2017 INDUK PERGUB PENJABARAN APBD G01

(1)

Setelah Pergeseran

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

PERATURAN GUBERNUR

Jumlah

(Rp)

%

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2017

4. PENDAPATAN DAERAH

8.859.017.595.981,00

8.859.167.595.981,00

150.000.000,00

-

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.735.800.000.000,00

0,00

4.1.1. Pajak Daerah

3.000.000.000.000,00

0,00

4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor

919.948.929.230,83

922.104.140.093,38

2.155.210.862,55

0.23

4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )

194.865.152.694,99

353.694.103.158,56

158.828.950.463,57

81.51

4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )

160.990.762.485,92

2.995.493.664,39

(157.995.268.821,53)

(98.14)

4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

7.386.847.277,86

13.317.741.307,78

5.930.894.029,92

80.29

4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

7.929.235.085,11

2.034.222.815,61

(5.895.012.269,50)

(74.35)

4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )

100.575.930.608,42

254.364.457.447,42

153.788.526.839,00

152.91

4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )

192.109.488.914,10

39.006.651.003,51

(153.102.837.910,59)

(79.70)

4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)

83.089.696,91

58.557.813,47

(24.531.883,44)

(29.52)

4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum)

0,00

24.726.541,87

4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2

250.547.752.805,68

251.134.723.692,08

586.970.886,40

0.23

4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3

141.100.134,84

141.430.697,26

330.562,42

0.23

4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar

5.319.569.527,00

5.332.031.951,43

12.462.424,43

0.23

4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air

6.618.485,65

6.633.991,11

15.505,46

0.23

4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air……

6.618.485,65

6.633.991,11

15.505,46

0.23

4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

832.479.650.056,00

828.905.290.108,28

(3.574.359.947,72)

(0.43)

4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )

179.161.830.758,72

318.196.022.149,90

139.034.191.391,18

77.60

4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )

142.150.307.855,50

1.736.520.892,33

(140.413.786.963,17)

(98.78)

4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

5.418.271.094,66

9.866.727.144,38

4.448.456.049,72

82.10

4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

5.902.194.483,36

1.405.132.538,29

(4.497.061.945,07)

(76.19)

Halaman : 1

:

7DKXQ

(2)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )

89.833.146.799,86

222.940.054.822,47

133.106.908.022,61

148.17

4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )

165.363.781.506,54

31.161.152.190,03

(134.202.629.316,51)

(81.16)

4.1.1.03.10. Kendaraan Bermotor Roda 2

240.694.714.779,99

239.661.260.631,19

(1.033.454.148,80)

(0.43)

4.1.1.03.11. Kendaraan Bermotor Roda 3

125.153.569,69

124.616.206,52

(537.363,17)

(0.43)

4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar

3.830.249.207,68

3.813.803.533,17

(16.445.674,51)

(0.43)

4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

806.214.231.192,60

812.534.802.659,67

6.320.571.467,07

0.78

4.1.1.05.01. Premium

276.115.689.014,13

278.280.385.292,21

2.164.696.278,08

0.78

4.1.1.05.03. Pertamax Plus

17.569.063.934,73

17.706.802.168,46

137.738.233,73

0.78

4.1.1.05.04. Solar

483.832.626.916,60

487.625.785.829,22

3.793.158.912,62

0.78

4.1.1.05.06. Pertalite

2.789.047.363,14

2.810.912.982,10

21.865.618,96

0.78

4.1.1.05.07. Bio Solar

25.907.803.964,00

26.110.916.387,68

203.112.423,68

0.78

4.1.1.06. Pajak Air Permukaan

45.000.000.000,00

40.298.089.480,89

(4.701.910.519,11)

(10.45)

4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan.

