada pengembangan profesional bagi semua warga UI dan juga dalam teknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
1.5. Sasaran Strategis
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi Universitas, tantangan masa depan dan pertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Universitas Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Universitas Indonesia akan dapat mencapai sasaran strategis seperti di bawah ini:
a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional dan internasional serta meningkatnya rangking UI di tingkat Dunia;
untuk mendukung kemandirian bangsa dan memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan global khususnya evidence based practice yang bisa diterapkan secara nyata sebagai pedoman kerja praktis di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional antara lain melalui pengembangan pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan;
d. Terwujudnya UI sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan penerapan good university governance dengan membangun dan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalian pilihan sumber dana alternatif selain Biaya Pendidikan, termasuk penggalangan lebih banyak dana melalui kerjasama dengan sektor publik serta industri serta penguatan tata kelola dan pengelolaan dana abadi universitas;
e. Memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan berorientasi pada kinerja, integritas
dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas pendidikan dan riset yang paling penting;
f. Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang dan memiliki kemampuan akademis yang sangat baik;
g. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim akademik yang dinamis tanpa batas
1.6. Strategi Dasar
Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, bertitik tolak pada Renstra UI tahun 2015-2019, serta memperhatikan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia, maka ditetapkan strategi dasar pengembangan Universitas Indonesia untuk jangka waktu 2015-2019, sebagai berikut:
a. Melakukan restrukturisasi organisasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas pada setiap komponen dan unsur di masing-masing bagian;
b. Melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan rencana operasional (Renop), sosialisasi kebijakan dan peraturan secara intensif serta konsistensi dalam implementasi kebijakan dan peraturan;
c. Melakukan konsolidasi yang meletakkan titik berat pada integrasi infrastruktur teknologi informasi untuk pengelolaan akademik dan non akademik;
d. Memberdayakan kelompok bidang keahlian dalam proses penjaminan mutu kurikulum dan proses pembelajaran, serta memberdayakan tenaga kependidikan sebagai tenaga yang profesional;
e. Memberdayakan research cluster dan kelompok unggulan pengabdian kepada masyarakat (community engagement) untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia;
f. Memfasilitasi terlaksananya kolaborasi dan kemitraan antarl lembaga baik domestic maupun internasional;
g. Internasionalisasi outbound dan inbound dosen maupun mahasiswa;
h. Pembentukan karakter bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
Delapan strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi Universitas dan Sasaran Strategis. Kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan untuk menyerahkan pengelolaan keuangan pada Universitas harus disertai dengan keseriusan manajemen Universitas dalam melakukan penataan SDM dan meningkatkan kesejahteraannya.
1.7. Indikator Kinerja Utama
Tabel 1.0.1
Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama – Universitas Indonesia
Table 1.1 Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama - Universitas Indonesia Nama SS Nama IKU Baseline rangking UI di tingkat Dunia
a.Persentase prodi dengan peringkat
b.Persentase prodi yang diases oleh AUN-QA
15% 25% 27% 30% 32% 35% BPMA
c.Rangking UI Versi QS World University Ranking pedoman kerja praktis di dalam memberikan anggaran dana riset dan pengabdian kepada masyarakat per tahun
8% 10% 11% 12.5 % 13% 15% DRPM
b.Jumlah publikasi ilmiah international
Tersitasi = 200 publikasi
Tersitasi = 250 publikasi
Tersitasi = 300 publikasi
Tersitasi = 350 publikasi
Tersitasi = 400 publikasi
d.Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat per tahun
76 per_tahun
80 per_tahun 85 per_tahun 90 per_tahun 95 per_tahun 100 per_tahun
DRPM
e.Rata-rata jumlah sitasi per staf akademik per tahun
0.017 per_tahun
0.04 per_tahun 0.05 per_tahun
0.06 per_tahun
0.08 per_tahun
0.1 per_tahun DRPM
f. Jumlah buku teks/ajar/ilmiah yang dihasilkan dan digunakan untuk pembelajaran per tahun
50 buku 60 buku 70 buku 80 buku 90 buku 100 buku DRPM
g.Jumlah centre of excellence yang
Nama SS Nama IKU Baseline pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan
a.Persentase tingkat kepuasan pengguna kinerja lulusan UI dibanding lulusan non UI dalam negeri dan luar negeri c.Persentase lulusan
waktu tunggu di bawah 3 bulan
4. Terwujudnya UI sebagai
a.Perolehan predikat hasil audit dari KAP
Opini Audit =
b.Persentase Non BP/BP
30 % (tidak termasuk loan
35% 37% 40% 45% 51% DIRKEU
c.Tingkat kepuasan stakeholders berbasis ISO pada seluruh unit kerja di lingkungan UI UI yang menunjang sebagai PTN BH sesuai Statuta UI
N/A 100 % (Selesai) 100 %
f. Tersedianya Tata kelola Rumah Sakit Pendidikan PTN UI
Nama SS Nama IKU Baseline
universitas. g.Persentase Integrasi sistem IT yang Ada pada etika dan berorientasi riset yang paling penting
a.Cetak biru sistem kepegawaian UI yang terdiri dari: status system, karir dan pengembangan pegawai, penyelesaian masalah kepegawaian, HR IS yang terintegrasi
N/A Terselesaikan dan
c.Kecukupan jumlah Guru Besar sehingga setiap 5 mahasiswa S3
e.Persentase dosen bergelar S3/total rata Keketatan S1 reguler (jalur undangan dan jalur tulis)
3.95 % 3.75 % 3% 3.5 % 3% 3.25 % KPMB
b.Persentase rata-rata Keketatan S1 non regular
11.98 % 11.5 % 11% 11% 10% 10.5 % KPMB
c.Persentase rata-rata Keketatan S2
49.1 % 45% 43% 42.5 % 41% 40% KPMB
d.Persentase rata-rata Keketatan S3
52.17 % 50% 45% 40% 37% 35% KPMB
e.Persentase sebaran mahasiswa terluar, riset, dalam iklim
Nama SS Nama IKU Baseline tantangan riset di tingkat global yang efisien dan efektif, ramah risiko yang kuat
a.Persentase tersedia dan
c.Persentase tingkat kepuasaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik dan non akademik Universitas
N/A 35 % Puas 47 % Puas 60 % Puas 75 % Puas 90 % Puas DPPF
d.Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar sarana dan prasarana (Jalan, Akses Gedung, Toilet, Parkir) untuk berkebutuhan khusus (Penyandang kursi roda) pada fasilitas UI
N/A 30% Tersedia 50% Tersedia 70% Tersedia 80% Tersedia 100% Tersedia DPPF
e.Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green Metric UI di atas 1500
13% 20% 50% 80% 90% 100% DPPF
f. Mewujudkan UI sebagai cyber campus
N/A 50% 75% 100% 100% 100% DSTI
g.Terwujudnya IT Master Plan kampus UI untuk mencapai e-campus
IT Master plan 2003
80% 85% 90% 95% 100% DSTI
h.Tersedianya Master Plan Sarana dan Prasarana UI
Master Plan UI Existing
80% 85% 90% 95% 100% BP3U
1.8. Monev Kinerja UI Tahun 2015
Pada tahun 2015, UI menyusun Renstra UI 2015-2019 dan telah menyesuaikan kegiatan tahun 2015 dengan sasaran capaian Renstra UI 2015-2019. Terdapat 8 Sasaran Strategis Universitas, 42 IKU dan 227 IKK yang digunakan. Adapun capaian kinerja UI, baik pencapaian kinerja IKU maupun serapan anggaran yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2015.
