LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

(1)

SKPD

4.04 Keuangan 4.04.4.04.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04.4.04.05.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Masukan (Inputs) Dana Rp.314,591,720.00 SDM 13 orang 28.25 28.25 0 63,292,450.00 20.12 59,671,100.00 18.97 -1.15

Jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan 12 bulan

Pembayaran petugas keamanan (2 orang) dan jasa kebersihan kantor (1 orang), pengemudi (1 orang), pelaksana adm umum (1 orang) dan pelaksana adm kepegawaian (1 orang) 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Masukan (Inputs) Dana Rp.57,506,400.00 SDM 15 orang 32 32 0 9,756,400.00 16.97 9,748,500.00 16.95 -0.01 Keluaran (Outputs) Honor pengelola keuangan dan barang 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah Dampak (Impact) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

: Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEVIASI %

Keluaran (Outputs)

FISIK (%) KEUANGAN

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET KODE REKENING

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

(2)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Masukan (Inputs) Dana Rp.68,524,000.00 SDM 8 orang 46.25 46.25 0 21,429,800.00 31.27 11,854,000.00 17.3 -13.97 Keluaran (Outputs) Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4.04.4.04.05.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Masukan (Inputs) Dana Rp.7,909,900.00 SDM 4 orang 69 69 0 3,298,500.00 41.7 3,298,000.00 41.69 -0.01 Keluaran (Outputs) Dokumen Renja Tahun 2021, Perubahan Renja Tahun 2020 2 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat (Benefits) meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah Dampak (Impact) Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 4.04.4.04.05.12.02 Penyusunan laporan keuangan Masukan (Inputs) Dana Rp.31,674,000.00 SDM 8 orang 24 24 0 8,354,000.00 26.37 8,354,000.00 26.37 0 Keluaran (Outputs) Laporan kinerja keuangan bulanan, semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel 14 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dampak (Impact)

Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel 4.04.4.04.05.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Masukan (Inputs) Dana Rp.15,310,300.00 SDM 4 orang 58.5 58.5 0 2,737,100.00 17.88 2,610,000.00 17.05 -0.83

(3)

Keluaran (Outputs) laporan pengendalian dan evaluasi kerja bulanan, triwulanan, LKjlP, Laporan tahunan, profil kinerja SKPD, Penerapan SPIP 21 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dampak (Impact) Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 4.04.4.04.05.14 Program Peningkatan Sarana/Prasara na Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 4.04.4.04.05.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Masukan (Inputs) Dana Rp.452,470,000.00 SDM 7 orang 93 93 0 179,735,000.00 39.72 177,107,000.00 39.14 -0.58

Sepeda motor 1 unit PC 4 unit Laptop 4 unit UPS 4 unit Switch Hub 3 unit Rak arsip 13 buah Meja kursi tamu pimpinan 2 set Scanner 1 unit Printer dotmatrix 1 unit Printer printronix 1 unit Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Masukan (Inputs) Dana Rp.475,431,350.00 SDM 9 orang 44.25 44.25 0 77,052,350.00 16.21 72,947,410.00 15.34 -0.86 Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 12 bulan Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)

(4)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Rehab interior gedung kantor 2 paket Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Masukan (Inputs) Dana Rp.12,000,000.00 SDM 6 orang 100 100 0 0.00 0 0.00 0 0 Keluaran (Outputs) Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal 3 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 33,33% terhadap cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD Manfaat (Benefits) Terwujudnya peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas SDM OPD Dampak (Impact) Meningkat dan berkembangnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 4.04.4.04.05.18 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan 4.04.4.04.05.18.01 Penyusunan APBD Masukan (Inputs) Dana Rp.230,664,600.00 SDM 33 orang 4.5 4.5 0 56,365,800.00 24.44 52,033,300.00 22.56 -1.88 Rancangan perda tentang APBD dan rancangan perbub tentang penjabaran APBD 4 dokumen Rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perbub tentang penjabaran perubahan APBD 4 dokumen

Perda tentang APBD dan perbub tentang penjabaran APBD 2 dokumen Perda tentang perubahan APBD dan perbub tentang penjabaran perubahan APBD 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 35% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)

(5)

Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.18.03 Penyusunan Standardisasi Harga dan Biaya

Masukan (Inputs) Dana Rp.211,237,500.00 SDM 34 orang 17 27 10 9,572,100.00 4.53 9,070,000.00 4.29 -0.24 Keluaran (Outputs) Raperbup SHBJ dan Dokumen Appraisal tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kulon Progo 3 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 20% terhadap capaian peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.18.04 Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan Masukan (Inputs) Dana Rp.33,102,000.00 SDM 13 orang 26 29.75 3.75 5,458,500.00 16.49 4,661,000.00 14.08 -2.41 Keluaran (Outputs) Dokumen raperbup tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 4 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 20% terhadap capaian peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan Manfaat (Benefits) Sebagai dasar/acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi Dampak (Impact) Pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tertib administrasi 4.04.4.04.05.18.06 Pembinaan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Masukan (Inputs) Dana Rp.57,512,200.00 SDM 27 orang 25.25 17.25 -8 20,657,500.00 35.92 15,739,000.00 27.37 -8.55 Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD 2 dokumen Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD murni dan perubahan APBD 88 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15 % terhadap capaian peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Keluaran (Outputs)

