DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.11 Ketenagakerjaan 1.11.76 Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
12 Orang
Sumatera Selatan 121.000,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkat Keterampilan di Bidangnya
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Masyarakat
1. APBD Prov.
Sumsel
110.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
120 Orang
120 Orang
Sumatera Selatan 209.000,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkompeten di Bidangnya Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi
2. APBD Prov.
Sumsel
190.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
120 Orang
40 Orang
Sumatera Selatan 91.300,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkat Keterampilan, Motivasi, Disiplin dan Perbaikan Sikap
Pelatihan Peningkatan Produktivitas
3. APBD Prov.
Sumsel
83.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
40 Orang
40 Orang
Sumatera Selatan 84.150,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkat Bakat dan Kemampuannya
Pelatihan Motivasi Berprestasi (AMT)
4. APBD Prov.
Sumsel
76.500,00 BL SKPD - Fixed Cost
40 Orang
40 Orang
Sumatera Selatan 84.150,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Meningkat Wawasannya
Pelatihan Manajemen Produktivitas
5. APBD Prov.
Sumsel
76.500,00 BL SKPD - Fixed Cost
40 Orang
30 Orang
Sumatera Selatan 137.500,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Tersertifikasi Uji Kompetensi Peserta Pelatihan
6. APBD Prov.
Sumsel
125.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
30 Orang
300 Orang
Sumatera Selatan 165.000,00
Jumlah Seleksi Calon Tenaga Kerja Magang Ke Jepang
Seleksi Pemagangan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri (Jepang)
7. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
300 Orang
50 Buku
Sumatera Selatan 121.000,00
Jumlah Buku Database Ketenagakerjaan Penyusunan Database
Ketenagakerjaan
8. APBD Prov.
Sumsel
110.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
50 Buku
1.11.77 Peningkatan Kesempatan Kerja
13 Kab/Kota
Sumatera Selatan 99.000,00
Jumlah Kab/Kota Yang Memahami Perda IMTA
Peningkatan Pemahaman Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA
1. APBD Prov.
Sumsel
90.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
13 Kab/Kota
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
50 Perusahaan
Sumatera Selatan 220.000,00
Jumlah Pencari Kerja Yang Tersalurkan Ke Perusahaan
Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
2. APBD Prov.
Kabupaten 495.000,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Padat Karya
Kegiatan Padat Karya Produktif
3. APBD Prov.
Sumsel
450.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
2 Lokasi
1.11.78 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 Keg
Sumsel 33.000,00
Volume Pemasaran Program Hyperkes Ke Kabupaten/Kota
Pemasaran Perencanaan dan Program Hyperkes dan KK
1. APBD Prov.
Kabupaten/Kota 88.000,00
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlayani di Bidang Kesehatan Kerja
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota 82.500,00
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Melalui Pelayanan HI
Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit Prov. Sumsel
3. APBD Prov.
Kabupaten/Kota 88.000,00
Volume Pembinaan SP/SB di Kabupaten/Kota
Pembinaan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh
4. APBD Prov.
Sumatera Selatan 253.000,00
Volume Pembahasan Penetapan Upah Minimum
Pemberdayaan Dewan Pengupahan
38 Perusahaan
Sumatera Selatan 82.500,00
Jumlah Perusahaan Yang Pedulu Dalam Pelaksanaan K3
Pengawasan Norma K3
6. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
38 Perusahaan
38 Perusahaan
Kabupaten/Kota 82.500,00
Jumlah Perusahaan Yang Terbina Pengawasan Ketenagakerjaan
7. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
38 Perusahaan
38 Perusahaan
Kabupaten/Kota 82.500,00
Jumlah Perusahaan Yang Memahami Penegakan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek
8. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
38 Perusahaan
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun
Sumatera Selatan 38.500,00
Volume Layanan Internet Sesuai Kebutuhan
Pengelolaan Internet
1. APBD Prov.
Sumsel
35.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Tahun
92 Kali
Sumatera Selatan 275.000,00
Volume Perjalanan Dinas Sesuai Keperluan
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Keluar Negeri
2. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
92 Kali
15 %
Sumatera Selatan 38.500,00
Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Yang Tersedia
Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih
3. APBD Prov.
Sumsel
35.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
15 Jenis
44 OK
Sumatera Selatan 14.520,00
Jumlah Yang Dibayar Untuk Instruktur SKJ
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
4. APBD Prov.
Sumsel
13.200,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
44 OK
34 Orang
Sumatera Selatan 960.245,00
Jumlah Yang Dibayar Untuk Tenaga Honor
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/Perkantoran
5. APBD Prov.
Sumsel
872.950,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
34 Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
80 Kali
Sumatera Selatan 66.000,00
Volume Rapat Kantor dan SKJ Penyediaan Makanan dan
Minuman
6. APBD Prov.
Sumsel
60.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
80 Kali
3 Jenis
Sumatera Selatan 22.000,00
Jumlah Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. APBD Prov.
Sumsel
20.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 Jenis
3 Jenis
Sumatera Selatan 33.000,00
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 Jenis
2 Jenis
Sumatera Selatan 55.000,00
Jumlah Alat Penunjang Penerangan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 Jenis
61 Jenis
Sumatera Selatan 165.000,00
Jumlah Barang Cetakan/Penggandaan Sesuai Kebutuhan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
61 Jenis
150 Jenis
Sumatera Selatan 275.000,00
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
150 Jenis
10 Orang
Sumatera Selatan 165.000,00
Jumlah Yang Dibayar Untuk Cleaning Service
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
10 Orang
20 Orang
Sumatera Selatan 92.730,00
Jumlah Yang Dibayar Untuk Pegawai Pengelola Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
13. APBD Prov.
Sumsel
84.300,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
20 Orang
29 Unit
Sumatera Selatan 440.000,00
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
14. APBD Prov.
Sumsel
400.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
29 Unit
6 Unit
Sumatera Selatan 33.000,00
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diasuransikan
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
15. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
6 Unit
34 Rekening
Sumatera Selatan 704.000,00
Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dibayar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. APBD Prov.
Sumsel
640.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
34 Rekening
1,500 Buah
Sumatera Selatan 30.800,00
Jumlah Surat Menyurat Yang Terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. APBD Prov.
Sumsel
28.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1,500 Buah
1.17.14 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Gedung
Sumatera Selatan 605.000,00
Jumlah Gedung Yang Direhab Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
1. APBD Prov.
Sumsel
550.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Gedung
11 Unit
Sumatera Selatan 33.000,00
Jumlah Alat Bengkel Yang Terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-Alat Bengkel Pelatihan Bermesin
2. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
11 Unit
1 Unit
Sumatera Selatan 71.500,00
Jumlah Alat Labor Yang Baru Sesuai Kebutuhan
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
3. APBD Prov.
Sumsel
65.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Unit
1 Kantor
Sumatera Selatan 55.000,00
Volume Gedung Kantor Yang Terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Kantor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
10 Jenis
Sumatera Selatan 44.000,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. APBD Prov.
Sumsel
40.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
10 Jenis
5 Jenis
Sumatera Selatan 110.000,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Baru
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 Jenis
1.17.14 7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
17 Kab/Kota
Sumatera Selatan 77.605,00
Volume Koordinasi Lintas Kabupaten/Kota (Usulan Program) Rapat Teknis SKPD
1. APBD Prov.
Sumsel
70.550,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
17 Kab/Kota
2 Pilihan 2.32 Transmigrasi 2.32.23
9
Transmigrasi Lokal
30 Orang
Kabupaten 93.500,00
Jumlah Transmigran Yang Meningkat SDMnya
Pelatihan Keterampilan Transmigrasi
1. APBD Prov.
Sumsel
85.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
30 Orang
2.32.24 0
Pengembangan Wilayah Transmigrasi Sumsel
12 Bulan
Sumatera Selatan 88.000,00
Volume Operasional SDM UPTD Balai Latihan Masyarakat Transmigrasi Operasional SDM UPTD Balai
Latihan Masyarakat Transmigrasi
1. APBD Prov.
Sumsel
80.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
12 Bulan
JUMLAH... 6,550,000.00 JUMLAH... 7,205,000.00