1. Monev Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 1.2
Capaian Kinerja per Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kode
SS Sasaran Strategis
Kode
SS1 Diperolehnya peringkat rangking UI di tingkat Dunia
IKU.1.a Persentase prodi dengan
IKU.1.b Persentase prodi yang diases oleh AUN-QA
25% 30.91 123.64 120 BPMA
IKU.1.c Rangking UI Versi QS World University Ranking
Asia < 70 besar 79 85.51 76.09 BPMA Asia Tenggara < 9 besar 11 62.5
Dunia < 300 besar 358 80.27
SS2 Meningkatnya budaya dan nasional dan global khususnya evidence based practice yang bisa diterapkan secara nyata sebagai pedoman kerja praktis di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
IKU.2.a Rata-rata persentase alokasi anggaran dana riset dan pengabdian kepada masyarakat per tahun
10% 14.28 142.80 120 DRPM
IKU.2.b Jumlah publikasi ilmiah
Tersitasi 200 publikasi 199 99.5
IKU.2.c Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Indonesia
225 HKI 394 175.11 120 DIIB
IKU.2.d Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat per tahun
80 per_tahun
88 110 110 DRPM
IKU.2.e Rata-rata jumlah sitasi per staf akademik per tahun
0.04 per_tahun
0.068 170 120 DRPM
IKU.2.f Jumlah buku teks/ajar/ilmiah yang dihasilkan dan digunakan untuk pembelajaran per tahun
60 buku 62 103.33 103.33 DRPM
IKU.2.g Jumlah centre of excellence yang menunjang UI menjadi Unggulan Asia
1 5 500 120 DRPM
IKU.2.h Persentase terbentuknya Innovation Centre
50% 35 70 70 DIIB
IKU.2.i Mewujudkan Perpustakaan Universitas sebagai rujukan Perpustakaan Perguruan Tinggi Nasional berdasarkan Sarana dan prasarana, Koleksi Perpustakaan, e-Library, e-Journal yang dilanggan
Kode
SS Sasaran Strategis
Kode
SS3 Meningkatnya daya saing lulusan, baik di tingkat nasional maupun internasional antara lain melalui pengembangan pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan
IKU.3.a Persentase tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan UI
75 % Puas 93.8 125.07 120 DPHA
IKU.3.b Persentase perbandingan kinerja lulusan UI dibanding lulusan non UI dalam negeri dan luar negeri
Dalam Negeri 50 % lebih
IKU.3.c Persentase lulusan waktu tunggu di bawah 3 bulan
75% 89.7 119.6 119.6 DPHA
IKU.3.d Jumlah lulusan UI yang memiliki bidang studi yang sesuai dengan profesi lulusan dibagi dengan jumlah total responden * 100%
70% 84.9 121.29 120 DPHA
SS4 Terwujudnya UI sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan secara terpadu dan efisien, lebih banyak dana melalui kerjasama
IKU.4.a Perolehan predikat hasil audit dari KAP
WTP WTP 100 100 SPI
IKU.4.b Persentase Non BP/BP 35% 48.41 138.31 120 DITKEU
IKU.4.c Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan administrasi (skala Likert 1-5)
3 3.82 127.33 120 BP3U
IKU.4.d Terwujudnya Budaya Mutu
IKU.4.e Tersedianya peraturan internal UI yang menunjang sebagai PTN BH sesuai Statuta UI
100 % (Selesai)
85 85 85 BLLH
IKU.4.f Tersedianya Tata kelola Rumah Sakit Pendidikan PTN UI
50 % (Pembahasa n)
40 80 80 BP3U
IKU.4.g Persentase Integrasi sistem IT yang Ada
30% 25 83.33 83.33 DSTI
SS5 Memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan riset yang paling penting
IKU.5.a Cetak biru sistem kepegawaian UI yang terdiri dari: status kepegawaian, disiplin pegawai, pengadaan dan penempatan pegawai, pemberhentian pegawai, reward system, karir dan pengembangan pegawai, penyelesaian masalah kepegawaian, HR IS yang terintegrasi
100% 50 50 50 DSDM
IKU.5.b Rasio dosen/mahasiswa 1:21 1:21 100 100 DSDM
IKU.5.c Kecukupan jumlah Guru Besar sehingga setiap 5 mahasiswa S3 dibimbing Guru Besar
50% 50 100 100 DSDM
IKU.5.d Rasio Karyawan/jumlah mahasiswa (belum termasuk outsourcing)
Kode
SS Sasaran Strategis
Kode
IKU.5.e Persentase dosen bergelar S3/total jumlah dosen
43% 46 106.98 106.98 DSDM
SS6 Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang, memiliki kemampuan akademis yang sangat baik
IKU.6.a Persentase rata-rata Keketatan S1 reguler (jalur undangan dan jalur tulis)
3.75% 3.72 100.8 100.8 KPMB
IKU.6.b Persentase rata-rata Keketatan S1 non regular
11.50% 7.44 135.3 120 KPMB
IKU.6.c Persentase rata-rata Keketatan S2 45% 27.42 139.07 120 KPMB
IKU.6.d Persentase rata-rata Keketatan S3 50% 17.31 165.38 120 KPMB
IKU.6.e Persentase sebaran mahasiswa terluar, terpencil, tertinggal terhadap total mahasiswa S1
30% 26.28 87.6 87.6 KPMB
SS7 Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim akademik yang dinamis tanpa batas
IKU.7.a Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, domestik dan internasional, sehingga terjadi sinergi kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam menjawab permasalahan bangsa dan tantangan riset di tingkat global
2500 kerjasama
2404 96.16 96.16 DKS
SS8 Berkembangnya sarana dan yang efisien dan efektif, ramah lingkungan berbasis pada penggunaan biaya dan sumber daya bersama, serta
IKU.8.a Persentase tersedia dan terimplementasinya Prosedur Operasional Cepat Akuntabel Baku (POCAB) penanganan keluhan, permintaan perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100 % (PAU) 100 100 100 DPPF
IKU.8.b Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar prosedur operasional baku perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terintegrasi
100 % (PAU) 100 100 100 DPPF
IKU.8.c Persentase tingkat kepuasaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik dan non akademik Universitas
35 % Puas 35 100 100 DPPF
IKU.8.d Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar sarana dan prasarana (Jalan, Akses Gedung, Toilet, Parkir) untuk berkebutuhan khusus (Penyandang kursi roda) pada fasilitas UI
30% Tersedia 13.04 43.47 43.47 DPPF
IKU.8.e Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green Metric UI di atas 1500
20% 13 65 65 DPPF
IKU.8.f Mewujudkan UI sebagai cyber campus
50% 50 100 100 DSTI
IKU.8.g Terwujudnya IT Master Plan kampus UI untuk mencapai e-campus
80% 80 100 100 DSTI
IKU.8.h Tersedianya Master Plan Sarana dan Prasarana UI
80% 90 112.5 112.5 BP3U
128.65
2. Matriks Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) Unit Kerja PAU
Grafik 1.1
3. Matriks Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) Fakultas/ Program
Grafik 1.2
BAB II
ANGGARAN
Secara umum RKA UI Tahun 2016 didanai melalui sumber Bantuan Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat (DAMAS). RKA UI membiayai seluruh kegiatan, baik kategori kelompok kegiatan (Operasional, Pengembangan dan Investasi) maupun layanan Tridharma UI (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Adapun perkiraan pendapatan dan penggunaan anggaran UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:
Tabel 2.1
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Kelompok Kegiatan Tahun 2016
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO URAIAN JUMLAH % NO URAIAN JUMLAH % JUMLAH
A BANTUAN PENDANAAN
PEMERINTAH 582,318,461,661 25% A
BANTUAN PENDANAAN
PEMERINTAH 582,318,461,661 25% 0
1 BPPTN 320,000,000,000 14% 1 OPERASIONAL 532,318,461,661 23%
2 DIPA - BELANJA PEGAWAI PNS 262,318,461,661 11% 2 INVESTASI 50,000,000,000 2%
3 PENGEMBANGAN
