KOTA MOJOKERTO DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

2/19/2021 HALAMAN DEPAN DPA - 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/halaman-depan-dpa/cetak?z@CuNF3QLnjhKV0ikd0TQ52URhgDm69sRzArLpgAFDtQ/y5zP4DE7hO0B7nff9L6mI1K4bxGvIn… 1/1

KOTA MOJOKERTO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN

: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

5.03 KEPEGAWAIAN

ORGANISASI

: 5.01.5.05.0.00.02.0000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

: AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH

b. NIP

: 196711191994031007

c. Jabatan

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021

PPKD

Pengguna Anggaran

ETTY NOVIA SITORUS, SE

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH

(2)

2/19/2021 DPA REKAPITULASI SKPD - 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBAN…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-skpd/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?PZIp@QAXV0vqkhAIYIei@8WeMLEjM/v1uHHILNHbGyaKqJDLXRDhsas… 1/2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA

REKAPITULASI

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi

: 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN

_{DAN PENGEMBANGAN}

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Rp0

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp11.564.027.644

5 1 01 Belanja Pegawai Rp4.776.663.571

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.787.364.073

5 2 BELANJA MODAL Rp759.908.600

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp33.842.600

5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp707.916.000

5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp18.150.000

Jumlah Belanja Rp12.323.936.244

Total Surplus/(Defisit) (Rp12.323.936.244)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per

Bulan Rencana Penarikan Dana per Bulan _{Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021}

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH NIP: 196711191994031007

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp0 Januari Rp269.906.973 Februari Rp0 Februari Rp745.424.550 Maret Rp0 Maret Rp1.172.208.941 April Rp0 April Rp974.749.570 Mei Rp0 Mei Rp1.193.956.548 Juni Rp0 Juni Rp1.128.622.895 Juli Rp0 Juli Rp1.566.542.058 Agustus Rp0 Agustus Rp982.169.608 September Rp0 September Rp1.466.571.388 Oktober Rp0 Oktober Rp1.079.266.414 November Rp0 November Rp779.579.906 Desember Rp0 Desember Rp964.937.393 Jumlah Rp0 Jumlah Rp12.323.936.244

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. HARLISTYATI, S.H, M.Si 196105191986032006 KETUA

2. AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H 196711191994031007 WAKIL KETUA

3. ETTY NOVIA SITORUS, SE 196503311985032001 SEKRETARIS

4. MUH. SUGENG,SE M.Si 196312121983021001 ANGGOTA

(3)

2/19/2021 DPA REKAPITULASI SKPD - 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBAN…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-skpd/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?PZIp@QAXV0vqkhAIYIei@8WeMLEjM/v1uHHILNHbGyaKqJDLXRDhsas… 2/2 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

6. drg. MARIA POERIANI SOEKOWARDANI., M.Si 196303251989012002 ANGGOTA

7. MASHUDI, SE 196304071990031008 ANGGOTA

8. RIYANTO, SH, MSi 196909051990031006 ANGGOTA

9. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA

10. Dra. SITI SALBIYAH, M.Si 196610061988032013 ANGGOTA

11. JOKO RAHARJO, S.Kom 197506012001121006 ANGGOTA

12. Dr. JOKO SETIAWAN, SE., MM. 198608072020121002 ANGGOTA

(4)

2/19/2021 DPA-BELANJA - 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - Penat…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?wmTeYukB1ihzwa8n7sHZH4mSMJzzRlL3LBUyERepzLe3WGnAonblcs3gCjy… 1/5 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA SKPD

Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kode

Uraian Sumber_Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN 10.332.848.758 759.908.600 0 0 11.092.757.358 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.860.864.874 759.908.600 0 0 7.620.773.474 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 12.681.200 0 0 0 12.681.200

5 01 01 2.01 01 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12.681.200 0 0 0 12.681.200

5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.603.195.071 0 0 0 4.603.195.071

5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4.437.025.071 0 0 0 4.437.025.071 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 166.170.000 0 0 0 166.170.000

