PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
INSTANSI : BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN
KEGIATAN
RENCANA %
PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TINGKAT
PENCAPAIAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET KETERANGAN
(TARGET) 1. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi 1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan Rp. Buku Koordinasi 108.600.000 4 Terlaksana 107.520.000 4 Terlaksana 99,01% 100% 100% 2. Koordinasi pelaksanaan penetapan penguasaan perencanaan peruntukan bidang tanah untuk jalan dan jembatan
.
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan
penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan Rp. Buku Koordinasi 107.520.000 4 Terlaksana 107.460.000 4 Terlaksana 99,94% 100% 100% 3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Pemantauan
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan
perhubungan lintas sektoral
Rp. Buku Koordinasi 107.520.000 4 Terlaksana 107.460.000 4 Terlaksana 99,94% 100% 100% 4. Koordinasi pelaksanaan jasa pelayanan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan
prasarana fasilitas kebersihan
Rp Buku Koordinasi 113.940.000 4 Terlaksana 113.400.000 4 Terlaksana 99,53% 100% 100%
FORMULIR PKK
5. Koordinasi Penetapan Penguasaan
Perencanaan/Peruntu kan bidang tanah untuk bidang tata air
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil
koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan
penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tata air
Rp. Buku Koordinasi 112.140.000 4 Terlaksana 109.920.000 4 Terlaksana 98,02% 100% 100% 6. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta
Rp. Buku Koordinasi 108.960.000 4 Terlaksana 107.520.000 4 Terlaksana 98,68% 100% 100% 7. Koordinasi pelaksanaan sarana dan prasarana air bersih
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
Rp. Buku Koordinasi 108.960.000 4 Terlaksana 107.520.000 4 Terlaksana 98,68% 100% 100% 8. Koordinasi pelaksanaan program kebersihan INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersediaanya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kebersihan Rp. Buku Koordinasi, 132.360.000 4 Terlaksana 113.940,000 4 Terlaksana 86,08% 100% 100% 9. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dedicated Kali/Sungai INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dedicated Kali/Sungai Rp. Buku Koordinasi 200.000.000 4 Terlaksana 194.407.250 4 Terlaksana 97,20% 100% 100% 10 Koordinasi pelaksanaan kegiatan dedicated Situ dan Waduk
INPUT : Dana Rp 200.000.000 194.407.250 97,20%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil
koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dedicated Situ dan Waduk
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
11 Koordinasi
Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Busway Koridor 1 s/d 10 (Dedicated Program)
INPUT : Dana Rp 200.000.000 194.280.000 97,14%
OUTPUT : Laporan koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Busway Koridor 1 s/d 10 (Dedicated Program)
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
12. Koordinasi dan Monitoring pembangunan Sarana Sosial dan Umum (Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan serta Olah Raga)
INPUT : Dana Rp. 184,998,000 184,998,000 100%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Terlaksananya kegiatan koordinasi
dan Monitoring pembangunan Sarana Sosial dan Umum
(Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan serta Olah Raga)
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
13. Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman INPUT : Dana Rp. 144.900.000 144.900.000 100%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Tersedianya kebutuhan sarana
perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
14. Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Kantor Walikotamadya 5 Wilayah, Kompleks Balaikota dan Kompleks Dinas Teknis Jati Baru
INPUT : Dana Rp. 144.900.000 144.900.000 100%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Terlaksananya kegiatan Koordinasi
dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Kantor Walikotamadya 5 Wilayah, Kompleks Balaikota dan Kompleks Dinas Teknis Jati Baru
Koordinasi &
monitoring Terlaksana Terlaksana 100%
15. Koordinasi dan
Monitoring
Pengadaan lahan bagi Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
INPUT : Dana Rp. 144.900.000 144.900.000 100%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Terlaksananya kegiatan Koordinasi
dan Monitoring Pengadaan lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Koordinasi & Monitoring
16. Koordinasi
Pemindahan Sarana Prasarana Umum yang terkena Banjir Kanal Timur (BKT)