(6)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.19 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaa n 4.04.4.04.05.19.01 Pengelolaan Belanja Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.133,165,960.00 SDM 18 orang 36.5 36.5 0 29,679,200.00 22.29 24,720,150.00 18.56 -3.72 Terbitnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 374 dokumen Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana 3386 dokumen Terbitnya daftar gaji pegawai 686 dokumen Terbitnya Surat Penyediaan Dana 254 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendahararaan Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.19.03 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Masukan (Inputs) Dana Rp.9,622,900.00 SDM 22 orang 25 25 0 1,996,900.00 20.75 1,755,900.00 18.25 -2.5 Keluaran (Outputs) Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 9,92% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.19.04 Pengelolaan Kas Umum Daerah Keluaran (Outputs)

(7)

Masukan (Inputs) Dana Rp.86,518,600.00 SDM 15 orang 41.5 41.5 0 19,820,800.00 22.91 19,672,437.00 22.74 -0.17 laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah 18 dokumen Pengesahan dana dana langsung 94 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 19,8% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.19.05 Pembinaan perbendaharaan Masukan (Inputs) Dana Rp.13,685,400.00 SDM 10 orang 37.5 37.5 0 4,729,800.00 34.56 4,361,700.00 31.87 -2.69 Keluaran (Outputs) Sosialisasi/works hop pengelolaan keuangan daerah 126 orang/kali Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,88% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Masukan (Inputs) Dana Rp.25,499,400.00 SDM 6 orang 38.75 38.75 0 5,081,600.00 19.93 5,010,900.00 19.65 -0.28 Keluaran (Outputs) Penyaluran belanja keuangan PPKD 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,88% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan Manfaat (Benefits) Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Dampak (Impact) Meningkatnya pembangunan di daerah Keluaran (Outputs)

(8)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % 4.04.4.04.05.20 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 4.04.4.04.05.20.01 Penyusunan Pertanggungjawab an APBD Masukan (Inputs) Dana Rp.88,617,700.00 SDM 31 orang 51.5 51.5 0 43,670,800.00 49.28 39,929,000.00 45.06 -4.22 Keluaran (Outputs) Raperda tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD dan raperbup tentang penjabaran pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD 2 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan Manfaat (Benefits) Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.20.02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Masukan (Inputs) Dana Rp.16,524,600.00 SDM 5 orang 16.75 16.75 0 1,205,350.00 7.29 1,020,500.00 6.18 -1.12 Keluaran (Outputs) Melakukan penyusunan laporan realisasi APBD triwulanan, semester I, dan prognosis enam bulan berikutnya serta laporan-laporan lainnya sesuai kebutuhan 5 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.20.03 Sinkronisasi data realisasi APBD

(9)

Masukan (Inputs) Dana Rp.8,711,800.00 SDM 7 orang 24.75 24.75 0 1,582,600.00 18.17 1,465,000.00 16.82 -1.35 Keluaran (Outputs) Mengidentifikasi dan mengklasifikasika n data penerimaan dan pengeluaran APBD serta terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan SKPKD (45 SKPD) 540 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.20.06 Pelaksanaan Akuntansi Konsolidasi dan Pelaporan SIKD Masukan (Inputs) Dana Rp.85,660,100.00 SDM 21 orang 16.25 16.25 0 20,600,000.00 24.05 13,895,000.00 16.22 -7.83 Keluaran (Outputs) Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat. (45 OPD) 540 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.21 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 4.04.4.04.05.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan Masukan (Inputs) Dana Rp.57,126,600.00 SDM 0 orang 36 36 0 16,530,100.00 28.94 16,339,000.00 28.6 -0.33

(10)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Keluaran (Outputs) Terpungutnya ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan tahun 2019 3 Kecamatan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 3.55 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.21.02 Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.195,108,150.00 SDM 20 orang 27.5 27.5 0 25,751,500.00 13.2 25,671,500.00 13.16 -0.04 Keluaran (Outputs) Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB PajakDaerah dan terlegalisasinya SPPT PBB (10 Jenis pajak) 120 Jenis Pajak Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.21.03 Penagihan Pajak Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.681,737,100.00 SDM 31 orang 27 24.75 -2.25 13,564,500.00 1.99 11,611,000.00 1.7 -0.29 Keluaran (Outputs) Tertagihnya dan termonitornya wajib pajak daerah 2500 wajib Pajak Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat

(11)