5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 104.818.200 0 0 0 104.818.200

5 01 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 104.818.200 0 0 0 104.818.200

5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.213.321.700 2.433.500 0 0 1.215.755.200

5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 10.680.200 0 0 0 10.680.200

5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan_{dan Perlengkapan Kantor} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 29.063.000 2.433.500 0 0 31.496.500

5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan_{Logistik Kantor}

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 61.379.800 0 0 0 61.379.800 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 21.225.400 0 0 0 21.225.400 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 65.578.000 0 0 0 65.578.000 U ru sa n Bi da ng U ru sa n Pr og ra m Ke gi at an Su b Ke gi at an

(5)

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?wmTeYukB1ihzwa8n7sHZH4mSMJzzRlL3LBUyERepzLe3WGnAonblcs3gCjy… 2/5

Kode

Jumlah T-1 T T+1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.025.395.300 0 0 0 1.025.395.300

5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang_{Urusan Pemerintah Daerah} 0 31.409.100 0 0 31.409.100

5 01 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 0 31.409.100 0 0 31.409.100

5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan_{Pemerintahan Daerah} 527.401.178 0 0 0 527.401.178

5 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 132.006.178 0 0 0 132.006.178 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 399.447.525 726.066.000 0 0 1.125.513.525

5 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 89.481.300 0 0 0 89.481.300 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 34.941.600 0 0 0 34.941.600

5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 275.024.625 726.066.000 0 0 1.001.090.625

5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.351.109.750 0 0 0 1.351.109.750 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 894.342.750 0 0 0 894.342.750

5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 262.195.900 0 0 0 262.195.900 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 632.146.850 0 0 0 632.146.850 5 01 02 2.02

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah 229.060.400 0 0 0 229.060.400

5 01 02 2.02 01

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 229.060.400 0 0 0 229.060.400

5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang_{Perencanaan Pembangunan Daerah} 227.706.600 0 0 0 227.706.600

U ru sa n Bi da ng U ru sa n Pr og ra m Ke gi at an Su b Ke gi at an

(6)

Kode

Jumlah T-1 T T+1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 26.603.500 0 0 0 26.603.500 5 01 02 2.03 03

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 201.103.100 0 0 0 201.103.100

5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI_{PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH} 2.120.874.134 0 0 0 2.120.874.134 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan_{dan Pembangunan Manusia} 967.337.164 0 0 0 967.337.164

5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 445.401.382 0 0 0 445.401.382 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 151.770.509 0 0 0 151.770.509 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 120.804.273 0 0 0 120.804.273 5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 249.361.000 0 0 0 249.361.000

5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 695.292.190 0 0 0 695.292.190

5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 175.610.250 0 0 0 175.610.250 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 124.674.550 0 0 0 124.674.550 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 339.252.290 0 0 0 339.252.290 5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

dan Kewilayahan 458.244.780 0 0 0 458.244.780 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 370.076.930 0 0 0 370.076.930 U ru sa n Bi da ng U ru sa n Pr og ra m Ke gi at an Su b Ke gi at an

(7)

Kode

Jumlah T-1 T T+1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 88.167.850 0 0 0 88.167.850

5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.231.178.886 0 0 0 1.231.178.886 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH 1.231.178.886 0 0 0 1.231.178.886 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan

353.932.668 0 0 0 353.932.668

5 05 02 2.01 01

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 81.545.100 0 0 0 81.545.100 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 210.969.618 0 0 0 210.969.618

5 05 02 2.01 12 Pengelolaan DataKelitbangan dan Peraturan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 61.417.950 0 0 0 61.417.950

5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan 691.897.618 0 0 0 691.897.618

5 05 02 2.03 09 Penelitian danPengembangan Pekerjaan Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 691.897.618 0 0 0 691.897.618

5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 185.348.600 0 0 0 185.348.600