45.000.000.000,00

40.298.089.480,89

(4.701.910.519,11)

(10.45)

4.1.1.08. Pajak Rokok

396.350.571.034,92

396.151.043.666,67

(199.527.368,25)

(0.05)

4.1.1.08.01. Pajak Rokok.

396.350.571.034,92

396.151.043.666,67

(199.527.368,25)

(0.05)

4.1.2. Retribusi Daerah

14.000.000.000,00

0,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

1.800.000.000,00

0,00

4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.800.000.000,00

0,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

7.824.400.000,00

0,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5.294.400.000,00

0,00

4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa

165.000.000,00

0,00

4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air

1.825.000.000,00

0,00

4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

475.000.000,00

0,00

4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan

65.000.000,00

0,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

4.375.600.000,00

0,00

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek

60.000.000,00

0,00

4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja

4.315.600.000,00

0,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

218.000.000.000,00

0,00

(3)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

216.225.000.000,00

0,00

4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri

136.375.000.000,00

0,00

4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER

2.500.000.000,00

0,00

4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR

2.500.000.000,00

0,00

4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA

650.000.000,00

0,00

4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP

55.000.000.000,00

0,00

4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA

1.200.000.000,00

0,00

4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR

18.000.000.000,00

0,00

4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi

1.775.000.000,00

0,00

4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi

1.775.000.000,00

0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

503.800.000.000,00

0,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro

38.910.769.321,00

0,00

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah

36.800.000.000,00

0,00

4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas

1.600.000.000,00

0,00

4.1.4.02.04. Jasa Giro BLUD

510.769.321,00

0,00

4.1.4.03. Pendapatan Bunga

183.093.099.104,37

0,00

4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito

183.093.099.104,37

0,00

4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah

6.000.000.000,00

0,00

4.1.4.05.01. Penerimaan Komisi dari Pihak Ketiga

6.000.000.000,00

0,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak

34.678.333.395,63

0,00

4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

34.508.417.606,13

0,00

4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

152.373.426,00

0,00

4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

17.542.363,50

0,00

4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

2.567.500,00

0,00

4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

2.567.500,00

0,00

4.1.4.15. Pendapatan BLUD

238.115.230.679,00

0,00

(4)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.4.15.26. Pendapatan BLUD.

238.115.230.679,00

0,00

4.2. DANA PERIMBANGAN

5.120.242.595.981,00

0,00

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.999.445.845.981,00

0,00

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak

1.060.950.200.947,00

0,00

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

701.728.268.436,00

0,00

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri dan PPh Pasal 21

335.291.571.311,00

0,00

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)

23.930.361.200,00

0,00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

938.495.645.034,00

0,00

4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

3.352.828.519,00

0,00

(3.352.828.519,00)

(100.00)

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

16.361.118.000,00

19.713.946.519,00

3.352.828.519,00

20.49

4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi

9.845.885.000,00

0,00

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)

3.256.699.709,00

0,00

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4.756.342.294,00

0,00

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

860.433.289.621,00

0,00

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

40.489.481.891,00

0,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum

1.434.458.151.000,00

0,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum.

1.434.458.151.000,00

0,00

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU)

1.434.458.151.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

1.686.338.599.000,00

0,00

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus.

1.686.338.599.000,00

0,00

4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.686.338.599.000,00

0,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

2.975.000.000,00

3.125.000.000,00

150.000.000,00

5.04

4.3.1. Pendapatan Hibah

2.975.000.000,00

3.125.000.000,00

150.000.000,00

5.04

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

2.975.000.000,00

3.125.000.000,00

150.000.000,00

5.04

4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah.

2.975.000.000,00

3.125.000.000,00

150.000.000,00

5.04 8.859.017.595.981,00

8.859.167.595.981,00

150.000.000,00

-

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA DAERAH

11.008.150.041.279,00

11.008.300.041.279,00

150.000.000,00

-

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.404.312.110.605,40

5.488.381.710.605,40

84.069.600.000,00

1.56

(5)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.1. Belanja Pegawai

2.311.534.133.882,33

0,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

1.150.574.757.955,45

1.150.903.197.955,45

328.440.000,00

0.03

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

807.796.538.085,80

808.107.235.185,80

310.697.100,00

0.04

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

100.933.618.570,07

0,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan

18.144.565.483,00

0,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

56.465.723.499,00

0,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

33.326.930.895,08

0,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

51.822.433.281,00

51.840.176.181,00

17.742.900,00

0.03

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

13.118.314.021,75

0,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

1.640.868.760,83

0,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan

44.774.248.626,92

0,00

5.1.1.01.10. Uang Paket

176.940.000,00

0,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah

55.593.000,00

0,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi

115.101.000,00

0,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran

57.681.000,00

0,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan

11.223.000,00

0,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

33.669.000,00

0,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan

18.100.600.000,00

0,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian

98.100.000,00

0,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

561.600.000,00

0,00

5.1.1.01.21. Tunjangan Panitia Khusus

24.534.000,00

0,00

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.567.975.884,00

0,00

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian

1.748.499.848,00

0,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

808.493.873.901,88

808.165.433.901,88

(328.440.000,00)

