TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoranan
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.00 25.00 25.00 25.00 688,970,000.00 Kepala Dinas
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah surat keluar surat 375 375 375 375 6,650,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening telepon, air dan
listrik yang terbayar tagihan 34 34 35 34 160,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak tahunannya dan penggantian STNK
unit 0 2 8 0 15,000,000
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Jasa Tenaga Administrasi
Keuangan yang dibayarkan ob 65 66 65 66 179,350,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Jumlah bahan dan alat kebersihan bahan 38 38 38 39 105,600,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
Jumlah bahan Komponen instalasi listrik /
penerangan bahan 33 34 34 34 5,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah media cetak yang menjadi bahan
bacaan Examplar 51 51 51 51 35,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
Jumlah Laporan perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Pejabat/Staf kali 6 6 6 6 106,000,000
Penunjang Kegiatan
Penyelenggaraan PerkantoranJumlah Rapat yang akan dilaksanakan Jenis 22 22 22 22 74,800,000
Penyediaan Jasa BPJS Ketenagakerjaan
Jumlah pembayaran yang dilakukan untuk Premi BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Honorer
Premi 12 12 12 12 1,570,000
2
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Aparatur Pemerintah
Persentase peralatan dan perlengkapan kantor
dalam kondisi baik
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
25.00 25.00 25.00 25.00 599,684,000.00 Kepala Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Halaman/ Gedung
Kantor unit 0 1 1 0 8,600,000
Pemeliharaan Rutin /Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara unit 2 2 2 2 180,084,000 ANGGARAN
Kasubag Administrasi dan Kepegawaian NO SASARAN STRATEGIS
SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan yang dipelihara Buah 7 7 7 7 16,000,000
Rehabilitasi sedang / berat
gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab gedung 1 0 0 0 175,000,000
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor unit 0 5 0 0 100,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata
yang dipelihara Kali 3 3 3 4 20,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga
yang dipelihara buah 2 2 2 2 50,000,000
Pengadaan Meubeler dan Etalase Kios Cenderamata
Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga
yang dipelihara buah 2 2 2 2 50,000,000
3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase jumlah PNS Yang Mendapatkan
Pelatihan
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
25.00 25.00 25.00 25.00 25,000,000.00 Kepala Dinas
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 2 2 0 25,000,000 Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
4 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Nilai SAKIP 25.00 25.00 25.00 25.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.00 25.00 25.00 25.00 32,000,000.00 Sekretaris
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LKjIP dan Perjanjian
Kinerja yang disusun Dokumen 1 0 0 0 6,000,000
Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah dokumen Anggaran SKPD yang
disusun Dokumen 2 0 2 0 6,000,000
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang
disusun Dokumen 1 0 1 0 6,000,000
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
yang disusun Laporan 1 0 0 0 6,000,000
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender yang disusun Laporan 1 0 0 0 8,000,000
5 Meningkatnya Pengembengan Keserasian Kebijakan Pemuda
Persentase Data
Wirausaha Pemuda 0.00 ##### 0.00 0.00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
0.00 ##### 0.00 0.00 25,000,000.00 Kabid Pemuda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Pendataan dan Pemutakhiran Data Wirausaha Pemuda
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan
Pemutakhiran Dokumen 0 1 0 0 25,000,000
6
Terciptanya Peran serta pemuda yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi yang tepat
Presentase Jumlah peran
serta kepemudaan 25.00 25.00 25.00 25.00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