5 05 02 2.04 04 Sosialisasi danDiseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 185.348.600 0 0 0 185.348.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Mengesahkan, PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp269.906.973 Februari Rp745.424.550 Maret Rp1.172.208.941 April Rp974.749.570 Mei Rp1.193.956.548 Juni Rp1.128.622.895 Juli Rp1.566.542.058 Agustus Rp982.169.608 September Rp1.466.571.388 Oktober Rp1.079.266.414 November Rp779.579.906 Desember Rp964.937.393 Jumlah Rp12.323.936.244

U ru sa n Bi da ng U ru sa n Pr og ra m Ke gi at an Su b Ke gi at an

(8)

5. AMIN WACHID, S.Sos 197010111997031005 ANGGOTA

(9)

2/19/2021 DPA-PEMBIAYAAN - 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - P…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-biaya/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?Srv@8PqL4gJYluHBtBz8cyJx4zYfCFfYA31yClJwfC6Kxdxa7T1KxXaLTm3… 1/1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-PEMBIAYAAN

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode Rekening Uraian Jumlah _(Rp)

6 PEMBIAYAAN DAERAH Rp0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per

Bulan Rencana Realisasi Pengeluaran perBulan _{Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021}

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp0 Januari Rp0 Februari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 Maret Rp0 April Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0 Jumlah Rp0

(10)

2/19/2021 DPA-PENDAPATAN - 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - P…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-penda/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?uEGpZFgX5SR2UgfBFPDv736JO/TqXJbGcSVYsDKXnJZFCb6qSNzry… 1/1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-PENDAPATAN

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0

(11)

2/19/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penatau…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?n7xLTxPN2pHC4PbTvQOxLmRl1mnv6rdhieFvbts/FIsA7ELsqTS5wzOM… 1/3

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN_PENGEMBANGAN

Unit : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN_PENGEMBANGAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp12.681.200 (dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp12.681.200

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.

Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset) 11 dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp12.681.200

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp12.681.200

5.1.02.01 Belanja Barang Rp12.681.200

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp12.681.200

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp5.032.700

[#] BELANJA ATK Rp5.032.700

[-]

BallPoint_{Spesifikasi : RS/3 Pentel} 15 Buah Buah 14.000 21.000 Rp231.000

Binder Clip_{Spesifikasi : 260 Kenko} 10 Buah Dus 15.546 15.546 Rp171.000

Buku Kwitansi_{Spesifikasi : SH Besar 100 lembar} 5 Buah Buah 4.546 2.273 Rp25.000

Flash Disk_{Spesifikasi : OTG DTDUO 32GB USB 2.0 Kingston} 4 Buah Buah 185.000 74.000 Rp814.000

(12)

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?n7xLTxPN2pHC4PbTvQOxLmRl1mnv6rdhieFvbts/FIsA7ELsqTS5wzOM… 2/3

HVS 80 Gr_{Spesifikasi : A4 Sinar Dunia} 8 Rim Rim 41.364 33.091 Rp364.000

Ordner_{Spesifikasi : 1465 Folio Bantex} 16 Buah Buah 33.728 53.964 Rp593.600

Paper Clips_{Spesifikasi : No.1 Joyco} 15 Buah Buah 2.273 3.410 Rp37.500

Refil Toner_{Spesifikasi :} 8 Buah Buah 225.364 180.291 Rp1.983.200

Snelhecter Map_{Spesifikasi : Plastik Folder One} 20 Buah Buah 8.273 16.546 Rp182.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp417.000

[#] BELANJA PENJILIDAN Rp417.000

[-]

Cetak Cover dan Jilid_{Spesifikasi : Softcover Full Color} 30 Buku Buku 12.637 37.910 Rp417.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp300.000

[#] BELANJA MATERAI Rp300.000

[-]

Materai_{Spesifikasi : Materi 10000} 25 Buah Buah 12.000 0 Rp300.000

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp4.000.000

[#] BELANJA PENGGANDAAN Rp4.000.000

[-]

Photo Copy_{Spesifikasi : HVS, F4 70 gr} 10000 Lembar Lembar 364 363.637 Rp4.000.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.931.500

[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Rp2.931.500

[-]

