TELAAH DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS = SA TELAAH DOKUMEN AKREDITASI PUSKESMAS = SA
Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas
No Dokumen
No Dokumen
1.1.1.1
1.1.1.1 DokumenDokumenSK tentang penetapan jenis-jenis pelayananan yg disediakan di Puskesmas (baikSK tentang penetapan jenis-jenis pelayananan yg disediakan di Puskesmas (baik UKP & maupun UKP)
UKP & maupun UKP) 1.1.1.2
1.1.1.2 DokumenDokumeninformasi tentang jenis-jenis layanan dalam bentuk minformasi tentang jenis-jenis layanan dalam bentuk media : brosur, flyer, papanedia : brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster, web dsb.
pemberitahuan, poster, web dsb. 1.1.1.3
1.1.1.3 DokumenDokumenrekam kegiatan menjalin komunikasi dgn masrekam kegiatan menjalin komunikasi dgn masyarakatyarakat 1.1.1.4
1.1.1.4 DokumenDokumen bukti dokumen yg berisi bukti dokumen yg berisi hasil-hasil identifikasi kebutuhan & harapan hasil-hasil identifikasi kebutuhan & harapan masyarakat ygmasyarakat yg dikumpulkan melalui survei dan/atau kegiatan lain
dikumpulkan melalui survei dan/atau kegiatan lain (pertemuan dgn toma/LS, SMD, data(pertemuan dgn toma/LS, SMD, data surveilans)
surveilans) 1.1.1.5
1.1.1.5 DokumenDokumen RUK, RPK Puskesmas (& Renstra) yg didalamnya menunjukkan bahaw RUK, RPK Puskesmas (& Renstra) yg didalamnya menunjukkan bahaw perencanaan disusun berdasarkan hasil analisis k
perencanaan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyebutuhan masy 1.1.1.6
1.1.1.6 DokumenDokumenPerencanaan memuat visi, misi, fungsi dan tupok PuskesmasPerencanaan memuat visi, misi, fungsi dan tupok Puskesmas Notulen
Notulen rapat/Lokmin: Ka Pusk menjelaskan kembali tentang visi, rapat/Lokmin: Ka Pusk menjelaskan kembali tentang visi, misi, fungsi & tupokmisi, fungsi & tupok Puskesmas
Puskesmas 1.1.2.1
1.1.2.1 DokumenDokumen bukti dilakukannya upaya mendapatkan umpan balik dari masyarakat melaluibukti dilakukannya upaya mendapatkan umpan balik dari masyarakat melalui survei, kotak saran, keluhan, klaim, pertemuan di Puskesmas atau di lapangan yg survei, kotak saran, keluhan, klaim, pertemuan di Puskesmas atau di lapangan yg mengundang pengguna pelayanan untuk memperoleh umpan balik
mengundang pengguna pelayanan untuk memperoleh umpan balik 1.1.2.2
1.1.2.2 Dokumen :Dokumen : 1). SOP identifikasi kebutuhan masyarakat & tanggap masyarakat terhadap mutu1). SOP identifikasi kebutuhan masyarakat & tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan;
pelayanan; 2). hasil identifikasi & 2). hasil identifikasi & 3). analisis umpan 3). analisis umpan balik masyarakatbalik masyarakat 1.1.2.3
1.1.2.3 DokumenDokumen bukti respo bukti respons terhadap ns terhadap umpan balik masyumpan balik masyarakatarakat 1.1.3.1
1.1.3.1 DokumenDokumenhasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya (UKM & UKP)hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya (UKM & UKP) 1.1.3.2
1.1.3.2 DokumenDokumenbukti-bukti inovasi perbaikan program (UKM)/pelayanan (UKP) dengan mbukti-bukti inovasi perbaikan program (UKM)/pelayanan (UKP) dengan metodeetode PDSA
PDSA / / PDCAPDCA 1.1.3.3
1.1.3.3 DokumenDokumen hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) ditunjukkan hasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) ditunjukkan dengan adanya perbaikan mekanisme kerja
dengan adanya perbaikan mekanisme kerja (SOP) dan/atau penggunaan teknologi untuk(SOP) dan/atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan
perbaikan mutu pelayanan 1.1.4.1
1.1.4.1 Ada Ada Tim Tim Perencana Perencana Tingkat Tingkat Puskesmas Puskesmas (SK (SK dan dan Program Program kerja kerja Tim Tim PTP)PTP) Dokumen
DokumenRUK bandingkan dengan ReRUK bandingkan dengan Renstra Puskesmas (sesuai/tidak). Renstra Puskesmasnstra Puskesmas (sesuai/tidak). Renstra Puskesmas mengacu SPM Kabupaten/Kota dan Renstra pencapaian SPM Kab/Kota. (Ada proses
mengacu SPM Kabupaten/Kota dan Renstra pencapaian SPM Kab/Kota. (Ada proses informasi
informasi Renstra Renstra Kab/Kota).Kab/Kota).