25.00 25.00 25.00 25.00 760,000,000.00 Kabid Pemuda
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan
orang 0 40 0 0 35,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka
Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan paskibraka
orang 0 70 0 1 610,000,000
Pelaksanaan Jambore Pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti Jambore orang 0 0 50 0 35,000,000
Penjaringan dan Seleksi calon paskibraka Tingkat Kota dan Provinsi
Jumlah Peserta yang mengikuti penjaringan dan seleksi
orang 70 0 0 0 20,000,000
Peningkatan Kapasitas PPI Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas PPI
orang 40 0 0 0 60,000,000
Pentas Kreativitas Pemuda Jumlah Peserta Pentas Kreativitas Pemuda
orang 0 0 100 0 24,980,000
Pemilihan Pemuda Pelapor dan Jambore Pemuda Indonesia
Jumlah Peserta Pemilihan Pemuda Pelapor dan Jombore Pemuda Indonesia
orang 0 0 5 0 35,000,000
7
Meningkatnya Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Persentase Pertumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
25.00 25.00 25.00 25.00 20,000,000.00 Kabid Pemuda
Bimbingan Teknis Wirausaha Pemuda
Jumlah Pemuda yang mengikuti bimtek orang 0 0 30 0 20,000,000
8 Meningkatnya Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga
Presentase Jumlah Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
25.00 25.00 25.00 25.00 1,401,480,000.00 Kabid Olahraga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah cabang olahraga yang di
pertandingkan cabang 3 0 0 0 50,000,000
Penyelenggaraan lomba HUT
Proklamasi Jumlah Lomba yang diperlombakan Lomba 0 0 7 0 100,000,000
Seleksi dan Pengiriman atlet
PPLP dan SKO Jumlah atlet yang dikirim orang 8 0 0 0 20,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah
Jumlah cabang olahraga yang di
pertandingkan cabang 3 0 0 0 30,000,000
Lomba gerak jalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan kali 0 0 1 0 130,000,000
Pembinaan insan olahraga
berprestasi Jumlah orang yang mendapat pembinaan orang 3 0 0 0 25,000,000
Turnamen Tennis Parepare
Peduli Jumlah cabang yang dipertandingkan cabang 1 0 0 0 35,000,000
Turnamen Habibie Cup Jumlah club yang mengikuti turnamen club 20 0 0 0 299,980,000
Pengiriman atlet daerah untuk kejuaraan tingkat Propinsi dan Nasional
Jumlah atlet yang dikirim orang 8 0 0 0 50,000,000
Parepare Peduli Cross
Country Jumlah Lomba yang diperlombakan Lomba 1 0 0 0 75,000,000
Parepare Peduli Fun Run Jumlah Lomba yang diperlombakan Lomba 2 0 0 0 75,000,000
Parepare Peduli Off Road Jumlah Lomba yang diperlombakan Lomba 1 0 0 0 200,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi
Data Keolahragaan Jumlah Dokumen yang disusun Dokumen 0 1 0 0 30,000,000
Penyelenggaraan Walikota
Cup Jumlah club yang mengikuti turnamen club 20 0 0 0 200,000,000
Pengadaan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi masyarakat (PW)
Jumlah Paket Bantuan ke masyarakat paket 0 6 0 0 81,500,000
9 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga
Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana
Olahraga
0.00 0.00 ##### 0.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
25.00 25.00 25.00 25.00 3,000,000,000.00 Kabid Olahraga
Pengadaan peralatan olahraga Jumlah jenis peralatan olahraga jenis 0 11 0 0 200,000,000
Revitalisasi Stadion Gelora
Mandiri Jumlah gedung yang direvitalisasi gedung 1 0 0 0 2,500,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Olahraga LompoE
Jumlah sarana dan prasarana gedung
olahraga LompoE paket 6 0 0 0 200,000,000
Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana olahraga lapangan basket Jati Diri
Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana
olahraga lapangan basket jatidiri lapangan 0 0 1 0 100,000,000
10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
25.00 25.00 25.00 25.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
25.00 25.00 25.00 25.00 1,400,000,000 Kabid Pemuda
Pembangunan Asrama HIPMI
Pare - Daya Jumlah gedung yang di bangun gedung 0 1 0 0 1,200,000,000
Rehabilitasi sedang / berat
Asrama HIPMI Pare - Dg. TataJumlah gedung yang di rehabilitasi gedung 0 1 0 0 200,000,000
11
Meningkatnya