Snack Kotak_{Spesifikasi : Biasa} 130 Kotak Kotak 20.500 266.500 Rp2.931.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp12.681.200

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp12.681.200

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp2.100.000 Februari Rp800.000 Maret Rp650.000 April Rp2.500.000 Mei Rp300.000 Juni Rp750.000 Juli Rp1.732.700 Agustus Rp717.000 September Rp750.000 Oktober Rp850.000 November Rp731.500 Desember Rp800.000 Jumlah Rp12.681.200

(13)

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?n7xLTxPN2pHC4PbTvQOxLmRl1mnv6rdhieFvbts/FIsA7ELsqTS5wzOM… 3/3 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(14)

2/19/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penatausahaan APBD 2021 - Penyes…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?LbIX2YgQmHcGeppySkSnmWeFoZ5xUbyNLFIsqiJip9Aw3jnc1tVyqbTsu… 1/4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp4.603.195.071 (empat miliar enam ratus tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh satu_rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.603.195.071

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan 12 bulan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp4.437.025.071

5.1.01 Belanja Pegawai Rp4.437.025.071

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.149.918.071

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.530.784.225

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.530.784.225

[#] BELANJA GAJI POKOK ASN Rp1.530.784.225

[-] Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.530.784.225 0 Rp1.530.784.225

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp196.977.887

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp196.977.887

[#] BELANJA TUNJANGAN KELUARGA ASN Rp196.977.887

[-]

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 196.977.887 0 Rp196.977.887

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp245.815.516

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp245.815.516

(15)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 245.815.516 0 Rp245.815.516

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp39.535.030

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp39.535.030

[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM ASN Rp39.535.030

[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji_{dan Tunjangan]} 1 Tahun 39.535.030 0 Rp39.535.030

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp115.770.268

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp115.770.268

[#] BELANJA TUNJANGAN BERAS ASN Rp115.770.268

[-] Belanja Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 115.770.268 0 Rp115.770.268

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.338.335

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp4.338.335

[#] BELANJA TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS ASN Rp4.338.335

[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja_{Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 4.338.335 0 Rp4.338.335

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp35.192

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp35.192

[#] BELANJA PEMBULATAN GAJI ASN Rp35.192

[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 35.192 0 Rp35.192

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp4.634.815

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp4.634.815

[#] BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ASN Rp4.634.815

[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja_{Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 4.634.815 0 Rp4.634.815

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp12.026.803

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp12.026.803

[#] BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN ASN Rp12.026.803

[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan_Tunjangan] 1 Tahun 12.026.803 0 Rp12.026.803

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.287.107.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp914.842.800

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp914.842.800

[#] TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA ASN Rp914.842.800

[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 914.842.800 0 Rp914.842.800

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.372.264.200

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp1.372.264.200

[#] TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA ASN Rp1.372.264.200

[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 1.372.264.200 0 Rp1.372.264.200

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.437.025.071

(16)

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?LbIX2YgQmHcGeppySkSnmWeFoZ5xUbyNLFIsqiJip9Aw3jnc1tVyqbTsu… 3/4 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya

dibayarkan tepat waktu 14 org/bln

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01 Belanja Pegawai Rp166.170.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp166.170.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp166.170.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp128.490.000

[#] HONORARIUM PNS PENGELOLA KEUANGAN Rp128.490.000

[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola_{Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x 12_Bulan 1.090.000 0 Rp13.080.000

[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Operator Aplikasi Keuangan)

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola_{Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x 12_Bulan 810.000 0 Rp9.720.000

[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola Rutin)

[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna

[-] Honorarium Pengguna Anggaran

[-] Honorarium PPK-SKPD

[-] Honorarium PPTK

[-] Honorarium PPTK Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

[-] Honorarium PPTK Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan

[-] Honorarium Staf Pengelola Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

[-] Honorarium Staf Pengelola Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola_{Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Orang x 3_Bulan 260.000 0 Rp780.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp37.680.000

[#] HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp37.680.000

[-] Honorarium Pejabat Pemeriksa Pekerjaan (PjPHP)