Dokumen Eksternal : SPM Kes Kab/Kota yg m
Dokumen Eksternal : SPM Kes Kab/Kota yg menjadi dasar Renstra Puskesmasenjadi dasar Renstra Puskesmas 1.1.4.2
1.1.4.2 Kegiatan dalamKegiatan dalam Dokumen Dokumen RPK Puskesmas sesuai dgn rencana anggaran RPK Puskesmas sesuai dgn rencana anggaran yg ditetapkanyg ditetapkan Dinkes
Dinkes
Dokumen External Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Kemenkes RI Dokumen External Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Kemenkes RI 1.1.4.3
1.1.4.3 DokumenDokumen notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas LP & LS : rencana selarasLP & LS : rencana selaras dengan informasi kebutuhan & harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi
dengan informasi kebutuhan & harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi PuskesmasPuskesmas 1.1.4.4
1.1.4.4 DokumenDokumenRUP dan RPK Puskesmas RUP dan RPK Puskesmas : rencana : rencana terintegrasi baik UKM terintegrasi baik UKM maupun UKPmaupun UKP 1.1.4.5
1.1.4.5 DokumenDokumen RPK & RUK rencana terintegrasi UKM & UKP, RPK sesuai dengan RUK dan RPK & RUK rencana terintegrasi UKM & UKP, RPK sesuai dengan RUK dan Renstra pencapaian SPM Puskesmas
Renstra pencapaian SPM Puskesmas 1.1.5.1
1.1.5.1 DokumenDokumen SK mekanisme monitoring (mekanisme monitoring melalui : SK mekanisme monitoring (mekanisme monitoring melalui : 1). Minlok bulanan; 2).1). Minlok bulanan; 2). Pertemuan masing-masing PJ Puskesmas; 3). Telaah terhadap laporan bulanan; 4). supervisi Pertemuan masing-masing PJ Puskesmas; 3). Telaah terhadap laporan bulanan; 4). supervisi Ka Puskesmas thd PJ/pelaksana a
Ka Puskesmas thd PJ/pelaksana atau 5). supervisi PJ thd tau 5). supervisi PJ thd pelaksana kegiatanpelaksana kegiatan 1.1.5.2
1.1.5.2 DokumenDokumenSK Penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerjaSK Penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja 1.1.5.3
1.1.5.3 DokumenDokumen SOP monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring SOP monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring 1.1.5.4
1.1.5.4 DokumenDokumenRevisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasilRevisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring (lihat mekanisme monitoring pada EP1.1.5.1)
monitoring (lihat mekanisme monitoring pada EP1.1.5.1) 1.2.1.1
1.2.1.1 DokumenDokumenSK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yg disediakan Puskesmas (sesuaiSK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan yg disediakan Puskesmas (sesuai dengan Peraturan & Perundangan &
dengan Peraturan & Perundangan & Pedoman Kemenkes dan memenuhi kebutuhan danPedoman Kemenkes dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat)
harapan masyarakat) 1.2.1.2
1.2.1.2 DokumenDokumenBukti dilakukan sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan pada pengguna pelayananBukti dilakukan sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan pada pengguna pelayanan 1.2.2.1
kegiatan Puskesmas
1.2.2.2 Dokumenhasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, LP, LS
1.2.3.1 Dokumen hasil evaluasi tentang akses thd petugas yg melayani program dan akses thd Puskesmas
1.2.3.2 Dokumenhasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan 1.2.3.3 Dokumenhasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
1.2.3.4 -
-1.2.3.5 Dokumen bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
1.2.3.6 Dokumenmedia komunikasi yg disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi
masy./pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana. (contoh : media cetak, kotak saran, telpon, sms, fb, wbsite dll)
1.2.4.1 Dokumen jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
1.2.4.2 -
-1.2.4.3 Dokumenhasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
1.2.5.1 Dokumen SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan
(Dokumen Eksternal : Pedoman minlok, Kemenkes RI)
1.2.5.2. Dokumenbukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
1.2.5.3 Dokumen SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas.
Dokumenhasil kajian thd masalah
1.2.5.4 Dokumenhasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
1.2.5.5 Dokumenbukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas serta tindak lanjutnya
1.2.5.6 Dokumenbukti pemberian informasi kegiatan program dan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat. Dokumenhasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten.
