RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2015

RENCANA KERJA. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA – SKPD TAHUN 2015. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551.

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam rancangan renja Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015. terdapat beberapa kebijakan dan. strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Harapan kami semoga Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah. i.

yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jombang,. Juni 2014. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19621127 199203 1 006. ii.

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................................................... I–1. 1.2 Landasan Hukum ...................................................................... I–1. 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... I–2. 1.4 Sistematika Renja ..................................................................... I–2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD ................................. II – 1. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................. II – 16. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata .......................................................................... II – 17. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................ II – 17. 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ................................................................................ II – 25. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................... III – 1. 3.2. Tujuan dan Sasaran .................................................................. III – 1. 3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. III – 2. BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV – 1. iii.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB I PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang Pembangunan suatu daerah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, selain memerlukan biaya yang besar, disini diperlukan adanya tenaga dan pikiran bagi pelaksananya. Keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Arah pembangunan juga harus jelas agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk. itu. pembangunan. harus. direncanakan. secara. matang. dengan. memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan perlu dibuat secara bertahap, yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek, dengan menetapkan target-target yang harus dicapai, agar bisa diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya. Pencapaian Target Rencana Kerja dipengaruhi oleh perencanaan, maka dengan perencanaan yang baik akan memungkinkan dicapai hasil yang sesuai harapan. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai acuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan satu periode atau satu tahun. Dalam mengelola anggaran yang didanai APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka pelaksanaannya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan tuntutan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diperlukan kecermatan dan kehati-hatian berpedoman pada skala prioritas dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang. No.. 25. Tahun. 2004. tentang. Sistem. Perencanaan. Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 2. Undang-Undang. No.. 32. Tahun. 2004. tentang. Pemerintahan. Daerah. sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor I -. 1.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005 - 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.3.1 Maksud Rencana Kerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah.. 1.4. Sistematika Renja BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. I -. 2.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan. BAB IV. PENUTUP. I -. 3.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan. Laporan. merupakan. suatu. Akuntabilitas bentuk. Kinerja. Pemerintah.. perwujudan. Akuntabilitas. kewajiban. untuk. mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Tahun 2014 anggaran kegiatan yang dikelola oleh. Dinas Pemuda,. Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 6.237.592.600,- (setelah. PAK),-. untuk mendanai. pelaksanaan 15. program dan 42 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2014. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapannya sebesar Rp 5.822.626.067,- . atau sebesar 93,35%. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar ada yang sudah melampaui target, sesuai target dan ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan program kegiatan tersebut. 1. Program kegiatan yang melampaui target : a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri 2. Program kegiatan yang memenuhi target : a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program penyediaan sarana prasarana aparatur c. Pendidikan Dan Pelatihan dasar Kepemimpinan d. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda e. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga f. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras Olahraga g. Pemberian dukungan dan penghargaan seniman h. Pembangunan museum II -. 1.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. i. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata j. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah k. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah l. Membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah m. Pemelihraan Taman Tirta Wisata n. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata o. Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya p. Pengembangan SDM Pariwisata. 3. Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target al: a. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, al: a. Penyesuain kebutuhan dengan kondisi yang ada ketika kegiatan dilaksanakan b. Adanya kegiatan insisdentil yang berbarengan jadwalnya. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga,. Kebudayaan. DISPORABUDPAR. Dan. Pariwisata. dan. pencapaian. Renstra. dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai. berikut :. II -. 2.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang No. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Program / Kegiatan. 1 1. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 3 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. 4. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 7. 8=(7/6). 9. 40. %. 6 40. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. 49. Organisasi. 10. 10. 100%. 9. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. 385. orang. 77. 77. 100%. 77. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. 299. orang. 100. 100. 100%. 63. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 3.

BAB I. BAB II. No. 1. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Pembinaan dan Pemasyarakatan OR. 3 Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 40. 7. 8=(7/6). 9. 40. 4 atlit. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. 300. orang. 100. 100. 100%. 50. Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. 160.000. orang. 32.000. 32000. 100%. 32.000. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. 10. Cabor. 4. 4. 100%. 1. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 4.