(0.04)

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

57.019.313.887,83

18.714.498.217,83

(38.304.815.670,00)

(67.18)

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

58.085.300.000,00

118.684.918.002,00

60.599.618.002,00

104.33

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja

26.585.500.000,00

0,00

(26.585.500.000,00)

(100.00)

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

666.803.760.014,05

670.766.017.682,05

3.962.257.668,00

0.59

(6)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

12.263.323.363,00

0,00

5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

7.020.000.000,00

0,00

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5.243.323.363,00

0,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

11.212.661.350,00

0,00

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB

11.212.661.350,00

0,00

5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya

251.650.992.000,00

0,00

5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru

5.484.000.000,00

0,00

5.1.1.05.02. Tunjangan Profesi Guru

243.130.320.000,00

0,00

5.1.1.05.03. Tunjangan Khusus Guru

3.036.672.000,00

0,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

77.097.425.312,00

0,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

77.097.425.312,00

0,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

241.100.000,00

0,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

241.100.000,00

0,00

5.1.4. Belanja Hibah

1.015.273.599.500,00

1.099.543.199.500,00

84.269.600.000,00

8.30

5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

36.336.339.500,00

0,00

5.1.4.01.04. Lanal Dumai

490.000.000,00

0,00

5.1.4.01.06. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

25.846.339.500,00

0,00

5.1.4.01.07. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

10.000.000.000,00

0,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

62.342.060.000,00

0,00

5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan

2.400.000.000,00

0,00

5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan

7.068.600.000,00

0,00

5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan

3.095.695.000,00

0,00

5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat

2.000.000.000,00

0,00

5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional

47.777.765.000,00

0,00

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

1.880.000.000,00

0,00

5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

1.880.000.000,00

0,00

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS

914.715.200.000,00

998.984.800.000,00

84.269.600.000,00

9.21

5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru

138.913.800.000,00

156.224.968.600,99

17.311.168.600,99

12.46

(7)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar

113.046.000.000,00

122.028.430.362,55

8.982.430.362,55

7.95

5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis

91.003.000.000,00

99.004.391.617,95

8.001.391.617,95

8.79

5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu

64.695.600.000,00

69.800.199.221,02

5.104.599.221,02

7.89

5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir

84.294.600.000,00

91.431.279.213,55

7.136.679.213,55

8.47

5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi

46.315.600.000,00

49.775.320.946,48

3.459.720.946,48

7.47

5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai

43.322.000.000,00

47.769.087.241,00

4.447.087.241,00

10.27

5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu

84.717.200.000,00

91.926.259.976,49

7.209.059.976,49

8.51

5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir

94.858.800.000,00

104.433.660.244,88

9.574.860.244,88

10.09

5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan

56.167.200.000,00

60.549.720.937,42

4.382.520.937,42

7.80

5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak

72.302.000.000,00

78.564.463.932,85

6.262.463.932,85

8.66

5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti

25.079.400.000,00

27.477.017.704,82

2.397.617.704,82

9.56

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

10.000.000.000,00

0,00

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan

10.000.000.000,00

0,00

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan

408.000.000,00

0,00

5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan

3.208.350.000,00

0,00

5.1.5.02.04. Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat

335.800.000,00

0,00

5.1.5.02.05. Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan

250.000.000,00

0,00

5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana

5.797.850.000,00

0,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.390.025.920.891,01

0,00

5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

1.390.025.920.891,01

0,00

5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru

247.090.476.675,79

0,00

5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kampar

130.411.475.662,24

0,00

5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Bengkalis

122.876.495.435,64

0,00

5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hulu

97.418.710.911,35

0,00

5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hilir

99.247.370.776,30

0,00

5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kuantan Singingi

86.128.325.672,71

0,00

5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai

101.615.790.997,03

0,00

5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hulu

103.722.404.385,83

0,00

(8)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hilir

104.033.252.679,54

0,00

5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Pelalawan

114.212.898.241,35

0,00

5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Siak

116.041.373.356,59

0,00

5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kep Meranti

67.227.346.096,64

0,00

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

565.920.131.761,52

0,00

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota

564.283.553.011,52

0,00

5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru

15.461.136.000,00