B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 1,761,988,900,690 75% B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 1,753,687,259,081 75% 8,301,641,609
1 BIAYA PENDIDIKAN 913,454,629,002 39% 1 OPERASIONAL 913,799,148,055 39%
2 NON BIAYA PENDIDIKAN 583,996,105,333 25% 2 INVESTASI 378,902,725,761 16%
3 SALDO DANA 264,538,166,355 11% 3 PENGEMBANGAN 460,985,385,265 20%
Tabel 2.2
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Tridharma Tahun 2016
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO URAIAN JUMLAH % NO URAIAN JUMLAH % JUMLAH
A BANTUAN PENDANAAN
PEMERINTAH 582,318,461,661 25% A
BANTUAN PENDANAAN
PEMERINTAH 582,318,461,661 25% 0
1 BPPTN 320,000,000,000 14% 1 PENDIDIKAN 582,318,461,661 25%
2 DIPA - BELANJA PEGAWAI
PNS 262,318,461,661 11% 2 PENELITIAN 0 0%
3 PENGABDIAN
MASYARAKAT 0 0%
B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 1,761,988,900,690 75% B DANA MASYARAKAT
(DAMAS) 1,753,687,259,081 75% 8,301,641,609
1 BIAYA PENDIDIKAN 913,454,629,002 39% 1 PENDIDIKAN 1,258,030,738,054 54%
2 NON BIAYA PENDIDIKAN 583,996,105,333 25% 2 PENELITIAN 178,548,761,487 8%
3 SALDO DANA 264,538,166,355 11% 3 PENGABDIAN
MASYARAKAT 317,107,759,540 14%
TOTAL PENERIMAAN 2,344,307,362,351 100% TOTAL PENGELUARAN 2,336,005,720,742 100% 8,301,641,609
Berdasarkan kedua tabel diatas, dapat dilihat alokasi anggaran untuk belanja berdasarkan kelompok kegiatan (Operasional, Investasi, Pengembangan) dan layanan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat). Dari rencana total Pendapatan UI Tahun 2016 sebesar Rp 2.344.307.362.351, rencana pengeluaran UI sebesar Rp 2.336.005.720.742. Sehingga pada akhir tahun, UI memiliki sisa dana lebih (saldo) sebesar Rp 8.301.641.609. Rencana belanja UI tahun 2016 berdasarkan Tridharma dengan
anggaran yang bersumber dari Bantuan Dana Pemerintah adalah untuk Pendidikan sebesar Rp 582.318.461.661. Sedangkan anggaran yang bersumber dari DAMAS adalah untuk Pendidikan sebesar
Rp 1.258.030.738.054 (54%), Penelitian sebesar Rp 178.548.761.487 (8%), dan untuk Pengabdian Masyarakat sebesar Rp 317.107.759.540 (14%).
2.1. Rencana Pendapatan
Perubahan status tersebut menentukan proses penyusunan anggaran. Adapun sumber dana yang digunakan dalam RKA UI 2016 terdiri dari:
2.1.1. Sumber Bantuan Dana Pemerintah
Proses penganggaran sumber Bantuan Dana Pemerintah mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No. 136/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Proses penyusunan RKAKL dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Universitas. Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi mengajukan permohonan rencana kerja dan anggaran yang akan didanai APBN. Penetapan nilai anggaran APBN diatur berdasarkan penetapan pagu oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010. Anggaran penerimaan ini juga diperoleh melalui Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi – Badan Hukum (BPPTN-BH) yang diberikan kepada Perguruan Tinggi negeri untuk menutupi kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi termasuk PTN BH sebagai akibat uang kuliah tunggal (UKT). Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH), maka Rektor akan menentukan tingkat prioritas dan kelayakan kegiatan untuk diusulkan pendanaannya melalui BPPTN-BH kepada pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan menetapkan persetujuan atas pengajuan anggaran BPPTN Perguruan Tinggi. Selain anggaran BPPTN maka untuk tahun 2016 pemerintah juga mengalokasikan gaji/belanja pegawai PNS yang diberikan dalam bentuk DIPA Petikan kepada UI.
Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, perkiraan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah adalah sebesar Rp 582.318.461.661 dengan rincian yaitu BPPTN sebesar Rp 320.000.000.000 dan DIPA belanja pegawai PNS sebesar Rp 262.318.461.661. Perkiraan jumlah alokasi yang diberikan untuk belanja pegawai PNS tahun 2016 adalah sebesar Rp. 262.318.461.661 atau naik sebesar 14,59 % dari alokasi yang diberikan di tahun 2015 yaitu sebesar Rp 228.924.530.000. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pangangkatan pegawai PNS baru (K2).
Tabel 2.3
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sumber Dana BPPTN UI Tahun 2016
NO. URAIAN JUMLAH
1 Belanja Pegawai 133,037,011,608
1 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 2,475,592,752
2 Dosen - Gaji Pokok 29,707,113,072
3 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 7,758,023,520
4 Tendik - Gaji Pokok 93,096,282,264
2 Langganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan internet)
62,000,000,000
1 Beban Internet 17,000,000,000
2 Beban Listrik 45,000,000,000
3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum
36,000,000,000
1 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 20,000,000,000
2 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 16,000,000,000
4 Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 21,000,000,000
1 Security Outsoucing 21,000,000,000
5 Belanja Operasional Lainnya 17,962,988,392
1 Sewa Kendaraan (BUS ANGKUTAN MAHASISWA) 4,668,117,300
2 Perpustakaan (langganan buku dan jurnal) 13,294,871,092
6 Lanjutan Pembangunan Gedung ILRC 50,000,000,000
1 LanjutanPembangunan Gedung ILRC 50,000,000,000
Total 320,000,000,000
Tabel 2.4
Pagu dan Realisasi Alokasi BPPTN TA. 2015 berdasarkan Kategori Pembiayaan BPPTN
1 125,043,594,220 124,827,594,220
a 816,243,510 816,243,510
b 124,227,350,710 124,011,350,710
2 26,751,791,602 26,751,791,602
a 26,751,791,602 26,751,791,602
3 93,498,006,403 93,498,006,403
a 93,498,006,403 93,498,006,403
4 5,987,281,853 5,462,975,323
a 5,000,515,173 4,476,208,643
b 986,766,680 986,766,680
5 26,219,325,922 26,209,379,342
a 7,967,632,959 7,217,379,849
b 716,709,744 716,709,744
c 6,391,429,842 7,131,736,372
d 11,143,553,377 11,143,553,377
277,500,000,000 276,749,746,890 BIAYA DOSEN
NO
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Biaya Pengelolaan Manajemen
Alokasi
Biaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Biaya Gaji dan Tunjangan Dosen Non PNS BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN
Biaya Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS
Biaya Pengembangan Lainnya dalam Renstra Biaya Pengembangan yang merupakan Penugasan dari Pemerintah
TOTAL
REALISASI URAIAN
BIAYA PENGEMBANGAN
Biaya Pengembangan Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Biaya Pengembangan Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan
BIAYA INVESTASI
Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan
2.1.2. Sumber Dana Masyarakat (DAMAS)
Pendapatan universitas yang bersumber dari DAMAS diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendapatan BP dan pendapatan Non BP. Melalui DAMAS tahun 2016, UI diperkirakan akan memperoleh dana sebesar Rp 1.761.988.900.690 dengan pendapatan BP sebesar Rp 913.454.629.002 (39%) dan Non BP sebesar Rp 583.996.105.333 (25%). Selain kedua jenis pendapatan tersebut, dalam pengelolaan kegiatan universitas, UI menggunakan Saldo Dana per 31 Desember 2015 sebesar Rp 264.538.166.355.