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji_{dan Tunjangan]} 1 Orang x 12_Bulan 250.000 0 Rp3.000.000

[-] Honorarium Pejabat Pengadaan

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji_{dan Tunjangan]} 1 Orang x 12_Bulan 680.000 0 Rp8.160.000

[-] Honorarium PPK

(17)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp166.170.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp4.603.195.071

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp151.185.248 Februari Rp151.185.248 Maret Rp456.132.848 April Rp419.284.398 Mei Rp391.448.363 Juni Rp429.761.882 Juli Rp380.091.016 Agustus Rp393.643.363 September Rp392.373.363 Oktober Rp437.286.273 November Rp416.132.796 Desember Rp584.670.273 Jumlah Rp4.603.195.071

(18)

2/19/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penatausahaan APBD 2021 - Pen…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?RDjoPdIkExosPfy4y7l1cv2j6C4q/wcKwjcOpJMN/88cROcS3Ku/@r3QiC… 1/3

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp104.818.200 (seratus empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp104.818.200

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 234 stel Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp27.450.000

[#] ONGKOS JAHIT Rp27.450.000

[-]

Ongkos Jahit Eselon II_{Spesifikasi :} 1 Orang x 3 Unit orang 250.000 0 Rp750.000

Ongkos Jahit Eselon III_{Spesifikasi :} 5 Orang x 3 Unit orang 200.000 0 Rp3.000.000

Ongkos Jahit Eselon IV_{Spesifikasi :} 14 Orang x 3_Unit orang 150.000 0 Rp6.300.000

Ongkos Jahit Staf_{Spesifikasi :} 34 Orang x 3_Unit orang 100.000 0 Rp10.200.000

[-] Ongkos Jahit Non ASN

Biaya Jahit Pakaian_{Spesifikasi :} 24 Orang x 3_Unit potong 100.000 0 Rp7.200.000

(19)

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?RDjoPdIkExosPfy4y7l1cv2j6C4q/wcKwjcOpJMN/88cROcS3Ku/@r3QiC… 2/3

[#] BELANJA SERAGAM KHEKY Rp28.992.600

[-]

Kain Pakaian Sipil HarianSpesifikasi : Bahan Exclusive, Friendship, Nagata Drill dll

78 Orang x 3

Meter Meter 37.546 2.635.691 Rp28.992.600

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp48.375.600

[#] BELANJA BATIK MATAHARI Rp24.187.800

[-]

Pakaian Khas Daerah (PKD)_{Spesifikasi : Batik Mojokerto dan sejenisnya} 78 Unit Unit 281.910 2.198.891 Rp24.187.800

[#] BELANJA BATIK MOJO Rp24.187.800

[-]

Pakaian Khas Daerah (PKD)_{Spesifikasi : Batik Mojokerto dan sejenisnya} 78 Unit Unit 281.910 2.198.891 Rp24.187.800

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp104.818.200

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp0 Februari Rp21.161.400 Maret Rp37.148.400 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp46.508.400 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp104.818.200

(20)

(21)

2/19/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Penatausahaan APBD 2021 - Penyesuai…

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/1816?AVuzllbFh88aSfn2xCpRPVmBXjy/vsFNh5pHekymaYb/CyY33CPbwgTZ… 1/9

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2021

Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.215.755.200 (satu miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.215.755.200

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang disediakan 15 macam Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp10.680.200

[#] BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK Rp10.680.200

[-]

Battery_{Spesifikasi : , AAA Alkaline} 16 Set Set 10.364 16.582 Rp182.400

Battery_{Spesifikasi : , AA Alkaline} 16 Set Set 10.364 16.582 Rp182.400

Battery_{Spesifikasi : Kotak 9 V Eveready} 8 Buah Buah 11.455 9.164 Rp100.800

Kabel NYY_{Spesifikasi : 2 x 2.5 mm Supreme} 25 Meter m 10.364 25.910 Rp285.000

Kabel Roll_{Spesifikasi : 20 m SK Turbo} 3 Buah Buah 138.637 41.591 Rp457.500

(22)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Lampu Essential_{Spesifikasi : 35 Watt Philips} 5 Buah Buah 135.182 67.591 Rp743.500