0,00

5.1.7.02.03. Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar

57.016.599.200,00

0,00

5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis

45.676.587.289,00

0,00

5.1.7.02.05. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu

29.500.300.000,00

0,00

5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir

74.730.606.600,00

0,00

5.1.7.02.07. Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi

40.512.512.779,00

0,00

5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai

61.605.008.386,85

0,00

5.1.7.02.09. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu

77.122.604.542,00

0,00

5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir

81.487.409.549,67

0,00

5.1.7.02.11. Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan

24.314.839.133,00

0,00

5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kab Siak

47.134.699.532,00

0,00

5.1.7.02.13. Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti

9.721.250.000,00

0,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1.636.578.750,00

0,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)

367.023.750,00

0,00

5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat

210.822.500,00

0,00

5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

111.586.875,00

0,00

5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

220.566.875,00

0,00

5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)

158.693.750,00

0,00

5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

117.923.125,00

0,00

5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

115.740.625,00

0,00

5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

151.477.500,00

0,00

5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

101.348.125,00

0,00

(9)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

81.395.625,00

0,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

111.558.324.570,54

111.358.324.570,54

(200.000.000,00)

(0.18)

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

111.558.324.570,54

111.358.324.570,54

(200.000.000,00)

(0.18)

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga

111.558.324.570,54

111.358.324.570,54

(200.000.000,00)

(0.18)

5.2. BELANJA LANGSUNG

5.603.837.930.673,60

5.519.918.330.673,60

(83.919.600.000,00)

(1.50)

5.2.1. Belanja Pegawai

432.504.511.540,00

432.512.911.540,00

8.400.000,00

-

5.2.1.01. Honorarium PNS

39.422.589.640,00

39.571.169.640,00

148.580.000,00

0.38

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

28.185.697.240,00

28.335.457.240,00

149.760.000,00

0.53

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.218.390.000,00

0,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.325.644.200,00

2.327.464.200,00

1.820.000,00

0.08

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

3.767.230.800,00

3.767.430.800,00

200.000,00

0.01

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

617.245.550,00

617.645.550,00

400.000,00

0.06

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa

263.901.850,00

0,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)

2.044.480.000,00

2.040.880.000,00

(3.600.000,00)

(0.18)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

301.965.706.900,00

301.825.526.900,00

(140.180.000,00)

(0.05)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

163.692.700.400,00

163.587.780.400,00

(104.920.000,00)

(0.06)

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

105.972.518.000,00

106.072.518.000,00

100.000.000,00

0.09

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

32.237.320.500,00

32.102.060.500,00

(135.260.000,00)

(0.42)

5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa

63.168.000,00

0,00

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD

91.116.215.000,00

0,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD

91.116.215.000,00

0,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.625.348.904.016,60

2.480.762.254.016,60

(144.586.650.000,00)

(5.51)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

69.659.341.010,80

69.677.418.710,80

18.077.700,00

0.03

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

29.486.468.926,80

29.503.016.626,80

16.547.700,00

0.06

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender

538.719.322,00

0,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.400.744.700,00

0,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.543.269.107,00

1.544.799.107,00

1.530.000,00

0.10

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.082.077.766,00

0,00

(10)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4.586.856.700,00

0,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

134.998.400,00

0,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

133.404.400,00

0,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan

7.175.047.450,00

0,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium

4.563.196.900,00

0,00

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi

101.846.000,00

0,00

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit

2.579.095.070,00

0,00

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi

667.432.000,00

0,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor

718.268.500,00

0,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan

841.313.200,00

0,00

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin

816.520.775,00

0,00

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika

683.340.744,00

0,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan

759.641.650,00

0,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan

2.235.575.000,00

0,00

5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas

15.000.000,00

0,00

5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi

399.950.000,00

0,00

5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa

186.025.000,00

0,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga

68.795.000,00

0,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan

941.754.400,00

0,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

101.887.425.907,68

99.372.441.007,68

(2.514.984.900,00)

(2.47)

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

619.246.500,00

0,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

3.452.826.000,00

0,00

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

1.157.671.300,00

0,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

17.971.534.600,00

17.974.034.600,00

2.500.000,00

0.01

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

6.909.047.300,00

0,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan

10.464.053.575,00

10.523.068.575,00

59.015.000,00

0.56

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

12.761.848.756,68

0,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket

7.845.047.110,00

8.973.847.110,00

1.128.800.000,00

14.39

(11)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

7.526.833.198,00

6.424.333.198,00

(1.102.500.000,00)

(14.65)

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

5.194.233.008,00

5.204.289.108,00

10.056.100,00

0.19

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen

310.000.000,00

0,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga

5.069.040.900,00

0,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen

1.005.614.250,00

0,00

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan

682.900.000,00

0,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak

3.006.000.000,00

0,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi

429.117.500,00

0,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi

7.304.065.100,00

4.766.865.100,00

(2.537.200.000,00)

(34.74)

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara

704.800.000,00

0,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk

1.219.646.500,00

0,00

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien

764.148.750,00

0,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida

983.391.500,00

0,00

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara

6.692.000,00

0,00

5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba

66.460.000,00

0,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian

1.101.420.700,00

0,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer

381.181.000,00

305.525.000,00

(75.656.000,00)

(19.85)

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan

505.148.200,00

0,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek

2.588.131.310,00

0,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba

823.291.350,00

0,00

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian

547.031.000,00

0,00

5.2.2.02.32. Belanja Kartu Anggota Elektronik

79.074.500,00

0,00

5.2.2.02.34. Belanja perlengkapan rumah tangga

407.930.000,00

0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

142.669.605.374,92

142.669.105.374,92

(500.000,00)

-

5.2.2.03.01. Belanja Telepon

3.965.941.796,00

0,00

5.2.2.03.02. Belanja Air

1.430.121.400,00

0,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik

55.151.211.675,00

0,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

4.124.424.083,00

0,00

(12)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet

12.424.735.170,00

0,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

1.471.706.954,92

0,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

2.509.424.000,00

0,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB

22.500.000,00

0,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.285.874.000,00

0,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

23.121.938.246,00

0,00

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD

80.400.000,00

0,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium

1.525.424.100,00

0,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi

1.117.112.800,00

0,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan

3.073.096.000,00

0,00

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani

7.200.000,00

0,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi

609.938.000,00

0,00

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD

154.000.000,00

0,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Penilai Barang/Aset

331.346.950,00

0,00

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

811.500.000,00

0,00

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien

498.140.000,00

0,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan

14.920.210.000,00

0,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi

565.690.200,00

0,00

5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri

397.500.000,00

397.000.000,00

(500.000,00)

(0.13)

5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya

1.120.500.000,00

0,00

5.2.2.03.43. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah

865.920.000,00

0,00

5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS

10.000.000,00

0,00

5.2.2.03.45. Belanja jasa penanganan perkara hukum

33.750.000,00

0,00

5.2.2.03.46. Belanja iuran keanggotaan

40.000.000,00

0,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

47.700.894.400,00

0,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

47.411.634.400,00

0,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

155.000.000,00

0,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan

134.260.000,00

0,00

(13)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

27.298.835.810,00

0,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

4.952.112.050,00

0,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

8.552.314.240,00

0,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

11.360.458.800,00

0,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

165.972.000,00

0,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2.267.978.720,00

0,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

53.610.113.652,00

53.683.142.700,00

73.029.048,00

0.14

5.2.2.06.01. Belanja Cetak

38.054.873.719,00

38.086.588.119,00

31.714.400,00

0.08

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.376.528.579,00

14.417.843.227,00

41.314.648,00

0.29

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

1.178.711.354,00

0,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

67.587.279.015,00

67.193.191.015,00

(394.088.000,00)

(0.58)

5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

229.200.000,00

0,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

55.585.710.015,00

55.191.622.015,00

(394.088.000,00)

(0.71)

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

11.634.209.000,00

0,00

5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

138.160.000,00

0,00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

106.000.589,00

0,00

5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser

91.000.000,00

0,00

5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer

15.000.589,00

0,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12.161.061.974,00

0,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

1.104.445.000,00

0,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

499.500.000,00

0,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.590.262.000,00

0,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

258.092.000,00

0,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

4.632.887.174,00

0,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja

1.779.675.800,00

0,00

5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS

4.200.000,00

0,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

290.000.000,00

0,00

5.2.2.10.16. Belanja Jasa Sewa Collocation Server

2.000.000,00

0,00

(14)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

174.099.063.782,00

174.134.391.382,00

35.327.600,00

0.02

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

44.321.916.825,00

44.180.384.425,00

(141.532.400,00)

(0.32)

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

10.628.187.200,00

0,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

119.074.429.757,00

119.251.289.757,00

176.860.000,00

0.15

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

19.330.000,00

0,00

5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial

55.200.000,00

0,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

7.814.403.099,00

0,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

488.000.000,00

0,00

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

208.000.000,00

0,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

6.287.243.099,00

0,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

120.000.000,00

0,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas

697.160.000,00

0,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas

14.000.000,00

0,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

9.079.244.900,00

0,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

8.788.634.000,00

0,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan

290.610.900,00

0,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

19.043.496.900,00

0,00

5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI

403.100.000,00

0,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah

2.045.880.000,00

0,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

3.188.338.000,00

0,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

7.860.297.250,00

0,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya

2.528.240.000,00

0,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus

3.004.603.250,00

0,00

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas

13.038.400,00

0,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

514.499.264.655,00

513.893.317.655,00

(605.947.000,00)

(0.12)

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

194.100.432.127,00

193.758.762.127,00

(341.670.000,00)

(0.18)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

301.843.285.178,00

301.820.973.178,00

(22.312.000,00)

(0.01)

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

18.555.547.350,00

18.313.582.350,00

(241.965.000,00)

(1.30)

(15)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

3.955.254.000,00

0,00

5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

23.527.000,00

0,00

5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

2.356.827.000,00

0,00

5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

1.574.900.000,00

0,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

13.479.580.339,20

13.412.080.339,20

(67.500.000,00)

(0.50)

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

9.818.073.339,20

0,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi

210.388.000,00

0,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis

2.678.141.000,00

0,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar

197.684.000,00

130.184.000,00

(67.500.000,00)

(34.15)

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop

575.294.000,00

0,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

179.833.972.008,00

0,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

59.123.959.600,00

0,00

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan

2.500.000.000,00

0,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman

923.888.500,00

0,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan

4.200.576.730,00

0,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung

40.259.090.758,00

0,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan

571.555.000,00

0,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis

57.819.621.500,00

0,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku)

65.900.000,00

0,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan

621.464.170,00

0,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

11.034.835.950,00

0,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium

381.900.000,00

0,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

1.570.000,00

0,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

2.329.609.800,00

0,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

88.829.160.275,00

0,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

6.229.559.067,00

0,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

751.025.600,00

0,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi

1.508.429.400,00

0,00

(16)

Setelah Pergeseran

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Pergeseran

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey

6.225.093.600,00

0,00

5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan

42.500.000,00

0,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

28.593.908.237,00

0,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

35.261.250.063,00

0,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen

2.657.562.300,00

0,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer

6.192.732.008,00

0,00

5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum

1.367.100.000,00

0,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi

22.156.731.610,00

24.705.881.610,00

2.549.150.000,00

11.51

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak

8.766.126.760,00

11.315.276.760,00

2.549.150.000,00

29.08

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual

11.085.339.550,00

0,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online

2.305.265.300,00

0,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan

15.915.127.100,00

0,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga

1.170.860.000,00

0,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

14.744.267.100,00

0,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti

76.454.894.160,00

77.693.950.160,00

1.239.056.000,00

1.62

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.

76.454.894.160,00

77.693.950.160,00

1.239.056.000,00

1.62

5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD

155.944.790.000,00

0,00

5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD

155.944.790.000,00

0,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

252.260.599.130,00

0,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

248.658.047.490,00

0,00

5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

3.602.551.640,00

0,00

5.2.2.30. Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan Diserahkan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

471.988.000,00

0,00

5.2.2.30.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

471.988.000,00

0,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

566.263.306.325,00

105.254.640.325,00

(461.008.666.000,00)

(81.41)

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga

533.595.176.625,00

72.568.510.625,00

(461.026.666.000,00)

(86.40)

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

32.668.129.700,00

32.686.129.700,00

18.000.000,00

0.06

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS

2.526.470.000,00

0,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

2.412.470.000,00

0,00