1. Pendapatan BP
Tahun 2016 diperkirakan UI akan memperoleh Pendapatan BP sebesar Rp 913.454.629.002 dimana FEB memiliki perolehan Penerimaan BP tertinggi (17%) dibandingkan dengan Fakultas lainnya. Jika dibandingkan dengan penerimaan BP tahun 2015 sebesar Rp 900.618.747.188, Penerimaan BP 2016 mengalami kenaikan sebanyak 1,4% atau sebesar Rp 12.835.881.814. Rencana Pendapatan BP UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:
Grafik 2.1
Tabel 2.5
RKA Penerimaan Sumber Dana: DAMAS – BP UI Tahun 2016
NO UNIT KERJA BOP DP DKFM DPP JUMLAH ALOKASI DANA
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8
1 FK 91,773,349,000 20,752,800,000 1,425,300,000 671,200,000 114,622,649,000 77,316,002,388
2 FKG 26,238,550,000 9,867,600,000 301,600,000 150,400,000 36,558,150,000 25,820,168,521
3 FMIPA 37,174,100,000 3,450,600,000 513,800,000 194,400,000 41,332,900,000 32,121,514,153
4 FT 87,349,700,000 18,550,400,000 1,148,800,000 521,600,000 107,570,500,000 87,863,966,693
5 FH 61,649,550,000 10,189,000,000 856,300,000 656,000,000 73,350,850,000 51,763,362,734
6 FEB 136,222,430,000 17,113,100,000 1,478,400,000 1,138,400,000 155,952,330,000 99,807,216,925
7 FIB 38,442,850,000 3,541,800,000 655,900,000 303,200,000 42,943,750,000 32,425,798,617
8 FPSI 25,800,700,000 4,438,400,000 318,100,000 261,600,000 30,818,800,000 21,293,619,763
9 FISIP 70,454,100,000 3,799,000,000 1,022,500,000 440,000,000 75,715,600,000 47,786,990,334
10 FKM 42,385,500,000 6,268,000,000 623,800,000 672,000,000 49,949,300,000 34,402,338,831
11 FASILKOM 29,768,300,000 5,778,500,000 355,000,000 264,000,000 36,165,800,000 28,519,829,794
12 FIK 19,730,600,002 4,397,600,000 835,900,000 286,400,000 25,250,500,002 20,018,629,980
13 Prog. Pascasarjana 22,489,600,000 5,038,800,000 337,500,000 775,200,000 28,641,100,000 20,646,300,000
14 Prog. Vokasi 48,636,600,000 7,845,000,000 1,367,400,000 800,000,000 58,649,000,000 40,632,439,380
15 F. Farmasi 16,039,900,000 1,377,200,000 231,000,000 212,800,000 17,860,900,000 12,718,394,401
16 FIA 12,259,300,000 5,268,400,000 203,200,000 341,600,000 18,072,500,000 21,955,596,589
17 RIK 0 0 0 0 0 7,261,697,813
18 PAU 0 0 0 0 0 251,100,762,086
TOTAL 766,415,129,002 127,676,200,000 11,674,500,000 7,688,800,000 913,454,629,002 913,454,629,002
Klasifikasi dan peruntukan Pendapatan Biaya Pendidikan (BP) adalah sebagai berikut: 1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
BOP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran.
2. Dana Pengembangan (DP)
DP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
3. Dana Kegiatan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)
DKFM adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa.
4. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)
almamater berikut perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialiisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan di Universitas Indonesia.
2. Pendapatan Non BP
Pada tahun 2016, diperkirakan UI akan memperoleh Pendapatan Non BP sebesar Rp 583.996.105.333 dari seluruh kegiatan ventura universitas, baik dari PAU, Fakultas maupun
Lembaga. Sebagian pendapatan Non BP dikelola dan diperoleh melalui Unit Kerja PAU dengan total nilai pendapatan sebesar Rp 235.959.791.486. Pendapatan Non BP PAU diantaranya dari kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda, UI Expo, Hibah PUPT (DIKTI) dan Ristek, Hotel Makara, dan lainnya. Sebaran Rencana Pendapatan Non BP UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:
Tabel 2.6
RKA Penerimaan Sumber Dana : DAMAS – NON BP UI Tahun 2016
NO UNIT KERJA GROSS NETT KONTRIBUSI KE PAU
1 2 3 4 5
1 FK 25,680,814,842 24,396,774,100 1,284,040,742
2 FKG 55,019,231,407 52,268,269,837 2,750,961,570
3 FMIPA 30,245,111,000 28,732,855,450 1,512,255,550
4 FT 49,436,632,004 46,964,800,404 2,471,831,600
5 FEB 9,921,266,399 9,425,203,079 496,063,320
6 FIB 6,000,000,000 6,000,000,000 0
7 FPSI 8,697,200,000 8,262,340,000 434,860,000
8 FISIP 1,191,000,000 1,131,450,000 59,550,000
9 FKM 31,008,000,000 29,457,600,000 1,550,400,000
10 FASILKOM 475,000,000 451,250,000 23,750,000
11 FIK 1,152,400,000 1,094,780,000 57,620,000
12 PROG. PASCASARJANA 18,664,139,200 17,730,932,240 933,206,960
13 PROG. VOKASI 3,319,850,000 3,153,857,500 165,992,500
14 F. FARMASI 1,709,580,000 1,624,101,000 85,479,000
15 LBI 33,381,200,000 31,712,140,000 1,669,060,000
16 LD 8,000,000,000 7,600,000,000 400,000,000
17 LPEM 21,879,112,500 20,785,156,875 1,093,955,625
18 PPA 9,068,745,000 8,615,307,750 453,437,250
19 LPT 16,858,500,000 16,015,575,000 842,925,000
20 LTC 1,297,000,000 1,232,150,000 64,850,000
21 LM 15,031,531,495 14,279,954,918 751,576,577
22 PAU 235,959,791,486 224,161,801,907 11,797,989,579
2.2. Rencana Pengeluaran
Dalam menjalani seluruh kegiatannya, UI mengklasifikasi rencana pengeluarannya dalam dua dimensi, yaitu kelompok kegiatan dan layanan Tridharma PT. Kelompok kegiatan UI meliputi kegiatan operasional, pengembangan dan investasi. Sedangkan layanan Tridharma PT UI terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada tahun 2016, rencana pengeluaran UI untuk belanja operasional sebesar Rp 1.446.117.609.716 (62%) dan layanan Pendidikan sebesar Rp 1.840.349.199.715 (79%) dari total Rencana Pengeluaran UI sebesar Rp 2.336.005.720.742.