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Presentase Jumlah Pengembangan Pemasaran Pariwisata
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
25.00 25.00 25.00 25.00 1,180,000,000.00
Kabid Promosi &
Pemasaran Pariwisata
Festival Salo KarajaE Jumlah Lomba yang diperlombakan Lomba 0 0 4 0 250,000,000
Promosi Pariwisata Tingkat Nasional Partisipatif
Jumlah event yang diikuti di tingkat
nasional event 1 3 0 0 150,000,000
Pengadaan Media Promosi
Pariwisata Jumlah media promosi yang digunakan media 4 0 0 0 30,000,000
Pengelolaan Website
Pariwisata Kota Parepare Jumlah website yang dipakai website 1 0 0 0 30,000,000
Pengelolaan TIC (Tourist
Information Center) Jumlah gedung yang digunakan gedung 1 0 0 0 20,000,000
Festival Cinta Habibie Ainun Terselenggaranya festival cinta Habibie
Ainun kali 0 1 0 0 200,000,000
Pemilihan Duta Pariwisata Jumlah peserta yang terpilih Orang 8 0 0 0 75,000,000
Pelaksanaan Event Lokal
Mingguan di Destinasi Wisata Jumlah event yang dilaksanakan kali 3 3 2 1 150,000,000
Promosi Pariwisata Budaya pada Penjemputan Tamu- tamu Daerah
Jumlah penjemputan tamu-tamu daerah kali 10 14 0 0 75,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 Festival Tapadallao Parepare Jumlah Lomba yang diperlombakan Lomba 4 0 0 0 200,000,000
12 Berkembangnya Destinasi Pariwisata
Presentase Jumlah
Destinasi Pariwisata 25.00 25.00 25.00 25.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
25.00 25.00 25.00 25.00 5,582,584,000.00
Kepala Bidang Destinasi &
Kerjasama Industri Pariwisata
Penyediaan Operasional Salo KarajaE River Tour
Jumlah pelaksanaan pemandu wisata salo
karajae kali 50 0 46 0 85,000,000
Peningkatan Destinasi
Pariwisata (DAK) Jumlah sarana pariwisata yang di bangun sarana 0 5 3 3 3,456,780,000
Pengadaan Sarana Penunjang
Pariwisata Jumlah sarana penunjang pariwisata unit 0 2 0 0 400,000,000
Pembangunan Dermaga
Apung TRS Jumlah dermaga apung yang dibangun dermaga 0 1 0 0 200,000,000
Pembangunan Tribun Pesisir Sungai
Jumlah tribun pesisir sungai yang di
bangun buah 0 1 0 0 500,000,000
Pembentukan Satgas Pariwisata
Jumlah orang yang terjaring satgas
pariwisata Orang 11 3 3 3 194,000,000
Pelatihan Tatakelola Destinasi (DAK Non Fisik)
Jumlah peserta pelatihan tatakelola
destinasi orang 40 0 0 0 116,500,000
Pelatihan Homestay (DAK
Non Fisik) Jumlah peserta pelatihan homestay orang 0 40 0 0 116,500,000
Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata (DAK Non Fisik)
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata
ekowisata orang 0 40 0 0 88,175,000
Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja (DAK Non Fisik)
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata
kuliner dan belanja orang 0 40 0 0 88,175,000
Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya (DAK Non Fisik)
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata
sejarah dan warisan budaya orang 0 40 0 0 88,175,000
Pelatihan Pemandu Wisata tematik (DAK Non Fisik)
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata
tematik orang 0 40 0 0 88,175,000
Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan / Perkotaan (DAK Non Fisik)
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata
pedesaan/perkantoran orang 0 0 40 0 88,175,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Penunjang Pelatihan Kepariwisataan (DAK)
Jumlah penunjang pelatihan
kepariwisataan jenis 0 5 0 0 22,929,000
Penyediaan Administrasi Kegiatan Peningkatan Destinasi Pariwisata (DAK)
Jumlah administrasi kegiatan yang dibuat buah 75 0 0 0 50,000,000
13 Berkembangnya Kemitraan Pariwisata
Presentase Jumlah Pengembangan kemitraan Pariwisata
25.00 25.00 25.00 25.00
Program Pengembangan
Kemitraan
25.00 25.00 25.00 25.00 35,000,000.00
Kabid Promosi &
Pemasaran Pariwisata
Pertemuan dan Koordinasi Parepare Creative
Jumlah pertemuan dan koordinasi
Parepare Creative kali 0 1 0 0 10,000,000
Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Koordinasi dengan PHRI, Badan Promosi Pariwisata Daerah, HPI, ASITA, Saka Pariwisata, Media Cetak dan Elektronik dan Forum Komunitas
Jumlah pertemuan dan koordinasi ke luar
daerah kali 0 4 0 0 10,000,000
Pengawasan Sarana Usaha
Pariwisata Jumlah sarana pariwisata yang di kunjungi buah 45 5 0 0 15,000,000
