RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG

RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG

1

2

3

5

Peningkatan kinerja pelayanan publik Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44) Indeks Kepuasan Masyaraka t 0 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 00 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 00 01 05 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis Iainnya

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

0 00 01 06 Penyediaan bahan bacaan 0 00 01 08 Penyediaan jasa pengamanan internal kantor 0 00 01 09 Pengelolaan administrasi perkantoran 0 00 01 10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 00 01 48 Sosialisasi kinerja pelayanan publik 0 00 01 53 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan Peningkatan kinerja pelayanan publik Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44) Indeks Kepuasan Masyaraka t 0 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 00 02 09 Pengadaan alat bengkel bermesin 0 00 02 11 Pengadaan alat ukur 0 00 02 14 Pengadaan alat kantor

0 00 02 15 Pengadaan alat rumah tangga 0 00 02 16 Pengadaan komputer 0 00 02 18 Pengadaan alat studio 0 00 02 34 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0 00 02 35 Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor 0 00 02 46 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 0 00 02 47 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 0 00 02 67 Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Terwujudnya pendayagunaa n aparatur pemerintah daerah (42) % SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetens inya 0 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 00 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Terwujudnya pendayagunaa n aparatur pemerintah daerah (42) % SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetens inya 0 00 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 00 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kinerja pelayanan publik Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44) Indeks Kepuasan Masyaraka t 0 00 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 00 05 02 Penyusunan

DPA-SKPD

0 00 05 03 Penyusunan

0 00 05 04 Penyusunan LAKIP-SKPD 0 00 05 05 Penyusunan Perjanjian Kinerja 0 00 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPD 0 00 05 07 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD 0 00 05 08 Pengelolaan keuangan SKPD 0 00 05 09 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi Meningkatka n pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah (37) % Ketaatan pelaksana an rencana Tata Ruang Wilayah 1 03 22 Program perencanaan tata ruang

1 03 22 27 Penyusunan Ranperda RDTR 1 03 22 28 Pembuatan Maket RDTR Meningkatka n pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah (37) % Ketaatan pelaksana an rencana Tata Ruang Wilayah 1 03 23 Program pemanfaatan ruang dan bangunan 1 03 23 14 Tim Verifikasi Fasum-Fasos Meningkatka n pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah (37) % Ketaatan pelaksana an rencana Tata Ruang Wilayah 1 03 24 Program pengendalian pemanfaatan ruang 1 03 24 04 Pembinaan Pengawasan dan pengendalian bangunan

Target

Rp

Target

Rp

6

7

8

9

10

11

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100 % 2,483,784,500 100 % 3,249,649,000 Tersedianya jasa

pengantar surat 2 Orang 7,200,000 2 Orang 10,800,000

0 0 0 0

Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air

4 Jenis 237,000,000 4 Jenis 327,200,000

0 0 0 0

Tersedianya jasa

kebersihan kantor 2 Orang 62,413,200 2 Orang 76,100,000

0 0 0 0 Tersedianya jasa tenaga bagi pegawai kontrak 100 Orang 600,000,000 100 Orang 660,000,000 0 0 0 0

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Tersedianya Bahan bacaan dan perundangundan gan 4 Jenis 42,240,000 4 Jenis 45,696,000 0 0 0 0 Tersedianya jasa

pengaman kantor 2 Orang 12,000,000 2 Orang 12,000,000

0 0 0 0 Tersedianya bahan-bahan pelayanan jasa administrasi perkantoran 3 Jenis 622,931,300 3 Jenis 1,156,853,000 0 0 0 0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 133 Kegiatan 680,000,000 133 Kegiatan 616,000,000 0 0 0 0 Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik 4 Media 220,000,000 4 Media 345,000,000 0 0 0 0 Tersedianya Jaminan jasa sosial ketenagakerjaan 0 Orang 0 0 Orang 0 Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100 % 2,255,543,000 100 % 2,010,281,907 Tersedianya alat