1.2.5.7 Dokumenbukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
1.2.5.8 Dokumenbukti pelaksanaan konsultatif antara pelaksana dan pimpinan atau PJ program / pelayanan
1.2.5.9 DokumenSOP koordinasi dalam pelaksanaan program
1.2.5.10 DokumenSOP tentang penyelenggaraan program untuk masing-masing UKM Puskesmas, SOP untuk penyelenggaraaan pelayanan klinis, SOP tentang tertib adminsitratif, pemanfaaat teknologi (bila dimungkinkan) untuk mempercepat proses pelayanan maupun untuk
meminimalkan kesalahan , misalnya penggunaan teknologi informasi
1.2.5.11 -
-1.2.6.1 DokumenSOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat, penguna pelayanan, media komunikasi yg disediakan untuk sampaikan umpan balik
1.2.6.2 Dokumenhasil analisis dan rencana tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik 1.2.6.3 Dokumenbukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
1.2.6.4 Dokumenbukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik
1.3.1.1 DokumenSOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung Jawab Program / Pelayanan 1.3.1.2 Dokumen Kebijakan Perencanaan Puskesmas & Evaluasi Kinerja menyebutkan fokus
penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan UKM maupun UKP
1.3.1.3 Dokumen Kebijakan perencanaan Puskesmas dan penilaian kinerja menyebutkan Indikator-Indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja
1.3.1.4 -
-1.3.1.5 Dokumen rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindaklanjutnya secara periodik (notulen lokmin, hasil supervisi, buku kegiatan petugas, evaluasi semua progam)
1.3.2.2 Dokumen hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
1.3.2.3 Dokumenrekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja (contoh : swepping, pendataan riil, usulan-usulan kegiatan, pelatihan-pelatihan, magang, jaring K1 murni, buku kegiatan harian dll)
1.3.2.4 DokumenRUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
1.3.2.5 DokumenLaporan Penilaian Kinerja dan tindak lanjut kepada Dinkes Kab/Kota
Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas TATA KELOLA SARANA & PRASARANA
No Dokumen √
2.1.1.1 Dokumenbukti analisis kebutuhan Pendirian Puskesmas √
2.1.1.2 Dokumenbukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas √
2.1.1.3 Dokumenbukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan √
2.1.1.4 Dokumenbukti Izin operasional Puskesmas Persyaratan bangunan & ruangan
2.1.2.1 - -2.1.2.2 - -2.1.2.3 - -2.1.3.1 - -2.1.3.2 Denah Puskesmas 2.1.3.3 - -2.1.4.1 -
-2.1.4.2 Dokumen jadwal pemeliharaan;
Dokumenbukti pelaksanaan pemeliharaan(stiker dll.)
2.1.4.3 Dokumenbukti pelaksanaan monitoring (pemeliharaan prasarana Puskesmas);
Dokumenhasil monitoring (kartu monitoring)
2.1.4.4 Dokumenbukti monitoring (fungsi prasarana Puskesmas) 2.1.4.5 Dokumenbukti tindak lanjut monitoring
2.1.5.1 Dokumen daftar inventaris peralatan medis dan non medis (UKP dan UKM)
2.1.5.2 Dokumen jadwal pemeliharaan; bukti pelaksanaan pemeliharaan (surat ke rekanan/stiker dll) 2.1.5.3 Dokumen bukti pelaksanaan monitoring (pemeliharaan alat medis & non medis); hasil
monitoring
2.1.5.4 Dokumenbukti pelaksanaan monitoring terhadap fungsi alat medis dan non medis 2.1.5.5 Dokumenbukti tindak lanjut (hasil monitoring)
2.1.5.6 Dokumendaftar alat yang perlu dikalibrasi, jadual dan bukti pelaksanaan kalibrai 2.1.5.7 Dokumen bukti ijin peralatan yang memerlukan izin (contoh : Ro, Incenerator, IPAL)
2.2.1.1 Dokumen profil kepegawaian Kepala Puskesmas : Kepala Puskesmas adalah Tenaga Kesehatan
2.2.1.2 Dokumenpersyaratan kompetensi Kepala Puskesmas 2.2.1.3 Dokumenuraian tugas Kepala Puskesmas
2.2.1.4 Dokumenprofil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas 2.2.2.1 Dokumen bukti analisis kebutuhan tenaga
2.2.2.2 Dokumenpersyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
2.2.2.3 Dokumen hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut (surat usulan)
2.2.2.4 Dokumenuraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
