PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 lamp.iv

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

308.769.522.806,00

Urusan Wajib 9.541.288.580,00 97.921.055.783,00 201.307.178.443,00

1

39.683.630.326,00

Pendidikan 171.180.000,00 24.452.123.585,00 15.060.326.741,00

1.01

39.683.630.326,00

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 171.180.000,00 24.452.123.585,00 15.060.326.741,00

1.01 . 1.01.01

12.439.492.485,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.300.000,00 12.161.292.485,00 167.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

43.001.985,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

12.096.735.000,00 0,00

11.986.435.000,00 110.300.000,00

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

255.698.000,00 156.900.000,00

98.798.000,00 0,00

Operasional UPTD Manajemen Bina TK/SD Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21

44.057.500,00 11.000.000,00

33.057.500,00 0,00

Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

68.560.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 68.560.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02

68.560.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 15

7.145.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

0,00 0,00 7.145.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

7.145.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

13.574.000,00

Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00 0,00 13.574.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07

13.574.000,00 0,00

Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02

1.253.055.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 271.955.000,00 981.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.223.100.000,00 981.100.000,00

242.000.000,00 0,00

Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

29.955.000,00 0,00

Pelatihan Kurikulum Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

1.635.927.500,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.625.000,00 569.102.500,00 1.061.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.224.000.000,00 1.061.200.000,00

162.800.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

167.782.000,00 0,00

162.157.000,00 5.625.000,00

Penyelenggaraan US/UN SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

44.340.000,00 0,00

Olimpiade Sains Nasional (OSN) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

155.982.000,00 0,00

Penyelenggaraan US/UN SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

43.823.500,00 0,00

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

840.872.100,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 318.872.100,00 522.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

522.000.000,00 522.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

106.398.600,00 0,00

Penyelenggaraan US/UN SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

57.325.000,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 82.386.000,00 0,00

82.386.000,00 0,00

Penyelenggaraan US/UN SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

22.762.500,00 0,00

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

50.000.000,00 0,00

Pembinaan Budi Pekerti dan Karakter Siswa Melalui IMTAQ 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

23.890.000,00

Program Pendidikan Non Formal 4.000.000,00 19.890.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

23.890.000,00 0,00

19.890.000,00 4.000.000,00

Pelatihan Manajemen PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

33.899.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 33.899.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

33.899.000,00 0,00

Pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Guru dan Angka Kreditnya 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

370.700.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 359.700.000,00 11.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

348.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

22.700.000,00 11.000.000,00

11.700.000,00 0,00

Pemutakhiran Data dan Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

8.066.291.741,00

Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah 0,00 949.674.000,00 7.116.617.741,00 1.01 . 1.01.01 . 23

7.085.951.841,00 6.281.351.841,00

804.600.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (Optimalisasi DAK 2012) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

43.424.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

936.915.900,00 835.265.900,00

101.650.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

173.025.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 9.375.000,00 163.650.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 25

53.025.000,00 0,00

43.650.000,00 9.375.000,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

120.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 1.01 . 1.01.01 . 25 . 04

2.300.105.500,00

Program Pendidikan Tinggi 0,00 2.300.105.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 29

2.300.105.500,00 0,00

Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 29 . 02

53.830.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas PUG Bidang Pendidikan 0,00 30.330.000,00 23.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 31

53.830.000,00 23.500.000,00

30.330.000,00 0,00

Pelatihan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01

7.655.329.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 0,00 5.583.320.000,00 2.072.009.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33

879.932.000,00 879.932.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01

1.056.077.000,00 1.056.077.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 33 . 02

3.574.320.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 33 . 03

2.145.000.000,00 136.000.000,00

2.009.000.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 33 . 04

4.569.851.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah 0,00 1.464.851.000,00 3.105.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34

935.000.000,00 935.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01

1.670.000.000,00 1.670.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMK 1.01 . 1.01.01 . 34 . 02

942.326.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 34 . 03

1.022.525.000,00 500.000.000,00

522.525.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMK 1.01 . 1.01.01 . 34 . 04

178.083.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 41.880.000,00 136.203.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 35

39.408.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01

138.675.000,00 0,00

96.795.000,00 41.880.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.284.981.165,00

Kesehatan 3.248.035.000,00 7.392.884.524,00 9.644.061.641,00

1.02

12.879.998.715,00

Dinas Kesehatan 1.957.870.000,00 2.959.960.715,00 7.962.168.000,00

1.02 . 1.02.01

2.207.780.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.258.200.000,00 949.580.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

48.472.100,00 0,00

2.159.307.900,00 0,00

901.107.900,00 1.258.200.000,00

64.880.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 64.880.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02

