SKPD : Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun : 2015

(1)

Lampiran I

FORMULIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2013-2018)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. Bidang Tanaman Pangan

Mengoptimalkan pemanfaatan

potensigeografis sebagai pusat agribisnis dan

agroindustri guna meningkatkan SDM

Pertanian,Perikanan dan Kehutanan,

penggunaansaranadan prasarana pertanian

yang berkualitas,menguatnya kelembagaan

petani, nilai tambah,daya saing produk

pertanian, perikanan dankehutanan guna

berkembangnya komoditaspertanian yang

mempunyai nilai ekonomis dantumbuh

kembangnya usaha-usaha disektorpertanian

Sarana dan prasarana pertanian,

perikanan dan kehutanan yang

berkualitas, dan penguatan

kelembagaan petani yang berdaya

saing, serta bernilai tambah

Produksi dan Produktivitas

komoditi pertanian,

tanaman pangan dan

hortikultura

BPS dan Bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kota

Prabumulih

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

II. Bidang Hortikultura

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi

geografis sebagai pusat agribisnis dan agro

industri guna meningkatkan SDM Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan, penggunaan sarana

dan prasarana pertanian yang berkualitas,

menguatnya kelembagaan petani, nilai

tambah, daya saing produk pertanian,

perikanan dan kehutanan guna

berkembangnya komoditas pertanian yang

mempunyai nilai ekonomis dan tumbuh

kembangnya usaha-usaha disektor pertanian

Sarana dan prasarana pertanian,

perikanan dan kehutanan yang

berkualitas, dan penguatan

kelembagaan petani yang berdaya

saing, serta bernilai tambah

Produksi dan Produktivitas

komoditi pertanian,

tanaman pangan dan

hortikultura

BPS dan Bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kota

Prabumulih

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

(2)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

III. Bidang Perkebunan

Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu

nilai tambah komoditi dan hasil

perkebunanUntuk mengembangkan sistem

informasidataperkebunan yang akurat dan

mewujudkanpeningkatan kesejahteraan

pengelolaanhutan yang lestari serta berbasis

padakeunggulan lokal dalam

terciptanyalingkungan yang kondusif

Sarana dan prasarana pertanian,

perikanan dan kehutanan yang

berkualitas, dan penguatan

kelembagaan petani yang berdaya

saing, serta bernilai tambah

Produksi dan Produktivitas

komoditi tanaman

perkebunan dan

kehutanan

BPS dan Bidang

Perkebunan, Perikanan

dan Kehutanan Kota

Prabumulih

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

IV. Bidang Kehutanan

Meningkatkan Produksi, produktivitas, mutu

nilai tambah komoditi dan hasil perkebunan

Untuk mengembangkan sistem informasi data

perkebunan yang akurat dan mewujudkan

peningkatan kesejahteraan pengelolaan hutan

yang lestari serta berbasis pada keunggulan

lokal dalam terciptanya lingkungan yang

Kondusif

Peningkatan

pemanfaatanpotensiposisi

geografis sebagai pusat

agribisnisdan agroindustri, Sumber

Daya ManusiaPertanian

Produksi dan Produktivitas

komoditi tanaman

perkebunan dan

kehutanan

BPS dan Bidang

Kehutanan, Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

V. Bidang Perikanan

Mewujudkan kualitaas peternakan

danPerikanan dalam penyediaan produk

pangan bahan asal hewan yang ASUH (Aman,

Sehat,Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat

Pertumbuhan dan Perkembangan

usaha-usaha sektor pertanian,

perikanan dan kehutanan melalui

pertambahan komoditas pertanian

yang mempunyai nilai ekonomis

Produksi danProduktivitas

komoditi Peternakan dan

Perikanan

BPS dan Bidang Perikanan,

Perikanan dan Kehutanan

Kota Prabumulih

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

VI. Bidang Peternakan

Mewujudkan kualitaas peternakan dan

Perikanan dalam penyediaan produk pangan

bahan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat,

Utuh, dan Halal) Bagi masyarakat

Pertumbuhan dan Perkembangan

usaha-usaha sektor pertanian,

perikanan dan kehutanan melalui

pertambahan komoditas pertanian

yang mempunyai nilai ekonomis

Produksi dan Produktivitas

komoditi Peternakan dan

Perikanan

BPS dan Bidang

Peternakan, Perikanan

dan Kehutanan Kota

Prabumulih

Dinas Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan Kota

Prabumulih

(3)