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya kegiatan Pemindahan Sarana Prasarana Umum yang terkena Banjir Kanal Timur (BKT) Rp. Buku Koordinasi 144.900.000 4 Terlaksana 144.900.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 17. Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemda di Kabupaten Kep. Seribu INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Pemda di Kabupaten Kep. Seribu Rp Buku Koordinasi 137.700.000 4 Terlaksana 137.700.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 18. Koordinasi Program Dedicated Pembangunan Perumahan Rakyat (Rusun) (Dedicated Program) INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselenggaranya pembangunan rumah susun secara optimal
Rp Buku Koordinasi 200.000.000 4 Terlaksana 187.243.500 4 Terlaksana 93,62% 100% 100% 19. Koordinasi pemanfaatan tata ruang kawasan pantai utara
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya kegiatan Koordinasi pemanfaatan tata ruang kawasan pantai utara dan terdukungnya konsep Waterfront City
Rp Buku Koordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 20. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Termanfaatkannya ruang serta terkembangnya kawasan yang strategis Rp Buku Koordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 21. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Sistem Transportasi/Angkuta n Massal INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terwujudnya pelaksanaan
pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang direncanakan Rp Buku Koordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%
22. Koordinasi penataan sarana dan prasarana jalan dan lalu lintas
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana prasarana jalan dan lalu lintas sesuai ketentuan
Rp Buku Koordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 23. Koordinasi penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselesaikannya penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT
Rp Buku Koordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 24. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT INPUT : Dana
OUTPUT : Data SIPPT
OUT COMES : Tersedianya data SIPPT
mengenai : pemenuhan kewajiban fasos/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.640/1992 Rp Buku Data 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 25. Koordinasi Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat, Tol dan di Lahan Pemda
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terselenggaranya reklame sesuai ketentuan Rp Buku Kordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 26. Koordinasi Penataan Pertamanan INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya rencana pembangunan taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya Rp Buku Koordinasi 162.480.000 4 Terlaksana 162.480.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 27. Koordinasi penyerahan fasos - fasum dari pihak ketiga akibat terkena BKT (Dedicated Program)
INPUT : Dana Rp 200.000.000 192.900.000 96,45%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Terselesaikannya pemenuhan
kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
28. Koordinasi Penyelesaian Masalah Menara Telekomunikasi INPUT : Dana Rp 199,980,000 199,980,000 100%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Terlaksanya penyelesaian masalah
menara telekomunikasi Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
29. Koordinasi Penyelesaian Masalah Energi, Genset, Gas dan Mekanik
INPUT : Dana Rp 219.759.600 219.123.600 99,71%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Terselenggaranya koordinasi yang
melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
Koordinasi Penempatan dan Penyelesaian Masalah Jaringan Utilitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp 219.759.600 218.040.000 99,15%
30. OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Terkoordinasinya kegiatan
penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitas dan terselesaikannya
permasalahan jaringan utilitas akibat terkena/adanya proyek-proyek Pemrov. DKI Jakarta
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
31. Koordinasi Penyelesaian Masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp 179.499.600 179.266.000 99,87%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan di
bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN,
saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain
Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
32. Koordinasi Penyelesaian Masalah Penerangan Jalan Umum di Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp. 178.999.200 178.812.000 99,90%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Terselesaikannya berbagai
permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta
33. Koordinasi pengendalian kualitas lingkungan hidup di kawasan situ Babakan INPUT OUTPUT OUTCOMES : : : Dana Laporan Koordinasi Meningkatnya pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan hidup di kawasan situ Babakan
Rp Buku Koordinasi 150.000.000 4 100% 75.000.000 4 100% 50,00% 100% 100% Terlaksana pada Triwulan III dan IV 34. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sumur Resapan di 5 (Lima) Wilayah INPUT : Dana Rp. 150.000.000 150.000.000 100%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Meningkatnya pelaksanaan
pembangunan sumur resapan Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
35. Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Energi Alternatif yang Berwawasan Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp. 126.000.000 112.218.000 89,06%
OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%
OUTCOME : Meningkatnya pemanfaatan energi
alternative yang berwawasan
lingkungan di Prov. DKI Jakarta Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%
36. Koordinasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya koordinasi Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat Rp. Buku Koordinasi 150.000.000 4 Terlaksana 150.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 37. Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Lingkungan Hidup di Permukiman Nelayan INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan
Rp. Buku Koordinasi 150.000.000 4 Terlaksana 150.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%
38. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi RKL dan RPL di Bidang Prasarana Kota INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi
OUT COMES : Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi implementasi
RKL dan RPL di
Bidang Prasarana Kota
Rp. Buku Koordinasi 174.000.000 4 Terlaksana 159.990.000 4 Terlaksana 91,95% 100% 100% 39. Pemantauan dan Pelaporan Realisasi APBD di bawah Koordinasi Asisten Pembangunan INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan koordinasi pemantauan OUT COMES : Terlaksananya pemantauan dan pelaporan realisasi pelaksanaan APBD pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten Pembangunan yang sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku Rp. Buku Koorinasi 249,980,000 4 Terlaksana 247.940.000 4 Terlaksana 99,18% 100% 100% 40. Pemantauan Program Dekonsentrasi Bidang Sarana Prasarana INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Koordinasi pemantauan OUT COMES : Terlaksannya pemantauan untuk
mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ ketentuan yang berlaku
Rp. Buku Koordinasi 199,980,000 4 Terlaksana 199,980,000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 41. Koordinasi Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan koordinasi
OUT COMES : Terselenggaranya proses dan teraturnya pengurusan izin usaha jasa konstruksi Rp. Lembar Koordinasi 149,980,000 2500 Terlaksana 146.760.000 4 Terlaksana 97,85% 100% 100% 42. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi INPUT : Dana
OUTPUT : Forum sosilisasi
OUT COMES : Terbangunnya persepsi yang sama tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi
Rp. - Forum 25.000.000 - Terlaksana 0 - Tidak terlaksana 0% 0% 0% Dibatalkan
43. Pusat Data Informasi Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi
INPUT : Dana OUTPUT : Data SIUJK
OUT COMES : Tersedianya data valid tentang jumlah penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD
Rp. Buku Data 99,992,000 1 Terlaksana 24.996.000 1/4 Terlaksana sebagian 25% 25% 25% 44. Pelayanan Informasi
Kemampuan Nyata INPUT OUTPUT : Laporan : Dana Kegiatan OUT COMES : Buku laporan data/informasi
Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK dan SKP Rp. Buku Pelayanan 99,996,000 4 Terlaksana 49.980.000 2 Terlaksana 49,98% 50% 50% Terlaksana pada Triwulan III dan IV 45. Penyusunan Patokan Harga Satuan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan Prov. DKI Jakarta
INPUT : Dana
OUTPUT : Buku patokan harga
OUT COMES : Terlaksananya proses penyusunan dan penerbitan patokan harga satuan dan upah pekerjaan pemborongan Rp. Buku Buku patokan harga 199,980,000 2 Terlaksana 192.353.250 2 Terlaksana 96,19% 100% 100% 46. Pemrosesan Usulan Permohonan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang Pemborongan yang tidak terdapat dalam Buku Patokan Harga Satuan Unit/Satuan Kerja (Non Standar)
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan koordinasi
OUTCOME : Terlaksananya proses permohonan serta terinformasinya harga satuan yang tidak terdapat dalam buku harga satuan standar
Rp. Rekomendasi Koordinasi 99,960,000 100 Terlaksana 99,960,000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 47. Penyusunan harga Satuan Unit Bangunan untuk Menunjang RKA-SKPD INPUT : Dana
OUTPUT : Buku harga satuan
OUTCOME : Terlaksananya proses penyusunan dan terinformasinya harga satuan unit bangunan untuk menunjang RKPD Rp. Buku Buku harga satuan 99,980,000 250 Terlaksana 95.792.500 250 Terlaksana 95,810% 100% 100%
48. Pengadaan Alat Tulis
Kantor INPUT : OUTPUT : Alat Tulis Kantor Dana
OUTCOME : Ketersediaan alat tulis kantor
Rp. Buku ATK 50.000.000 12 Tersedia 48.945.050 12 Tersedia 97,89% 100% 100% 49. Pembelian Surat
Kabar/Majalah INPUT : OUTPUT : Surat kabar/majalah Dana.
OUTCOME : Ketersediaan informasi dari media cetak yang up to date
Rp Buku Surat kabar/majalah 15.000.000 3 Tersedia 14.960.250 3 Tersedia 99,74% 100% 100% 50. Biaya Transaksi
Keuangan INPUT : OUTPUT : Laporan transaksi Dana.
OUTCOME : Kelancaran proses transaksi keuangan Rp. Paket Laporan 2.000.000 2 Terlaksana 0 - Tidak terlaksana 0% 0% 0% Tidak direalisasikan 51. Pengadaan Barang
Cetakan INPUT OUTPUT : Penggandaan : Dana cetakan OUT COMES : Tersedianya bahan informasi
melalui penyediaan buku-buku peraturan dan
perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta
Rp Buku Penggandaan cetakan 23.578.000 4 Terlaksana 20.685.500 4 Terlaksana 87,73% 100% 100% 52. Pembelian Makanan
dan Minuman INPUT : OUTPUT : Konsumsi Dana.
OUTCOME : Kebutuhan Konsumsi rapat koordinasi dll untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP
Provinsi DKI Jakarta
Rp. Buku Konsumsi 225.000.000 3 Tersedia 170.380.000 3 Tersedia 75,72% 100% 100%
53. Pemeliharaan Peralatan
Kantor/Komputer
INPUT : Dana
OUTPUT : Alat kantor/komputer berfungsi baik OUTCOME : Kelancaran tugas operasional
perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP
Provinsi DKI Jakarta
Rp. - Alat kantor/komput er berfungsi baik 10.000.000 10 Terlaksana 4.428.050 5 Terlaksana 44,28% 50% 50% 54. Penggandaan dan
Penjilidan INPUT OUTPUT : Penggandaan : Dana dan penjilidan dokumen
OUT COMES : Dokumentasi untuk kebutuhan rapat koordinasi Rp Buku Penggandaan dan penjilidan dokumen 89.925.900 - Terlaksana 79.576.500 - Terlaksana 95,96% 100% 100% 55. Pengadaan peralatan
kantor INPUT OUTPUT : - : Dana OUT
COMES : Tersedia kebutuhan peralatan kantor
Rp Jenis Laporan 11.800.000 3 Terlaksana 11.396.000 3 Terlaksana 96,58% 100% 100% 56. Pembinaan Rohani Pegawai INPUT : Dana OUTPUT : -
OUT COMES : Peningkatan ahlaq dan ketaqwaan pegawai Rp Peserta Laporan 76.770.000 80 Terlaksana 35.385.000 40 Terlaksana 46,09% 50% 50% Jumlah peserta tidak maksimal 57. Penyusunan Laporan
Kinerja INPUT : OUTPUT : Laporan Adm. Keuangan Dana OUTCOME : Tersedianya data laporan hasil
pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya Rp. Buku Laporan 141.550.000 4 Terlaksana 141.550.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%
58. Pengelolaan Administrasi
Keuangan Biro ASP
INPUT : Dana
OUTPUT : Laporan Adm. Keuangan OUTCOME : Terwujudnya administrasi
pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
Rp. Buku Laporan 125.711.700 4 Terlaksana 125.700.000 4 Terlaksana 99,99% 100% 100% 59. Penyusunan Rencana
Kerja SKPD INPUT OUTPUT : Buku : Dana Saku
OUT COMES : Terprogramnya kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Rp. Buku Buku saku 105.270.000 1 Terlaksana 105.270.00 1 Terlaksana 100% 100% 100% 60. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian INPUT : Dana
OUTPUT : Informasi Pustaka
OUT COMES : Tersedianya data kepegawaian Biro ASP secara tepat dan akurat
Rp. Laporan Buku 100.000.000 4 Terlaksana 100.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 61. Penyusunan LAKIP Tahun 2008 INPUT : Dana Rp. 105.270.000 105.270.000 100%
OUTPUT : Buku Renstra Buku 1 1 100%
OUT COMES : Terwujudnya laporan kinerja program
tahun 2008 Laporan Terlaksana Terlaksana 100%
62. Penyusunan perangkat hukum kegiatan pengerukan sungai/kali dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta
INPUT OUTPUT OUTCOMES : : : Dana Dokumen
Tersusunnya draft dokumen perangkat hukum kegiatan pengerukan Rp Buku Laporan 700.000.000 1 Terlaksana 435.195.000 1 Terlaksana 62,17 100% 100% 63. Evaluasi pelaksanaan kerjasama proyek Monorail INPUT OUTPUT OUTCOMES : : : Dana Laporan Evaluasi
Tersedianya laporan evaluasi proyek monorail sebagai dasar pertimbangan penyelesaian monorail. Rp Buku Laporan 200.000.000 1 Terlaksana 187.795.000 1 Terlaksana 93,90% 100% 100%