BAB I. BAB II. No. Program / Kegiatan. 1. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Prak tisi, dan Teknis Olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi. 3 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 100. 7 100. 8=(7/6) 100%. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). 500. 4 orang. Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi. 22. emas. 0. 10. 25. perak. 0. 10. 36. perunggu. 0. 18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR. 1. unit. 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai Tersedianya tanah untuk stadion. 7. paket. 7. 4. hektar. 0. Pengadaan tanah stadion. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. 7. 100%. 9 100. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. 1. 0. II -. 5.

BAB I. BAB II. No. Program / Kegiatan. 1. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Pengadaan Alat Olahraga. 3 Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 4. 7 4. 8=(7/6) 100%. 9 4. 2. 100%. 3. 3. 100%. 2. 20. 4 Cabor. Terpeliharanya sapras olahraga. 15. lokasi. 2. Program Pengembangan Nilai Budaya. Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi. 5. %. 5. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 10. event. 3. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 6.

BAB I. BAB II. No. Program / Kegiatan. 1. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. 3 Jumlah Seniman/ Budayawan. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Meningkatnya jumlah event seni dan budaya. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. 25. 4 Orang. 85. Grup. 50. event. 52. event pentas seni. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 11. 7 11. 8=(7/6) 100%. 9 5. 8. 8. 100%. 20. 14. 14. 100%. 10. 5. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. 50. II -. 7.

BAB I. BAB II. No. 1. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Penyelenggaraan Festival Kota Santri. 3 Tersusunnya gelar seni budaya daerah. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. 10. Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/l okakarya seni tradisi dan non tradisi. 254. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 1. 7 1. 8=(7/6) 100%. 9 1. event festival. 3. 3. 100%. 2. orang. 40. 40. 100%. 52. 3. unit sarpras. 1. 8. kali kerjasama budaya. 2. 5. 4 kali. 5. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 8.

BAB I. BAB II. No. 1. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. 3 Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. Peningkatan sarana prasarana kesenian. Pengembangan Destinasi Pariwisata. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 2. 7 2. 8=(7/6) 100%. 9 2. 1. 100%. 0. 8. 4 event pertukaran. jumlah sarana dan prasarana kesenian. 3. unit. 1. Meningkatnya jumlah obyek wisata. 3. Objek. 1. Peningkatan Pembangunan DTW Pembangunan (Daya Tarik Wisata) Sarana dan Prasaran Pariwisata. 2. Lokasi. 0. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. 5. kali (1 lokasi Tirta Wisata). 1. Penataan Rest Area TW. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. 0. 1. 100%. 1. II -. 9.

BAB I. BAB II. No. Program / Kegiatan. 1. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 3. 7. 8=(7/6). 1500. 100%. 3 Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Jumlah media informasi pariwisata. 1500. eksemplar. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. 8. Stakeholde r. 2. 2. 100%. 2. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 90. Orang. 18. 18. 100%. 18. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata. ####### orang. 5. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). 2 Pengembangan Kemitraan. 3. 4 media ( cetak, elektronik, dan event). BAB IV. 1500. 9. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. 3 media ( cetak, elektronik, dan event). 1425000. II -. 10.

BAB I. BAB II. No. Program / Kegiatan. 1. 2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 3 Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 0. 7 0. 8=(7/6). 9 6. 6. 75%. 5. 36. 4 event. 34. event. 8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Lancarnya pelayanan prima. 60. bulan. 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. 60. bulan. 12. 12. 100%. 12. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 60. bulan. 12. 12. 100%. 12. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 11.

BAB I. BAB II. No. 1. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3 Tempat Bekerja nyaman dan representatif. Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Gedung Kantor Yang terbangun. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. 5. 4 Tahun. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 1. 7. 8=(7/6). Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). 9. Tahun. 1. 6. unit AC. 1. 1. 100%. 2. 2 2 2 2 7 2. unit TV set sofa notebook timbangan printer printer laser. 1. 1. 100%. 2. 2. 100%. 1 2 1 2. 1 1. 1 1. 100% 100%. 1. set wireless. 2. kamera DSLR. 7. komputer PC. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. 0%. 1. II -. 12.

BAB I. BAB II. No. 1. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2. 3 2. 1. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6. 7. 8=(7/6). exhausfan Rak Arsip kursi kerja Vacum Cleaner. 2 1 5 1. 2 1 5 1. 100% 100% 100% 100%. 4 Sepeda Motor roda 3. 5. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 5. tahun. 1. 1. 100%. 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 60. bulan. 12. 12. 100%. 12. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 13.

