TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

(1)

Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 19 20 21

1 1 20 1 20 09 32 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya Diklat 984 orang 4,491,000,000 15% 8,415,827,550 11% 8,701,512,550 11% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Diklat Pra Jabatan 0 Orang 277,520,000 100% CPNS

yang wajib Pra Jabatan (Kategori I dan II 770 orang;

pelamar umum 214 orang)

3,390,000,000 100% 3,390,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan

BKD Kota Bandung

- Kompetensi manajerial

1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNSD

Diklat Struktural 135 Orang 2,252,718,000 119 orang 2,932,000,000 98 Orang 2,932,000,000 482 Orang BKD Kota Bandung

- Kompetensi Teknis 1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Diklat Teknis 587 Orang 1,139,762,000 361 Orang 1,047,827,550 300 Orang 1,333,512,550 2.087 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNSD

Diklat Fungsional 292 Orang 821,000,000 100 Orang 1,046,000,000 100 Orang 1,046,000,000 370 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Evaluasi Pasca Diklat 3 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen AKD

121,378,300 1 Dokumen AKD

121,378,300 5 Dokumen AKD BKD Kota Bandung 1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan Pengembangan

Diklat (AKD)

Evaluasi Pasca Diklat 3 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen AKD

121,378,300 1 Dokumen AKD

121,378,300 5 Dokumen AKD BKD Kota Bandung

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai kebutuhan formasi

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pemberian bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 orang TB)

355,100,000 20 orang 467,379,429 24 org 803,932,484 120 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Pemberian bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 orang TB)

315,100,000 20 orang 413,448,750 24 org 750,001,805 120 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Seleksi Tugas Belajar (18 orang untuk 300 doktor prov, 20 orang Dokter/PPDS)

40,000,000 40 orang 53,930,679 50 orang 53,930,679 245 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

70% 2,129,505,000 76% 1,724,197,836 79% 1,649,241,080 85% BKD Kota Bandung

Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar

73%

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SKPD

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV

100 Orang (PIM IV : 90 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang) Terlaksananya Diklat Teknis Tugas

dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

331 Orang Terpenuhiny

a penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara

Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi :

Terpenuhinya standar diklat SDM Aparatur Sipil Negara

6%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

100% (35 Orang)

TARGET

5 7 9

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

TAHUN KE-2 TAHUN KE-3

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN

Terlaksananya analisis kebutuhan Diklat dan tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat

1 Dokumen AKD

25 orang Terpenuhinya SDM Aparatur yang

mendapat bantuan dana tugas belajar

TAHUN KE-1

Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah

40 Orang

Dokumen analisis kebutuhan diklat

1 Dokumen AKD

Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

16 orang

16 orang

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan Karier PNS

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (6 Dokumen)

414,330,000 2 dokumen 193,818,918 2 dokumen 193,818,918 11 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

Instrumen Analisis Jabatan ( 3 Dokumen)

100,000,000 2 Dokumen 84,491,962 1 Dokumen dan 1 Sistem

84,491,962 10 Dokumen Instrumen Analisis Jabatan

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja

Seleksi Administrasi Praja IPDN (pendaftar = 191 Orang, yang terseleksi 8 orang)

150,000,000 100% 94,956,756 - - 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 ## Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

127,500,000 - - - BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi PTT/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

1. Penyelesaian Kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS (TA 2014)

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

1,212,675,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

1,066,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

BKD Kota Bandung

2. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014-2018) 3. Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (P3K) (2015- 2018)

1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

100 % dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

125,000,000 150 Orang 120,430,200 200 PNS 120,430,200 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 36 Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

- 100% dari formasi sesuai

kompetensi dalam seleksi mutasi pindah

datang

164,500,000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

184,500,000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

BKD Pemkot

Bandung

1 20 1 20 09 39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center

70% 950,500,000 76% 1,261,555,049 79% 2,000,000,000 90%

BKD Pemkot Bandung negara yang

memenuhi standar kompetensi

dengan kompetensi

Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS

3 Dokumen

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

73%

Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan

standar kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

2 Dokumen

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

100%

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

100 org 100% dari formasi CPNS

yang ditetapkan

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

- Terlaksananya penyusunan

Instrumen Analisis Jabatan

(3)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 19 20 21

RENSTRA SKPD TARGET

5 7 9

(OUTPUT)

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

KEGIATAN

TAHUN KE-1

1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

- standar kompetensi Jabatan pimpinan tinggi dan administrator ; kamus

169,911,063 1. Dokumen standar kompetensi jabatan pengawas/ess.I V; 2. Evaluasi standar

350,000,000 Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

BKD Pemkot Bandung

1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Metoda / Alat Ukur Penilaian Kompetensi (0 %, Rp. 0)

1. Master plan/ blue print sistem penilaian kompetensi berbasis komputer

175,000,000 1.

Pengembangan Software

204,437,821 1.

Pengembanga n Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

250,000,000 Tersedianya sistem alat ukur kompetensi PNS dan penilaian kompetensi PNS berbasis komputer

BKD Kota Bandung

2. Software penilaian kompetensi berbasis komputer

2. Dokumen alat ukur/bank data soal uji kompetensi

2. Pembuatan alat ukur/bank data soal uji kompetensi

1 20 1 20 09 39 03 Kegiatan Penilaian Kompetensi / Assessment Kompetensi untuk Penempatan Dalam Jabatan

Profil Kompetensi PNS (Disyanjak dan BPPT)

775,500,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b

dan JFU

819,359,165 1. Seleksi Terbuka JPT;

2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III); 3.

Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV)\

1,200,000,000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan

SIMPEG

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 39 04 Penyusunan Bussiness Process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Bussiness Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center (0%)

- 100% 67,847,000 Business process MSDM berbasis kompetensi

200,000,000 100% BKD Kota Bandung

2. Terpenuhiny a hak dan kewajiban pegawai ASN

Meningkatnya disiplin dan pemenuhan hak- hak kepegawaian ASN

100 % laporan pelanggaran tertangani

215,000,000

100 % laporan pelanggaran

tertangani

266,000,000

100 % laporan pelanggaran tertangani

266,000,000

100 % laporan pelanggaran tertangani

BKD Kota Bandung Persentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin PNS Persentase

penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan

-

Tersusunnya Metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Tersusunnya bussiness process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

-

100 % laporan pelanggaran

tertangani Tersedianya Calon pejabat

struktural yang sesuai standar kompetensi jabatan

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.b, IV.a dan JFU

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan Proses

Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran disiplin PNS

100 % laporan pelanggaran tertangani (10 laporan), 230 Jt

215,000,000 100% laporan pelanggaran tertangani

266,000,000 100% 266,000,000 100% laporan pelanggaran tertangani

BKD Kota Bandung

Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/

perceraian PNS Persentase tingkat

kehadiran pegawai ASN

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

100% 245,000,000 100% 119,709,500 100% 119,709,500 100% BKD Kota

Bandung 1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat

keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya inspeksi mendadak ke 5 titik keramaian

245,000,000 100% 119,709,500 5 Pusat Keramaian/

pusat perbelanjaan

119,709,500 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD

BKD Kota Bandung

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian dan kehadiran ke 71 SKPD dan 5 titik keramaian

100% 904,300,000 100% 880,179,732 100% 860,179,732 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Pengusulan Satya Lancana Karya Satya 630, 3x kegiatan

490,000,000 100% dari usulan SKPD

153,500,000 100% dari usulan SKPD

153,500,000 Semua PNS yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

BKD Kota Bandung

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI

2. Penyempurnaan/ pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi

1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

Penyusunan Standar dan dasar hukum TPPNS

180,000,000 3 Dokumen 165,000,000 2 Dokumen 165,000,000 13 Dokumen BKD Kota Bandung

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian Terlaksananya Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

PNS

Persentase pegawai yang terpenuhi hak- hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya pemenuhan hak- hak kepegawaian ASN

100% (5 titik keramaian dan

71 SKPD)

2 Dokumen Persentase tingkat kehadiran

pegawai ASN

100%

100% dari usulan SKPD Persentase pegawai yang terpenuhi

hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100%

100% laporan pelanggaran tertangani

(5)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 19 20 21

5 7 9

(OUTPUT)

JAWAB

LOKASI

KEGIATAN

TAHUN KE-1

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu : a) Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;

Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami b) Pelayanan Pengusulan Bapertarum

c) Pelayanan Pengusulan TASPEN

1 20 1 20 09 33 ## Kegiatan Sumpah/Janji PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

59,300,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

menjadi PNS

140,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

120,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

BKD Pemkot

Bandung

1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan

Penyusunan Evaluasi Jabatan untuk job pricing (0%)

75,000,000 Job Pricing Lingkup Dinas

199,032,108 Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan

199,032,108 Keputusan/

Peraturan Walikota tentang Job Pricing

BKD Pemkot

Bandung

1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1. Terlaksana nya pemutakhir an data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100,000,000 100% 85,500,000 100% 85,500,000 100% BKD Kota Bandung

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG)

2. Terlaksana nya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan 1 20 1 20 9 33 38 Kegiatan Penilaian PNS

Kinerja PNS

- - 73% 137,147,624 1 sistem e-

performance

137,147,624 85%

BKD Kota Bandung Persentase PNS yang telah

memenuhi target SKP

- Terlaksananya pemberian

sumpah/janji PNS

100% dari formasi CPNS

yang ditetapkan Tersusunnya bobot jabatan, nilai

jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Job Pricing Lingkup

Badan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21

2. 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan

dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

100% sesuai usulan 1,596,025,000 100% sesuai usulan

1,557,500,000

100% sesuai

usulan

1,557,500,000

100% sesuai usulan

BKD Pemkot Bandung 1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Administrasi

Mutasi Kepegawaian Fungsional

Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

775,575,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat

waktu 100%

dari usulan

767,500,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

767,500,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional

tepat waktu 100% dari usulan

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Administrasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu

100% dari usulan

820,450,000 Administrasi mutasi kepegawaian

struktural

790,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural

terlayani tepat waktu 100% dari usulan

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

100% 146,100,000 100% 254,300,000 100% 160,900,000 100% BKD Kota Bandung 1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaan

mesin/kartu absensi

1 paket - 1 paket 8,000,000 - - 4 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

100% 49,050,000 100% 106,000,000 100% aparatur

BKD

160,900,000

100% aparatur BKD BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100% 97,050,000 1 paket 140,300,000 - - 100% aparatur BKD BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1,219,170,000 100% 1,060,700,035 100% 2,029,310,000 100%

BKD Kota Bandung 1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan

jasa surat menyurat

12 bulan (100%) 87,000,000 12 bulan 113,100,000 12 bulan 83,300,000 60 bulan BKD Kota Bandung 1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 125,590,000 12 bulan 183,700,035.35 12 bulan 183,600,000 60 bulan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

100% 15,000,000 41 kendaraan 15,200,000 42 kendaraan 15,400,000 42 kendaraan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100% 110,800,000 100% 121,800,000 12 bulan 121,600,000 60 bulan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

100% 35,000,000 100% 25,000,000 100% 22,000,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

100% 101,750,000 100% 61,050,000 100% 61,100,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 253,375,000 1 paket 248,200,000 100% 245,100,000 100% BKD Kota Bandung

Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

100 orang Tersedianya Pakaian Dinas Bagi

PNS di lingkungan BKD

100 orang

Tersedianya fasilitas internet Tersedianya Pakaian Khusus Hari- hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

Tersedianya peralatan kerja yang telah diperbaiki

100%

Tersedianya sarana alat tulis kantor 100%

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

12 bulan

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

42 kendaraan

Terpenuhi layanan kebersihan kantor

12 bulan 100%

Terlaksananya surat menyurat 12 bulan

100%

Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur

Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

- Terselesaikannya pelayanan

administrasi mutasi pegawai fungsional

Administrasi Mutasi kepegawaian

Fungsional tepat waktu 100% dari

usulan Terselesaikannya pelayanan

administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian

struktural Pelayanan administrasi

kepegawaian tepat waktu

100% sesuai usulan

(7)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 19 20 21

5 7 9

(OUTPUT)

JAWAB

LOKASI

KEGIATAN

TAHUN KE-1

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100% 20,000,000 1 paket 25,050,000 100% 45,050,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 56,490,000 1 paket 66,000,000 1 paket 940,010,000 5 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

78,54% 21,000,000 1 paket 20,000,000 1 paket 26,150,000 5 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

85% 43,495,000 1 paket bahan

bacaan

35,000,000

1 paket bahan bacaan

35,000,000

5 paket bahan bacaan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

100% 134,670,000 100% 62,000,000 100% 66,400,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 ## Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 215,000,000 100% 84,600,000 100% 184,600,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

306,000,000

100% 239,750,000 100% 241,795,035 100% BKD Kota Bandung 1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan Pemindahan

Tugas PNS

1 tahun 306,000,000 1 tahun 239,750,000 1 tahun 241,795,035 5 tahun BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

70% 249,185,000 80% 605,200,000 85% 687,375,000 100% BKD Kota

Bandung 1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang- undangan

33,33% 165,185,000 1 tahun 213,200,000 1 tahun 212,150,000 5 tahun BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

100% 84,000,000 1 tahun 82,100,000 1 tahun 115,200,000 5 tahun BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 05 04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

- - - 2 kegiatan 309,900,000 1 kali kegiatan 360,025,000 Terlaksananya

pembinaan dan pemahaman persepsi

BKD Kota Bandung

1 kali kegiatan 310,600,000 - - - - - BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 ## Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja

1 kali kegiatan 310,600,000 - - - -

Tersedianya akurasi data kepegawiaan

Persentase pegawai ASN yang datanya akurat

0% 800,000,000 41,50% 825,119,162 66,15% 825,119,162 100% BKD Kota Bandung Terlaksananya pembinaan kinerja

bagi apararatur BKD Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

75%

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

1 tahun

Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

2 kali kegiatan

Meningkatnya kinerja PNS 100%

Persentase pegawai ASN yang datanya akurat

10%

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan bidang kepegawaian

1 tahun 100%

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

1 paket

100%

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

100%

Terlaksananya pemindahan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 tahun Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1 paket bahan bacaan Tersedianya makanan dan

minuman di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota

100%

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21

1 20 1 20 09 33 05 1. - 600,000,000 604,911,162 - Modul

Pelaporan

604,911,162 BKD Kota Bandung

2. Terlaksananya upload poto PNS pada Database SIMPEG

- Modul statistik

3. - - Modul Jabatan

Fungsional Tertentu

4. Terlaksananya Pemutakhiran Data SIMPEG

5. Terlaksananya Pendataan Ulang PNS (PUPNS) 1 20 1 20 09 33 ## Kegiatan Pengelolaan

dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

200,000,000 220,208,000 220,208,000 BKD Kota Bandung

2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian

3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS 4. Terlaksananya pengembangan

Aplikasi Sistem Kearsipan Kepegawaian

4. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja SKPD

Nilai Evaluasi AKIP 1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

60,07 41,400,000 66 144,765,000 70 171,905,000 62,23 BKD Kota

Bandung 1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja tahun 2013

41,400,000

1 dokumen 144,765,000 9 dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja

171,905,000

29 dokumen BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 dokumen renja 100,050,000 8 dokumen perencanaan

103,800,000

7 dokumen perencanaan

133,000,000

31 dokumen BKD Kota

Bandung 1 20 1 20 09 21 ## Kegiatan Penyusunan

Renstra dan Renja SKPD

1 dokumen renja 100,050,000 8 dokumen

perencanaan

103,800,000

7 dokumen perencanaan

133,000,000

31 dokumen BKD Kota Bandung

Persentase Penurunan Temuan BPK/Inspektorat

1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 95,600,000 100% 113,785,000 100% 149,845,000 100% BKD Kota Bandung Tingkat Akurasi Data Kinerja dan

Keuangan

100%

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah secara online

Rekonsiliasi Data Pegawai 21.747 PNS dan 1 aplikasi, 670 Jt

Terlaksananya pendampingan operator Modul Simpeg Online (Data Induk) dan absensi online (report PNS) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Pemutakhir an data PNS

Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

Tersusunnya Renstra dan Renja BKD Kota Bandung

2 dokumen (renstra dan

renja) Penyusunan Takah 2500 berkas

personal file PNS

1 dokumen Tersusunnya laporan capaian

kinerja

62 Penilaian Lakip SKPD oleh

Inspektorat/ Kemenpan

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu - Modul Daftar

Penilaian Prestasi Kerja - Modul Kompetensi - Modul Riwayat Janji

Dokumen perencanaan 2 dokumen

(renstra dan renja)

- Modul SIMPEG Eksekutif

Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%

- Modul Pengelolaan Data SKPD

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2920 berkas Penataan

dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2200 berkas

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas 1 Paket

Master Plan Simpeg Online

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2000 berkas

(9)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 19 20 21

5 7 9

(OUTPUT)

JAWAB

LOKASI

KEGIATAN

TAHUN KE-1

1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA.

2013

33,550,000

1 dokumen 45,880,000 1 dokumen 55,170,000 5 dokumen BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA.

2013

62,050,000

100% 67,905,000 1 dokumen 94,675,000 5 dokumen BKD Kota Bandung

2.Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

1 20 1 20 9 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1,235,395,000 100% 1,093,250,000 100% 1,997,930,000 100%

BKD Kota

Bandung 1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional

- - - - 1 unit

kendaraan roda 2

21,100,000

2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan

Roda 2

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 02 ## Kegiatan Pengadaan Mebeulair

100% 147,920,000 1 paket 67,000,000 1 jenis 415,500,000 5 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 02 ## Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

1 20 1 20 9 02 ## Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100% 20,000,000 1 paket 33,000,000 1 gedung 32,000,000 1 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 02 ## Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 1 20 9 02 ## Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 20 1 20 9 02 ## Kegiatan Dekorasi ruang kantor

100% 26,500,000 100% 37,000,000 100% 191,150,000 60 bulan BKD Kota Bandung

15,539,930,000 19,254,396,593 22,476,632,843

- JUMLAH

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

1 dokumen

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

1 dokumen

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

-

Terlaksananya pengadaan meubelair

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

12 bulan Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

1 paket 100%

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

2 gedung

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 paket Cakupan pelayanan sarana dan

prasarana aparatur

1 paket

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDUNG

Drs. ATET DEDI HANDIMAN Pembina Tk. I NIP. 19640225 199303 1 004

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21