REVIU RENCANA KERJA SKPD (RENJA)

(1)

P E M E R I N T A H K O T A B I M A

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jl. Gatot Subroto No.01 Telp. 0374 – 646441

TAHUN 2017

REVIU RENCANA KERJA SKPD (RENJA)

Tahun Anggaran 2017

(2)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU ... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RENJA dan Realisasi RENSTRA 2013-2018 ... 5

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ... 31

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 33

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 35

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 24

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 65

3.2. Tujuan dan Sasaran ... 66

3.3. Program dan Kegiatan ... 68

BAB VI PENUTUP ... 80

(3)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis dan terarah, mengacu pada peraturan yang ada dinyatakan bahwa setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Kota Bima, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima memprioritaskan program dan kegiatan untuk terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstrksi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

4. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

(4)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;

11. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

12. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Bima;

(5)

22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

24. Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

25. serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2017).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangy ang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013- 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu

(6)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

(7)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RENJA dan Realisasi RENSTRA 2013-1018

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program &

kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah ? masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

1) Alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, dikhawatirkan keberlanjutan prasarana sumber daya air yang telah dibangun menjadi tidak efisien karena kemanfaatanya yang tidak optimal.

2) Keterbatan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman.

3) Pelaksanaan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan strategis terkendala kesepakatan harga tanah dengan masyarakat.

b. Tujuan yang dikehendaki

1) Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, dengan indicator :

a) Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang berfungsi baik b) Persentase jaringan irigasi teknis yang berfungsi baik

c) Persentase jalan dalam kondisi baik

2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang,

dengan indicator:

(8)

a) Persentase pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK.

c. Sasaran ? sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

1) Meningkatnya kualitas infrastruktur keciptakaryaan dengan indicator:

a) Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi.

b) Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih.

c) Prersentase Konektivitas pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP).

2) Meningkatnya kualitas jaringan irigasi teknis dengn indicator:

a) Porsentase Jaringan Irigasi Teknis.

3) Meningkatnya kualitas jaringan jalan dengan indicator:

a) Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik.

b) Porsentase penerangan jalan umum yang berfungsi baik.

c) Porsentase Meningkatnya Kelancaran saluran drainase.

d) Porsentase Panjang Sungai Tertangani.

e) Porsentase luas permukiman kumuh Tertangani.

4) Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan dengan indicator:

a) Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang.

5) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan indicator:

a) Peningkatan jumlah bangunan ber IMB.

d. Kebijakan ? kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

VISI : “Terwujudnya Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum

Meningkatny a kualitas infrastruktur keciptakarya an

Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah Peningkatan

ketersediaan infrastruktur air minum

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku

kepentingan dalam upaya mencapai sasaran

(9)

pembangunan air minum.

Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase

Meningkatkan peran serta seluruh stake-holders dalam upaya mengurangi titik genangan air

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitas penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh

Meningkatny a kualitas jaringan irigasi teknis

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

Melaksanakan

pembangunan/rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami

kerusakan, dan meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan Pengendalian

daya rusak air untuk

menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air

Melaksanakan

penanggulangan banjir melalui pengendalian daya rusak air

Meningkatny a kualitas jaringan jalan

Penyelenggaraan jalan mulai dari wilayah kecamatan menuju aksebilitas kawasan pusat kegiatan dan pusat produksi

pembukaan jalan baru menuju wilayah pusat produksi dan pusat kegiatan

Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisdi baik

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

Pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan kondisdi baik

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

Pemberian pelayanan jasa pengujian laboraturium kualitas mutu konstruksi yang memenuhi standar

Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengujian laboraturium kualitas mutu konstruksi yang memenuhi standar

(10)

Misi 2 : Mewujudkan Rencana Penataan Ruang Wilayah sebagai alat kendali pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas penyelenggara an penataan ruang

Meningkatny a kualitas pelayanan perencanaa n tata ruang yang sesuai ketentuan

Peningkatan Kualitas Produk Perencanaan Ruang

Percepatan Penyelesaian dan Peningkatan Kualitas RTR & Rencana Rinci

Peningkatan Efektivitas Pemanfaatan Ruang

Sinkronisasi RPJM &

Kejelasan Indikator Program

Meningkatny a

pengendalia n

pemanfaata n ruang

Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi

Penguatan pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang

Penguatan

Mekanisme Audit TR

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi memiliki Anggaran sebesar Rp. 116.524.513.829,- (Pagu Anggaran Setelah Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.039.307.265,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 113.485.206.564,-

dengan 22 program dan 53 kegiatan.