bengkel bermesin 0 Unit 0 0 Unit 104,500,000

0 0 0 0

Tersedianya alat

ukur 22 Unit 274,000,000 22 Unit 184,250,000

0 0 0 0

Tersedianya Alat

Kantor 1 Paket 130,000,000 1 Paket 63,000,000

Tersedianya alat

rumah tangga 5 Unit 102,000,000 5 Unit 33,000,000

0 0 0 0

Jumlah komputer

yang tersedia 31 Unit 380,000,000 31 Unit 174,000,000

0 0 0 0 Jumlah alat studio yang tersedia 20 Unit 70,000,000 20 Unit 90,000,000 0 0 0 0 Tersedianya jasa pemeliharaan mobil dinas jabatan 1 Unit 40,000,000 1 Unit 40,000,000 0 0 0 0 Tersedianya jasa pemeliharaan alat angkutan darat bermotor 122 Unit 1,137,289,000 122 Unit 1,189,146,000 0 0 0 0 Tersedianyajasa pemeliharaan peralatan rumah tangga 20 Unit 63,404,000 20 Unit 91,935,800 0 0 0 0 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer 35 Unit 18,400,000 35 Unit 107 0 0 0 0 Terpenuhinya KIR dan penggantian STNK Kendaraan operasional 123 Unit 40,450,000 123 Unit 40,450,000 0 0 0 0

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas 100% 100 % 95,000,000 100 % 100,000,000 Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya 185 Pasang 95,000,000 185 Pasang 100,000,000 0 0 0 0 Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya 100% 100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 20 Kegiatan 100,000,000 20 Kegiatan 100,000,000 0 0 0 0 % Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter 100% 100 % 432,260,000 100 % 449,600,000 Tersedianya Dok DPA 2 Dokumen 15,000,000 2 Dokumen 15,000,000 0 0 0 0 Tersedianya

dokumen RENJA 1 Dokumen 50,000,000

1

Dokumen 50,000,000

Tersedianya

dokumen LAKIP 1 Dokumen 25,000,000

1 Dokumen 45,000,000 0 0 0 0 Tersedianya dokumen perjanjian kinerja 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 0 0 0 0 Tersedianya Dokumen Renstra 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 0 0 0 Tersedianya laporan Keuangan semesteran dan akhir Tahun 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 0 0 0 0 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan pengelolaan keuangan OPD 21 Orang 195,860,000 21 Orang 183,200,000 0 0 0 0 Meningkatnya kinerja Pelayanan dan Administrasi 5 Orang 106,400,000 5 Orang 116,400,000 0 0 0 0 RDTR belum ada untuk semua kecamatan 70 100 RDTR belum ada untuk semua kecamatan 7 % 14 % Kecamatan Kecamatan % Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)

Tersusunnya

Perda RDTR 0 dokumen 0 0 dokumen 631,703,500

0 0 0 0

Tersedianya

Maket RDTR 0 maket 0 0 maket 0

0 0 0 0 % Bangunan ber IMB persatuan bangunan 28 30 % 173,611,000 35 % 320,504,500 Data Hasil

Verifikasi 3 kawasan 173,611,000 3 kawasan 320,504,500

0 0 0 0 % Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW 24% 30 % 520,529,400 35 % 1,048,325,200 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian bangunan di Kota Makassar 92 Orang 520,529,400 92 Orang 1,048,325,200 0 0 0 0 6,060,727,900 7,910,064,107