Grafik 2.2
Grafik 2.3
RENCANA KERJA & ANGGARAN Berdasarkan Layanan Tridharma UI Tahun 2016
2.2.2. Kelompok Kegiatan
Secara umum kelompok kegiatan anggaran pengeluaran terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu : 1. Operasional
Merujuk pada Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 101 Tahun 2011, Kegiatan Operasional merupakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat habis pakai yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Unit Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Sub Kelompok Kegiatan ini meliputi:
1. Belanja Pegawai
2. Langganan daya jasa terdiri dari biaya listrik, telepon, gas, air, dan internet 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum
5. Perjalanan Dinas Rutin
6. Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 7. Penyediaan Barang Habis Pakai/ATK Rutin
8. Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi Rumah Tangga 9. Rapat Pimpinan
Berikut sebaran alokasi operasional UI yang bersumber dari Bantuan Dana Pemerintah dan DAMAS.
Tabel 2.7
RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016
NO. URAIAN DAMAS BPPTN dan DIPA TOTAL
1 Belanja Pegawai 690,550,776,923 395,355,473,269 1.085.906.250.192
2 Langganan daya jasa (listrik. telepon. gas.
air. dan internet) 10,963,778,644 62,000,000,000
72.963.778.644
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18,977,793,989 0 18.977.793.989
4
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung. Luar Gedung. dan Fasilitas Umum
37,984,763,225 36,000,000,000
73.984.763.225
5 Perjalanan Dinas Rutin 29,324,927,376 0 29.324.927.376 6 Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 51,600,000 21,000,000,000 21.051.600.000
7 Penyediaan Barang Habis Pakai/ATK Rutin 25,298,814,391 0 25.298.814.391
8 Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi
Rumah Tangga 58,509,153,300 0
58.509.153.300
9 Rapat Pimpinan 17,573,130,893 0 17.573.130.893
10 Belanja Operasional Lainnya 24,559,061,314 17,962,988,392 42.522.049.706 Total 913,799,148,055 532,318,461,661 1.446.112.261.716
Grafik 2.4
RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016
2. Pengembangan
Kelompok kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tupoksi, program pengembangan universitas dan penguatan program pendidikan tinggi untuk mencapai perwujudan visi dan misi universitas. Kelompok kegiatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Merujuk pada Renstra UI 2015-2019;
2) Pengeluaran anggaran (belanja) terkait langsung dengan output program atau kegiatan yang dihasilkan dan memiliki keterukuran dalam capaiannya (indikator kegiatan);
3) Relevan dan memiliki kontribusi terhadap capaian indikator kinerja (IKU dan IKK); 4) Termasuk dalam klasifikasi Tridharma PT.
Kegiatan Pengembangan yang direncanakan pada tahun 2016 meliputi:
1. Kegiatan pelaksanaan Hibah, baik yang menggunakan dana universitas maupun hasil kerjasama,
3. Penyaluran Beasiswa yang diterima dari beberapa perusahaan swasta, 4. Dan kegiatan pengembangan lainnya.
Adapun 5 (lima) kegiatan yang membutuhkan alokasi dana paling besar adalah sebagai berikut:
Tabel 2.8
Daftar Kegiatan Pengembangan dengan Alokasi Dana Paling Besar KODE
SS NO NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN
UNIT KERJA
SUB UNIT
KERJA ANGGARAN
SUMBER DANA
SS7 81160 Hibah PUPT DIKTI dan Ristek
PENELITIAN PAU DRPM 44,800,000,000 NON BP
SS2 81582 Kegiatan KPPIKG PENDIDIKAN FKG Pengembangan Asset & Ventura
14,633,575,980 NON BP
SS6 71853 SIMAK ALL 2016 PENDIDIKAN PAU Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru
13,811,850,000 NON BP
SS7 81148 OSN Pertamina 2016 PENDIDIKAN FMIPA Pimpinan 10,449,490,000 NON BP
SS2 72697 Hibah Klaster Unggulan UI 2016
PENELITIAN PAU DRPM 10,000,000,000 SALDO DANA
3. Investasi
Kelompok kegiatan ini memuat seluruh kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perkuliahan dan lingkungan kampus yang merujuk pada program pencapaian visi dan misi UI dan program DIKTI. Kegiatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Merujuk pada Renstra UI 2015-2019, kegiatan yang pengeluaran anggaran (belanja) terkait langsung dengan output program atau kegiatan yang dihasilkan dan memiliki keterukuran dalam capaiannya (indikator kegiatan);
2) Ketentuan penganggaran kegiatan investasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Bersifat menambah nilai asset atau masa manfaat atau umur ekonomis
ii. Termasuk kegiatan pemeliharaan yang nominalnya diatas Rp 50 juta
Pada tahun 2016, UI merencanakan sejumlah kegiatan investasi yang tetap terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana perkuliahan dan perkantoran. Kegiatan tersebut meliputi:
2. Pengadaan dan peremajaan alat kantor dan perkuliahan, berupa komputer, printer, alat lab, dan peralatan lainnya.
3. Reimplementasi Oracle Finance yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2015.
Dari kegiatan investasi yang telah disebutkan diatas, terdapat 5 kegiatan investasi yang diestimasikan membutuhkan dana yang lebih besar daripada kegiatan investasi lainnya, antara lain:
Tabel 2.9
Daftar Kegiatan Investasi dengan Alokasi Dana Paling Besar KODE
SS NO NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN UNIT KERJA
SUB UNIT
KERJA ANGGARAN
SUMBER DANA
SS8 81092 Pembangunan Pusgiwa PENDIDIKAN PAU BP3U 70,000,000,000 SALDO DANA SS4 81640 Pembangunan Hotel
Wisma Makara
PENGABDIAN MASYARAKAT
PAU Direktorat Kerjasama
50,000,000,000 NON BP
SS8 80067 Pengadaan Investasi Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar dan Operasional Vokasi-Pembangunan Gedung Baru Program Vokasi UI (Tahap II)
PENDIDIKAN Program Vokasi
Pimpinan 47,441,661,000 SALDO DANA
SS9 79241 Pembangunan Integrated Parking
PENDIDIKAN PAU BP3U 20,000,000,000 SALDO DANA SS8 81535 Pembangunan Gedung
Laboratorium Multidisiplin Pertamina
PENDIDIKAN PAU Direktorat Keuangan
24,000,000,000 SALDO DANA
2.2.3. Jenis Kegiatan
Tabel 2.10
Alokasi Sumber Dana dalam Jenis Kegiatan RKA UI 2016
NO. JENIS KEGIATAN SUMBER DANA JUMLAH
PEMERINTAH DAMAS
1 PENDIDIKAN 582,318,461,661 1,258,030,738,054 1,840,349,199,715
2 PENELITIAN 0 178,548,761,487 178,548,761,487
3 PENGABDIAN MASYARAKAT 0 317,107,759,540 317,107,759,540
TOTAL 582,318,461,661 1,753,687,259,081 2,336,005,720,742
1. Pendidikan
Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai kegiatan utama universitas, alokasi anggaran untuk jenis kegiatan Pendidikan tetap lebih tinggi daripada jenis kegiatan lainnya. Dilihat pada grafik 2.2 di atas, jenis kegiatan Pendidikan memiliki alokasi anggaran hingga 79% atau sebesar Rp 1.840.349.199.715.