(11)

2.1.1 Capaian Kinerja Output

Tabel 2.1.1. Capaian Kinerja Output Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2015

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran KodeRekening Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2018)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD Tahun 2016)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan

Tareget Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD Tahun 2015

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun

2016

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

LINTAS URUSAN

Meningkatk an akuntabilita s SKPD

Meningkatny a

akuntabilitas SKPD

Nilai LKIP SKPD

1 03 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 26,09% 13,75% 13,75% 100,00% 13,54% 53,39% 53,39%

1 03 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

424 Buah 108 Buah 64 Buah 64 Buah 100,00% 60 Buah 232 Buah 54,72%

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang layak

132 Unit 34 Unit 26 Unit 26 Unit 100,00% 26 Unit 86 Unit 65,15%

administrasi keuangan

Jumlah pegawai yang

memperoleh jasa administrasi

926 Org. 298 Org. 136 Org. 136 Org. 100,00% 156 Org. 590 Org. 63,71%

(12)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

keuangan

^{1 03} ¹ ⁸ Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Cakupan ruang kantor yang bersih

384

Ruang

-

- 0 Ruang 0 Ruang 0,00%

1 03 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor Jumlah ATK 648 jenis

ATK 168 jenis

ATK 120 jenis

ATK 100,00% 120 jenis

ATK 408 jenis

ATK 62,96%

^{1 03} ¹ ¹¹ Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan

10.071

Exp. 2.505

Exp. 1.305

Exp. 100,00% 1.305

Exp. 5.115 Exp. 50,79%

1 03 1 13 Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kerja yang memadai.

1 03 1 15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang- perundangan

Jumlah kerjasama dengan media

1.500 Buah

508 Buah 248 Buah 248 Buah 100,00% 248 Buah 1.004 Buah 66,93%

makanan dan minuman

Jumlah Kegiatan makan minum rapat

32 Bln.

-

4 Bln. 4 Bln. 100,00% 4 Bln. 8 Bln. 25,00%

1 03 1 18 Rapat-rapat Jumlah 660 Kali 234 Kali 124 Kali 124 Kali 100,00% 115 Kali 473 Kali 71,67%

(13)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

konsultasi dan koordinasi luar daerah.

1 03 1 19 Rapat Koordinsi dan

Konsultasi dalam Daerah

Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.

40 Kali -

-

0 Kali 0 Kali 0,00%

1 03 2 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 10% 5% 5% 100,00% 40% 55% 55,24%

^{1 03} ² ⁵ Pengadaan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional

7 Unit 7 Unit

-

- 0 Unit 7 Unit 100,00%

1 03 2 22 Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung Kantor Operasional

persentase luas gedung kantor yang

direhab/pelihara

1.555 M2 131 M2 84 M2 84 M2 100,00% 672 M2 887 M2 57,04%

1 03 2 24 Pemeliharaan

Rutin/berkala Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

1 03 2 26 Pemeliharaan Jumlah 50 Buah 0 Buah 0 Buah 0,00%

(14)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungfsi baik

- - - -

1 03 3 PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin

100% 25% 26% 26% 100,00% 14% 65% 64,83%

1 03 3 2 Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap

449 Org. 90 Org.

-

- 104 Org. 194 Org. 43,21%

^{1 03} ³ ³ Pengadaan pakaian

kerja lapangan Jumlah pegawai yang memakai pakaian kerja lapangan

90 Org. 90 Org.

-

- 0 Org. 90 Org. 100,00%

1 03 3 5 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Jumlah pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu

93 Org.

-

93 Org. 93 Org. 100,00% 0 Org. 93 Org. 100,00%

1 03 3 6 Pengadaan Pakaian

Olah Raga

Jumlah pegawai yang memakai Pakaian Seragam Olah

93 Org.

-

93 Org. 93 Org. 100,00% 0 Org. 93 Org. 100,00%

(15)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

Raga

^{1 03} ⁵ PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional

100% 50% 50% 50% 100,00% 0% 100% 100,00%

1 03 5 1 Pendidikan dan

pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan

10 Org. 5 Org. 5 Org. 5 Org. 100,00% 0 Org. 10 Org. 100,00%

1 03 6 PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan

100% 52% 9% 9% 100,00% 10% 70% 70,37%

1 03 6 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

Jumlah Dokumen yang harus disediakan

8 Lap.

-

0 Lap. 0 Lap. 0,00%

Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen yang harus disediakan

10 Lap. 6 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100,00% 1 Lap. 8 Lap. 80,00%

1 03 6 3 Penyusunan Jumlah dokumen 3 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 33,33%

(16)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

pelaporan prognosis realisasi aggaran

pelaporan keuangan Semester

- - - -

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

1 03 6 5 Penyusunan

Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/D PPA-SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/D PA Satuan Kerja

40 Dok. 24 Dok. 4 Dok. 4 Dok. 100,00% 4 Dok. 32 Dok. 80,00%

1 03 6 6 Penyusunan LAKIP,

LPJ, LPPD

Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan

URUSAN WAJIB

Pekerjaan Umum

Meningkatk an kualitas infrastruktur bidang Pekerjaan Umum

Meningkatny a kualitas infrastruktur keciptakaryaa n

Porsentase Rumah Tangga Bersanitasi

1 03 27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR

38.414

KK 28.089

KK 1.982 KK 1.285 KK 64,84% 1.868 KK 32.131 KK 83,64%

prasarana dan Jumlah

Penduduk yang 38.414

KK 27.848

KK 1.378 KK 709 KK 51,46% 1.355 KK 30.794 KK 80,16%

(17)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

sarana air limbah terlayani IPAL dan SR

^{1 03} ²⁷ ⁴ Pembinaan teknik

pengolahan air limbah

400 Org.

- 100 Org. 100 Org. 100,00% 100 Org. 200 Org. 50,00%

Porsentase

Rumah tangga pengguna air bersih

1 03 27 1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy.

berpenghasilan rendah

Jumlah Penduduk Terlayani Kebutuhan Air Minum

38.414

KK 28.329

KK 2.586 KK 1.861 KK 71,97% 2.381 KK 33.467 KK 87,12%

1 03 27 7 Rehabilitasi/pemeliha

raan sarana dan prasarana air minum

Prersentas

e Konektivita s pusat kegiatan dan Pusat Produksi (PK/PP)

1 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Panjang jaringan Jalan yang dibangun

268,86

Km 233,23

Km 5,16 Km 2,27 Km 43,97% 21,94 Km 255,52 Km 95,04%

1 03 15 3 Pembangunan jalan Panjang Jalan

yang dibangun

268,86 Km

233,23 Km

5,16 Km 2,27 Km 43,97% 21,94 Km 255,52 Km 95,04%

1 03 15 5 Pembangunan

jembatan

Jumlah Jembatan yang dibangun

2 Buah -

-

1 Buah 1 Buah 50,00%

(18)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 03 15 6 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan (15.06)

Komulatif 10 Kali

- 10 Kali 10 Kali 100,00% 0 Kali 10 Kali 100,00%

Meningkatny

a kualitas jaringan irigasi teknis

Porsentase Jaringan Irigasi Teknis

1 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik

30.206 M 22.655 M 1.394 M 1.139 M 81,67% 929 M 25.341 M 83,89%

raan jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi terpelihara

7.722 M 5.792 M 356 M 291 M 81,67% 238 M 6.478 M 83,89%

Komulatif 10 Kali -

10 Kali 10 Kali 100,00% 0 Kali 10 Kali 100,00%

Jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi terbangun

22.457 M 16.843 M 1.036 M 846 M 81,67% 691 M 18.840 M 83,89%

Meningkatny

a kualitas jaringan jalan

Porsentase Panjang Jaringan Jalan Kota

1 03 18 PROGRAM REHABILITASI/PEM ELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik

154,47

Km 125,93

Km 8,32 Km 11,30 Km 135,80% 10,22 Km 147,14 Km 95,25%

(19)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

dalam

Kondisi Baik

raan jalan Panjang jalan

yang dipelihara 154,47

Km 125,93

Km 8,32 Km 11,30 Km 135,80% 10,22 Km 147,14 Km 95,25%

raan jembatan Jumlah jembatan

yang dipelihara 11 Buah 6 Buah 1 Buah 1 Buah 100,00% 2 Buah 9 Buah 81,82%

1 03 7 PROGRAM

PENINGKATAN JALAN &

JEMBATAN

Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik

64,92 Km -

-

0,00 Km 0,00 Km 0,00%

1 03 7 3 Peningkatan Jalan Panjang Jalan

dalam kondisi baik

64,92 Km -

-

0,00 Km 0,00 Km 0,00%

1 03 7 5 Peningkatan

jembatan

1 Buah -

-

0 Buah 0 Buah 0,00%

1 03 22 PROGRAM

PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

dokumen data dasar jalan dan jembatan yang disusun

14 Dok. 2 Dok.

-

- 2 Dok. 4 Dok. 28,57%

1 03 22 1 Penyusunan sistem

informasi/data base jalan

Jumlah dokumen

yang disusun 12 Dok. 1 Dok.

-

- 1 Dok. 2 Dok. 16,67%

1 03 22 2 Penyusunan sistem 2 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

(20)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

informasi/data base jembatan

- - -

1 03 23 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Alat Berat yang beroperasi dan berfungsi baik

raan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang berfungsi baik

Komulatif 31 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 100,00% 6 Kali 18 Kali 58,06%

Porsentase

peneranga n jalan umum yang berfungsi baik

1 03 31 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM

penerangan jalan umum yang berfungsi baik

1.935 Ttk

Lam.

-

- - 1.236 Ttk

Lam. 1.236 Ttk

Lam. 63,88%

1 03 31 1 Peningkatan dan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan

Jumlah titik lampu yang menyala

1.935 Ttk

Lam.

-

- - 1.236 Ttk

Lam. 1.236 Ttk

Lam. 63,88%

(21)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

Umum

Porsentase

Meningkatn ya Kelancaran saluran drainase

1 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORON G-GORONG

panjang saluran darinase yang berfungsi baik

35.712 M 16.642 M 4.779 M 4.982 M 104,26% 4.181 M 26.274 M 73,57%

saluran drainase/gorong- gorong

Panjang Saluran Drainse Terbangun

33.270 M 16.642 M 4.779 M 4.982 M 104,26% 4.181 M 26.274 M 78,97%

1 03 16 4 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong

Panjang Saluran Drainse Terpelihara

2.442 M

-

- 0 M 0 M 0,00%

10 Kali

- 10 Kali 10 Kali 100,00% 0 Kali 10 Kali 100,00%

Porsentase

Panjang Sungai Tertangani

1 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRO NJONG

panjang sungai yang berfungsi baik

54.080 M 45.726 M 2.080 M 2.027 M 97,45% 2.080 M 49.166 M 90,91%

turap/talud/bronjong Panjang

turap/talud/bronjo 53.790 M 45.726 M 2.080 M 2.027 M 97,45% 2.080 M 49.166 M 91,40%

(22)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

ng terbangun

^{1 03} ¹⁷ ⁴ Pemeliharaan

turap/talud/bronjong 290 M

-

- 0 M 0 M 0,00%

Komulatif 10 Kali -

Porsentase

luas permukima n kumuh Tertangani

1 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

172,09

Km 103,64

Km 17,34 Km 4,35 Km 25,09% 17,34 Km 117,82 Km 68,47%

1 03 30 1 Penataan lingkungan

permukiman penduduk perdesaan

Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendsikan

1.200 TBG

-

250 TBG 250 TBG 100,00% 250 TBG 500 TBG 41,67%

1 03 30 2 Pembangunan jalan

dan jembatan perdesaan

Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan

172,09 Km

103,64 Km

17,34 Km 4,35 Km 25,09% 17,34 Km 117,82 Km 68,47%

1 03 29 PROGRAM

PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Luas Penanganan wilayah kumuh