Lampiran I

FORMULIR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2013-2018)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab Sumber Data

(1) (2) (3) (4)

Peningkatan pemanfaatan potensi posisi

geografis sebagai pusat agribisnis dan

agroindustri, Sumber Daya Manusia

Pertanian

Terwujudnya tata guna lahan yang optimal dan

perlindungan sumber daya hutan serta sumber

daya manusia yang berkualitas

Kepala Dinas

Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Peraturan Kementerian Kehutanan,

Juknis, Data Lahan Kritis, Laporan

Monev, Dokumen dari Bagian

Umum, Keuangan, Laporan

Pegawai yang mengikuti Diklat,

Laporan Monitoring, Lakip, RKT

Sarana dan prasarana pertanian, perikanan

dan kehutanan yang berkualitas, dan

penguatan kelembagaan petani yang berdaya

saing, serta bernilai tambah

Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran

berkualitas, disertai penguatan kelembagaan

petani yang dapat meningkatkan nilai tambah

dan daya saing produk pertanian.

Kepala Dinas

Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Lakip, RKT, Laporan Realisasi Fisik

Per bulan, Laporan Statistik bidang

perbulan, Laporan Penyuluh,

Laporan bulanan dari UPTD, Statisk

Bulanan, Juknis, Laporan Monev,

Renja, Gapoktan dan Poktan

Pertumbuhan dan perkembangan

usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan

Kehutanan melalui pertambahan komoditas

pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

Terwujudnya usaha-usaha sektor pertanian,

perikanan dan kehutanan serta bertambahnya

komoditas pertanian yang mempunyai nilai

ekonomis.

Kepala Dinas

Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Laporan Penyuluh, Laporan

bulanan dari UPTD, Statisk

Bulanan, Lakip, RKT, Laporan

Realisasi Fisik Per bulan, Laporan

Statistik bidang perbulan

(4)

Lampiran II

FORMULIR

RENCANA KINERJA TAHUNAN (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET NILAI ANGGARAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan

pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000 KWH posisi geografis sebagai Kendaraan operasional terpelihara

pusat agribisnis dan Motor 50 Unit

agroindustri, Sumber Mobil 5 Unit

Daya Manusia Pertanian Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan

Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan

Penyediaan ATK 12 Bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Fotokopi 10.000 Lembar

Blanko-blanko 100 Eksemplar

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan

Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan

Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai

Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 47.500 Polybag

Penghijauan dan Penanaman

Turus jalan lingkar 2.833 Batang 17 Km

Kanan dan kiri sungai kelekar 28.800 Batang 36 Ha

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 1 Kegiatan (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia)

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias) 1 Kegiatan

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kegiatan

(5)

(1) (2) (3) (4) (5)

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 171 Polybag

Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha

Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, 1 Kegiatan kebun Anggrek dan turus jalan)

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 1 Kegiatan (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan)

Produksi benih ikan meningkat

Pakan Starter 160 Kg

Pertumbuhan 2.160 Kg

Cacing 200 Canting

Herbisida 10 Liter

Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna 200 Siswa meningkat protein hewani

Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Lele) 4.000 Ekor Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.200 Siswa

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 10 Kelompok

Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan

Service Peralatan dan Mesin Pakan 10 Unit

Pembersihan Lingkungan 2 Ha

SDM perikanan yang aktif dan inovatif

Tenaga Ahli 1 Orang

Asisten 1 Orang

SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 1.400 Batang

Pemanfaatan lahan terbatas 140 Unit

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 2 Kelompok

Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA

Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan

(sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP)

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km

Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 660 Batang

(6)

(1) (2) (3) (4) (5)

Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 10 Ha

pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai

kehutanan yang Meja 20 Unit

berkualitas, dan Kursi 100 Unit

penguatan kelembagaan Lemari 10 Unit

petani yang berdaya Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 130 Pasang

saing, serta bernilai Dokumen LAKIP 1 Dokumen

tambah Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen

Dokumen laporan akhir 1 Dokumen

Dokumen APBD 1 Dokumen

Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen

Dokumen Monev 1 Dokumen

Dokumen RKT 1 Dokumen

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen

Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan

Sarana dan prasarana pertanian

Gedung BPP 2 Unit

Laptop 4 Unit

Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan

Kolam 1 Unit

Gedung Pokmaswas 1 Unit

Kolam Pendederan 1 Unit

Sapras Perikanan 1 Paket

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik

Terpal 2 Unit

Alat Sortir benih 3 Buah

Tangkul 1 Buah

Sepatu Boot 6 Buah

(7)