BAB I. BAB II. No. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. Program / Kegiatan. 1. BAB III. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/seda ng/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. 3 Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. Peningkatan Disiplin Aparatur. Hasil Kerja Aparatur yang maksimal. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Tersedianya pakaian olahraga. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar. 5. 285. 4 tahun. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. 5. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 6 1. 7 1. 8=(7/6) 100%. 9 1. 65. 97%. 60. stel. 75. 285. stel. 67. 100. %. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 14.

BAB I. BAB II. No. 1. BAB III. Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018. BAB IV. Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014. Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu. Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015). Target Renja SKPD Tahun 2014. Realisasi Renja SKPD Tahun 2014. Tingkat Realisasi (%). 100%. 6 100%. 7 100%. 8=(7/6) 100%. 9 100%. Program / Kegiatan. Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output). 2 Penyusunan rencana strategis SKPD. 3 Tersusunnya dokumen Renstra SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Penyusunan laporan keuangan SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 4. 5. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ). 10=(5+7+9). 11. II -. 15.

BAB I. 2.2. BAB II. BAB III. BAB IV. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa. Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan. indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2015 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang.. Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG No Indikator. 1 1. 2 Jumlah Pemuda yang Berprestasi. SPM/ Stand ar Nasio nal. IKK. 3. 4. Target Renstra SKPD. Proyeksi. 2015. 2016. 2017. 2018. 2017. 2018. Analisis. 5. 6. 7. 8 50 orang. 9. 11. 50 orang. 10 50 orang. 50 orang. 50 orang. 50 orang. 2. Jumlah Masyarakat Yang Gemar Olahraga. 32.000 org. 32.000 org. 32.000 org. 32.000 org. 100%. 100%. 3. Jumlah Cabor Unggulan Jumlah Atlit Berprestasi. 4 cabor. 4 cabor 40 Atlit. 4 cabor. 100%. 100%. 40 Atlit. 4 cabor 40 Atlit. 40 Atlit. 100%. 100%. 5. Presentase Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan. 6%. 8%. 8%. 8%. 100%. 100%. 6. Jumlah event seni dan budaya. 50 Event. 50 Event. 50 Event. 50 Event. 100%. 100%. 7. Pengelolaan Potensi Wisata. 1 Lokasi Tirta Wisata. 100%. 100%. 9. Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 10. Manajemen Pengelolaan Kepegawaian. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 11. Manajemen Pengelolaan Keuangan. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 4. Catatan. 1. 1. 1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD n Disporabmenggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2013 dalam rangka mewujudkan II -. 16.

BAB I. 2.3. BAB II. BAB III. BAB IV. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang pada tahun 2014 ini dikatakan. sangat. pembangunan. berhasil. dibidang. terkait. pemuda. dengan. olahraga,. tugasnya. mengembangkan. kebudayaan. dan. pariwisata. sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan peluangnya. Adapun tantangan yang dihadapi itu adalah : 1. Anggaran yang terbatas 2. SDM yang terbatas 3. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 4. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan.. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan. Evaluasi. Rencana. Pembangunan. Daerah.. Dimana. dalam. proses. perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan. nasional. terutama. dalam. meningkatkan. kesejahteraan. masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah.. II -. 17.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 4. Anggaran 5. K. Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Target Capaian 4. Anggaran 5. K. Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 12. bulan. 12. bulan. 174.000.000. 533.000.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur. 1. Program / Kegiatan. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan. 12. bulan. 12. bulan. 1. set. 1. tahun. 165.000.000. 653.700.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya mebeleur kantor. 2. set. 1. tahun. Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 7. unit. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Gedung kantor yang baik dan nyaman. 1. Tahun. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 1. tahun. Pengadaan Mebeleur. Tersedianya mebeleur kantor. 10.000.000 25.000.000. 30.000.000. 200.000.000. 20.000.000. Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Gedung kantor yang baik dan nyaman. 1. tahun. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 1. tahun. 6. 7.000.000 25.000.000. 25.000.000. 185.000.000. 10.000.000. II -. 18.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 4. 12. 1. bulan. Tahun. Anggaran 5. 33.000.000. 15.000.000. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 1. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Target Capaian 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 12. bulan. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. 1. Tahun. Tersedianya pakaian olahraga. 66. Stel. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. 100. %. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100. %. Anggaran 5. 20.000.000. 12.800.000. Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian olahraga. 60. Stel. 15.000.000. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 16.500.000. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. RANCANGAN AWAL RKPD. 100. 100. %. %. 9.350.000. 9.350.000. 9.350.000. 9.350.000. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. II -. 19.