74,42 Ha 88,95 Ha 3,67 Ha 2,50 Ha 68,12% 3,07 Ha 82,78 Ha 89,90%

(23)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 03 29 2 Pembangunan/penin

gkatan infrastruktur Luas wilayah strategis yang terbangun

71,49 Ha 85,25 Ha 3,53 Ha 2,40 Ha 68,12% 2,89 Ha 79,37 Ha 90,07%

1 03 29 4 Biaya Operasional

Program (BOP) PNPM dan P2KP

Luas Wilayah PNPM dan P2KP

0,00 Ha 0,11 Ha 0,05 Ha 0,04 Ha 68,12% 0,07 Ha 0,00 Ha 0,00%

1 03 29 5 Pendampingan

Program NUSP- Phase 2

Luas wilayah penanganan program NUSP

2,40 Ha 2,97 Ha 0,09 Ha 0,06 Ha 68,12% 0,10 Ha 2,78 Ha 86,09%

^{1 03} ²⁹ ⁶ Pendampingan

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Luas wilayah penanganan program Tanpa Kumuh (KOTAKU)

0,53 Ha 0,63 Ha

-

- 0,00 Ha 0,63 Ha 85,13%

URUSAN WAJIB

Penataan Ruang

Meningkatk an kualitas penyelengg araan penataan ruang

Meningkatny a kualitas pelayanan perencanaan tata ruang yang sesuai ketentuan

Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang

1 03 32 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Jumlah Dokumen Tataruang Kota Bima

5 Dok.

-

- 0 Dok. 0 Dok. 0,00%

1 03 32 2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK,

2 Dok.

-

- 0 Dok. 0 Dok. 0,00%

(24)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

dan RTBL

1 03 32 7 Penyusunan rencana

tata bangunan dan lingkungan

Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan

1 Dok.

-

0 Dok. 0 Dok. 0,00%

1 03 32 12 Pelatihan aparat

dalam perencanaan tata ruang

Jumlah aparat yang memahami perencanaan tata ruang

120 Org.

-

0 Org. 0 Org. 0,00%

1 03 32 13 Survey dan

pemetaan Jumlah Dokumen data dasar dan pemetaan

2 Dok.

-

- 0 Dok. 0 Dok. 0,00%

1 03 33 PROGRAM

PEMANFAATAN RUANG

Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan

10 Dok.

-

0 Dok. 0 Dok. 0,00%

1 03 33 7 Sosialisasi kebijakan,

norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah Sosialisasi dokumen SOP pemanfaatan ruang

10 Kali -

-

0 Kali 0 Kali 0,00%

^{1 03} ³³ ⁹ Monitoring, evaluasi 10 Lap. 0 Lap. 0 Lap. 0,00%

(25)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

dan pemanfaatan ruang (33.09)

- - - -

Meningkatny

a

pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkata n jumlah bangunan ber IMB

1 03 34 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF

2.612

IMB 1.565

IMB 250 IMB 273 IMB 0,00% 250 IMB 2.088 IMB 79,94%

1 03 11 Penerbitan Sertifikasi

IMB

Jumlah dokumen pengajuan IMB yang

direkomendasika n

2.612 IMB

1.565 IMB

250 IMB 273 IMB 0,00% 250 IMB 2.088 IMB 79,94%

^{1 03} ¹² Penerbitan Sertifikat

SLF (Sertifiat Layak Fungsi)

Jumlah SLF yang direkomendasika n

150 SLF

-

- 0 SLF 0 SLF 0,00%

1 03 13 Pembentukan Tim

Ahli Bangunan Gedung (TABG)

Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendsikan

250

TABG

-

- 0 TABG 0 TABG 0,00%

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20 17 PROGRAM

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

Dokumen Inventarisasi Aset Daerah

2 Dok.

-

1 Dok. 1 Dok. 100,00% 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

(26)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 20 17 29 Penyusunan Data

Inventarisasi Aset Daerah

Jumlah Dokumen Data

Inventarisasi Aset Daerah

2 Dok.

-

1 Dok. 1 Dok. 100,00% 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

1 20 23 PROGRAM

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tersusunnya Dokumen PPID

1 Dok.

-

1 Dok. 1 Dok. 100,00% 0 Dok. 1 Dok. 100,00%

^{1 20} ²³ ¹ Penyusunan sistem

informasi terhadap layanan publik

Jumlah Dokumen

PPID 1 Dok.