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

12

13

14

15

16

17

100 % 2,639,325,000 100 % 4,280,395,600 100 % 4,708,435,160

0 0 0 0 0 0

5 Orang 18,000,000 6 Orang 19,800,000 6 Orang 21,780,000

0 0 0 0 0 0

4 Jenis 211,200,000 4 Jenis 23,232,000 4 Jenis 255,552,000

0 0 0 0 0 0

2 Orang 80,100,000 4 Orang 88,110,000 4 Orang 96,921,000

0 0 0 0 0 0

115 Orang 759,000,000 120 Orang 834,900,000 130 Orang 918,390,000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

0 0 0 0 0 0

5 Jenis 45,696,000 5 Jenis 50,265,600 5 Jenis 55,292,160

0 0 0 0 0 0

5 Orang 30,000,000 5 Orang 33,000,000 5 Orang 36,300,000

0 0 0 0 0 0

4 Jenis 414,329,000 4 Jenis 1,000,000,000 4 Jenis 1,100,000,000

0 0 0 0 0 0

0 616,000,000 130 Kegiatan 1,000,000,000 140

Kegiatan 1,100,000,000

0 0 0 0 0 0

5 Media 445,000,000 5 Media 1,000,000,000 5 Media 1,100,000,000

115 Orang 20,000,000 120 Orang 22,000,000 130 Orang 24,200,000

100 % 1,823,287,800 100 % 2,105,808,580 100 % 2,083,915,178

0 0 0 0 0 0

7 Unit 104,500,000 10 Unit 28,000,000 10 Unit 10,000,000

0 0 0 0 0 0

15 Unit 4,250,000 15 Unit 5,250,000 5 Unit 22,500,000

0 0 0 0 0 0

5 Unit 33,000,000 0 0 0 0

5 Unit 33,000,000 43 Unit 60,475,000 3 Unit 16,000,000

0 0 0 0 0 0

10 Unit 153,000,000 47 Unit 302,451,000 35 Unit 205,450,000

0 0 0 0 0 0

6 Unit 27,500,000 3 Unit 90,000,000 11 Unit 55,000,000

0 0 0 0 0 0

1 Unit 40,000,000 1 Unit 44,000,000 1 Unit 48,400,000

0 0 0 0 0 0

123 Unit 1,189,146,000 123 Unit 1,308,060,600 123 Unit 1,438,866,600

0 0 0 0 0 0

29 Unit 91,935,800 29 Unit 101,129,380 29 Unit 111,242,318

0 0 0 0 0 0

107 Unit 76,456,000 117 Unit 84,101,600 124 Unit 92,511,760

0 0 0 0 0 0

100 % 100,000,000 100 % 110,000,000 100 % 121,000,000 0 0 0 0 0 0 200 Pasang 100,000,000 250 Pasang 110,000,000 250 Pasang 121,000,000 90 % 100,000,000 100 % 110,000,000 100 % 121,000,000 0 0 0 0 0 0 10 Kegiatan 100,000,000 15 Kegiatan 110,000,000 20 Kegiatan 121,000,000 100 % 541,000,000 100 % 590,600,000 100 % 654,610,000 0 0 0 0 0 0

2 Dokumen 15,000,000 2 Dokumen 16,500,000 2 Dokumen 18,150,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 Dokumen 45,000,000 1 Dokumen 49,500,000 1 Dokumen 54,450,000

0 0 0 0 0 0

1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 16,500,000 1 Dokumen 18,150,000

0 0 0 0 0 0

1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 60,500,000

0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 dokumen 0

1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 27,500,000 1 Dokumen 30,250,000

0 0 0 0 0 0

24 Orang 224,600,000 32 Orang 247,060,000 32 Orang 271,766,000

0 0 0 0 0 0

3 Orang 116,400,000 3 Orang 128,040,000 3 Orang 140,844,000

80 85 90

14 % 14 % 14 %

Kecamatan Kecamatan Kecamatan

0

0 0 0 0 0 dokumen 0

1 dokumen 631,703,500 1 dokumen 694,873,850 0 dokumen 0

0 0 0 0 0 maket 0

1 maket 3,208,742,500 1 maket 3,529,616,750 0 maket 0

40 % 350,566,000 50 % 0 60 % 0

0 0 0 0 0 kawasan 0

5 kawasan 350,566,000 0 kawasan 0 0 kawasan 418,622,600

40 % 1,298,425,200 50 % 1,500,000,000 60 % 1,650,000,000

0 0 0 0 0 0

105 Orang 1,298,425,200 120 Orang 1,500,000,000 130 Orang 1,650,000,000

Target

Rp

18

19

20

100 % 17,361,589,260 Dinas Penataan Ruang 22 Orang 77,580,000 4 Jenis 1,263,272,000 11 Orang 403,644,200 365 Orang 3,772,290,000

SKPD

Penanggun

g Jawab

Kondisi Kinerja pada Akhir

5 Jenis 239,189,760 15 Orang 123,300,000 4 Jenis 4,294,113,300 390 Kegiatan 4,012,000,000 5 Media 3,110,000,000 365 Orang 66,200,000 100 % 10,278,836,465 Dinas Penataan Ruang 34 Unit 247,000,000 53 Unit 490,250,000 6 Paket 328,846,000