64.880.000,00 0,00

2.295.000,00

0,00 0,00 2.295.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

2.295.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

22.710.000,00

8.000.000,00 0,00 14.710.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07

7.300.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01

15.410.000,00 8.000.000,00

7.410.000,00 0,00

2.612.500,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.612.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.612.500,00 0,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

10.325.051.215,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 687.920.000,00 1.691.213.215,00 7.945.918.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.133.257.215,00 1.055.000.000,00

78.257.215,00 0,00

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

235.040.000,00 0,00

183.440.000,00 51.600.000,00

Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan IFK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

15.000.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

11.300.000,00 0,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

11.045.000,00 7.625.000,00

3.420.000,00 0,00

Upaya Pelayanan Prima Pada Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

532.700.000,00 0,00

0,00 532.700.000,00

Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

5.121.349.000,00 3.883.793.000,00

1.237.556.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

5.500.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

263.360.000,00 15.000.000,00

156.740.000,00 91.620.000,00

Upaya Pelayanan Konseling Rehabilitasi dan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

2.996.500.000,00 2.984.500.000,00

0,00 12.000.000,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terkait Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

46.887.500,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 46.887.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

14.550.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Local Spesifik.

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

7.415.000,00 0,00

Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

12.587.500,00 0,00

Pengembangan Promosi Kesehatan Berbasis Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

12.335.000,00 0,00

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (Posyandu dan Desa Siaga) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

61.355.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.500.000,00 54.855.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

3.505.000,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 27.075.000,00 0,00

27.075.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

11.700.000,00 0,00

11.200.000,00 500.000,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

19.075.000,00 0,00

13.075.000,00 6.000.000,00

Perawatan Balita Gizi Buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

3.850.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.850.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

3.850.000,00 0,00

Pengendalian Dampak Risiko Pencemaran Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

51.497.500,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyekit Tidak Menular

0,00 0,00 51.497.500,00

1.02 . 1.02.01 . 22

2.315.000,00 0,00

Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

12.765.000,00 0,00

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

7.500.000,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan P2 Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.587.500,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangn P2 kusta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

1.767.500,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan P2 Diare 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

4.725.000,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan P2 TB Baru 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

2.025.000,00 0,00

Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

1.587.500,00 0,00

Penanggulangan ISPA 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

13.250.000,00 0,00

Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

3.975.000,00 0,00

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

5.470.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 5.470.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.600.000,00 0,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

2.870.000,00 0,00

Validasi dan Sinkronisasi Data Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

10.675.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 10.675.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31

10.675.000,00 0,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

21.025.000,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 21.025.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

5.932.500,00 0,00

Pertemuan Audit Maternal Perinatal dan Neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

15.092.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Kesehatan dalam Manajemen KIA 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

41.650.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

8.250.000,00 2.250.000,00 31.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33

4.500.000,00 0,00

2.250.000,00 2.250.000,00

Penilaian Angka Kredit 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

2.900.000,00 0,00

Penilaian Dokter, Perawat dan Bidan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03

26.000.000,00 0,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04

8.250.000,00 8.250.000,00

0,00 0,00

Bengkel Alat Kesehatan PAM Centre 1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

12.260.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan STBM 3.000.000,00 9.260.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34

12.260.000,00 0,00

9.260.000,00 3.000.000,00

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

7.404.982.450,00

Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat 1.290.165.000,00 4.432.923.809,00 1.681.893.641,00

1.02 . 1.02.02

49.810.170,00

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 49.810.170,00 0,00

49.810.170,00 0,00

199.184.565,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 138.598.924,00 60.585.641,00 1.02 . 1.02.02 . 02

92.985.641,00 60.585.641,00

32.400.000,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

106.198.924,00 0,00

1.200.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 480.000.000,00 720.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16

1.200.000.000,00 0,00

720.000.000,00 480.000.000,00

Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.02 . 16 . 22

978.700.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.250.000,00 568.150.000,00 403.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21

978.700.000,00 403.300.000,00

568.150.000,00 7.250.000,00

Penanganan Penderita Akibat Rokok 1.02 . 1.02.02 . 21 . 08

4.977.287.715,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.218.008.000,00 802.915.000,00 2.956.364.715,00

1.02 . 1.02.02 . 26

1.223.908.000,00 1.218.008.000,00

5.900.000,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

753.400.000,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

100.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

2.869.979.715,00 0,00

2.097.064.715,00 772.915.000,00

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

30.000.000,00 0,00

0,00 30.000.000,00

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

170.030.818.600,00

Pekerjaan Umum 323.405.000,00 16.373.211.600,00 153.334.202.000,00

1.03

170.030.818.600,00

Dinas Pekerjaan Umum 323.405.000,00 16.373.211.600,00 153.334.202.000,00

1.03 . 1.03.01

746.175.610,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 709.055.610,00 1.120.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

42.248.710,00 0,00

703.926.900,00 1.120.000,00

666.806.900,00 36.000.000,00

63.000.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 0,00 63.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

63.000.000,00 63.000.000,00

0,00 0,00

27.050.000,00

0,00 0,00 27.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06

9.040.000,00 0,00

10.160.000,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

7.850.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

16.900.000,00

0,00 0,00 16.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07

5.500.000,00 0,00

11.400.000,00 0,00

24.294.984.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 67.850.000,00 24.227.134.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

20.707.196.000,00 20.639.346.000,00

67.850.000,00 0,00

Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

3.587.788.000,00 3.587.788.000,00

0,00 0,00

Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PDT) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

1.438.600.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.438.600.000,00 1.185.000.000,00

253.600.000,00 0,00

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

10.021.175.000,00

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 10.021.175.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

10.021.175.000,00 0,00

Pemeriharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

231.041.790,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 181.041.790,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

231.041.790,00 50.000.000,00

181.041.790,00 0,00

Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Laboratorium dan Workshop 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

69.396.646.200,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

67.033.508.000,00 8.825.000,00 2.354.313.200,00

1.03 . 1.03.01 . 24

3.944.345.000,00 3.940.395.000,00

3.950.000,00 0,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

64.120.063.000,00 63.062.113.000,00

1.057.950.000,00 0,00

Pembangunan Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

664.748.200,00 0,00

Operasional dan Pemeliharaan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

175.000.000,00 31.000.000,00

142.225.000,00 1.775.000,00

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (NTB - WISMP II)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

492.490.000,00 0,00

485.440.000,00 7.050.000,00

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (LOAN - WISMP II)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

56.080.600.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 993.600.000,00 55.087.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

56.080.600.000,00 55.087.000.000,00

993.600.000,00 0,00

Pengembangan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Publik 1.03 . 1.03.01 . 29 . 04

4.096.750.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 278.580.000,00 26.670.000,00 3.791.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

100.000.000,00 0,00

4.420.000,00 95.580.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

201.000.000,00 0,00

18.000.000,00 183.000.000,00

PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat (Administrasi Kegiatan)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

3.795.750.000,00 3.791.500.000,00

4.250.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

3.617.896.000,00

Program Lingkungan Sehat Pemukiman dan Fasilitas Umum 0,00 1.721.956.000,00 1.895.940.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

3.617.896.000,00 1.895.940.000,00

1.721.956.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Sanitasi Pemukiman dan Fasilitas Umum 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

13.298.000,00

Perumahan 0,00 13.298.000,00 0,00

1.04

13.298.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 13.298.000,00 0,00

1.04 . 1.20.18

13.298.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 13.298.000,00 0,00 1.04 . 1.20.18 . 19

13.298.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.20.18 . 19 . 05

51.616.000,00

Penataan Ruang 16.758.000,00 34.858.000,00 0,00

1.05

7.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 7.000.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01

7.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 7.000.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01 . 15

7.000.000,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 15 . 03

44.616.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16.758.000,00 27.858.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

44.616.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 16.758.000,00 27.858.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

24.280.800,00 0,00

7.522.800,00 16.758.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 15

20.335.200,00 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.746.109.400,00

Perencanaan Pembangunan 358.048.220,00 2.220.581.180,00 167.480.000,00

1.06

14.600.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 14.600.000,00 0,00

1.06 . 1.03.01

14.600.000,00

Program pengembangan data/informasi 0,00 14.600.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 15

14.600.000,00 0,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.03.01 . 15 . 02

2.731.509.400,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 358.048.220,00 2.205.981.180,00 167.480.000,00

1.06 . 1.06.01

467.516.268,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 467.516.268,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

58.114.768,00 0,00

409.401.500,00 0,00

124.212.220,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 4.532.220,00 2.200.000,00 117.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

124.212.220,00 117.480.000,00

2.200.000,00 4.532.220,00

19.324.000,00

0,00 0,00 19.324.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06

4.710.000,00 0,00

4.110.000,00 0,00

2.588.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

7.916.000,00 0,00

Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

11.880.000,00

0,00 0,00 11.880.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07

11.880.000,00 0,00

31.058.000,00

Program kerjasama pembangunan 15.650.000,00 15.408.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16

31.058.000,00 0,00

15.408.000,00 15.650.000,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

102.605.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 17.325.000,00 85.280.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

28.875.000,00 0,00

11.550.000,00 17.325.000,00

Koordinasi Program Pisew 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13

11.180.000,00 0,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 19 . 15

27.760.000,00 0,00

Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten 1.06 . 1.06.01 . 19 . 17

34.790.000,00 0,00

Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 1.06 . 1.06.01 . 19 . 18

186.447.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 32.250.000,00 154.197.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

50.327.000,00 0,00

18.077.000,00 32.250.000,00

Penyusunan Rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

114.800.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

21.320.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

115.667.800,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 63.620.000,00 52.047.800,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

2.480.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

68.622.800,00 0,00

9.002.800,00 59.620.000,00

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 16

32.475.000,00 0,00

promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor 1.06 . 1.06.01 . 22 . 21

12.090.000,00 0,00

8.090.000,00 4.000.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

328.736.800,00

Program perencanaan sosial dan budaya 12.960.000,00 315.776.800,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

210.562.600,00 0,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

11.780.600,00 0,00

Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

22.159.000,00 0,00

9.199.000,00 12.960.000,00

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

7.494.000,00 0,00

Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 14

15.120.000,00 0,00

Koordinasi PBRT 1.06 . 1.06.01 . 23 . 23

61.620.600,00 0,00

Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 25

172.167.000,00

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 123.150.000,00 49.017.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

74.727.000,00 0,00

327.000,00 74.400.000,00

Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air 1.06 . 1.06.01 . 24 . 07

97.440.000,00 0,00

48.690.000,00 48.750.000,00

Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada kegiatan WISMP-2 (LOAN)

1.06 . 1.06.01 . 24 . 10

679.416.412,00

Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas 32.565.000,00 646.851.412,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 35

654.309.412,00 0,00

636.144.412,00 18.165.000,00

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai 1.06 . 1.06.01 . 35 . 01

8.528.600,00 0,00

3.728.600,00 4.800.000,00

Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi 1.06 . 1.06.01 . 35 . 02

16.578.400,00 0,00

6.978.400,00 9.600.000,00

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan 1.06 . 1.06.01 . 35 . 03

105.904.000,00

Pengelolaan potensi pulau pulau kecil 0,00 105.904.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 36

105.904.000,00 0,00

koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan 1.06 . 1.06.01 . 36 . 01

7.733.600,00

Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi 0,00 7.733.600,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 37

7.733.600,00 0,00

Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah 1.06 . 1.06.01 . 37 . 01

9.657.800,00

Program Perencanaan Tata Ruang 5.360.000,00 4.297.800,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 39

9.657.800,00 0,00

4.297.800,00 5.360.000,00

Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD 1.06 . 1.06.01 . 39 . 01

181.544.500,00

Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman 11.975.000,00 119.569.500,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 41

2.582.000,00 0,00

Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana Lainnya

1.06 . 1.06.01 . 41 . 01

178.962.500,00 50.000.000,00

116.987.500,00 11.975.000,00

Pendampingan Pengelolaan Air Bersih 1.06 . 1.06.01 . 41 . 02

187.639.000,00

Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

0,00 38.661.000,00 148.978.000,00

1.06 . 1.06.01 . 42

187.639.000,00 0,00

148.978.000,00 38.661.000,00

Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran 1.06 . 1.06.01 . 42 . 02

12.644.846.000,00

Perhubungan 109.070.000,00 1.463.810.000,00 11.071.966.000,00

1.07

12.644.846.000,00

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 109.070.000,00 1.463.810.000,00 11.071.966.000,00

1.07 . 1.07.01

1.052.936.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.000,00 1.049.936.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01

18.305.500,00 0,00

1.034.630.500,00 0,00

1.031.630.500,00 3.000.000,00

65.915.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 12.600.000,00 23.910.000,00 29.405.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

42.005.000,00 29.405.000,00

0,00 12.600.000,00

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 23.910.000,00 0,00

23.910.000,00 0,00

4.400.000,00

0,00 0,00 4.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 07

4.400.000,00 0,00

82.900.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 24.000.000,00 38.950.000,00 19.950.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

82.900.000,00 19.950.000,00

38.950.000,00 24.000.000,00

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

52.250.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 52.250.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16

52.250.000,00 0,00

Pemeliharaan Sarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

52.100.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan 33.600.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

52.100.000,00 12.500.000,00

6.000.000,00 33.600.000,00

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

10.435.500.000,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0,00 10.435.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18

7.325.000.000,00 7.325.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara 1.07 . 1.07.01 . 18 . 08

3.110.500.000,00 3.110.500.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut 1.07 . 1.07.01 . 18 . 10

435.096.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 1.025.000,00 434.071.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

45.135.000,00 44.800.000,00

335.000,00 0,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

215.365.000,00 215.000.000,00

365.000,00 0,00

Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

174.596.000,00 174.271.000,00

325.000,00 0,00

Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

95.000.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 28.400.000,00 29.900.000,00 36.700.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

95.000.000,00 36.700.000,00

29.900.000,00 28.400.000,00

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

40.130.000,00

Program Peningkatan Pemanfaatan Matra Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)

16.540.000,00 4.620.000,00 18.970.000,00

1.07 . 1.07.01 . 22

40.130.000,00 16.540.000,00

18.970.000,00 4.620.000,00

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Matra Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 02

244.229.000,00

Program Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Pengguna Frekuensi

38.500.000,00 0,00 205.729.000,00

1.07 . 1.07.01 . 23

44.540.000,00 7.500.000,00

37.040.000,00 0,00

Pengkajian dan Pembinaan Jaringan Telekomunikasi 1.07 . 1.07.01 . 23 . 02

199.689.000,00 31.000.000,00

168.689.000,00 0,00

Pengembangan Kawasan Cyber Regency 1.07 . 1.07.01 . 23 . 03

84.390.000,00

Program Intensifikasi Penunjang UPTD 2.850.000,00 32.740.000,00 48.800.000,00 1.07 . 1.07.01 . 24

30.035.000,00 1.500.000,00

25.685.000,00 2.850.000,00

Intensifikasi Penunjang UPTD Bandara Sumbawa Barat 1.07 . 1.07.01 . 24 . 01

54.355.000,00 47.300.000,00

7.055.000,00 0,00

Intensifikasi Penunjang UPTD Dermaga Sumbawa Barat 1.07 . 1.07.01 . 24 . 02

5.170.292.000,00

Lingkungan Hidup 115.400.000,00 3.560.257.460,00 1.494.634.540,00

1.08

5.170.292.000,00

Badan Lingkungan Hidup 115.400.000,00 3.560.257.460,00 1.494.634.540,00

1.08 . 1.08.01

1.486.645.012,00

18.020.312,00 0,00

1.468.624.700,00 0,00

1.430.624.700,00 38.000.000,00

35.990.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.080.000,00 14.080.000,00

0,00 0,00

21.910.000,00 0,00

6.380.000,00

0,00 0,00 6.380.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06

3.340.000,00 0,00

3.040.000,00 0,00

6.430.000,00

0,00 0,00 6.430.000,00

1.08 . 1.08.01 . 07

6.430.000,00 0,00

1.009.561.328,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 609.561.328,00 400.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

865.561.328,00 400.000.000,00

465.561.328,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

144.000.000,00 0,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

88.030.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 88.030.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16

41.500.000,00 0,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

41.840.000,00 0,00

Kajian Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

4.690.000,00 0,00

AMDAL, UKL, UPL dan Kelayakan Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

1.022.949.540,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 29.895.000,00 993.054.540,00 1.08 . 1.08.01 . 17

1.016.144.540,00 993.054.540,00

23.090.000,00 0,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

6.805.000,00 0,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

280.172.500,00

Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota 63.000.000,00 129.672.500,00 87.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 25

108.772.500,00 7.500.000,00

101.272.500,00 0,00

Peningkatan Sarana Keindahan Kota 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01

171.400.000,00 80.000.000,00

28.400.000,00 63.000.000,00

Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota 1.08 . 1.08.01 . 25 . 02

1.234.133.620,00

Program Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Penerangan Jalan Umum 14.400.000,00 1.219.733.620,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 27

1.234.133.620,00 0,00

1.219.733.620,00 14.400.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 1.08 . 1.08.01 . 27 . 01

699.513.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 32.540.000,00 521.144.640,00 145.828.360,00

1.10

699.513.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32.540.000,00 521.144.640,00 145.828.360,00

1.10 . 1.10.01

391.102.270,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.600.000,00 385.502.270,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 01

1.393.970,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

35.417.870,00 0,00

126.595.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

227.695.430,00 0,00

222.095.430,00 5.600.000,00

133.646.980,00

75.828.360,00 75.828.360,00

0,00 0,00

5.308.620,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 12

30.810.000,00 0,00

21.700.000,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.620.000,00

0,00 0,00 4.620.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06

4.620.000,00 0,00

5.870.000,00

0,00 0,00 5.870.000,00

1.10 . 1.10.01 . 07

5.870.000,00 0,00

17.860.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 17.860.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 15

17.860.000,00 0,00

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pelaksanaan E-KTP) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

127.953.750,00

Program Peningkatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26.940.000,00 31.013.750,00 70.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 19

127.953.750,00 70.000.000,00

31.013.750,00 26.940.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 19 . 01

18.460.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik Catatan Sipil 0,00 18.460.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 22

18.460.000,00 0,00

Pelayanan Publik Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 22 . 03

737.984.030,00

Pemberdayaan Perempuan 70.650.000,00 643.240.124,00 24.093.906,00

1.11

737.984.030,00

Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 70.650.000,00 643.240.124,00 24.093.906,00

1.11 . 1.11.01

419.877.134,00

2.055.358,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08

2.550.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.11 . 1.11.01 . 01 . 09

23.921.776,00 0,00

391.350.000,00 0,00

380.900.000,00 10.450.000,00

98.256.406,00

55.956.406,00 24.093.906,00

31.862.500,00 0,00

42.300.000,00 0,00

2.640.000,00

0,00 0,00 2.640.000,00

1.11 . 1.11.01 . 06

2.640.000,00 0,00

3.270.000,00

0,00 0,00 3.270.000,00

1.11 . 1.11.01 . 07

3.270.000,00 0,00

51.540.000,00

Program Peringatan Hari Anak Nasional 0,00 51.540.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 23

4.180.000,00 0,00

Pengiriman Duta Anak Temu Anak Provinsi NTB Dalam Rangka Hari Anak Nasional 1.11 . 1.11.01 . 23 . 01

7.560.000,00 0,00

Pengiriman Duta Anak Untuk Kegiatan Kongres Anak Indonesia 1.11 . 1.11.01 . 23 . 02

39.800.000,00 0,00

Peningkatan Partisfasi Anak Melalui Lomba Kreatifitas Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional

1.11 . 1.11.01 . 23 . 03

7.200.000,00

Program Penguatan kelembagaan Pangarusutamaan Gender Dan Pengarusutamaan Anak Dalam Rangka Pengingakatan Kualitas Hdup Perempuan Dan Anak

0,00 3.600.000,00 3.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 24

7.200.000,00 0,00

3.600.000,00 3.600.000,00

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

66.575.000,00

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 5.650.000,00 60.925.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 26

30.035.000,00 0,00

27.435.000,00 2.600.000,00

Pemanfaatan Fungsi dan Peran Organisasi Perempuan 1.11 . 1.11.01 . 26 . 01

11.030.000,00 0,00

8.980.000,00 2.050.000,00

Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.11 . 1.11.01 . 26 . 02

25.510.000,00 0,00

24.510.000,00 1.000.000,00

Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu 1.11 . 1.11.01 . 26 . 03

56.490.490,00

Program Pengendalian Penduduk 41.200.000,00 15.290.490,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 27

17.024.000,00 0,00

5.624.000,00 11.400.000,00

Penysunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.11 . 1.11.01 . 27 . 01

10.379.000,00 0,00

7.979.000,00 2.400.000,00

Sosialisasi Rancangan Pengendalian Penduduk 1.11 . 1.11.01 . 27 . 02

29.087.490,00 0,00

1.687.490,00 27.400.000,00

Pendataan Keluarga 1.11 . 1.11.01 . 27 . 03

32.135.000,00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping dan Lomba 9.750.000,00 22.385.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 28

32.135.000,00 0,00

22.385.000,00 9.750.000,00

Pembinaan dan Lomba PIK-R, GenRe, BKB Tingkat Kabupaten 1.11 . 1.11.01 . 28 . 01

976.758.970,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 260.400.320,00 716.358.650,00

1.12

976.758.970,00

Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0,00 260.400.320,00 716.358.650,00

1.12 . 1.11.01

976.758.970,00

Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana 0,00 260.400.320,00 716.358.650,00 1.12 . 1.11.01 . 27

976.758.970,00 716.358.650,00

260.400.320,00 0,00

Peningkatan Saranana Dan Prasarana Pelayanan KB 1.12 . 1.11.01 . 27 . 01

271.115.000,00

Sosial 12.600.000,00 229.372.500,00 29.142.500,00

1.13

271.115.000,00

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.600.000,00 229.372.500,00 29.142.500,00

1.13 . 1.13.01

5.000.000,00

0,00 0,00 5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06

2.500.000,00 0,00

7.500.000,00

0,00 0,00 7.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 07

2.500.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

157.722.500,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

18.000.000,00 12.600.000,00 127.122.500,00

1.13 . 1.13.01 . 15

88.500.000,00 0,00

Peningkatan Kemampuan (Capasity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

69.222.500,00 18.000.000,00

38.622.500,00 12.600.000,00

Pemberdayaan Sosial Bagi Sasaran Program Keluarga Harapan 1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

100.892.500,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 89.750.000,00 11.142.500,00 1.13 . 1.13.01 . 16

100.892.500,00 11.142.500,00

89.750.000,00 0,00

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

744.485.000,00

Tenaga Kerja 47.010.000,00 630.368.000,00 67.107.000,00

1.14

744.485.000,00

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 47.010.000,00 630.368.000,00 67.107.000,00

1.14 . 1.13.01

315.469.500,00

42.046.000,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 273.423.500,00 0,00

257.113.500,00 16.310.000,00

127.829.500,00

48.824.500,00 48.824.500,00

0,00 0,00

21.405.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung/Gudang 1.14 . 1.13.01 . 02 . 13

57.600.000,00 0,00

33.276.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3.200.000,00 11.793.500,00 18.282.500,00 1.14 . 1.13.01 . 15

33.276.000,00 18.282.500,00

11.793.500,00 3.200.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

38.405.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.500.000,00 36.905.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 16

38.405.000,00 0,00

36.905.000,00 1.500.000,00

Penyuluhan Terpadu AKAN 1.14 . 1.13.01 . 16 . 11

62.900.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 26.000.000,00 36.900.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 17

45.850.000,00 0,00

19.850.000,00 26.000.000,00

Operasional Dewan Pengupahan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

17.050.000,00 0,00

Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

100.000.000,00

Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Transmigrasi 0,00 100.000.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 19

67.500.000,00 0,00

Pemberian Tapal Batas Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II dan Bantuan Bibit jagung

1.14 . 1.13.01 . 19 . 01

32.500.000,00 0,00

Pemberian Bantuan Sarana Usaha dan Sarana Produksi 1.14 . 1.13.01 . 19 . 02

24.345.000,00

Program Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

0,00 0,00 24.345.000,00

1.14 . 1.13.01 . 20

24.345.000,00 0,00

Pemeriksaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Umum dan Kasus serta K3

1.14 . 1.13.01 . 20 . 01

42.260.000,00

Program Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja 0,00 42.260.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 21

42.260.000,00 0,00

Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Perusahaan dan Pekerja 1.14 . 1.13.01 . 21 . 01

2.767.384.500,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 47.000.000,00 2.558.384.500,00 162.000.000,00

1.15

2.767.384.500,00

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM 47.000.000,00 2.558.384.500,00 162.000.000,00

1.15 . 2.07.01

2.727.164.500,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

162.000.000,00 45.000.000,00 2.520.164.500,00

1.15 . 2.07.01 . 16

2.727.164.500,00 162.000.000,00

2.520.164.500,00 45.000.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15 . 2.07.01 . 16 . 07

40.220.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2.000.000,00 38.220.000,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 18

40.220.000,00 0,00

38.220.000,00 2.000.000,00

Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 1.15 . 2.07.01 . 18 . 05

540.876.700,00

Penanaman Modal 33.700.000,00 485.426.700,00 21.750.000,00

1.16

540.876.700,00

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 33.700.000,00 485.426.700,00 21.750.000,00

1.16 . 1.16.01

200.747.700,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 191.997.700,00 8.750.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01

22.057.300,00 0,00

178.690.400,00 8.750.000,00

169.940.400,00 0,00

14.700.000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.700.000,00 13.000.000,00

0,00 1.700.000,00

18.206.100,00

0,00 0,00 18.206.100,00

1.16 . 1.16.01 . 06

8.956.100,00 0,00

9.250.000,00 0,00

42.685.000,00

0,00 0,00 42.685.000,00

1.16 . 1.16.01 . 07

15.460.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

13.225.000,00 0,00

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 1.16 . 1.16.01 . 07 . 04

167.342.300,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 17.800.000,00 149.542.300,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 15

121.588.300,00 0,00

118.388.300,00 3.200.000,00

Kegiatan APKASI EXPO 1.16 . 1.16.01 . 15 . 16

14.180.000,00 0,00

Kegaiatn Sistem Informasi Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 17

12.974.000,00 0,00

Pemantauan dan Pendataan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 18

18.600.000,00 0,00

4.000.000,00 14.600.000,00

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 15 . 19

97.195.600,00

Program Peningkatan Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal 14.200.000,00 82.995.600,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 18

31.565.000,00 0,00

21.565.000,00 10.000.000,00

Penguatan koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.16.01 . 18 . 01

43.510.000,00 0,00

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 1.16 . 1.16.01 . 18 . 03

22.120.600,00 0,00

17.920.600,00 4.200.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usah

1.16 . 1.16.01 . 18 . 05

2.140.000.000,00

Kebudayaan 0,00 0,00 2.140.000.000,00

1.17

2.140.000.000,00

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 2.140.000.000,00

1.17 . 1.01.01

2.140.000.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 2.140.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16

2.140.000.000,00 2.140.000.000,00

0,00 0,00

Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno 1.17 . 1.01.01 . 16 . 02

2.616.870.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 296.915.000,00 2.235.476.500,00 84.478.500,00

1.19

469.020.000,00

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 136.555.000,00 302.965.000,00 29.500.000,00

1.19 . 1.19.01

203.512.000,00

14.607.000,00 0,00

188.905.000,00 0,00

187.450.000,00 1.455.000,00

29.500.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 0,00 29.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

29.500.000,00 29.500.000,00

0,00 0,00

2.060.000,00

0,00 0,00 2.060.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06

2.060.000,00 0,00

2.790.000,00

0,00 0,00 2.790.000,00

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.790.000,00 0,00

2.790.000,00 0,00

9.857.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 9.857.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 16

9.857.000,00 0,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi serta Kondisi Daerah 1.19 . 1.19.01 . 16 . 08

27.206.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 16.000.000,00 11.206.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 17

27.206.000,00 0,00

11.206.000,00 16.000.000,00

Pelatihan/Sosialisasi Pemuda Lintas Agama se-KSB 1.19 . 1.19.01 . 17 . 07

17.746.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8.000.000,00 9.746.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 18

17.746.000,00 0,00

9.746.000,00 8.000.000,00

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Terhadap Empat Pilar Negara/Bangsa 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05

132.206.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

0,00 87.900.000,00 44.306.000,00

1.19 . 1.19.01 . 19

13.967.000,00 0,00

Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 1.19 . 1.19.01 . 19 . 01

118.239.000,00 0,00

30.339.000,00 87.900.000,00

Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) 1.19 . 1.19.01 . 19 . 02

5.639.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 0,00 5.639.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 21

5.639.000,00 0,00

Pembentukan TIM Verifikasi Administrasi Parpol 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09

38.504.000,00

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 23.200.000,00 15.304.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 22

38.504.000,00 0,00

15.304.000,00 23.200.000,00

Pengendalian dan Pengamanan Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden/Wakil Presiden 1.19 . 1.19.01 . 22 . 03

2.147.850.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 160.360.000,00 1.932.511.500,00 54.978.500,00

1.19 . 1.19.03

1.077.156.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.077.156.500,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 01

21.493.500,00 0,00

1.055.663.000,00 0,00

172.178.500,00

54.978.500,00 54.978.500,00

0,00 0,00

117.200.000,00 0,00

31.860.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.860.000,00 0,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 05

31.860.000,00 0,00

0,00 31.860.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.19 . 1.19.03 . 05 . 01

2.325.000,00

0,00 0,00 2.325.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06

1.375.000,00 0,00

950.000,00 0,00

6.950.000,00

0,00 0,00 6.950.000,00

1.19 . 1.19.03 . 07

950.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

663.450.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10.500.000,00 652.950.000,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 15

16.650.000,00 0,00

6.150.000,00 10.500.000,00

Operasi Gabungan 1.19 . 1.19.03 . 15 . 07

646.800.000,00 0,00

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

42.700.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 42.700.000,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 16

11.400.000,00 0,00

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

1.19 . 1.19.03 . 16 . 03

31.300.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.19 . 1.19.03 . 16 . 04

33.350.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.200.000,00 32.150.000,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 20

18.800.000,00 0,00

Penanganan Kasus Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1.19 . 1.19.03 . 20 . 09

14.550.000,00 0,00

13.350.000,00 1.200.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daeah 1.19 . 1.19.03 . 20 . 10

117.880.000,00

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum 116.800.000,00 1.080.000,00 0,00 1.19 . 1.19.03 . 22

117.880.000,00 0,00

1.080.000,00 116.800.000,00

Pengendalian dan Pengamanan Pemilu Legislatif & Pemilu Presiden/Wakil Presiden 1.19 . 1.19.03 . 22 . 03

42.441.910.890,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 4.135.167.360,00 32.584.472.750,00 5.722.270.780,00

1.20

185.795.000,00

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 96.900.000,00 76.895.000,00 12.000.000,00

1.20 . 1.16.01

185.795.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan 96.900.000,00 76.895.000,00 12.000.000,00 1.20 . 1.16.01 . 35

150.495.000,00 12.000.000,00

52.095.000,00 86.400.000,00

Pengelolaan Pelayanan Perizinan 1.20 . 1.16.01 . 35 . 01

35.300.000,00 0,00

24.800.000,00 10.500.000,00

Sosialisasi Peraturan dan prosedur Sistem Pelayanan Perizinan 1.20 . 1.16.01 . 35 . 02

19.549.679.810,00

Sekretariat Daerah 687.138.000,00 15.246.963.385,00 3.615.578.425,00

1.20 . 1.20.03

8.902.314.722,00

130.683.160,00 0,00

274.910.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

6.016.859.000,00 0,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.371.133.800,00 0,00

1.357.033.800,00 14.100.000,00

1.020.861.762,00 0,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

87.867.000,00 0,00

Penyediaan Dukungan Kegiatan Staf Ahli 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

1.635.161.871,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 1.301.161.871,00 334.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02

161.500.000,00 134.000.000,00

27.500.000,00 0,00

975.504.575,00 200.000.000,00

775.504.575,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 12

291.494.296,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 14

206.663.000,00 0,00

32.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 32.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 03

32.000.000,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

17.009.420,00

2.000.000,00 0,00 15.009.420,00

1.20 . 1.20.03 . 06

5.700.000,00 0,00

247.500,00 0,00

11.061.920,00 2.000.000,00

9.061.920,00 0,00

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

7.200.000,00