- 1 Dok. 1 Dok. 100,00% 0 Dok. 1 Dok. 100,00%

1 20 26 PROGRAM

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Tersedianya Produk Hukum Daerah

2 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 100,00% 0 Dok. 2 Dok. 100,00%

1 20 26 2 Penyusunan rencana

kerja rancangan peraturan

perundang-undangan

Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah

1 Dok.

-

1 Dok. 1 Dok. 100,00% 0 Dok. 1 Dok. 100,00%

(27)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

1 20 26 7 Penyusunan dan

penerbitan Produk Hukum Daerah

1 Dok. 1 Dok.

-

- 0 Dok. 1 Dok. 100,00%

1 20 26 17 Penyusunan

Peraturan Walikota dan Draf Rancangan Peraturan Daerah

0 Kali -

-

0 Kali 0 Kali 0,00%

1 20 28 PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

Tersusunya Dokumen Standar Pelayanan Minimum

2 Dok.

- 1 Dok. 1 Dok. 100,00% 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

1 03 28 8 Penyusunan Standar

Pelayanan Minimum

Jumlah Dokumen SPM

2 Dok.

-

1 Dok. 1 Dok. 100,00% 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

URUSAN PILIHAN Energi dan

Sumberdaya Mineral

2 03 15 PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

Luas Area Pertambangan Tanpa Ijin Yang di Tertibkan

100% 93,54% 5,07% 5,07% 100,00% 1,40% 100% 100,00%

2 03 15 4 Koordinasi dan

pendataan tentang hasil produksi

Jumlah Dokumen

produksi 2 Dok. 1 Dok.

-

- 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

(28)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

dibidang pertambangan

pertambangan

2 03 15 5 Pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan

penambangan bahan galian C

Luas Area Pertambangan Tanpa Ijin Yang di Tertibkan

0 Ha 527,10

Ha 13,80 Ha 13,80 Ha 100,00% 3,80 Ha 544,70 Ha 100,00%

2 03 15 7 Pemetaan Daerah

Rawan Gerakan Tanah

Jumlah Dokumen Daerah Rawan Gerakan Tanah

1 Dok.

- 1 Dok. 1 Dok. 100,00% 0 Dok. 1 Dok. 100,00%

2 03 16 PROGRAM

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK

LINGKUNGAN

Rerata penurunan muka air tanah

100% 90% 10% 10% 100,00% 0% 100% 100,00%

2 03 16 1 Pengawasan

penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Jumlah Sosialisasi Pengolahan Pertambangan

2 Kali -

2 03 16 4 Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Jumlah Alat

Pelatihan 18 Buah 18 Buah

-

- 0 Buah 18 Buah 100,00%

(29)

dn Kegiatan

s.d.

Tahun 2014

dan Kegiatan

2016

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = (10/9) 12 13 = (8+10

+12) 14 = (13/7)

dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Pengolahan Bahan Galian

2 03 17 PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIK AN

Pencapaian rasio

elektrifikasi 73% 69,00% 4,00% 4,00% 100,00% 0,00% 73,00% 100,00%

2 03 17 1 Koordinasi

pengembangan ketenaga listrikan

Pencapaian rasio

elektrifikasi 73% 69,00% 4,00% 4,00% 100,00% 0,00% 73,00% 100,00%

2 03 18 PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN ENERGI

Pengawasan Penggunaan Air Tanah Dalam

100% 25% 37,50% 37,50% 100,00% 37,50% 100% 100,00%

1 03 18 1 Pembinaan dan

Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam

Jumlah Pengujian Sampel Air Tanah Dalam

6 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100,00% 2 Kali 6 Kali 100,00%

1 03 18 2 Pemetaan Ketinggian

Muka Air Tanah

Jumlah Dokumen Pemetaan air tanah

2 Dok.

-

1 Dok. 1 Dok. 100,00% 1 Dok. 2 Dok. 100,00%

(30)

2.1.2. Capaian Kinerja Keuangan

Urusan pekerjaan umum dan energy sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.2. Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2015

No. Nama Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.554.296.566 1.405.790.273 90,45%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

84.600.000 55.674.872 65,81%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

72.522.000 5.325.900 7,34%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

87.512.000 78.762.000 90,00%

Penyediaan alat tulis kantor 132.952.166 97.729.215 73,51%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

29.037.500 28.970.300 99,77%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

198.022.900 196.180.000 99,07%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

14.850.000 14.825.000 99,83%

Penyediaan makanan dan minuman

13.500.000 13.500.000 100,00%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

921.300.000 914.822.986 99,30%

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 167.646.000 132.261.689 78,89%

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 65.000.000 64.450.000 99,15%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

102.646.000 67.811.689 66,06%

3 Program peningkatan disiplin aparatur

80.350.000 78.580.000 97,80%

Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu

50.600.000 49.680.000 98,18%

Pengadaan Pakaian Olah Raga 29.750.000 28.900.000 97,14%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95.830.000 23.038.378 24,04%

Pendidikan dan pelatihan formal 95.830.000 23.038.378 24,04%

5 Program peningkatan 217.500.000 217.500.000 100,00%

(31)

(1) (2) (3) (4) (5)

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 27.500.000 27.500.000 100,00%

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

27.500.000 27.500.000 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

120.000.000 120.000.000 100,00%

Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD 42.500.000 42.500.000 100,00%

6 Program pembangunan jalan dan jembatan

72.456.832.000 72.379.108.000 99,89%

Pembangunan jalan 72.435.632.000 72.357.908.000 99,89%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

21.200.000 221.900.000 1046,70%

7 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3.736.060.400 3.713.036.000 99,38%

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 3.692.060.400 3.669.036.000 99,38%

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 44.000.000 221.900.000 504,32%

8 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

6.246.329.000 6.200.918.000 99,27%

Pembangunan

turap/talud/bronjong 6.202.329.000 6.156.918.000 99,27%

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan 44.000.000 221.900.000 504,32%

9 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

8.436.820.000 8.431.661.000 99,94%

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 8.326.603.000 8.321.524.000 99,94%

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

110.217.000 110.137.000 99,93%

10 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

167.352.500 112.982.000 67,51%

Rehabilitasi/pemeliharaan alat- alat berat

44.544.500 282.000 0,63%

122.808.000 221.900.000 180,69%

11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

3.439.497.000 3.357.681.000 97,62%

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

940.738.000 901.108.000 95,79%

(32)

(1) (2) (3) (4) (5)

21.200.000 221.900.000 1046,70%

Pembangunan Jaringan Irigasi 2.477.559.000 2.456.573.000 99,15%

12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.984.523.000 4.430.127.500 88,88%

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

2.308.284.000 1.851.624.300 80,22%

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

2.481.239.000 2.451.239.000 98,79%

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

120.000.000 53.144.200 44,29%

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

75.000.000 74.120.000 98,83%

13 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh 6.137.722.600 5.912.019.894 96,32%

Pembangunan/peningkatan

infrastruktur 5.900.137.000 5.776.225.494 97,90%

Biaya Operasional Program (BOP) PNPM dan P2KP

89.954.000 89.467.700 99,46%

Pendampingan NUSP 147.631.600 46.326.700 31,38%

14 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan 4.721.090.000 4.690.253.871 99,35%

Penetaan lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan 45.525.000 44.500.000 97,75%

Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan 4.675.565.000 4.645.753.871 99,36%

15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

154.787.400 151.716.000 98,02%

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

penambangan bahan galian C

70.787.400 68.412.000 96,64%

Pemetaan Daerah Rawan Gerakan Tanah

84.000.000 83.304.000 99,17%

16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan

195.076.000 158.930.500 81,47%

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

195.076.000 158.930.500 81,47%

17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

61.173.800 59.451.000 97,18%