61 Unit 244,475,000 137 Unit 1,214,901,000 56 Unit 332,500,000 1 Unit 212,400,000 123 Unit 6,262,508,200 29 Unit 459,647,298 124 Unit 271,469,467 123 Unit 214,839,500

100 % 526,000,000 Dinas Penataan Ruang 250 Pasang 526,000,000 100 % 531,000,000 Dinas Penataan Ruang 85 Kegiatan 531,000,000 100 % 2,668,070,000 Dinas Penataan Ruang 10 Dokumen 79,650,000 5 Dokumen 265,500,000

5 Dokumen 218,950,000 5 Dokumen 79,650,000 3 Dokumen 165,500,000 5 Dokumen 132,750,000 129 Orang 1,122,486,000 17 Orang 608,084,000 90 14 % Kecamatan 8,696,640,100 Dinas Penataan Ruang

3 dokumen 1,958,280,850 1 maket 6,738,359,250 60 % 844,681,500 Dinas Penataan Ruang 13 kawasan 844,681,500 60 % 6,017,279,800 Dinas Penataan Ruang 578 Orang 6,017,279,800 46,924,097,125

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018

1 Indeks Kepuasan Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 83% 115% - - - - 43% 72%

-2 Cakupan Ketersediaan Sarana _{dan Prasarana Aparatur} 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 81% 125% - - - - 126% 90%

-3

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 93% 93% - - - - 18% 78%

-4

Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 73% 109% - - - - 14% 28%

-5 % Capaian Kinerja yang termuat _{dalam citizen charter} 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 179% 52% -100% RDTR belum ada untuk semua kecamatan 70% 100% 80% 85% 90% - 91% 91% 0% - -RDTR belum ada untuk semua kecamatan - 20% 26% -100% RDTR belum ada untuk semua kecamatan 7% 14% 14% 14% 14% - 7% 14% - -RDTR belum ada untuk semua kecamatan - 7% 14%

-7 % Bangunan ber IMB persatuan _bangunan 100% 28% 30% 35% 40% 50% 60% - 83% 93% - - - - 2% 33%

-8 % Kepatuhan terhadap RDTR _{dan RTRW} 100% 24% 30% 35% 40% 50% 60% - 85% 131% - - - - 95% 155% -Persentase Tersedianya

Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)

6

TABEL 2.3.1

CAPAIAN KINERJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

No. Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra Dinas Penataan Ruang Realisasi Capaian Dinas Penataan Ruang Rasio Capaian Dinas Penataan Ruang

2019

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,483,784,500 3,249,649,000 2,639,325,000 4,280,395,600 4,708,435,160 2,154,210,197 4,347,028,884 5,409,151,506 0 0 2.73 23.07 72.43 0 0 3,472,317,852 2,382,078,117 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,255,543,000 2,010,281,907 1,823,287,800 2,105,808,580 2,083,915,178 1,555,277,309 3,570,673,924 4,153,840,164 0 0 1.9 24.65 90.78 0 0 2,055,767,293 1,855,958,279 Program peningkatan disiplin aparatur 95,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 266,355,000 531,065,000 627,065,000 0 0 2.63 18.65 78.25 0 0 105,200,000 284,897,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 875,994,700 1,436,883,700 1,486,883,700 0 0 3.53 21.99 28.19 0 0 106,200,000 759,952,420 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

432,260,000 449,600,000 541,000,000 590,600,000 654,610,000 278,759,300 661,565,050 823,131,800 0 0 1.2 21.92 26.93 0 0 533,614,000 352,691,230

Program perencanaan

tata ruang 0 631,703,500 3,840,446,000 4,224,490,600 0 5,350,951,700 8,264,395,900 8,264,395,900 0 0 0.18 20.26 26.93 0 0 1,739,328,020 4,375,948,700

Program pemanfaatan

ruang dan bangunan 173,611,000 320,504,500 350,566,000 0 0 1,680,822,230 3,256,935,853 3,256,935,853 0 0 0.26 31.2 33.2 0 0 168,936,300 1,638,938,787 Program

pengendalian pemanfaatan ruang

520,529,400 1,048,325,200 1,298,425,200 1,500,000,000 1,650,000,000 1,304,258,460 3,660,095,336 4,231,802,336 0 0 0.52 43.73 155.4 0 0 1,203,455,960 1,839,231,226 TABEL 2.3.2

REVIEW DAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA ANGGARA

K

Rp.

K

1

3

1 URUSAN WAJIB

1 05 PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1 05 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100 15,806,615,000 100

1 05 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 100 16,367,541,000 100

1 05 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 2,023,859,000 100

1 05 04 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 100 4,960,825,000 100

1 05 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 4,650,277,000 100

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2015

NO

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET RENSTRA PADA

TAHUN 2014 s/d 2019 (Akhir

Periode RENSTRA SKPD)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD

TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2015)

90 70

14 7

1 05 05 Program pemanfaatan ruang dan

bangunan 60 21,300,934,000 30

1 05 05 Program pengendalian pemanfaatan

ruang 60 10,771,351,000 30

1 05 05 Program perencanaan tata ruang 30,745,122,000

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja :

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Rp. (RENJA)

Rp. (DPA)

K

Rp.

K

Rp.

K

2,296,292,000 2,871,923,200 0 2,154,210,197 0 75.01 0

0

56.52

0

Sangat

Rendah

Rendah

Sangat

Rendah

2,298,420,000 2,212,076,400 0 1,555,277,309 0 70.31 0

0

57.34

0

Sangat

Rendah

Rendah

Sangat

Rendah

290,700,000 290,700,000 0 266,355,000 0 91.63 0

0

93.23

0

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

710,825,000 920,992,800 0 875,994,700 0 95.11 0

0

86.35

0

Sangat

Rendah

Tinggi

Sangat

Rendah

682,260,000 462,260,000 0 278,759,300 0 60.3 0

0

54.63

0

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD

KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2015

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD

TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2015)

REALISASI CAPAIAN KINERJA

DAN ANGGARAN RENJA

SKPD YANG DI EVALUASI

(2015) (Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

13 = 9+10+11+12

14 = 13/8 * 100%

15 = 7+13

8

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Sangat

Rendah

Rendah

Sangat

Rendah

0

192.29

0

Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Rendah 3,706,967,000 2,572,789,900 0 1,680,822,230 0 0 0

0

44.36

0

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 2,113,701,000 2,176,058,700 0 1,304,258,460 0 0 0

0

52.75

0

Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)

0 5,350,951,700 0 0 0

12,126,832,000 8,486,969,200

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Dievaluasi,

Makassar, .../.../...

(________________________) KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR

Rp.

K

Rp.

2,154,210,197 0 2.73

158,122,259

0

1.84

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1,555,277,309 0 1.9

110,574,636

0

1.93

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

266,355,000 0 2.63

133,177,500

0

2.63

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

875,994,700 0 3.53

108,478,031

0

3.68

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

278,759,300 0 1.2

33,338,963

0

2.41

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

15 = 7+13

16 = 15/6*100%

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

229,707,200

0

12.05

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah

1,680,822,230 0 0.26

62,912,895

0

2.57

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah

1,304,258,460 0 0.52

88,474,334

0

3.51

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah 5,350,951,700 0 0.18

1

3

4

1 URUSAN WAJIB

1 05 PENATAAN RUANG

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 05 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas

1 05 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya

1 05 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2016

NO

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

1 05 05 Program pemanfaatan ruang dan bangunan

% Bangunan ber IMB persatuan bangunan

1 05 05 Program pengendalian pemanfaatan

ruang % Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW

1 05 05 Program perencanaan tata ruang

% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja :

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

K

Rp.

K

Rp.

K

Rp.

K

83.17 2,411,137,363 32.2 1,935,891,521 32.2 74.77 115.37

135.9

34.41

74.46

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Sedang

80.88 1,798,991,331 42.37 1,771,682,593 42.37 81.74 123.25

344.32

62.01

83.13

Sangat

Tinggi

Rendah

Tinggi

93.23 266,355,000 0 264,710,000 0 89.52 93.23

0

89.62

93.5

Sangat

Rendah

Tinggi

Sangat

Tinggi

84.11 854,683,700 25.84 582,200,000 25.84 97.92 109.95

68.75

73.34

86.88

Sedang

Sedang

Tinggi

73.71 334,109,300 35.87 327,455,750 35.87 68.28 109.58

213.33

66.79

100.33

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD

KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2016

REALISASI CAPAIAN KINERJA

RENSTRA SKPD s/d RENJA

SKPD TAHUN LALU (2015)