2. Penelitian
Penelitian menurut UU No. 12 Tahun 2012 adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pengabdian Masyarakat
BAB III
ASUMSI PERUBAHAN ANGGARAN RKA UI 2016
Sebagai alat perencanaan kegiatan universitas, RKA UI Tahun 2016 tidak lepas dari proses perubahan jumlah dan komposisi anggaran didalamnya. Perubahan tersebut mengadaptasi beberapa hal yang strategis seperti catatan pengesahan RKA UI oleh MWA, perubahan nilai alokasi dana BPPTN, perubahan jadwal dan kebutuhan dari suatu kegiatan, dan kegiatan penugasan eksternal, baik dari pihak Pemerintah maupun pihak kerjasama. Pada tahun 2016, RKA UI diestimasikan mengalami beberapa perubahan, yaitu antara lain:
1. Carry Over Anggaran 2015
Seiring dengan waktu yang berjalan, adanya beberapa anggaran kegiatan tahun 2015 yang harus dipindahkan ke anggaran kegiatan RKA UI tahun 2016 dengan nilai total sekitar Rp 46.050.145.577. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pengadaan yang masih dalam tahap penyelesaian, seperti
pengadaan renovasi sarana dan prasarana (Balairung UI, Balai Sidang, Ruang Pimpinan UI, dan lain-lain), pengadaan buku terkait dengan Riset UI, pengadaan pengembangan sistem Pengembangan Aplikasi
Payroll, dan lain sebagainya. Pemindahan anggaran ini dapat mempengaruhi nilai penggunaan Saldo Dana yang telah tercantum pada Laporan RKA UI 2016 yang telah disahkan.
2. Persetujuan Alokasi BPPTN dan Dana Sarana Prasarana PT (Sarpras) 2016 pada Tahun Berjalan
Nilai alokasi anggaran BPPTN 2016 yang tertera dalam Laporan RKA UI 2016 adalah nilai pengajuan alokasi Dana BPPTN yang diajukan UI kepada Kemenristek DIKTI dengan didasarkan pada nilai alokasi BPPTN yang diterima pada tahun 2015. Nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan Pagu Definitif Alokasi BPPTN yang ditetapkan oleh Kemenristek DIKTI pada tahun berjalan 2016. Seperti halnya alokasi BPPTN, dana Sarpras 2016 juga dapat berubah sesuai dengan nilai Pagu Definitif Sarpras 2016. Hingga laporan ini diterbitkan, Alokasi BPPTN dan Sarpras 2016 belum memiliki Pagu Definitif secara resmi oleh Kemenristek DIKTI.
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan penjelasan RKA UI 2016 di atas, secara ringkas dapat disajikan butir-butir penting antara lain, perkiraan total pendapatan Universitas Indonesia yang meliputi dana pemerintah dan DAMAS
adalah sebesar Rp 2.344.307.362.351. Total rencana belanja di tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.336.005.720.742 yang direncanakan untuk mendanai kegiatan operasional, investasi, dan
LAMPIRAN:
- REKAP RKA BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN UI TA. 2016
- REKAP RKA BERDASARKAN JENIS KEGIATAN UI TA. 2016
- REKAP RKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN
SUMBER DANA: BP DAN NON BP UI TA. 2016
- REKAP RKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN
SUMBER DANA: BP DAN NON BP UI TA. 2016
- REKAP RKA BELANJA OPERASIONAL UI TA. 2016
- REKAP RKA SALDO DANA UNTUK INVESTASI UI TA. 2016
- REKAP RKA KEGIATAN PENGEMBANGAN DI ATAS 1 MILYAR UI TA. 2016
- REKAP RKA KEGIATAN INVESTASI DI ATAS 1 MILYAR UI TA. 2016
- REKAP RKA PENGELUARAN PER SASARAN STRATEGIS UI TA. 2016
- REKAP RKA PENGELUARAN PER PROGRAM UI TA. 2016
- REKAP RKA PENERIMAAN BP UI TA. 2016
SUMBER : DANA MASYARAKAT (BP & NON BP) UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2016
OPERASIONAL (%) PENGEMBANGAN (%) INVESTASI (%) TOTAL
2 3 4=(3/9)*100% 5 6=(5/9)*100% 7 8=(7/9)*100% 9= (3+5+7) 10= (2-9) I FAKULTAS 939.074.549.068 616.166.276.899 68,31% 188.194.289.174 20,86% 97.608.642.081 10,82% 901.969.208.154 37.105.340.914
1 FK 101.712.776.488 82.371.440.361 81,53% 18.599.685.763 18,41% 56.600.000 0,06% 101.027.726.124 685.050.364
2 FKG 78.088.438.358 32.799.774.451 48,34% 24.153.476.480 35,60% 10.893.710.000 16,06% 67.846.960.931 10.241.477.427
3 FMIPA 60.854.369.603 25.892.610.445 42,55% 14.899.732.654 24,48% 20.061.384.628 32,97% 60.853.727.727 641.876
4 FT 134.828.767.097 107.163.186.903 79,48% 23.001.302.194 17,06% 4.664.278.000 3,46% 134.828.767.097 0
5 FH 51.763.362.734 38.382.857.142 74,15% 9.953.087.229 19,23% 3.427.418.363 6,62% 51.763.362.734 0
6 FE 109.232.420.004 94.233.098.221 87,37% 13.627.929.904 12,63% 0 0,00% 107.861.028.125 1.371.391.879
7 FIB 38.425.798.617 32.930.826.844 85,80% 5.381.172.184 14,02% 66.950.000 0,17% 38.378.949.028 46.849.589
8 FPSi 32.809.959.763 20.758.136.919 71,50% 3.477.743.688 11,98% 4.795.699.450 16,52% 29.031.580.057 3.778.379.706
9 FISIP 48.918.440.334 40.446.356.863 83,53% 7.939.823.454 16,40% 34.000.000 0,07% 48.420.180.317 498.260.017
10 FKM 63.859.938.831 33.831.375.214 53,72% 28.663.459.884 45,51% 487.032.000 0,77% 62.981.867.098 878.071.733
11 FASILKOM 28.971.079.794 22.747.192.092 78,52% 6.175.714.940 21,32% 48.000.000 0,17% 28.970.907.032 172.762
12 FIK 21.113.409.980 12.977.538.576 68,10% 4.409.065.000 23,14% 1.671.000.000 8,77% 19.057.603.576 2.055.806.404
13 PPS 38.377.232.240 19.900.493.828 73,26% 7.088.011.552 26,09% 177.260.000 0,65% 27.165.765.380 11.211.466.860
14 Vokasi 91.227.957.880 25.616.369.196 29,09% 14.993.761.248 17,03% 47.441.661.000 53,88% 88.051.791.444 3.176.166.436 15 F. FARMASI 16.935.000.756 9.607.808.116 62,75% 2.319.443.000 15,15% 3.383.648.640 22,10% 15.310.899.756 1.624.101.000
16 FIA 21.955.596.589 16.507.211.728 80,85% 3.510.880.000 17,19% 400.000.000 1,96% 20.418.091.728 1.537.504.861
II PUSAT ADMINISTRASI 722.674.067.070 232.801.543.371 30,53% 248.810.887.721 32,63% 280.896.133.680 36,84% 762.508.564.772 -39.834.497.702
16 PUSAT ADMINISTRASI 722.674.067.070 232.801.543.371 30,53% 248.810.887.721 32,63% 280.896.133.680 36,84% 762.508.564.772 -39.834.497.702
III LEMBAGA 100.240.284.552 64.831.327.785 72,67% 23.980.208.370 26,88% 397.950.000 0,45% 89.209.486.155 11.030.798.397
17 LBI 31.712.140.000 18.419.421.139 63,35% 10.383.456.810 35,71% 274.950.000 0,95% 29.077.827.949 2.634.312.051
18 PPA 8.615.307.750 2.772.000.000 41,03% 3.984.600.000 58,97% 0 0,00% 6.756.600.000 1.858.707.750
19 LD 7.600.000.000 5.305.750.000 71,62% 1.994.000.000 26,92% 108.000.000 1,46% 7.407.750.000 192.250.000
20 LPEM 20.785.156.884 19.543.978.148 94,87% 1.056.731.448 5,13% 0 0,00% 20.600.709.596 184.447.288
21 LPT 16.015.575.000 8.002.661.500 57,86% 5.829.078.250 42,14% 0 0,00% 13.831.739.750 2.183.835.250
22 Tax Center 1.232.150.000 446.334.842 37,39% 732.341.862 61,35% 15.000.000 1,26% 1.193.676.704 38.473.296
23 LEMBAGA MANAJEMEN 14.279.954.918 10.341.182.156 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.341.182.156 3.938.772.762
1.761.988.900.690 913.799.148.055 460.985.385.265 378.902.725.761 1.753.687.259.081 8.301.641.609 1
TOTAL
FAKULTAS / UNIT PENERIMAAN
PENGELUARAN
SUMBER : DANA MASYARAKAT (BP & NON BP) UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2016
PENDIDIKAN % PENELITIAN % PENGABDIAN
MASYARAKAT % TOTAL
2 3 4=(3/9)*100% 5 6=(5/9)*100% 7 8=(7/9)*100% 9=3+5+7 10=2-9
I FAKULTAS 939.074.549.068 770.792.466.000 53.306.718.152 77.870.024.002 901.969.208.154 37.105.340.914
1 FK 101.712.776.488 95.748.859.388 94,14% 4.524.728.736 4,45% 754.138.000 0,74% 101.027.726.124 685.050.364
2 FKG 78.088.438.358 48.076.664.531 61,57% 613.850.000 0,79% 19.156.446.400 24,53% 67.846.960.931 10.241.477.427
3 FMIPA 60.854.369.603 59.801.277.727 98,27% 685.625.000 1,13% 366.825.000 0,60% 60.853.727.727 641.876
4 FT 134.828.767.097 83.496.451.693 61,93% 1.860.640.000 1,38% 49.471.675.404 36,69% 134.828.767.097 0
5 FH 51.763.362.734 50.969.872.734 98,47% 510.360.000 0,99% 283.130.000 0,55% 51.763.362.734 0
6 FE 109.232.420.004 100.192.846.125 91,72% 3.959.832.000 3,63% 3.708.350.000 3,39% 107.861.028.125 1.371.391.879
7 FIB 38.425.798.617 37.076.762.028 96,49% 1.202.187.000 3,13% 100.000.000 0,26% 38.378.949.028 46.849.589
8 FPSi 32.809.959.763 28.535.004.057 86,97% 229.376.000 0,70% 267.200.000 0,81% 29.031.580.057 3.778.379.706
9 FISIP 48.918.440.334 46.971.055.317 96,02% 1.449.125.000 2,96% 0 0,00% 48.420.180.317 498.260.017
10 FKM 63.859.938.831 33.424.267.098 52,34% 29.543.600.000 46,26% 14.000.000 0,02% 62.981.867.098 878.071.733
11 FASILKOM 28.971.079.794 26.954.098.410 93,04% 971.000.000 3,35% 1.045.808.622 3,61% 28.970.907.032 172.762
12 FIK 21.113.409.980 18.708.103.576 88,61% 94.500.000 0,45% 255000000 1,21% 19.057.603.576 2.055.806.404
13 PPS 38.377.232.240 21.338.344.988 55,60% 5.537.121.416 14,43% 290.298.976 0,76% 27.165.765.380 11.211.466.860
14 Vokasi 91.227.957.880 85.930.389.844 94,19% 277.700.000 0,30% 1.843.701.600 2,02% 88.051.791.444 3.176.166.436
15 F. FARMASI 16.935.000.756 14.745.606.756 87,07% 505.443.000 2,98% 59.850.000 0,35% 15.310.899.756 1.624.101.000
16 FIA 21.955.596.589 18.822.861.728 85,73% 1.341.630.000 6,11% 253.600.000 1,16% 20.418.091.728 1.537.504.861
II PUSAT ADMINISTRASI 722.674.067.070 452.508.156.746 62,62% 116.484.811.686 16,12% 193.515.596.340 26,78% 762.508.564.772 -39.834.497.702
16 PUSAT ADMINISTRASI 722.674.067.070 452.508.156.746 62,62% 116.484.811.686 16,12% 193.515.596.340 26,78% 762.508.564.772 -39.834.497.702
III LEMBAGA 100.240.284.552 34.730.115.308 34,65% 8.757.231.649 8,74% 45.722.139.198 45,61% 89.209.486.155 11.030.798.397
17 LBI 31.712.140.000 27.104.877.949 85,47% 0 0,00% 1.972.950.000 6,22% 29.077.827.949 2.634.312.051
18 PPA 8.615.307.750 6.756.600.000 78,43% 0 0,00% 0 0,00% 6.756.600.000 1.858.707.750
19 LD 7.600.000.000 133.400.000 1,76% 7.166.350.000 94,29% 108.000.000 1,42% 7.407.750.000 192.250.000
20 LPEM 20.785.156.884 0 0,00% 1.401.092.184 6,74% 19.199.617.412 92,37% 20.600.709.596 184.447.288
21 LPT 16.015.575.000 0 0,00% 0 0,00% 13.831.739.750 86,36% 13.831.739.750 2.183.835.250
22 Tax Center 1.232.150.000 735.237.359 59,67% 189.789.465 15,40% 268.649.880 21,80% 1.193.676.704 38.473.296
23 LEMBAGA MANAJEMEN 14.279.954.918 0 0,00% 0 0,00% 10.341.182.156 72,42% 10.341.182.156 3.938.772.762
1.761.988.900.690 1.258.030.738.054 178.548.761.487 317.107.759.540 1.753.687.259.081 8.301.641.609
1
TOTAL
FAKULTAS / UNIT PENERIMAAN
PENGELUARAN
No. JUMLAH
1 690.550.776.923
1.1 Dosen - Asuransi Pegawai 8.253.122.267
1.2 Dosen - Iuran BPJS 252.600.960
1.3 Dosen - DPLK 197.928.000
1.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 2.349.192.010
1.5 Dosen - Gaji Pokok 84.735.522.968
1.6 Dosen - Honor Insentif Kehadiran 1.883.271.043
1.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar 57.620.649.036
1.8 Dosen - Honor Pengawas 1.865.955.344
1.9 Dosen - Honor Pembuat Modul 581.740.000
1.10 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir 16.612.598.501
1.11 Dosen - Honor Pembimbingan 7.809.939.794
1.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu) 39.092.564.203 1.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf) 25.408.712.483
1.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen 7.964.268.446
1.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih 963.944.040
1.16 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian 5.418.000.000
1.17 Dosen - Insentif Prestasi Kerja 2.640.035.119
1.18 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf) 21.196.398.078
1.19 Dosen - Transport harian 6.829.476.776
1.20 Dosen - Tunjangan Beras 293.351.040
1.21 Dosen - Tunjangan Fungsional 2.615.547.948
1.22 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR) 13.354.157.638
1.23 Dosen - Tunjangan Kehormatan 15.000.000
1.24 Dosen - Tunjangan Keluarga 881.244.000
1.25 Dosen - Tunjangan Kesejahteraan Inti Pengajaran 5.251.433.920
1.26 Dosen - Tunjangan Lainnya 16.013.873.685
1.27 Dosen - Tunjangan Profesi 3.312.000.000
1.28 Dosen - Uang Makan 1.108.983.528
1.29 Tendik - Asuransi Pegawai 17.659.075.282
1.30 Tendik - Bantuan Pegawai 502.000.000
1.31 Tendik - Iuran BPJS 3.150.869.880
1.32 Tendik - DPLK 2.346.642.568
1.33 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 5.901.171.722
1.34 Tendik - Gaji Pokok 40.970.896.668
1.35 Tendik - Honor Insentif Kehadiran 10.514.773.208
1.36 Tendik - Honor Tunjangan Selisih 4.058.416.880
Belanja Pegawai
Uraian
SUMBER DANA MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
1.37 Tendik - Insentif Prestasi Kerja 6.455.138.709