Lampu Hias Neo Neon_{Spesifikasi :} 21 Buah Buah 156.000 327.600 Rp3.603.600

Lampu Interior_{Spesifikasi : Genie, 11 Watt Philips} 30 Buah Buah 40.546 121.637 Rp1.338.000

Lampu Interior_{Spesifikasi : Genie, 8 Watt Philips} 15 Buah Buah 29.091 43.637 Rp480.000

Lampu Mercury_{Spesifikasi : SON-T 400 Watt Philips} 2 Buah Buah 208.000 41.600 Rp457.600

Lampu Spiral_{Spesifikasi : Tornado 20 Watt Philips} 35 Buah Buah 46.819 163.864 Rp1.802.500

Saklar_{Spesifikasi : Utk Tanam 2 Port Broco} 3 Buah Buah 20.819 6.246 Rp68.700

Stop Kontak_{Spesifikasi : 5 Lubang dg kabel Broco} 3 Unit Unit 114.364 34.310 Rp377.400

Stop KontakSpesifikasi : Stop Kontak+ Instalasi Setara merk philips

Philips 3 Unit Unit 26.000 7.800 Rp85.800

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah ATK yang disediakan 44 macam Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan 4 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp27.232.400

[#] BELANJA ATK Rp27.232.400

[-]

Amplop Putih_{Spesifikasi : PLS 90 Jaya} 10 Dos Dos 25.728 25.728 Rp283.000

BallPoint_{Spesifikasi : RS/3 Pentel} 50 Buah Buah 14.000 70.000 Rp770.000

Binder Clip_{Spesifikasi : 111 Kenko} 10 Dus Dus 4.364 4.364 Rp48.000

Binder Clip_{Spesifikasi : 200 Kenko} 10 Dus Dus 10.182 10.182 Rp112.000

Box Arsip_{Spesifikasi : 37 x 27 x 17 cm} 10 Buah Buah 173.182 173.182 Rp1.905.000

Buku Agenda KM_{Spesifikasi : Isi 100 Lembar} 2 Buah Buah 28.546 5.710 Rp62.800

Buku Cek_{Spesifikasi :} 3 Buah Bendel 123.637 37.091 Rp408.000

Buku Expedisi_{Spesifikasi : Isi 100 Lembar Mirage} 5 Buah Buah 10.273 5.137 Rp56.500

Buku Folio_{Spesifikasi : Isi 100 Lembar Kiky} 2 Buah Buah 42.000 8.400 Rp92.400

(23)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Buku Tulis_{Spesifikasi : 58 Lembar Sinar Dunia} 10 Buah Buah 3.728 3.728 Rp41.000

Celotape / Selotip_{Spesifikasi : 24 x 12 m Daimaru} 10 Roll Roll 11.000 11.000 Rp121.000

Correction_{Spesifikasi : ZL 31 Fine} 20 Buah Buah 33.273 66.546 Rp732.000

Cutter_{Spesifikasi : A-300 Joyko} 10 Buah Buah 6.000 6.000 Rp66.000

Flash Disk_{Spesifikasi : OTG DTDUO 32GB USB 2.0 Kingston} 3 Buah Buah 185.000 55.500 Rp610.500