2.2.2.5 Dokumen bukti surat izin tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya (SIKP, SIPB, STR, dll)
(tambahan cari metode agar tidak terlambat mengurus dan memperpanjang surat izin tenaga medis & tenaga kesehatan lainnya)
2.3.1.1 Dokumen SO Puskesmas yg ditetapkan dengan SK Kadinkes Kab/Kota
2.3.1.2 DokumenSK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggungjawab program Puskesmas 2.3.1.3 DokumenSOP Komunikasi dan Koordinasi
2.3.2.1 Dokumen Uraian Tugas dan kewenangan Kepala Puskesmas, PJ Program dan pelaksana kegiatan
2.3.2.2 Dokumen Uraian Tugas dan kewenangan Kepala Puskesmas, PJ Program dan pelaksana kegiatan
2.3.2.3 Dokumenbukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
2.3.3.1 Dokumenbukti evaluasi terhadap SO (Struktur Organisasi
2.3.3.2 Dokumenbukti tindak lanjut kajian SO, berua usulan ke Dinkes Kab/Kota
2.3.4.1 Dokumen persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, PJ program, dan pelaksanaan kegiatan
(Dokumen eksternal : Pedoman tentang standar kompetensi tenaga kesehatan yaitu Permenkes No. 75 th 2014 dan buku standar Puskesmas)
2.3.4.2 Dokumen pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan, kompetensi Kepala Puskesmas, PJ Program dan pelaksana kegiatan
2.3.4.3 Dokumenpola ketenagaan, pemetaan kompetensi
2.3.4.4 Dokumenkelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
2.3.4.5 Dokumenbukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STPPL, sertifikat pelatihan, dsb.)
2.3.4.6 Dokumen buktievaluasi dantindak lanjut penerapan hasil pelatihan
2.3.5.1 Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, PJ Program & pelaksana kegiatan yg baru
2.3.5.2 Dokumenkerangka acuan program orientasi; bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
2.3.5.3 Dokumen SOP untuk mengikuti seminar (dan kesempatan meninjau pelaksanaan di tempat lain), pendidikan dan pelatihan
2.3.6.1 DokumenSK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan & tata nilai Puskesmas 2.3.6.2 DokumenSOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6.3 DokumenSOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas;
Dok Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
2.3.6.4 Dokumen SOP tentang penilaian kinerja yg mencerminkan kesesuaian terhadap visi misi, tujuan & tata nilai Puskesmas
2.3.7.1 Dokumenbukti-bukti pelaksanaan pengarahan yang dilakukan Kepala Puskesmas kepada PJ; PJ kepada pelaksana, baik melalui rapat pertemuan maupun kegiatan konsultatif
2.3.7.2 DokumenSOP penilaian kinerja,Dokumen bukti penilaian kinerja, 2.3.7.3 Struktur organisasi tiap program
2.3.7.4 DokumenSOP R/R:Dokumen R/R
2.3.8.1 Dokumenuraian tugas Kepala Puskesmas, PJ program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfailitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2.3.8.2 Dokumen SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Puskesmas
2.3.8.3 Dokumen SOP komunikasi dengan sasaran dan mayarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas
2.3.9.1 Dokumen SOP penilaian akuntabilitas PJ program dan pelayanan;
DokumenKerangka Acuan/pedoman penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ pelayanan; Dokumeninstrumen penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ pelayanan
2.3.9.2 DokumenSK Kepala Puskesmas tentang pendelegaian wewenang dengan kriteria yang jelas; Dokumen SOP pendelegasian wewenang dari Pimpinan dan/atau PJ upaya Puskesmas kepada pelaksanan kegiatan apabila meinggalkan tugas
2.3.9.3 Dokumen SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada atasan PJ program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja
2.3.10.1 Dokumen hasil lokakarya mini LP dan LSyang membahas identifikassi dan dan peran pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas
2.3.10.2 Dokumenuraian tugas dari masing-masing pihak terkait
2.3.10.4 Dokumenbukti pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 2.3.11.1 DokumenPanduan (manual) mutu Puskesmas
Dokumen pedoman pelayanan Puskesmas.
