RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.06. - BADAN KEUANGAN DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 658.674.005.213,57
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 658.674.005.213,57
4.1.1. Pajak Daerah 557.198.594.109,57
4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 201.026.491.000,00
4.1.1.01.12. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 201.026.491.000,00
4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 113.514.160.400,00
4.1.1.03.12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 113.514.160.400,00
4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 170.380.267.391,57
4.1.1.05.01. Pajak Bahan Bakar Premium 92.367.475.905,16
4.1.1.05.02. Pajak Bahan Bakar Pertamax 3.322.647.597,36
4.1.1.05.04. Pajak Bahan Bakar Solar 50.477.892.439,92
4.1.1.05.06. Pertamina Dex 143.760.876,56
4.1.1.05.07. Pajak Bahan Bakar Pertalite 3.094.902.000,00
4.1.1.05.08. Bio Solar 20.973.588.572,57
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 5.000.000.000,00
4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan. 5.000.000.000,00
4.1.1.07. Pajak Rokok 67.277.675.318,00
4.1.1.07.01. Pajak Rokok. 67.277.675.318,00
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA 8.500.000.000,00
4.1.3.03. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada PEMDA (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta- LRA 8.500.000.000,00
4.1.3.03.02. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada PEMDA (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan ... - LRA 8.500.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA 92.975.411.104,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan -LRA 3.748.495.280,00
4.1.4.01.19. Penjualan Aset Daerah 3.748.495.280,00
4.1.4.02. Jasa Giro 20.087.756.227,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 20.087.756.227,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga 42.458.149.093,00
4.1.4.03.01. Rekening Deposito Pada Bank Sumsel 42.458.149.093,00
4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 316.800.061,00
4.1.4.04.01. Kerugian Uang Daerah 316.800.061,00
4.1.4.06. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.994.734.797,00
4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 2.994.734.797,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 12.266.135.900,00
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 12.045.514.700,00
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 220.621.200,00
4.1.4.10. Pendapatan Dari Pengembalian 7.504.947.182,32
4.1.4.10.07. Pendapatan dari Pengembalian Bendahara Pengeluaran 7.504.947.182,32
4.1.4.15. Lain-lain Penerimaan 3.598.392.563,68
4.1.4.15.01. Setoran Taspen 3.598.392.563,68
JUMLAH PENDAPATAN 658.674.005.213,57
5. BELANJA 72.302.485.045,45
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.626.786.784,45
5.1.1. Belanja Pegawai 47.626.786.784,45
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 15.239.550.125,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.057.439.250,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.324.271.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 35.100.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 645.840.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 882.381.500,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 212.212.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 206.375,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 100.000.000,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 375.000.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.724.960.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 12.252.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 2.472.960.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak 1.200.000.000,00
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 1.200.000.000,00
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 16.001.080.509,00
5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA 16.001.080.509,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 461.196.150,45
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 461.196.150,45
5.2. BELANJA LANGSUNG 24.675.698.261,00
5.2.1. Belanja Pegawai 7.404.640.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.182.890.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 398.870.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.620.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 1.163.000.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 1.616.400.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.221.750.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 4.148.000.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 73.750.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.570.408.261,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.934.395.200,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.322.441.200,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 128.600.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 46.684.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 205.400.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 218.350.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.800.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.200.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 1.920.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 48.970.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 6.770.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 400.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 41.800.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.042.473.061,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 88.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 26.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.002.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 72.176.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 559.800.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 136.500.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 20.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 9.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 911.678.938,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 19.060.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 140.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 757.326.123,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 233.720.000,00
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Instalasi jaringan 65.812.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 152.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 188.290.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 566.400.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 65.550.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 118.200.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 36.780.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.716.985.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.538.505.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 174.880.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.600.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 125.400.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 85.500.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 9.900.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.500.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 2.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 1.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 554.600.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 178.254.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 126.334.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 70.432.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 179.580.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.568.044.500,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.975.900.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.592.144.500,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.155.320.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel 91.993.500,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 151.320.000,00
5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 65.200.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 352.366.500,00
5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 105.920.000,00
5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 70.840.000,00
5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman 317.680.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 80.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi. 80.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 85.800.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 85.800.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 28.800.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 28.800.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 52.500.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 52.500.000,00
5.2.2.32. Belanja Paket Meeting 41.400.000,00
5.2.2.32.02. Belanja Paket Meeting Full Day 41.400.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 2.700.650.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5.000.000,00
5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput 5.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 385.570.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 16.500.000,00
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 133.820.000,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 15.000.000,00
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 21.900.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 135.350.000,00
1 2 3
Halaman : 4
5.2.3.10.41. Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian 36.750.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 441.016.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 115.816.000,00
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 50.100.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 186.190.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 10.276.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Televisi 12.000.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 9.200.000,00
5.2.3.11.17. Belanja Modal Pengadaan Mesin Air 2.500.000,00
5.2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 8.750.000,00
5.2.3.11.28. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.184.000,00
5.2.3.11.29. Belanja Modal Pengadaan rak 45.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 835.641.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 242.500.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 132.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 251.842.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 176.740.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 32.559.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 856.273.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 363.408.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 438.865.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 54.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 17.650.000,00
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 850.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 16.800.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 110.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 45.000.000,00
5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan Sound system 52.500.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 12.500.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.500.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 7.500.000,00
5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 42.000.000,00
5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Rambu Jalan 30.000.000,00
5.2.3.32.04. Belanja Modal Pengadaan Papan Sosialisasi 12.000.000,00
JUMLAH BELANJA 72.302.485.045,45
SURPLUS/(DEFISIT) 586.371.520.168,12