Gunting_{Spesifikasi : , Besar, SC 848 Joyko} 2 Buah Buah 10.091 2.019 Rp22.200

Hvs 70 Gr_{Spesifikasi : Folio} 100 Rim Rim 41.000 410.000 Rp4.510.000

HVS 80 Gr_{Spesifikasi : Folio Paperone} 60 Rim Rim 47.273 283.637 Rp3.120.000

Isi Ballpoint_{Spesifikasi : , MG8 Pentel} 25 Buah Buah 18.728 46.819 Rp515.000

Isi Cutter_{Spesifikasi : Besar Joyko} 5 Pak Pak 4.728 2.364 Rp26.000

Isi Stapples_{Spesifikasi : No. 10 Kangaro} 1 Dos Dos 44.546 4.455 Rp49.000

Isi Stapples_{Spesifikasi : No 3 Etona} 5 Dos Dos 62.546 31.273 Rp344.000

Kertas Faximile_{Spesifikasi : 210 x 30 CM} 10 Roll Roll 38.000 38.000 Rp418.000

Lem Kertas_{Spesifikasi : Besar 112 Povinal} 8 Buah Botol 18.364 14.691 Rp161.600

Mesin KalkulatorSpesifikasi : Kalkulator [CD-12S] - Purple (Merchant)

Alfalink 2 Buah Buah 83.182 16.637 Rp183.000

Ordner_{Spesifikasi : 1465 Folio Bantex} 50 Buah Buah 33.728 168.637 Rp1.855.000

Paper Clips_{Spesifikasi : No.3 Joyco} 100 Buah Buah 1.728 17.273 Rp190.000

Penggaris Mica_{Spesifikasi : 60 cm Butterfly} 5 Buah Buah 14.546 7.273 Rp80.000

Penghapus_{Spesifikasi : Besar Atari} 5 Buah Buah 6.728 3.364 Rp37.000

Pensil_{Spesifikasi : 2B/HB Faber Castel} 50 Buah Buah 4.273 21.364 Rp235.000

Perforator/ pelubang kertas_{Spesifikasi : 85 Joyko} 2 Buah Buah 38.546 7.710 Rp84.800

Plakband_{Spesifikasi : 2 Daimaru} 10 Roll Roll 16.182 16.182 Rp178.000

Pos It_{Spesifikasi : Besar} 20 Pak Pak 11.728 23.455 Rp258.000

Pos It_{Spesifikasi : Kecil} 50 Pak Pak 5.000 25.000 Rp275.000

Refil Toner_{Spesifikasi : 55A HP} 30 Buah Buah 158.000 474.000 Rp5.214.000

Snelhecter Map_{Spesifikasi : Plastik Folder One} 80 Buah Buah 8.273 66.182 Rp728.000

Spidol_{Spesifikasi : G12 Snowman} 24 Buah Buah 6.546 15.710 Rp172.800

Stabilo_{Spesifikasi : Boss} 12 Buah Buah 8.000 9.600 Rp105.600

Stamp Pad_{Spesifikasi : , 0 T/T, ( Bantalan ) Artline} 3 Buah Buah 33.546 10.064 Rp110.700

Staples/Hechmachine_{Spesifikasi : HD-50 Joyko} 5 Buah Buah 18.273 9.137 Rp100.500

(24)

Stop Map_{Spesifikasi : Resleting} 50 Buah Buah 12.910 64.546 Rp710.000

Tinta PrinterSpesifikasi : BCI-21 Clr, Color BJC-4000SP 2000 5500

CANON 5 Buah Buah 189.637 94.819 Rp1.043.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.200.000

[#] BELANJA MATERAI Rp1.200.000

[-]

Materai_{Spesifikasi : Materi 10000} 100 Buah Buah 12.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp630.600

[#] BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Rp630.600

[-]

Bendera Merah Putih_{Spesifikasi : Uk. 200 x 300 cm} 2 Buah Buah 286.637 57.328 Rp630.600

5.2 BELANJA MODAL Rp2.433.500

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.433.500

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.433.500

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.433.500

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp2.433.500

[#] BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Rp2.433.500

[-]

Tiang Bendera_{Spesifikasi : Tiang, Pipa 4m} 1 Buah Buah 85.000 8.500 Rp93.500

Tiang Umbul-Umbul_{Spesifikasi : Besi} 2 Buah Buah 463.637 92.728 Rp1.020.000

Umbul Umbul_{Spesifikasi : 5m} 20 Buah Buah 60.000 120.000 Rp1.320.000

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 28 macam Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp16.722.600

[#] BELANJA COVID-19 Rp16.722.600

[-]