BAB I. No. 1. BAB II. Program / Kegiatan. 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. BAB III. BAB IV. No Target Capaian 4. Anggaran 5. 1. Program / Kegiatan. 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD. 100. %. 9.350.000. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. 9. Organisasi. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. 77. Orang. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. 63. Orang. 90.000.000. 225.000.000 50.000.000. Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi. Target Capaian 4. 100. %. 9. Organisasi. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. 72. Orang. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. 75. Orang. 0. Orang. 32.000. Orang. Anggaran 5. 9.350.000. 90.000.000. 348.000.000 50.000.000. Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. 50. 32000. Orang. Orang. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina. 55.000.000 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi 150.000.000. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. -. 346.755.000. II -. 20.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi. Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga. Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 4. Anggaran 5. 2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. 1. 38. 100. cabor. medali. Orang. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. 150.000.000. 195.500.000. 60.000.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi. Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga. Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. Target Capaian 4. 1. cabor. 48. medali. 100. Orang. 8. paket. Anggaran 5. 177.905.000. 288.000.000. 63.440.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pengadaan Alat Olahraga. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. 1. Program / Kegiatan. 1. paket. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. 4. Cabor. Terpeliharanya sapras olahraga. 3. Lokasi. RANCANGAN AWAL RKPD. 2.000.000.000. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pengadaan Alat Olahraga. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. 4. Cabor. Terpeliharanya sapras olahraga. 3. Lokasi. 160.000.000. 120.000.000. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. 3.103.000.000. 266.000.000. 117.000.000. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. II -. 21.

BAB I. No. 1. BAB II. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. BAB III. BAB IV. No Target Capaian 4. Anggaran 5. 1. Program / Kegiatan. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Target Capaian 4. Meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan. 1. tahun. 2. Event. 5. Orang. 10. group. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. 10. Event. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 1. Kali. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. 6. Event. 2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan. Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. 650.000.000. Program Pengembangan Nilai Budaya Whorkshop dan aktualisasi upacara adat dan PAKEM. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Jumlah Seniman/ Budayawan. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 3. 5. 20. Event. Orang. group. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 181.000.000. 40.000.000. 285.000.000. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Anggaran 5. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Jumlah Seniman/ Budayawan. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 95.000.000. 40.000.000. 176.400.000. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 10. Event. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 1. Kali. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. 2. Event. RANCANGAN AWAL RKPD. 100.000.000. 200.000.000. 100.000.000. 221.200.000. 188.900.000. 217.592.000. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. II -. 22.

BAB I. No. 1. BAB II. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia. Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah. BAB III. BAB IV. No Target Capaian 4. 52. Orang. 1. tahun. Anggaran 5. 50.000.000. 2 Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 2. Event. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 60.000.000. 30. Orang. 1. tahun. 2. Event. 1. lokasi Tirta Wisata. 970.000.000. 1. lokasi Tirta Wisata. 145.000.000. 1350. Eksemplar. 40.000.000. 42.000.000. 81.000.000. Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Penataan Rest Area TW 1. lokasi Tirta Wisata. 145.000.000. Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Anggaran 5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. Target Capaian 4. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. 45.000.000. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah. 1. Program / Kegiatan. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata. Penataan Rest Area TW. Pengembangan Kemitraan Jumlah media informasi pariwisata. 1350. Eksemplar. 45.000.000. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database. Jumlah media informasi pariwisata. 45.000.000. II -. 23.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. RANCANGAN AWAL RKPD. No. 1. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN. No Target Capaian 4. 2. 18. Stakeholder. Orang. Anggaran 5. 50.000.000. 110.000.000. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 1. Program / Kegiatan. 2. IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. Target Capaian 4. 2. Stakeholder. 18. Orang. 1. Event. 5. Event. Anggaran 5. 50.000.000. 110.000.000. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. 6. 5. Event. Event. 30.000.000. 100.000.000. 5.879.550.000. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. 30.000.000. 100.000.000. 9.200.242.000. II -. 24.

BAB I. 2.5. BAB II. BAB III. BAB IV. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan DISPORABUDPAR Kabupaten. Jombang. pada. tahun. 2015,. merupakan. hasil. dari. proses. perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi DISPORABUDPAR, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD. yang. nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,. provinsi. maupun. daerah. sesuai. dengan. tugas. dan. fungsi. DISPORABUDPAR. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :. II -. 25.

BAB I. BAB II. BAB III. USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. BABTabel IV 2.5. INDIKATOR KINERJA Lancarnya Pelayanan Prima. Kabupaten. Pengadaan Mebeleur. TARGET 12 bulan. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. 12 bulan. Tersedianya mebeleur kantor. 1 set. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 6 unit. ANGGARAN. KETERANGAN. 165.000.000 12 bulan 653.700.000. 7.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor. Kabupaten. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Kabupaten. Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya. Kabupaten. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Kabupaten. Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Kabupaten. Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya. Kabupaten. Gedung kantor yang baik dan nyaman. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. 25.000.000 1 Tahun. 185.000.000. 1 tahun 1 Tahun. 25.000.000 10.000.000. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan operasional. 1 tahun. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil Kerja Aparatur yang maksimal Tersedianya pakaian olahraga. 12 Bulan. 12.800.000. 20.000.000 60 stel 60 stel 16.500.000. II -. 26.

BAB I. BAB II. PROGRAM/KEGIATAN. BAB III. LOKASI. Program Pengembangan Nilai Budaya. INDIKATOR KINERJA Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi. Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Kabupaten. Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya. Kabupaten. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya. Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung. TARGET 5%. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. 2 event. Jumlah Seniman/ Budayawan. 5 Orang. ANGGARAN. KETERANGAN. 95.000.000 40.000.000. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan Festival Kota Santri. BAB IV. Kabupaten Kabupaten. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Kabupaten. Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. Kabupaten. Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia. Kabupaten. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 10 grup. Meningkatnya jumlah event seni dan budaya. 50 event. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 10 Event. Festival seni budaya lokal Jombang. 6 event. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. 30 orang. Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah. 1 tahun. Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya. 1 Unit Sarpras kesenian. 176.400.000. 221.200.000 1 kali 188.900.000 217.592.000 40.000.000. 42.000.000. 2 Kali Kerjasama Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah. Kabupaten. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. 2 event 81.000.000. II -. 27.

BAB I. BAB II. PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Sarana prasarana Kesenian. BAB III. LOKASI Kabupaten. BAB IV. INDIKATOR KINERJA. TARGET. jumlah sarana dan prasarana kesenian Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. -. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA Pemilihan duta pemuda pelopor. 9 Organisasi. Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. 40 atlit. Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. 100 Orang. Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi. 48 medali. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. 3 unit/lapangan 1 Lokasi ( GOR ). Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga. Terpeliharanya sapras olahraga. 3 Lokasi. Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan pemuda pelopor. Kabupaten, Kec.Peterongan. Kabupaten Kabupaten. ANGGARAN. KETERANGAN -. 40%. 90.000.000 72 orang 348.000.000 75 orang 50.000.000. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Kabupaten Kabupaten. Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, Dan Teknisi Olahraga. Kabupaten. Pemberian Penghargaan Bagi insanb olahraga yang berdedikasi dan berprestasi. Kabupaten. 32000 Orang 346.755.000 1Cabor 177.905.000. 63.440.000. 288.000.000. 3.103.000.000. 117.000.000. II -. 28.

BAB I. BAB II. PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Alat Olahraga. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area. BAB III. LOKASI. BAB IV. INDIKATOR KINERJA. Kabupaten, Kec. Ngusikan, Kec.Kabuh, Kec.Jogoroto, Kec.Mojoagung. Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten. TARGET 4 cabor. ANGGARAN. KETERANGAN. 266.000.000. Terbangunnya sarana dan prasarana kepemudaan Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. 650.000.000 1.425.000 Orang 1 Event 30.000.000. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang Meningkatnya jumlah obyek wisata Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata Penataan Rest Area TW. 5 Event. Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata. 3 media (cetak, elektronik, dan event). Jumlah media informasi pariwisata. 1350 Eksemplar. 45.000.000. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. 2 Stakeholders. 50.000.000. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 18 Orang. 100.000.000 1 lokasi (tirta wisata) 970.000.000 1 Lokasi 145.000.000. Program pengembangan Kemitraan. Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database. Kabupaten. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya. Kabupaten. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata. Kabupaten. 110.000.000. II -. 29.