REALISASI CAPAIAN KINERJA

DAN ANGGARAN RENJA

SKPD YANG DI EVALUASI

(2016) (Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

13 = 9+10+11+12

14 = 13/8 * 100%

15 = 7+13

7

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Sangat

Tinggi

Sedang

Sangat

Tinggi

91.19 7,739,001,700 0 0

0

27.72

0

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 83.24 1,724,400,653 10.37 1,532,535,200 29.63 0 93.61

17.08

31.5

12.81

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 85.95 1,871,393,636 45.25 1,788,701,700 129.29 0 131.2

37.5

31.76

42.33

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%)

0 525,394,200 0 0 91.19

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Dievaluasi,

Makassar, .../.../...

(________________________) KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR

Rp.

K

Rp.

4,347,028,884 23.07 5.5

298,402,999

43.83

3.37

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

3,570,673,924 24.65 4.36

216,178,653

126.6

3.72

Sangat Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

531,065,000 18.65 5.25

265,532,500

18.7

5.25

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1,436,883,700 21.99 5.79

161,365,444

14.36

6.8

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

661,565,050 21.92 2.85

73,507,228

179.53

6.24

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

15 = 7+13

16 = 15/6*100%

Sangat Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

175,131,400

0

0.42

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah

3,256,935,853 31.2 0.62

94,322,056

2.28

2.47

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah

3,660,095,336 43.73 1.23

200,879,683

95.11

5.97

Sangat Tinggi Sangat

Tinggi

Sangat Rendah 20.26 0.43 8,264,395,900

1

3

4

1 URUSAN WAJIB

1 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang

1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 03 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas

1 03 04 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya

1 03 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017

NO

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

1 03 05 Program pemanfaatan ruang dan bangunan

% Bangunan ber IMB persatuan bangunan

1 03 05 Program pengendalian pemanfaatan

ruang % Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW

1 03 05 Program perencanaan tata ruang

% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

K

Rp.

K

Rp.

K

Rp.

K

115.37 4,347,028,884 246.8 1,062,122,622 246.8 40.24 362.17

0

36.36

130.3

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

123.25 3,570,673,924 330.64 583,166,240 330.64 31.99 453.89

0

43.45

170.91

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

93.23 531,065,000 298 96,000,000 298 96 391.23

0

96

298

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

109.95 1,436,883,700 31 50,000,000 34.44 50 140.95

0

50

31

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

109.58 661,565,050 151 161,566,750 151 28.3 260.58

0

32.93

75.67

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD

KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017

REALISASI CAPAIAN KINERJA

RENSTRA SKPD s/d RENJA

SKPD TAHUN LALU (2016)

REALISASI CAPAIAN KINERJA

DAN ANGGARAN RENJA

SKPD YANG DI EVALUASI

(2017) (Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

13 = 9+10+11+12

14 = 13/8 * 100%

15 = 7+13

7

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sedang

91.19 8,264,395,900 0 0

0

0

30

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 93.61 3,256,935,853 6 0 15 0 99.61

0

0

6

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 131.2 3,660,095,336 335 571,707,000 837.5 18.67 466.2

0

44.03

185

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi

Predikat Kinerja

121.19 30 0 37.5 0

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM Predikat Kinerja

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Makassar, .../.../... KEPALA BAPPEDA

Dievaluasi,

(________________________) KOTA MAKASSAR

Rp.

K

Rp.

5,409,151,506 72.43 0

486,955,116

0

12.79

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

4,153,840,164 90.78 0

343,355,063

0

109.94

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

627,065,000 78.25 0

278,890,000

0

25.35

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

1,486,883,700 28.19 0

146,299,000

0

13.3

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

823,131,800 52.12 0

82,841,344

0

10.27

REALISASI KINERJA &

ANGGARAN RPJMD s/d

TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

15 = 7+13

16 = 15/6*100%

Sangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

262,697,100

0

3.96

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah

3,256,935,853 33.2 0.77

110,248,500

0

2.76

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah

4,231,802,336 155.4 1.53

1,961,685,900

0

14.39

Sangat Tinggi Sangat

Rendah

Sangat Rendah 8,264,395,900 26.93 0.54