(1) (2) (3) (4) (5)

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) 2 Unit

Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 24 Buku

Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 25 Ekor

perkembangan usaha- Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur terpenuhi 750 Ekor

usaha sektor pertanian, Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40 Peserta

Perikanan dan Penganekaragaman benih sayuran bermutu Sayuran 13 Jenis

Kehutanan melalui P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 29 Jenis TOGA

pertambahan komoditas Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen

pertanian yang Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor

mempunyai nilai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis

(8)

Lampiran III

FORMULIR

PERJANJIAN KINERJA (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

10.000 KWH Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kendaraan operasional terpelihara (Motor, Mobil) 50 Unit, 5 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Blanko-blanko)

10.000 Lembar, 100 Eksemplar

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 47.500 Polybag Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN

Penghijauan dan Penanaman (Turus jalan lingkar 17 Km, Kanan dan kiri sungai kelekar 36 Ha)

2.833 Batang, 28.800 Batang

(9)

(1) (2) (3) (4) (5)

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia)

1 Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih (kendaraan hias)

1 Kegiatan Pawai/Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih

(stand pameran komoditi unggulan)

1 Kegiatan Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 171 Polybag Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul

Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan)

1 Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Buah

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan)

1 Kegiatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan Produksi benih ikan meningkat (Pakan Starter, Pakan

Pertumbuhan, Cacing, Herbisida)

160 Kg, 2.160 Kg, 200 Canting, 10 Lt

Peningkatan Produksi Ikan Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk

olahan ikan guna meningkat protein hewani

200 Siswa Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan

Lele)

4.000 Ekor Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu

bagi siswa

1.200 Siswa Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 10 Kelompok Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu

menunjang produktifitas benih ikan (Service Peralatan dan Mesin Pakan, Pembersihan Lingkungan)

10 Unit, 2 Ha Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli, Asisten)

1 Orang, 1 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan

(10)

(1) (2) (3) (4) (5)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al)

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 1.400 Batang Penanaman Bibit Buah-Buahan

Pemanfaatan lahan terbatas 140 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 2 Kelompok Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional

(sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP)

1 Kegiatan Pasar Tani

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar (pohon Angsana

dan pohon Trembesi)

660 Batang Pemeliharaan Hutan Kota Sarana dan prasarana

pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan

kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 10 Ha Pembangunan Pagar Hutan Kota Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 20 Unit, 100 Unit,

10 Unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 130 Pasang Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Dokumen LAKIP 1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (LAKIP)

Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen APBD 1 Dokumen Penyusunan APBD

Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan

Dokumen Monev 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi

Dokumen RKT 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD

(11)

(1) (2) (3) (4) (5)

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Sarana dan prasarana pertanian (Gedung BPP, Laptop) 2 Unit, 4 Unit Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman

Hortikultura

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura

Sarana dan prasarana budidaya guna

peningkatanproduksi perikanan (Kolam, Gedung Pokmaswas, Kolam Pendederan, Sapras Perikanan)

1 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 1 Paket

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik (Terpal, Alat Sortir benih, Tangkul, Sepatu Boot, Baskom)

2 Unit, 3 Buah 1 Buah, 6 Buah

4 Buah

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 2 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 24 Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 25 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur

terpenuhi

750 Ekor Pengembangan Agribisnis Peternakan

PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI

Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40 Peserta Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3)

Penganekaragaman benih sayuran bermutu Sayuran 13 Jenis Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 29 Jenis TOGA Pembuatan TOGA

(12)

(1) (2) (3) (4) (5)

Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan

Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR :

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR :

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR :

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA : DAN KEUANGAN

6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI :

7. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) : 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN :

9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN :

10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN :

11. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK :

12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN :

(13)

Lampiran IV

FORMULIR

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan

pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 132 Rekening posisi geografis sebagai Kendaraan operasional terpelihara

pusat agribisnis dan Roda Dua 37 Unit

agroindustri, Sumber Roda Tiga 2 Unit

Daya Manusia Pertanian Roda Empat 6 Unit

Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan

Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan

Penyediaan ATK 12 Bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Fotokopi 109.546 Lembar

Jilid 45 Buah

Jilid Spiral 70 Buah

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid)