BAB I. BAB II. BAB III. Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD. Kabupaten. Penyusunan Rencana kerja SKPD. Kabupaten. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan SKPD. Kabupaten. Kabupaten. BAB IV. Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar. 100%. Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. -. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 100%. -. 100% 9.350.000 100% 9.350.000. 9.350.000. 9.200.242.000. II -. 30.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.. 3.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dalam. rangka. merealisasikan. visi dan misi Disporabudpar,. maka. ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar itu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya : . Meningkatnya jumlah Kepemudaan. 2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya : . Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat. 3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya : . Meningkatnya prestasi olahraga III -. 1.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya : . Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan. 5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya : . Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah. 6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya : . Peningkatan daerah tujuan wisata. 7. Menciptakan lingkungan kerja profesional . Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar. 3.3 Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2015 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.. III -. 2.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG. Urusan SKPD. : [1.18] Pemuda dan Olah Raga : [1.18.0100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2015. KODE. 1. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. 3. LOKASI. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. 4. 5. 6. 7. Catatan Penting. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. 1.18.01. 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.18.01.020. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer. Kabupaten. 12 Bulan. 165.000.000. APBD. 12 Bulan. 174.000.000. 1.18.01.024. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. Kabupaten. 12 Bulan. 653.700.000. APBD. 12 Bulan. 565.000.000. Kabupaten. 1 set. 7.000.000. APBD. 0. Kabupaten. 6 unit. 25.000.000. APBD. 3 unit. Kabupaten. 1 Tahun. 185.000.000. APBD. Kabupaten. 1 tahun. 25.000.000. 1.18.02. 8. 9. 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya mebeleur kantor. Pengadaan Mebeleur Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor. dan. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Gedung kantor yang baik dan nyaman. 0. 15.000.000. Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya. III -. 3.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Rencana Tahun 2015 KODE. 1 1.18.02.022. 1.18.02.024. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. 3. Catatan Penting. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja. LOKASI. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. 4. 5. 6. 7. Kabupaten. 1 Tahun. 10.000.000. APBD. 1 Tahun. 25.000.000. Kabupaten. 1 tahun. 20.000.000. APBD. 12 Bulan. 25.000.000. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya. Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional. Kabupaten. 1 Tahun. 12.800.000. APBD. 1 Tahun. 10.000.000. Tersedianya pakaian olahraga. Kabupaten. 66 stel. 16.500.000. APBD. 50 stel. 10.000.000. Kec. Jombang. 2 event. 95.000.000. APBD. 2 event. 126.000.000. 8. 9. 10. program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.18.03.005. Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya. 1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya. 1.17.15.0001. Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Whorkshop dan aktualisasi upacara adat. III -. 4.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Rencana Tahun 2015 KODE. 1 1.17.15.001. 1.17.15.0006. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. 3. Target Capaian Kinerja. LOKASI. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. 4. 5. 6. 7. Kabupaten. 5 orang. 40.000.000. APBD. 5 orang. 36.000.000. Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung. 10 grup. 176.400.000. APBD. 10 Group. 200.000.000. Kabupaten. 10 Event. 221.200.000. APBD. 12 event. 125.000.000. 1 Kali. 188.900.000. 1 Kali. 500.000.000. Kabupaten. 6 event. 217.592.000. APBD. 2 Event. 110.000.000. Kabupaten. 30 orang. 40.000.000. APBD. 50 orang. 45.000.000. Kabupaten. 1 tahun. 42.000.000. APBD. 1 tahun. 45.000.000. 8. 9. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10. Jumlah Seniman/ Budayawan. Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat. 1.17.17. Program Pengelolaan Keragaman budaya. 1.17.17.001. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah. Penyelenggaraan Festival Kota Santri. Tersusunnya gelar seni budaya daerah. 1.17.17.005. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Festival seni budaya lokal Jombang. 1.17.17.0008. Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya. workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi. Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia. Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah. 1.17.18. Catatan Penting. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. III -. 5.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Rencana Tahun 2015 KODE. 1 1.17.18.003. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah. 1.18.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 1.18.16.0001. Pembinaan Kepemudaan. Organisasi. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. Catatan Penting. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja. LOKASI. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. 3. 4. 5. 6. 7. Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah. Luar kota. 2 event. 81.000.000. APBD. 1 event. 50.000.000. Kabupaten, Kec.Peterongan. 9 Organisasi. 90.000.000. APBD. 9 Organisasi. 75.000.000. 230.000.000. terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda. 8. 9. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10. 1.18.16.002. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA. Kabupaten. 72 orang. 348.000.000. APBD. 77 Orang. 1.18.16.0010. Pembinaan Pemuda Pelopor. Pemilihan duta pemuda pelopor. Kabupaten. 75 orang. 50.000.000. APBD. 0. 1.18.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 1.18.20.005. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat. Kabupaten. 32.000 Orang. 346.755.000. APBD. 32.000 Orang. 150.000.000. Penyelenggaraan Olahraga. Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi. Dalam/Luar Kota. 1 Cabor. 177.905.000. APBD. 4 Cabor. 200.000.000. Kabupaten. 100 orang. 63.440.000. APBD. 100 orang. 50.000.000. 1.18.20.006. 1.18.20.0013. Kompetisi. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga. Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih. 0. III -. 6.

BAB I. BAB II. Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.18.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 1.18.21.002. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. 1.18.21.007. Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi. Terpeliharanya sapras olahraga. Pengadaan Alat Olahraga. Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan. 1.18.22.01. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. BAB IV. Kabupaten. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga. 1.18.22.. 2.04.14. BAB III. Terbangunnya sarana dan prasarana Kepemudaan. Kabupaten. Kabupaten. 48 medali. 288.000.000. APBD. 1 Lokasi ( GOR ). 3.103.000.000. APBD. 3 Lokasi. 117.000.000. APBD. 4 Cabor. 266.000.000. 0. 0. 3 Lokasi. 54.000.000. 4 Cabor. 120.000.000. 650.000.000. Kabupaten. III -. 7.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Rencana Tahun 2015 KODE. 1. 2.04.16.008. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. 3. LOKASI. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. 4. 5. 6. 7. Catatan Penting. 8. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja. 9. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10. 970.000.000 Penataan Rest Area TW. 1 Lokasi Tirta Wisata Kabupaten. 1 Lokasi Tirta Wisata 145.000.000. APBD. 135.000.000. 2.04.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2.04.15.003. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata. Kabupaten. 1 event. 30.000.000. APBD. 7 event. 35.000.000. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Liuar Negeri. Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang. Kabupaten. 5 event. 100.000.000. APBD. 6 event. 110.000.000. Kabupaten. 1350 Eksemplar. 45.000.000. APBD. 1350 Eksemplar. 45.000.000. Kabupaten. 2 Stakeholders. 50.000.000. APBD. 1 Stakeholder. 35.000.000. 2.04.15.005. .. 2.04.17. Program Kemitraan. 2.04.17.0001. Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan database. Jumlah media informasi pariwisata. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya. Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata. 2.04.17.004. .. Pengembangan. III -. 8.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. Rencana Tahun 2015 KODE. 1 2.04.17.007. Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. 3. LOKASI. Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Sumber Dana. 4. 5. 6. 7. Kabupaten. 18 Orang. Kabupaten. Catatan Penting. 8. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja. 9. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10. Jumlah tenaga Promotor Pariwisata. 110.000.000. APBD. 18 Orang. 110.000.000. 100%. 9.350.000. APBD. 100%. 9.000.000. Kabupaten. 100%. 9.350.000. APBD. 100%. 9.000.000. Kabupaten. 100%. 9.350.000. APBD. 100%. 9.000.000. Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan SKPD. kerja. Tersusunnya Dokumen Renja SKPD. capaian. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. Rencana. Penyusunan laporan kinerja SKPD. Penyusunan laporan keuangan SKPD. TOTAL. Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD. 9.200.242.000. 3.437.000.000. III -. 9.

BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB IV PENUTUP. Rencana Kerja dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015.. Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.. Jombang,. Juni 2014. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19621127 199203 1 006. IV -. 1.