Dokumenpedoman/kerangka acuan penyelenggaraan program
2.3.11.2 Dokumen pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya Puskesmas
2.3.11.3 DokumenSOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya Puskesmas 2.3.11.4 DokumenSK pengendalian dokumen
Dokumenpedoman pengendalian dokumen DokumenSOP pengendalian dokumen DokumenSOP pengendalian rekaman
2.3.11.5 Dokumenpanduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP
2.3.12.1 Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal (komunikasi internal dapat dilakukan melalui lokakarya mini, pertemuan-pertemuan, kegiatan konsultasi maupun koordinasi
2.3.12.2 DokumenSOP komunikasi internal
2.3.12.3 Dokumendokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
2.3.12.4 Dokumenbukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal 2.3.12.5 Dokumenbukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi Internal
2.3.13.1 Dokumenbukti dilakukan kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan 2.3.13.2 DokumenSK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen penerapan
Dokumenpanduan manajemen risiko
Dokumen hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko, analisis risiko, pencegahan risiko
2.3.13.3 Dokumen hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif dan pencegahannya
2.3.14.1 Dokumen Identifikasi jaringan & jejaring fasyankes yang ada di wilayah kerja
2.3.14.2 Dokumen program pembinaan jaringan & jejaring fasyankes, jadual, & penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
2.3.14.3 Dokumenrekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan & jejaring 2.3.14.4 Dokumenrekam tindak lanjut kegiatan pembinaan
2.3.14.5 Dokumen r ekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya Pengelolaan Pelayanan Keuangan
2.3.15.1 -
-2.3.15.2 DokumenSK Ka Puskesmas tentang pengelola keuangan, uraian tugas dan tanggung jawab 2.3.15.3 Dokumenpanduan peggunaan anggaran
Dokumen Eksternal : Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yg tersedia di Puskesmas misalnya APBD, BOK, Jamkesda, JKN, BLN, CSR dll)
2.3.15.4 Dokumenpanduan pembukuan anggaran
2.3.15.5 DokumenSOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan 2.3.15.6 Dokumenhasil audit kinerja pengelola keuangan
2.3.16.1 DokumenSK dan uraian tugas tanggung jawab pengelola keuangan 2.3.16.2 DokumenSK dan uraian tugas tanggung jawab pengelola keuangan 2.3.16.3 Dokumenpanduan pengelolaaan keuangan
Dokumenrencana anggaran
Dokumenproses pengelolaan keuangan
Dokumen Eksternal : Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinkes Kab/Kota 2.3.16.4 Dokumenlaporan dan pertanggung jawaban keuangan
Dokumen Eksternal : Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinkes Kab/Kota 2.3.16.5 Dokumenbukti pelaksanaan dan tindak lanjut dari audit pengelolaan keuangan
2.3.17.1 DokumenSK Kepala Puskesmas tentang data dan informasi apa saja yg harus ada di Puskesmas (minimal : demografi; budaya & kebiasaan masyarakat; pola penyakit terbanyak; surveilans epidemiologi; evaluasi & pencapaian kinerja pelayanan; evaluasi & pencapaian kinerja; data & informasi lain yg ditetapkan Dinkes Kab/Kota, Provinsi & Kemenkes RI
Dokumen SK pengelolaan informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 2.3.17.2 DokumenSOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data 2.3.17.3 DokumenSOP analisis data
2.3.17.4 DokumenSOP pelaporan dan distribusi informasi
2.3.17.5 Dokumenbukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
2.4.1.1 Dokumen SK tentang hak & kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas.
Brosur, leaflet, poster, media informasi lainnya tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskemas.