Koran 180 Eksemplar

Majalah Trubus 66 Eksemplar

Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan

Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai

Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) 91 Ha

Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis Komoditi Unggulan (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia)

(14)

(1) (2) (3) (4) (5)

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha

Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha

Pemeliharaan tanaman bibit buah 4 Triwulan

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan

Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor

Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 1.000 Siswa

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit

Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.000 Siswa

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok

Sarana prasarana dan lingkungan 1 Kegiatan

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang

SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah

Mangga 825 Batang

Buah-Buahan 50 Unit

Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok

Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA

Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km

Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha

Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang

Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan

pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai 1 Kegiatan

kehutanan yang Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel

berkualitas, dan Dokumen LAKIP 1 Dokumen

penguatan kelembagaan Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen

petani yang berdaya Dokumen laporan akhir 1 Dokumen

saing, serta bernilai Dokumen APBD 1 Dokumen

tambah Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen

(15)

(1) (2) (3) (4) (5)

Dokumen RKT 1 Dokumen

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen

Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan

Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan

Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) 1 Unit

Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar

Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor

perkembangan usaha- Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket

usaha sektor pertanian, Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta

Perikanan dan Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran

Kehutanan melalui P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA

pertambahan komoditas Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen

pertanian yang Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor

mempunyai nilai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis

(16)

Lampiran V

FORMULIR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

(1) (2) (3) (4) (5) Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2 , 6) Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral)

109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN

Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK)

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Ind onesia)

10 Jenis Komoditi Unggulan

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kendaraan Hias Pawai/Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih

1 Stand Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

(17)

(1) (2) (3) (4) (5)

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul

Pemeliharaan tanaman bibit buah di (BBIT, Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan)

4 Triwulan Pemeliharaan Tanaman Buah

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan)

6 Kecamatan Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan

Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor Peningkatan Produksi Ikan

Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani

1.000 Siswa Gemar Ikan untuk Anak Sekolah

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa

1.000 Siswa Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten)

2 Orang Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan

SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta Studi Komparatif SDM Perikanan

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al)

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unit Penanaman Bibit Buah-Buahan

Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan Pasar Tani

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha Pemeliharaan Hutan Kota

Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam

(18)

(1) (2) (3) (4) (5)

Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan

kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan Pembangunan Pagar Hutan Kota

Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Dokumen LAKIP 1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (LAKIP)

Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dokumen laporan akhir 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen APBD 1 Dokumen Penyusunan APBD

Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan

Dokumen Monev 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi

Dokumen RKT 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD

Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen Penyusunan LKPJ dan RKPD

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman

Hortikultura

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan

1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

(19)

(1) (2) (3) (4) (5)

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket Pengembangan Agribisnis Peternakan

PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI

Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3)

Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran Pengembangan Diversifikasi Tanaman P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA Pembuatan TOGA

Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen Pendataan Masalah Peternakan

Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis Pengembangan Inseminasi Buatan

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR :

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR :

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR :

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA : DAN KEUANGAN

6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI :

7. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) : 8. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN :

9. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN :

10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN :

11. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK :

12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN :

(20)

Lampiran VI

FORMULIR

PENGUKURAN KINERJA FISIK (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN %

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan pemanfaatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan

potensi posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening 132 Rekening

sebagai pusat agribisnis dan Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2 , 6) Unit (37, 2 , 6) Unit

agroindustri, Sumber Daya Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan

Manusia Pertanian Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan 12 Bulan

Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh 109.546 Lbr, 45 Bh, 70 Bh

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan 12 Bulan

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks

Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta 200 Peserta

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan

Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai -

Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha 91 Ha

Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis Komoditi 10 Jenis Komoditi

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Stand 1 Stand

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha 2 Ha

Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha 2 Ha

Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 4 Triwulan 4 Triwulan

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan 6 Kecamatan

Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor 250.000 ekor

(21)

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit 50 Unit 100

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.000 Siswa 1.000 Siswa

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok 2 Kelompok

Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang 2 Orang

SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta 10 Peserta

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor 20.000 Ekor

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unit 825 Btng, 50 Unit

Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit 138 Unit

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok 1 Kelompok

Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta 25 Peserta

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Kelompok KTNA 1 Kelompok KTNA

Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km 27 Km

Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha 10 Ha

Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang 100 Batang

Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan 1 Kegiatan

kehutanan yang berkualitas, Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel 100 Stel

dan penguatan kelembagaan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen

petani yang berdaya saing, Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen

serta bernilai tambah Dokumen laporan akhir 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen APBD 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Monev 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta 40 Peserta

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan 25 Gapoktan

(22)

Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha 1 Ha

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha 1 Ha

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5)

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan 6 Kecamatan

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit 1 Unit

Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar 10 Eksemplar

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar 20 Eksemplar

Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor 56 Ekor

perkembangan usaha-usaha Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket 75 Paket

sektor pertanian, Perikanan Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta 170 Peserta

dan Kehutanan melalui Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran 8 Jenis Sayuran

pertambahan komoditas P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA 10 Jenis TOGA

pertanian yang mempunyai Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen 1 Dokumen

nilai ekonomis Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor 3.000 Ekor

(23)

Lampiran VII

FORMULIR

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan pemanfaatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 10.000.000 9.999.000

potensi posisi geografis Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 47.500.000 45.048.099

sebagai pusat agribisnis dan Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) 158.100.000 155.025.917

agroindustri, Sumber Daya Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 30.600.000 30.600.000

Manusia Pertanian Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12.000.000 12.000.000

Penyediaan ATK 75.000.000 75.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 65.000.000 64.969.100

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 9.000.000 8.999.600

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 25.000.000 24.996.000

Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 32.500.000 32.466.808

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 375.000.000 374.979.679

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 15.000.000 14.975.000

Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 45.300.000 43.679.000

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 1.000.000 -

Bibit karet polybag berlabel biru 381.000.000 380.317.500

Penghijauan dan Penanaman 1.590.221.250 1.582.329.560

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 150.000.000 149.882.700

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 10.000.000 9.990.000

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 10.000.000 10.000.000

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 35.000.000 28.740.000

(24)

Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 200.000.000 199.052.500

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 45.000.000 45.000.000

Produksi benih ikan meningkat 299.000.000 298.913.000

Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 25.000.000 24.950.000

Budidaya perikanan meningkat 210.000.000 209.345.000

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 25.000.000 24.950.000

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 70.000.000 61.284.000

Sarana prasarana dan lingkungan kerja 40.000.000 40.000.000

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 77.000.000 76.176.000

SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 77.000.000 67.755.930

Unggas bebas flu burung 80.000.000 78.267.800

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 250.000.000 248.609.925

Pemanfaatan lahan terbatas 100.000.000 99.555.000

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 50.000.000 48.951.500

Memperluas pengetahuan petani 45.000.000 45.000.000

Optimalisasi lahan pekarangan 75.000.000 74.465.250

Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 75.000.000 73.804.000

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 100.000.000 93.810.000

Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 100.000.000 99.825.000

Penanaman pohon di Kota Prabumulih 30.000.000 30.000.000

Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 500.000.000 493.739.600

pertanian, perikanan dan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 100.000.000 99.700.000

kehutanan yang berkualitas, Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 25.000.000 24.800.000

dan penguatan kelembagaan Dokumen LAKIP 5.000.000 5.000.000

petani yang berdaya saing, Dokumen laporan semesteran 5.000.000 5.000.000

serta bernilai tambah Dokumen laporan akhir 5.000.000 5.000.000

Dokumen APBD 5.000.000 5.000.000

Dokumen APBD perubahan 5.000.000 5.000.000

Dokumen Monev 10.000.000 10.000.000

Dokumen RKT 5.000.000 5.000.000

Laporan fisik dan keuangan 5.000.000 5.000.000

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 10.000.000 9.988.000

Dokumen LKPJ dan RKPD 10.000.000 9.988.000

(25)

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 36.000.000 36.000.000

Sarana dan prasarana pertanian 2.198.317.500 2.168.084.500

Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 47.000.000 44.800.000

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 64.000.000 42.564.740

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 3.074.816.250 2.543.857.318

(1) (2) (3) (4) (5)

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 32.000.000 32.000.000

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 35.000.000 34.950.000

Data statistik komoditi pertanian serta Monev 15.000.000 14.900.000

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20.000.000 20.000.000

Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 200.000.000 198.904.000

perkembangan usaha-usaha Kebutuhan protein hewani terpenuhi 200.000.000 199.147.000

sektor pertanian, Perikanan Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 40.000.000 39.998.000

dan Kehutanan melalui Penganekaragaman benih sayuran bermutu 150.000.000 149.207.350

pertambahan komoditas P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 104.000.000 103.430.000

pertanian yang mempunyai Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 25.000.000 24.656.000

nilai ekonomis Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 75.000.000 74.500.000

(26)

Lampiran VIII

FORMULIR

EVALUASI KINERJA (2015)

SKPD

: Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Tahun : 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN Satuan (Rp)

Satuan (Rp) Satuan (Rp) % %

(1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5)

Peningkatan Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan

pemanfaatan potensi Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 132 Rekening 132 Rekening posisi geografis Kendaraan operasional terpelihara Roda (2, 3, 4) (37, 2 , 6) Unit (37, 2 , 6) Unit

sebagai pusat Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan

agribisnis dan Penyediaan perbaikan peralatan kantor 12 Bulan 12 Bulan

agroindustri, Sumber Penyediaan ATK 12 Bulan 12 Bulan

Daya Manusia Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Fotokopi, Jilid, Jilid Spiral) 109.546 Lbr, 45 109.546 Lbr, 45

Pertanian Bh, 70 Bh Bh, 70 Bh

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 12 Bulan 12 Bulan

Tersedia bahan bacaan (koran, majalah Trubus) 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks

Penyediaan makan dan minum untuk keperluan 200 Peserta 200 Peserta

Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan

Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 12 Bulan 12 Bulan

Dana jasa pendukung administrasi perkantoran 12 Bulan 12 Bulan

Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana 37 Pegawai -

Bibit karet polybag berlabel biru 91 Ha 91 Ha

Penghijauan dan Penanaman 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 10 Jenis 10 Jenis

Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 1 Mobil Hias 1 Mobil Hias

(27)

Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 2 Ha 2 Ha

Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 2 Ha 2 Ha

Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT 4 Triwulan 4 Triwulan

Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 6 Kecamatan 6 Kecamatan

Produksi benih ikan meningkat 250.000 ekor 250.000 ekor

Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 1.000 Siswa 1.000 Siswa

(1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5)

Budidaya perikanan meningkat 50 Unit 50 Unit

Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 1.000 Siswa 1.000 Siswa

Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 2 Kelompok 2 Kelompok

Sarana prasarana dan lingkungan kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan

SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 2 Orang 2 Orang

SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi 10 Peserta 10 Peserta

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor 20.000 Ekor

Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah 825 Btng, 50 Unt 825 Btng, 50 Unt

Pemanfaatan lahan terbatas 138 Unit 138 Unit

Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 1 Kelompok 1 Kelompok

Memperluas pengetahuan petani 25 Peserta 25 Peserta

Optimalisasi lahan pekarangan 1 Klmpk KTNA 1 Klmpk KTNA

Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan

penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman 27 Km 27 Km

Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 10 Ha 10 Ha

Penanaman pohon di Kota Prabumulih 100 Batang 100 Batang

Sarana dan prasarana Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

pertanian, perikanan Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) 1 Kegiatan 1 Kegiatan

dan kehutanan yang Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia 100 Stel 100 Stel

berkualitas, dan Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen

penguatan Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen

kelembagaan petani Dokumen laporan akhir 1 Dokumen 1 Dokumen

yang berdaya saing, Dokumen APBD 1 Dokumen 1 Dokumen

serta bernilai tambah Dokumen APBD perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Monev 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen RKT 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan fisik dan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen

(28)

Dokumen LKPJ dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 40 Peserta 40 Peserta

Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat 25 Gapoktan 25 Gapoktan

Sarana dan prasarana pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup 1 Ha 1 Ha

Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga 1 Ha 1 Ha

(1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5)

Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik 6 Kecamatan 6 Kecamatan

Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 1 Unit 1 Unit

Data statistik komoditi pertanian serta Monev 10 Eksemplar 10 Eksemplar

Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih 20 Eksemplar 20 Eksemplar

Pertumbuhan dan Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 56 Ekor 56 Ekor

perkembangan Kebutuhan protein hewani terpenuhi 75 Paket 75 Paket

usaha-usaha sektor Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani 170 Peserta 170 Peserta

pertanian, Perikanan Penganekaragaman benih sayuran bermutu 8 Jenis Sayuran 8 Jenis Sayuran

dan Kehutanan P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA 10 Jenis TOGA 10 Jenis TOGA

melalui pertambahan Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 1 Dokumen 1 Dokumen

komoditas pertanian Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 3.000 Ekor 3.000 Ekor

yang mempunyai Peningkatan produksi ternak sapi 100 Dosis 100 Dosis

(29)