4.04.4.04.05.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB P2 Masukan (Inputs) Dana Rp.191,142,800.00 SDM 25 orang 27.5 27.5 0 47,290,000.00 24.74 38,792,500.00 20.3 -4.45 Keluaran (Outputs) Terlaksananya pembaharuan obyek dan subyek pajak PBB P2 8 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan pajak daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.21.05 Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Masukan (Inputs) Dana Rp.136,598,900.00 SDM 17 orang 27 27 0 33,622,400.00 24.61 29,677,500.00 21.73 -2.89 Keluaran (Outputs) Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB 12 Bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10% terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.21.06 Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.2,764,953,750.00 SDM 36 orang 25.75 25.75 0 442,113,200.00 15.99 424,327,450.00 15.35 -0.64 Keluaran (Outputs) Terlaksananya data obyek pajak, subyek pajak daerah tahun 2020 1200 Wajib Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10.50 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah

(12)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.375,599,250.00 SDM 66 orang 44 44 0 19,791,500.00 5.27 18,684,500.00 4.97 -0.29 Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu 88 Desa Melakukan rekonsiliasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2 12 Bulan Melakukan intensifikasi pajak daerah (10 jenis pajak) 120 Jenis Pajak Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5.5 % terhadap cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya penerimaan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4.04.4.04.05.22.01 Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.327,437,700.00 SDM 26 orang 16 16 0 19,196,200.00 5.86 12,056,750.00 3.68 -2.18 Tersusunnya target pendapatan daerah 2 Dokumen Terselenggaranya Forkom Pendapatan se-DIY 1 kali Tersusunnya SIM SPTPD, SIMPATDA dan e-POTENSI 3 Aplikasi Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap capaian peningkatan pendapatan daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)

(13)

4.04.4.04.05.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.33,142,300.00 SDM 8 orang 31.75 31.75 0 11,105,000.00 33.51 11,034,250.00 33.29 -0.21 Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan (16 OPD) 192 laporan Terverifikasinya laporan pendapatan 12 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya pendapatan asli daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasia n Benda Berharga Masukan (Inputs) Dana Rp.61,665,200.00 SDM 7 orang 27.25 27.25 0 12,667,600.00 20.54 12,661,750.00 20.53 -0.01 Keluaran (Outputs) Terporporasinya karcis pajak dan retribusi 12 Bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya pendapatan asli daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.205,594,200.00 SDM 9 orang 54.5 54.5 0 133,288,000.00 64.83 130,061,500.00 63.26 -1.57 Tercapainya peningkatan pendapatan daerah 17 Kali Kajian Produk Hukum tentang Pendapatan Daerah 4 Dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 25% terhadap cakupan peningkatan pendapatan daerah Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)

(14)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Manfaat (Benefits) Meningkatnya pendapatan asli daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat 4.04.4.04.05.23 Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah 4.04.4.04.05.23.01 Perencanaan dan Monev Aset Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.30,648,300.00 SDM 14 orang 45 45 0 7,508,600.00 24.5 5,861,500.00 19.13 -5.37 Dokumen RKBMD 1 dokumen Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen Monev aset 1 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,37% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.02 Penatausahaan Barang Milik Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.74,649,100.00 SDM 18 orang 67 67 0 20,521,000.00 27.49 8,663,900.00 11.61 -15.88 Laporan BMD 2 dokumen Penilaian BMD 1 dokumen Penetapan status penggunaan BMD 1 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 19% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.03 Pemindahtanganan , Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.50,517,500.00 SDM 16 orang 42 42 0 13,134,125.00 26 2,702,000.00 5.35 -20.65 Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)

(15)

Keluaran (Outputs) Memproses pelaksanaan pemindahtangana n, pemusnahan dan penghapusan BMD 4 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 14,30% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.04 Perencanaan, monev dan penatausahaan investasi pemda Masukan (Inputs) Dana Rp.32,306,300.00 SDM 14 orang 82 82 0 9,099,325.00 28.17 7,088,900.00 21.94 -6.22 Keluaran (Outputs) Memproses pelaksanaan penyertaan modal BUMD 5 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.05 Optimalisasi Barang Milik Daerah Masukan (Inputs) Dana Rp.10,846,750.00 SDM 15 orang 18 18 0 2,466,600.00 22.74 1,585,600.00 14.62 -8.12 Keluaran (Outputs) Memproses pelaksanaan sewa menyewa, pinjam pakai dan tukar menukar BMD 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.04.4.04.05.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan

(16)

DEVIASI %

FISIK (%) KEUANGAN

% REALISASI % Masukan (Inputs) Dana Rp.23,158,000.00 SDM 11 orang 10 10 0 8,165,000.00 35.26 6,064,500.00 26.19 -9.07 Keluaran (Outputs) Laporan barang persediaan dan pembinaan pengelolaan barang persediaan 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 15% terhadap cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset Dampak (Impact) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 7,688,172,330.00 1,442,548,700.00 18.76 1,301,807,997.00 16.93 -1.83 37.56 37.65 0.09 Capaian Fisik Capaian Keuangan