2.4.1.2 Dokumen Brosur, leaflet, poster, media informasi lainnya tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskemas
2.4.1.3 Dokumen SK untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengguna DokumenSOP untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengguna
2.4.2.1 Dokumen SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yg berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan upaya dan kegiatan pelayanan di Puskesmas 2.4.2.2 Dokumen peraturan internal (code of conduct ) sesuai visi, misi, tata nilai dan tujuan
Puskesmas
2.5.1.1 Dokumen SK tentang penyelenggaraan kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga DokumenSK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2.5.1.2 Dokumen SK tentang penyelenggaraan kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga DokumenSK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2.5.1.3 Dokumen kontrak / perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga memuat: 1). kegiatan yg harus dilakukan; 2). peran & tanggung jawab masing-masing pihak; 3). personil yg melaksanakan kegiatan; 4). Kualifikasi; 5). Indikator & standar kinerja; 6). masa berlaku; 7). Bila terjadi perbedaan pendapat & PHK
2.5.2.1 Kejelasan indikator dan standar kinerja dalam dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama 2.5.2.2 Dokumen bukti pelaksanaan monitoring pihak ke tiga berdasar kontrak atau perjanjian kerja
sama
2.5.2.3 Dokumenbukti tindak lanjut hasil monitoring
2.6.1.1 Dokumen SK dan uraian tugas serta tanggungjawab pengelola barang 2.6.1.2 Dokumendaftar inventaris sarana dan peralatan UKP dan UKM
2.6.1.3 Dokumenprogram pemeliharaan (jadwal pemeliharaan)
Dokumen bukti pelaksanaan program pemeliharaan (daftar pelaksanaan)
2.6.1.4 -
-2.6.1.5
-Dokumen Eksternal : Peraturan tentang pengelolaan barang & bahan berbahaya
-2.6.1.6 DokumenSK PJ kebersihan lingkungan Puskesmas
Dokumen program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
2.6.1.7 -
-2.6.1.8 DokumenSK Pj Kendaraan
Dokumenprogram kerja perawatan kendaraan roda empat & roda dua
2.6.1.9 -
-2.6.1.10 DokumenR/R barang inventaris
Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
No Dokumen √
3.1.1.1 DokumenSK PJ manajemen mutu
3.1.1.2 Dokumenuraian tugas, wewenang dan tanggung jawab PJ manajemen mutu
3.1.1.3 Dokumenpedoman peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
3.1.1.4 DokumenSK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu ( disusun bersama)
3.1.1.5 Dokumen bukti adanya komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu &
kinerja (pernyataan tertulis, foto dll)
3.1.2.1 Dokumenrencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
Dokumennotulen tinjauan manajemen
3.1.2.3 1. Dokumen SOP pertemuan tinjauan manajemen (untuk membahas:I. umpan balik pelanggan, II.
keluhan pelanggan, III. hasil audit internal, IV. hasil penilaian kinerja, V. perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun VI. perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta VII. membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan VIII. rekomendasi untuk perbaikan)
Dokumenhasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
3.1.2.4 Dokumen rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan
tindak lanjut
3.1.3.1 -
-3.1.3.2 Dokumen identifikasi pihak-pihak terkait (yg terlibat & berperan aktif dalam peningkatan mutu &
kinerja Puskesmas) dan peran masing-masing
3.1.3.3 Dokumennotulen rapat atau catatan penjaringan aspirasi atau i de-ide dari pihak terkait untuk
perbaikan.
Dokumenrencana program perbaikan mutu, dan Dokumenbukti pelaksanaan
3.1.4.1 DokumenLaporan kinerja, Dokumenanalisis data kinerja
3.1.4.2 DokumenSOP audit internal
Pembentukan tim audit internal Pelatihan tim audit internal
Dokumenprogram kerja audit internal
3.1.4.3 Dokumenlaporan hasil audit internal
3.1.4.4 Dokumenlaporan tindak lanjut temuan audit internal
3.1.4.5 Dokumen bukti melakukan rujukan ke Dinkes atau pihak lain yg berkompeten (jika Puskesmas tidak
dapat menyelesaikan rekomendasi audit internal)
3.1.5.1 DokumenSOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas
3.1.5.2 Dokumen bukti pelaksanaan survei/FGD atau kegiatan-kegiatan forum-forum pemberdayaan
masyarakat
3.1.5.3 Dokumenanalisis dan tindak lanjut terhadap asupan
3.1.6.1 Dokumen SK Ka PKM tentang penetapan indikator mutu & kinerja Puskesmas
Dokumen data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
Dokumen Eksternal : SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas dan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM
3.1.6.2 -
-3.1.6.3 DokumenSOP tindakan korektif
3.1.6.4 DokumenSOP tindakan preventif
3.1.6.5 Dokumenbukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil y ang tidak sesuai
3.1.7.1 Dokumenrencana kaji banding (kerangka acuan kaji banding)
3.1.7.2 Dokumeninstrumen kaji banding
3.1.7.3 Dokumenpelaksanaan kaji banding
3.1.7.4 Dokumenanalisis hasil kaji banding (untuk mengidentifikasi peluang perbaikan)
3.1.7.5 Dokumenrencana tindak lanjut kaji banding
3.1.7.6 -
