TAHAPAN PROSES pelatihan POKJA UKM

(1)

TAHAPAN PROSES POKJA UKM

▸ Baca selengkapnya: tahapan proses kerja komputer

(2)

(3)

NO

BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI

(4)

NO

BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI

MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU II MINGGU I MINGGU

II MINGGU I MINGGU II

lokakarya (penggalanga n Komitmen)

self assasment

identifikasi dokumen yang dipersyaratk an

pemahaman dan

penyiapan dokumen SK dan Uraian tugas

pemahama n dan penyiapan dokumen perencanaa n

pemaham an dan penyiapan dokumen monev

pemaham an dan penyiapan dokumen kaji banding

SA 2

Perbaikan hasil SA

Pemaha man EP dalam proses pelakasn

aan kegiatan

penyiapan dan pengecekan

kembali dokumen

SA Pra survei

pemahaman standar instrumen akreditasi

analisis hasil SA

penyiapan dokumen eksternal

pemahaman dan

penyiapan dokumen identifikasi kebutuhan

pemahama n dan penyiapan dokumen lokmin, hasil kegiatan

pemaham an dan penyiapan dokumen kajian

penerapan EP dalam proses pelaks. Kegiatan

Analisis hasil SA

(5)

(6)

BAB

SK

KAK

SOP

RUK/RPK

BUKTI

–

BUKTI

LAINNYA

BAB IV

BAB V

(7)

DOKUMEN YANG DISIAPKAN

SK

1. MEDIA KOMUNIKASI (4.2.6)

2. INDIKATOR, TARGET DAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (4.3.1 & 6.1.2)

3. PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  LAMP: URAIAN TUGAS, KOMPETENSI, KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS ( 5.1.1, 5.3.3)

4. ORIENTASI PEGAWAI (5.1.2)

5. PERAN SERTA MASYARAKAT (5.1.6)

6. KOMUNIKASI & KOORDINASI (5.4.2)

7. PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM PKM (5.5.1)

8. MONEV (5.5.2, 5.5.3)

9. HAK & KEWAJIBAN SASARAN (5.7.1)

10. ATURAN ,TATA NILAI, BUDAYA DALAM PELAKSANAAN YANKES DI PKM (5.7.2, 6.1.1) 11. MUTU & KESELAMATAN SASARA (6.1.1)

12. PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN (6.1.5)

SOP

1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN & HARAPAN

SASARAN ( 4.1.1)

2. KOORDINASI & KOMUNIKASI



BAIK

LP/LS (4.1.1, 5.1.6, 5.4.2)

3. PENYUSUNAN & PENGATURAN PERUBAHAN

JADUAL & TEMPAT PELAKSANAAN

KEGIATAN (4.2.3, 4.2.4)

4. ORIENTASI (5.1.2)

5. SMD (5.1.6)

6. MONEV ( 5.2.3, 5.5.2, 5.5.3)

7. PERUBAHAN RENC. KEGIATAN (5.2.3)

8. KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS (5.3.3)

9. PELAKS. PROGRAM (5.5.1)

10. PENGENDALIAN DOKUMEN



ARSIPARIS

(5.5.1, 6.1.5)

(8)

IMPLEMENTASI ELEMEN PENILAIAN

(9)

(10)

SK KEPALA PUSKESMAS & URAIAN TUGAS

PENANGGUNG

JAWAB

PEMEGANG

PROGRAM

ORIENTASI

RENCANA, JADWAL,SOP, HASIL

PEMBINAAN

PENILAIAN

KINERJA

2.3.1, 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3

KOMPETENSI

Cek BAB apa dan kriteria brp??

5.1.1

5.1.2

5.1

(11)

KEBUTUHAN DAN SASARAN PROGRAM

DASAR

METODE

HASIL

PKP, FGD

KUESIONER

KAK,SOP, SMD,

HASIL ANALISIS,

BUKTI PELAKSANAAN,RTL

Cek BAB apa dan kriteria brp??

(12)

INPUT

PROSES

OUTPUT

PERENCANAAN

PKP,

HSL SMD

MINLOK,

MMD

MUSREMBANG

UMPAN BALIK

RUK,RPK,POA

INDIKATOR KINERJA

(13)

PENJADWALAN

TAHUNAN

BULANAN

PERUBAHAN

JADWAL

(14)

MANAJEMEN RISIKO

1. IDENTIFIKASI

2. ANALISIS

3. RENC. PENCEGAHAN

4. EVALUASI

(15)

PELAKSANAAN KEGIATAN

KAK, SOP, HASIL KEGIATAN

(16)

MONITORING & EVALUASI

1. KAJIAN

2. PELUANG INOVASI

3. PERBAIKAN KINERJA

4. PERUBAHAN RENC.KERJA

SOP, JADWAL, HASIL, RTL

(17)

KAJI BANDING

1. KAK

2. RENCANA

3. INSTRUMEN

4. HASIL

5. EVALUASI

(18)

Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

(dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi

(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan)

secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi

pada azas penggalian nilai atau manfaat

(19)

CONTOH FORM AUDIT INTERNAL

NO UNIT KERJA/SASARAN

AUDIT

AUDITOR PROSE/KEGIATAN YANG DIAUDIT

STANDAR/KRITERI A YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN

TANGGAL/ WAKTU AUDIT I

TANGGAL/ WAKTU AUDIT II

TEMPAT PELAKSANAAN

UNIT KERJA

YANG DIAUDIT

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

(20)

LOKAKARYA MINI

(21)