1.38 Tendik - Transport harian 26.081.126.789
1.39 Tendik - Tunjangan Beras 581.131.200
1.40 Tendik - Tunjangan Fungsional 1.690.380.960
1.41 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR) 17.653.165.544
1.42 Tendik - Tunjangan Keluarga 793.865.632
1.43 Tendik - Tunjangan Lainnya 32.416.928.011
1.44 Tendik - Uang Makan 14.309.711.472
1.45 Tendik - Honor Penugasan Dasar 14.735.249.664
1.46 Tendik - Honor Penugasan Tambahan 6.024.553.552
1.47 Tendik - Honor Wiradha/Magang 3.259.713.184
1.48 Tendik - Honor Kontrak Borongan 11.131.220.540
1.49 Tendik - Honor PKWT 14.933.804.804
1.5 Struktural - Honor Struktural 101.431.570.314
1.51 Struktural - Tunjangan Lainnya 540.000.000
1.52 Struktural - Tunjangan Pajak 6.390.303.337
1.53 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS 624.282.200
1.54 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR) 5.982.400.000
1.55 Tenaga Ahli 5.890.873.976
2 10.963.778.644
2.1 Beban Telepon 4.944.840.080
2.2 Beban Fax 60.738.888
2.3 Beban Telepon Seluler 333.220.160
2.4 Beban Internet 1.212.785.992
2.5 Beban Listrik 3.914.912.960
2.6 Beban Air 281.164.080
2.7 Beban Gas 216.116.484
3 18.977.793.989
3.1 Alat Besar 423.966.666
3.2 Alat Angkutan Lainnya 503.640.000
3.3 Alat Angkutan Roda 2 757.000.000
3.4 Alat Angkutan Roda 3 0
3.5 Alat Angkutan Roda 4 1.779.369.988
3.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih 578.000.000
3.7 Asuransi Kendaraan 582.347.980
3.8 Alat Angkutan Sepeda 4.000.000
3.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur 0
3.10 Alat Pertanian 0
3.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.676.470.000
3.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 803.300.000
3.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan 425.000.000
3.14 Alat Laboratorium 1.414.792.000
3.15 Alat Pesenjataan 0
Langganan daya jasa (listrik. telepon. gas. air. dan internet)
3.17 Alat Eksplorasi 0
3.18 Alat Pengeboran 0
3.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 46.000.000
3.20 Alat Bantu Eksplorasi 0
3.21 Alat Keselamatan Kerja 964.927.355
3.22 Alat Peraga 68.000.000
3.23 Peralatan Proses / Produksi 0
3.24 Asuransi Mesin 0
3.25 Asuransi Peralatan 25.000.000
4 37.984.763.225
4.1 Asuransi Gedung 1.122.600.000
4.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum 8.457.248.133
4.3 Pemeliharaan Gedung 23.802.116.760
4.4 Pemeliharaan Hewan 0
4.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 2.345.955.000
4.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 1.049.340.000
4.7 Pemeliharaan Lainnya 685.700.000
4.8 Pemeliharaan Taman 521.803.332
5 29.330.275.376
5.1 Perjalanan Dinas Penugasan 26.558.619.754
5.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak Eksternal 2.771.655.622
6 51.600.000
6.1 Security Outsoucing 51.600.000
7 25.298.814.391
7.1 ATK 25.298.814.391
8 58.509.153.300
8.1 Bahan Bakar 3.626.870.000
8.2 Barang Cetakan 12.840.683.941
8.3 Cinderamata 2.469.480.000
8.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya 20.686.389.117
8.5 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Internasional 2.182.389.997
8.6 Desain dan Produksi 154.810.532
8.7 Makanan dan Minuman 12.630.339.713
8.8 Promosi dan Iklan 3.918.190.000
9 17.573.130.893
9.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas/Unit Kerja 9.965.223.118
9.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar 4.288.820.000 9.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik Universitas 605.300.000 9.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat 2.713.787.775
10 24.559.061.314
10.1 Dokumentasi 10.015.382.170
Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi Rumah Tangga
Rapat Pimpinan
Belanja Operasional Lainnya
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung. Luar Gedung.
Perjalanan Dinas Rutin
Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI
10.2 Sewa Peralatan Kantor 4.933.912.012
10.3 Sewa Kendaraan 746.835.000
10.4 Kartu Mahasiswa 0
10.5 Kartu Pegawai 54.250.000
10.6 Jaket Mahasiswa 1.522.000.000
10.7 Laboratorium 6.855.764.831
10.8 Perpustakaan 430.917.301
913.799.148.055
TAHUN ANGGARAN 2016
NO KEG NAMA KEGIATAN INVESTASI UNIT KERJA SUBTOTAL
81117 Alat Instrumen Laboratorium Investasi Farmasi 2.592.505.355
74222 Pengadaan Alat Laboratorium Nano dan Genome Investasi Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.200.000.000
74225 Pengadaan Advanced Lab (Laboratorium Terpadu) Investasi Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.500.000.000
81281 Reimplementasi Oracle Finance Investasi Direktorat Keuangan 5.000.000.000
79247 Pembangunan Gedung Student Housing Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 0
81283 Pembuatan sumur artesis Investasi Umum & Fasilitas 200.000.000
81284 Perbaikan canopi gedung B Investasi Umum & Fasilitas 1.500.000.000
81285 Perbaikan impeler hidrant Investasi Umum & Fasilitas 160.000.000
81286 Pengadaan tirai Investasi Umum & Fasilitas 204.000.000
81287 Pengadaan genset gedung C Investasi Umum & Fasilitas 700.000.000
81288 Renovasi Canopi gedung H Investasi Umum & Fasilitas 400.000.000
81293 Pembasmi rayap Investasi Umum & Fasilitas 90.000.000
81535 Pembangunan Gedung Laboratorium Multidisiplin Pertamina Investasi Direktorat Keuangan 24.000.000.000
81280 Pembangunan Lapangan Futsal Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 2.500.000.000
81690 Tagihan 5% IFC yang belum terbayarkan tahun 2015 Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 750.000.000
79241 Pembangunan Integrated Parking Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 20.000.000.000
79242 Pembangunan Hutan Kota/ Botanical Garden (Tahap Perencanaan) Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 1.000.000.000
79246 Penyelesaian Gedung Art & Culture Tahap III Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 15.000.000.000
81092 Pembangunan Pusgiwa Investasi Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Universitas 70.000.000.000
80067 Pengadaan Investasi Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar dan Operasional VokInvestasi Pimpinan 47.441.661.000