Vitamin C 250 MG (SM)_{Spesifikasi : STR. 10 X 10} 94 Dus Dus 161.728 1.520.237 Rp16.722.600

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp44.657.200

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp44.657.200

5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp29.338.000

[#]

[-]

(25)

Bulu Ayam_{Spesifikasi : Biasa} 3 Buah Buah 39.182 11.755 Rp129.300

Ember_{Spesifikasi : 8 gln Elegent + Tutup} 4 Buah Buah 57.273 22.910 Rp252.000

Kain Pel_{Spesifikasi : Besar putih Gajah Trebang} 5 Buah Buah 14.091 7.046 Rp77.500

Kamper_{Spesifikasi : 300 gr Bagus} 15 Bks Bks 34.546 51.819 Rp570.000

Kanebo_{Spesifikasi : Nagaya} 5 Buah Buah 47.000 23.500 Rp258.500

Keset_{Spesifikasi : 45 x 60 Imperial} 5 Buah Buah 39.910 19.955 Rp219.500

Keset_{Spesifikasi : Besar, Ijuk} 5 Buah Buah 57.000 28.500 Rp313.500

Pembersih Kaca_{Spesifikasi : pump 425 ml Cling} 18 Botol Botol 17.091 30.764 Rp338.400

Pembersih Lantai_{Spesifikasi : , 1600 ml Soklin} 30 Botol Botol 25.091 75.273 Rp828.000

Pengharum Lemari_{Spesifikasi : 150 gr Swallow} 10 Buah Buah 22.273 22.273 Rp245.000

Pengharum Mobil_{Spesifikasi : Vanilla Refiil Ambi pur} 25 Buah Buah 33.637 84.091 Rp925.000

Pengharum Ruangan_{Spesifikasi : 275 gram Ambipure} 3 Botol Botol 49.819 14.946 Rp164.400

Sabun Batangan_{Spesifikasi : Lifebuoy} 10 Bks Bungkus 5.273 5.273 Rp58.000

Sabun Cuci Piring_{Spesifikasi : lemon 750 ml Mama} 15 Botol Botol 26.000 39.000 Rp429.000

Sabun Mandi Cair_{Spesifikasi : , cair, 300 ml Lifebuoy} 10 Botol Botol 29.455 29.455 Rp324.000

Sabut_{Spesifikasi : Spon Polytex} 6 Buah Buah 15.000 9.000 Rp99.000

Sapu Ijuk_{Spesifikasi : Kipas Besar, Ijuk Lantai 2 Macan} 5 Buah Buah 50.364 25.182 Rp277.000

Sapu Lidi_{Spesifikasi : Dengan Gagang 2 macan} 3 Buah Buah 47.728 14.319 Rp157.500

Sekrop Sampah_{Spesifikasi : Beta Tangkai Lion Star} 5 Buah Buah 39.728 19.864 Rp218.500

Shampo_{Spesifikasi : , 350 ml Lifebuoy} 7 Buah Buah 23.182 16.228 Rp178.500

Sikat WC_{Spesifikasi : Nagata} 3 Buah Buah 35.455 10.637 Rp117.000

Tissue Kotak_{Spesifikasi : , 120 Sheet Paseo} 125 Buah Pak 20.546 256.819 Rp2.825.000

Tissue Roll_{Spesifikasi : Multi, 100 Gr Tessa} 80 Pak Pak 15.000 120.000 Rp1.320.000

Tong Sampah_{Spesifikasi : 15 liter} 3 Buah Buah 60.182 18.055 Rp198.600

[#] BELANJA COVID-19 Rp18.564.000

[-]

Anti Septic Gel_{Spesifikasi : 500 ml} 312 Botol Botol 54.091 1.687.637 Rp18.564.000

5.1.02.03.02.0447 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker Rp15.319.200

[#] BELANJA COVID-19 Rp15.319.200

[-]

Masker_{Spesifikasi :} 312 Box Box 44.637 1.392.655 Rp15.319.200

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum