LAMPIRAN 8_Peternakan disnak kaltim

(1)

Indikator Kinerja Program (outcame)

Program dan Kegiatan Tipe dan SKPD

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp.

jumlah produksi daging

52.820,6 ton

25.064,46 53.630,9 ton

42.776,91 54.441,2 ton

42.776,91 55.251,5 ton

42.776,91 56.061,8 ton

42.776,91

Jumlah velvet yang diproduksi Jumlah semen beku

yang diproduksi

7500 Jumlah sapi bibit yang

dipelihara

145 ekor 160 ekor 175 ekor 185 ekor 200 ekor 215 ekor

Jumlah rusa yang dipelihara

Luas HMT yang dirawat

39 Ha 35 Ha 35 Ha 35 Ha 35 Ha 35 Ha

Sapi bakalan 250 Ekor 0,00 166 Ekor 2.515,25 150 Ekor 2.615,25 150 Ekor 2.615,25 150 Ekor 2.615,25 150 Ekor 2.615,25 Dinas Peternakan (Jumlah sapi BC yang

dikembangbiakan)

Optimalisasi Kawin Alam

Pengembangan Budidaya Sapi

Perbaikan Mutu Genetik

(Jumlah ternak bibit yang dikembang biakan) Budidaya kelinci

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

S Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)

80 0,00 80 2.080,40 84 2.357,00 88 2.357,00 92 2.357,00 96 2.357,00

0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pameran/ promosi produk dan usaha peternakan

7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali

PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan

Data Pada Tahun

Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)

0,00

Kode (2013) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

3.181,22 3.342,86 3.342,86

Tahun 2018 Lokasi

20122 Program peningkatan produksi hasil peternakan

S

3.342,86 3.342,86 Dinas Peternakan

Kab. Penajam Paser Utara

20122008 Pengembangan agribisnis peternakan

Kalimantan Timur

20122002 Pembibitan dan perawatan ternak 0,00

20122011 Pengembangan Perbibitan dan Budidaya

0,00 19.368,00 36.818,80 36.818,80 36.818,80

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur 36.818,80 Dinas

Peternakan

Kab. Paser,Kalima ntan Timur

20123

20123001

20123015 Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

0,00 2.080,40 2.357,00 2.357,00 2.357,00 2.357,00 Dinas

(2)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. Jumlah pembinaan

pasca panen dan pengolahan

10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali

Jumlah Instalasi Biogas (unit)

125 125 4.509,04 225 3.903,54 390 3.903,54 530 3.903,54 675 3.903,54

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dinas

Peternakan

Jumlah biogas yang dibangun

125 Unit 125 Unit 105 Unit 105 Unit 105 Unit 105 Unit

Jumlah straw yang tersedia Jumlah N2 cair yang

tersedia

1020 Liter 1500 Liter 1500 Liter 1500 Liter 1500 Liter 1500 Liter

Jumlah Kawasan Peternakan

0 5 10 15 20 25

Sapi Ex tambang 200 Ekor 200 Ekor 300 Ekor 300 Ekor 300 Ekor 300 Ekor

Sapi bibit dan Bakalan 600 Ekor 600 Ekor 1200 Ekor 1200 Ekor 1200 Ekor 1200 Ekor

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan

S Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan

0 0,00 0 0,00 75 400,00 150 400,00 225 400,00 300 400,00

Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan

0,00 0,00 75 Orang 400,00 75 Orang 400,00 75 Orang 400,00 75 Orang 400,00 Dinas Peternakan

Peningkatan manajemen Pegelolaan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Tersusunnya laporan keuangan daerah (Dokumen)

161,30 Dinas Peternakan

Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah

0,00 1

1.134,60 Dinas Peternakan

Jumlah kejadian penyakit jembrana (Kasus)

27 Kasus 23 Kasus 20 Kasus 15 Kasus 5 Kasus 0 Kasus

20124 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

S 0,00

20124001 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Kalimantan Timur

20124009 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna

0,00 4.509,04 3.903,54 3.903,54

20134 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

S 0,00 14.386,78 15.851,21

15.851,21

3.903,54 Dinas Peternakan

15.851,21 15.851,21

3.903,54

20135001 Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak

Kalimantan Timur 15.851,21

15.851,21 15.851,21 Dinas Peternakan

Kalimantan Timur

20135 20134001

M 0,00 1.191,20 1.295,90

14.386,78 15.851,21 Pengembangan kawasan sapi

potong dan komoditas unggulan

0,00

1.295,90 1.295,90 1.295,90

12017013 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kalimantan Timur 12017 Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12017021 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

20121 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

(3)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. Jumlah kejadaian

penyakit AI (Kasus) 216

70 kasus 30 kasus 0 kasus

Jumlah penaganan penyakit parasiter/cacingan

500 ekor

Jumlah penanganan gangguan reproduksi

371 ekor 500 ekor 400 ekor 200 ekor 100 ekor 100 ekor

Jumlah vaksin rabies 15000 Dosis Jumlah vaksin

jembrana Pengadaan Obat Endo

parasit Ternak Ruminansia

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah obat-obatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah puskeswan yang dibangun

Jumlah vaksin SE 1000 Dosis Jumlah pengambilan

sampel (keswan)

5200 jumlah pengambilan

sampel (kesmavet) 1700

Jumlah surat menyurat yang terkirim (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

3100

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

12 Bulan 0,00 12 Bulan 379,00 12 Bulan 519,40 12 Bulan 519,40 12 Bulan 569,40 12 Bulan 609,00 Dinas Peternakan 20121002 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

0,00 5.605,50 4.604,13 4.604,13 4.604,13 4.604,13 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

20121007 Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet

0,00 2.877,40 2.343,34 2.343,34 2.343,34 2.343,34 Dinas

Peternakan

20101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)

1 Tahun 5.243,65 0,00 1 Tahun 4.212,02 1 Tahun 5.114,03 1 Tahun

20101001 Penyediaan jasa surat menyurat Kalimantan

Timur

20101002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kalimantan Timur 5.454,05 1 Tahun 5.660,80

20101003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas, UPTD Lab

10

(4)

Kir roda-4 (UPTD BPIB Api-Api)

2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah

STNK roda 4 (UPTD BPIB Api-Api)

Kir roda 6 (UPTD BPIB Api-Api)

Kir Roda 3 (UPTD BPIB Api-Api)

STNK 3 (UPTD BPIB Api-Api)

Kir Roda 4 (Dinas) 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah

STNK Roda 4 (Dinas) 18 Buah 19 Buah 19 Buah 19 Buah 19 Buah 19 Buah

STNK Roda 2 (Dinas) 51 Buah 51 Buah 51 Buah 51 Buah 51 Buah 51 Buah

STNK Roda 4 (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

STNK Roda 2 (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

Tersedianya Jasa kebersihan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api-Api)

2100 M2 0,00 2056 M2 405,34 2056 M2 454,15 2056 M2 454,15 2056 M2 454,15 2056 M2 454,15 Dinas Peternakan

AC (Dinas) 52 Buah 58 Buah 58 Buah 58 Buah 58 Buah 58 Buah

Lemari Arsip (Dinas) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Mesin tik (Dinas) 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah

Meja, Kursi (Dinas) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Komputer dan Laptop (Dinas)

Sound sistem (Dinas) 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah

Infokus (Dinas) 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah

(Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

63,31

20101008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kalimantan Timur 20101006 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00 59,95 63,31 63,31

126,80 146,71 146,71

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur 146,71

20101009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(5)

Faksimile (Dinas) 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah

Mesin absensi (Dinas) 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

CCTV (Dinas) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

PABX (Dinas) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kulkas (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

AC, Mesin Tik, Komputer, Laptop (UPTD BPIB Api-Api)

Tersedianya alat tulis kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api-Api)

12 Bulan 0,00 12 Bulan 85,68 12 Bulan 90,60 12 Bulan 90,60 12 Bulan 90,60 12 Bulan 90,60 Dinas Peternakan

penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api-Api)

penyediaan komponen intalasi

listrik/penerangan bagunan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api-Api)

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

Rapat (Dinas) 4290 Porsi

4290 Porsi

4290 Porsi Olah raga (Dinas) 5280

Porsi

5280 Porsi

20101010 Penyediaan alat tulis kantor Kalimantan

Timur

20101011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kalimantan Timur

20101012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kalimantan Timur

20101015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kalimantan Timur

372,24 372,24 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur 20101017 Penyediaan makanan dan

minuman

(6)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. Tersedianya Makan

dan Minum (UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Tersedianya Makan dan Minum (UPTD BPIB Api-Api)

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api

1 Tahun 0,00 1 Tahun 953,10 1 Tahun 1.230,75 1 Tahun 1.230,75 1 Tahun 1.387,50 1 Tahun 1.230,75 Dinas Peternakan

Pengamanan aset, kantor dam rumah jabatan (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

20 Orang 0,00 20 Orang 420,00 20 Orang 434,40 20 Orang 434,40 20 Orang 434,40 20 Orang 434,40 Dinas Peternakan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarna perkantoran (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)

0,00 1 Tahun 7.115,36 1 Tahun 6.438,21 1 Tahun 9.008,24 1 Tahun 9.063,21 1 Tahun 6.831,62

Tersedianya kendaraan Dinas Roda 2 (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)

2,4,2 Unit 0,00 8 Unit 106,00 16 Unit 36,00 24 Unit 536,00 32 Unit 536,00 40 Unit 36,00 Dinas Peternakan

Plakat 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah 20 Buah

Kartu pegenal 100 Buah 110 Buah 110 Buah 110 Buah 110 Buah 110 Buah

20101018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kalimantan Timur

1.308,28 1 Tahun 1.608,28 1 Tahun 20101019 Rapat-rapat koordinasi,

pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

Rapat-rapat koordinsi pembinaan dan pengawasaan kedalam daerah (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

1 Tahun 0,00 1 Tahun 1.608,28 1 Tahun 1.308,28 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

20101028 Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan

Kalimantan Timur 968,25 1 Tahun

20102

20102005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kalimantan Timur

0,00 350,10 320,46 520,46 520,46 520,46 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur 20102007 Pengadaan perlengkapan gedung

(7)

Box arsip 42 Buah 60 Buah 60 Buah 60 Buah 60 Buah 60 Buah

Karpet 480 m2 70 m2 70 m2 70 m2 70 m2 70 m2

AC 1 PK 8 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit

Bunga sintesis 8 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket

Lemari built-in 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit

Lemari kaca (Lab keswan dan kesmavet)

Filling kabinet(lab keswan dan kesmavet)

AC 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

Backdrof (UPTD BPIB)

Almari Built-in ( UPTD BPIB)

Almari brangkas (UPTD BPIB)

AC (UPTD BPIB) 5 Unit 5 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

Printer 13 Unit 13 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

Gorden 166 M2 166 M2 60 M2 60 M2 60 M2 60 M2

Sign board 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Baliho 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Cover baliho 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket

Meja tenis 1 set

laptop 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

Komputer dekstop 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

Mesin fotokopi 1 Unit

Pompa air ( lab keswan dan kesmavet

Unit 1 1 1 1 1

Mesin cuci (lab keswan dan kesmavet)

1 Unit

Mesi penjernih air (lab keswan dan kesmavet)

1 Unit

Mesin UPS (Lab keswan dan kesmavet)

4 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

20102009 Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00 470,00 535,00 535,00 535,00 535,00 Dinas

(8)

TV LCD (UPTD BPIB) 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

kursi staf 40 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit

Kursi rapat 50 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit

Meja tamu 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Fornt office 1 Unit

Meja back office 1 Unit

Meja rapat 20 Unit

Kursi 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit

Kursi tamu 1 Unit 1 Unit

Lemari backdrop 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Lemari built-in 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

lemari brangkas 1 Unit 1 Unit

Lemari rak arsip 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Interior kantor 1 Paket 1 Paket

Kursi tunggu (UPTD BPIB)

2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Filling cabinet( lab keswan dan kesmavet)

2 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit

Meja (UPTD BPIB) 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

Kursi (UPTD) 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit

Lemari rak arsip (UPTD BPIB)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga(Dinas)

Frezeer (Lab keswan dan kesmavet)

Kulkas (Lab keswan dan kesmavet)

Lampu hias( lab keswan dan kesmavet)

Chess freezer (UPTD BPIB_

Pengecatan dan pengapuran

200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2

20102010 Pengadaan mebeleur 0,00 568,76 310,00 510,00 510,00 310,00 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

20102011 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

0,00 65,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

20102022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00 245,00 175,85 175,85 175,85 175,85 Dinas

Peternakan

(9)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. Pemeliharaan taman

kantor

1500 m2 1500 m2 1500 m2 1500 m2 1500 m2 1500 m2

Taman kantor (Lab keswan dan kesmavet)

248 m2 248 m2 248 m2 248 m2 248 m2

Gedung kantor( Lab keswan dan kesmavet)

806 m2 806 m2 806 m2 806 m2 806 m2 806 m2

Taman kantor( UPTD BPIB)

80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2

Tempat parkir (UPTD BPIB)

144 m2 144 m2 144 m2 144 m2 144 m2 144 m2

Mess (UPTD BPIB) 244 m2 244 m2 244 m2 244 m2 244 m2 244 m2

Suku cadang 72 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit 72 Unit

BBM 23520

Liter

23520 Liter

52520 Liter

Pelumas 864 Liter 864 Liter 864 Liter 864 Liter 864 Liter 864 Liter

filter olie 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah

Filter udara 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah

Suku cadang hand traktor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Perawatan mesin pot. rumput

Perawatan mesin alkon 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit

Perawatan mesin cooper

Perawatan mesin bokasi

Perawatan pabrik pakan mini

Perawatan mesin senso

BBM roda-6 1610 liter 1610 liter 1610 liter 1610 liter 1610 liter

BBM roda-4 4524 Liter 4524 Liter 4524 Liter 4524 Liter 4524 Liter

BBM traktor 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter

BBM hand traktor 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter

20102024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00 1.162,70 1.054,50 1.054,48 1.054,48 1.054,48 Dinas

Peternakan

(10)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. BBM mesin pot.

rumput

682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter

BBM mesin alkon 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter

BBM mesin senso 565 liter 565 liter 565 liter 565 liter 565 liter

BBM mesin chopper 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter

BBM mesin bokasi 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter

BBM pabrik pakan mini 902 Liter 902 Liter 902 Liter 902 Liter 902 Liter

BBM genset 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Servis roda 4(Lab 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

keswan dan kesmavet) Jok roda 4( Lab keswan dan kesmavet)

Ban mobil (Lab keswan dan kesmavet)

BBM roda 4(UPTD BPIB)

4 Uit 4 Uit 4 Uit 4 Uit 4 Uit

Suku cadang 6 (UPTD BPIB)

Suku cadang roda 4(UPTD BPIB)

Suku cadang roda 2 (UPTD BPIB)

Rehab Lab IB 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Rehab Lab Velvet 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Rehab Kandang Sapi dan Gudang Pakan

Terehabnya gedung kantor( Dinas )

Terehabilitasinya gedung kantor(Lab keswan dan kesmavet)

Program peningkatan disiplin aparatur

O Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)

0,00 144 stel 190,10 144 stel 211,30 144 stel 211,30 144 stel 211,30 144 stel 211,30

0,00 1.162,70 1.054,50 1.054,48 1.054,48 1.054,48

20102042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00 4.147,80 3.926,40 5.596,45 5.651,42 4.119,83 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

(11)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. PSL (UPTD BPIB

Api-Api)

1 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel

Linmas (UPTD BPIB Api-Api)

seragam satpam (UPTD BPIB Api-Api)

Waskat (UPTD BPIB Api-Api)

Waskat (Dinas) 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel

Waskat (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

PSL (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

Seragam Satpam (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

Seragam Satpam (Dinas)

Linmas (Dinas) 90 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel

Pakaian Seragam CS, dan Seragam Penas (UPTD BPIB Api-Api)

Batik (Dinas) 114 Stel 114 Stel 114 Stel 114 Stel 114 Stel 114 Stel

Seragam Penas (UPTD Lab Keswan & Kesmavet)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Terpenuhinya kompetensi aparatur (Dinas, lab keswn dan kesmavet, UPTD BPIB)

0,00 1 Tahun 335,88 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73

Pendidikan dan pelatihan formal (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api)

1 Tahun 0,00 1 Tahun 335,88 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 Dinas Peternakan

0,00 1.625,45 1.849,68 1.849,68 1.849,68 1.849,68

20103002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00 115,30 116,75 116,75 116,75 116,75 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

20103003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur 20103005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 74,80 94,55 94,55 94,55 94,55 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur

20103006 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas

Peternakan

Kalimantan Timur 20105

20105001 Pendidikan dan pelatihan formal Kalimantan

(12)

Kegiatan (output) _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. _Target _Rp. Realisasi Kinerja

Kegiatan

92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Jumlah laporan monev 18 Dokumen

0,00 18 Dokumen

1.625,45 18 Dokumen

1.849,68 18 Dokumen

1.849,68 Dinas Peternakan 1.625,45

20106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O 0,00

Halaman: 14 dari 14

JUMLAH 0,00 69.193,58 87.476,97

1.849,68 1.849,68 1.849,68 1.849,68

90.387,02 90.648,74

20106006 Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi