PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

PENDAPATAN 39.763.827.441,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.763.827.441,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 39.763.827.441,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 39.763.827.441,00 Pendapatan BLUD. 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan Operasional. 39.042.882.657,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1 Tahun x 2.284.549.005,00 = 2.284.549.005,00 Ambulance 118

1 Tahun x 15.150.133,00 = 15.150.133,00 Instalasi Rawat Jalan

1 Tahun x 4.714.706.066,00 = 4.714.706.066,00 Instalasi Rawat Inap

1 Tahun x 16.246.608.981,00 = 16.246.608.981,00 Instalasi Rawat ICU

1 Tahun x 923.907.270,00 = 923.907.270,00 Instalasi Rawat ICCU

1 Tahun x 149.861.479,00 = 149.861.479,00 Instalasi Rawat NICU - PICU

1 Tahun x 211.723.723,00 = 211.723.723,00 Instalasi Bedah Sentral

1 Tahun x 4.623.144.016,00 = 4.623.144.016,00 Kamar Bersalin/ Perinatologi

1 Tahun x 585.672.811,00 = 585.672.811,00 Instalasi Laboratorium PK 1 Tahun x 1.479.330.594,00 = 1.479.330.594,00 Instalasi Laboratorium PA 1 Tahun x 24.438.084,00 = 24.438.084,00 Instalasi Radiologi 1 Tahun x 1.213.280.086,00 = 1.213.280.086,00 Instalasi Rehabilitasi Medik

1 Tahun x 447.647.922,00 = 447.647.922,00 Instalasi Pemulasaran Jenazah

1 Tahun x 142.548.965,00 = 142.548.965,00 Instalasi Farmasi

1 Tahun x 5.546.909.575,00 = 5.546.909.575,00

(2)

Pendapatan Diklat

1 Tahun x 288.935.964,00 = 288.935.964,00 Pendapatan Litbang

1 Tahun x 144.467.983,00 = 144.467.983,00

Pendapatan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain. 266.468.338,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 03

Kimia Farma

1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Fotcopy (Dharma Wanita)

1 Tahun x 16.468.338,00 = 16.468.338,00 A T M

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Parkir

1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah. 454.476.446,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04

Jasa Giro

1 Tahun x 454.476.446,00 = 454.476.446,00

BELANJA 159.644.403.041,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 52.314.665.100,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

52.314.665.100,00

Non Kegiatan

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 52.314.665.100,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

35.727.569.100,00 Gaji Dan Tunjangan

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 26.370.737.480,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS Golongan II 4,277 Org/Bln x 2.127.800,00 = 9.100.600.600,00 Golongan III 4,810 Org/Bln x 2.892.800,00 = 13.914.368.000,00 Golongan IV 624 Org/Bln x 3.986.900,00 = 2.487.825.600,00 Accres 2,5 % 1 Tahun x 867.943.280,00 = 867.943.280,00 Tunjangan Keluarga 2.321.983.300,00

Tunjangan Keluarga Isteri 6,188 Org/Bln x 284.600,00 = 1.761.104.800,00 Anak 9,555 Org/Bln x 58.700,00 = 560.878.500,00 Tunjangan Jabatan 386.230.000,00

Tunjangan Jabatan Eselon II 13 Org/Bln x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 156 Org/Bln x 1.260.000,00 = 196.560.000,00 Eselon IV 273 Org/Bln x 540.000,00 = 147.420.000,00 Tunjangan Fungsional 3.909.620.000,00

(3)

Tunjangan Fungsional

7,150 Org/Bln x 546.800,00 = 3.909.620.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 387.140.000,00

Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 988 Org/Bln x 180.000,00 = 177.840.000,00 Golongan III 1,118 Org/Bln x 185.000,00 = 206.830.000,00 Golongan IV 13 Org/Bln x 190.000,00 = 2.470.000,00 Tunjangan Beras 1.775.671.040,00

Tunjangan Beras

25,454 Org/Bln x 69.760,00 = 1.775.671.040,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 575.611.500,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun x 575.611.500,00 = 575.611.500,00

Pembulatan Gaji 575.780,00

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 575.780,00 = 575.780,00 16.587.096.000,00

Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 16.522.896.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 144 OB x 2.750.000,00 = 396.000.000,00 Eselon IV 252 OB x 1.650.000,00 = 415.800.000,00 Dokter Spesialis 432 OB x 7.500.000,00 = 3.240.000.000,00 Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker

420 OB x 3.750.000,00 = 1.575.000.000,00 Golongan IV 36 OB x 1.176.500,00 = 42.354.000,00 Golongan III 456 OB x 1.000.000,00 = 456.000.000,00 Golongan II 684 OB x 850.500,00 = 581.742.000,00 Perawat/Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya

6,456 OB x 1.500.000,00 = 9.684.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 64.200.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Resiko Bahaya Radiasi Tingkat III

24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Resiko Bahaya Radiasi Tingkat I

132 OB x 450.000,00 = 59.400.000,00

BELANJA LANGSUNG 107.329.737.941,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2

850.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01

840.000.000,00

Jasa Administrasi Perkantoran.

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(4)

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Pegawai 840.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 840.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 840.000.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Kategori 2

840 OB x 1.000.000,00 = 840.000.000,00 10.000.000,00

Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.

1.02 . 1.02.02 . 01 . 21

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 10.000.000,00

Belanja jasa publikasi/periklanan

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 100.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.02 . 19

100.000.000,00

Pameran Penaggulangan Masalah Kesehatan Dalam Rangka Halo

Sultra.

1.02 . 1.02.02 . 19 . 06

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2

60.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan dan asesoris pameran/expo/Lomba/promosi. 60.000.000,00

Belanja bahan dan aksesoris pameran/expo/lomba pangan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman 1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00

Belanja perjanan dinas dalam daerah 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 66.615.910.500,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1.02 . 1.02.02 . 26

55.186.694.460,00

Pembangunan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

Sumber Dana :

(5)

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Modal 55.186.694.460,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3

55.186.694.460,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 55.186.694.460,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 HIBAH PT. ANTAM, PAD

Pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu (PAD)

Biaya pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu

1 paket x 37.525.950.000,00 = 37.525.950.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu

1 paket x 469.050.000,00 = 469.050.000,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya (Hibah PT. Antam)

Biaya pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya

1 paket x 3.320.670.000,00 = 3.320.670.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya

1 paket x 91.316.760,00 = 91.316.760,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan lanjutan gedung super VIP (Hibah PT. Antam)

Biaya pembangunan lanjutan gedung super VIP 1 paket x 1.709.160.000,00 = 1.709.160.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan lanjutan gedung super VIP

1 paket x 55.547.700,00 = 55.547.700,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembangunan lanjutan gedung super VIP

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi (PAD)

Biaya pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi 1 paket x 4.129.540.000,00 = 4.129.540.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi

1 paket x 92.914.650,00 = 92.914.650,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan gedung pemulasaran jenazah (PAD)

Biaya pembangunan gedung pemulasaran jenazah 1 paket x 4.664.870.000,00 = 4.664.870.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan gedung pemulasaran jenazah

1 paket x 93.297.400,00 = 93.297.400,00

(6)

Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembangunan gedung pemulasaran Jenazah

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan koridor tahap ke 2 (PAD)

Biaya pembangunan koridor tahap ke 2 (Koridor Penghubung ke Gedung Instalasi Gizi, Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Super VIP)

1 paket x 2.898.231.019,00 = 2.898.231.019,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan koridor tahap ke 2 (Koridor Penghubung ke Gedung Instalasi Gizi, Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Super VIP)

1 paket x 86.946.931,00 = 86.946.931,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembangunan koridor tahap ke 2

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tenaga teknis lapangan pembangunan rumah sakit dan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan (PAD)

Biaya PPTK pembangunan rumah sakit dan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan 1 paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

Biaya tenaga teknis lapangan pembangunan rumah sakit dan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan

1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1.615.910.500,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Modal 1.615.910.500,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3

1.615.910.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan. 1.615.910.500,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 16 PAD, DAK

Pengadaan alat kesehatan medis

Biaya pengadaan alat kesehatan medis (DAK) 1 Paket x 1.459.555.000,00 = 1.459.555.000,00 Biaya pengadaan alat kesehatan medis (PAD)

1 Paket x 145.955.500,00 = 145.955.500,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan alat kesehatan medis

1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan alat kesehatan medis

1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 9.813.305.540,00

Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan RSU Bahteramas.

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Modal 9.813.305.540,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3

6.521.070.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 21

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 6.521.070.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01 HIBAH PT. ANTAM

Pembuatan jalan dan area parkir Biaya pembuatan jalan dan area parkir

1 paket x 6.404.000.000,00 = 6.404.000.000,00

(7)

Biaya jasa pengawasan pembuatan jalan dan area parkir 1 paket x 112.070.000,00 = 112.070.000,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembuatan jalan dan area parkir

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 3.292.235.540,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian Pemagaran. 3.292.235.540,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 26 . 35 HIBAH PT. ANTAM

Pembuatan pagar rumah sakit Biaya pembuatan pagar rumah sakit

1 paket x 3.199.256.000,00 = 3.199.256.000,00 Biaya jasa pengawasan pembuatan pagar rumah sakit

1 paket x 87.979.540,00 = 87.979.540,00 Biaya panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pembuatan pagar rumah sakit

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 39.763.827.441,00

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Prov. Sultra. 1.02 . 1.02.02 . 34

39.763.827.441,00

Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Prov. Sultra.

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSU Prov.Sultra

Belanja Pegawai 13.152.062.920,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1

13.152.062.920,00 Honorarium PNS

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.152.062.920,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 BLUD

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium jasa pelayanan kesehatan

1 Tahun x 13.152.062.920,00 = 13.152.062.920,00

Belanja Barang dan Jasa 23.204.854.665,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2

21.041.939.842,00 Belanja Bahan/Material

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan. 21.041.939.842,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 BLUD

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan

Belanja bahan pelayanan, penunjang dan administrasi rumah sakit

1 Tahun x 21.041.939.842,00 = 21.041.939.842,00 2.162.914.823,00

Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2.162.914.823,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 17 BLUD

Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan rutin sarana dan prasarana rumah sakit

1 Tahun x 2.162.914.823,00 = 2.162.914.823,00

Belanja Modal 3.406.909.856,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3

2.517.256.962,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor. 2.517.256.962,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 18 BLUD

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor BLUD Belanja pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit

1 Tahun x 2.517.256.962,00 = 2.517.256.962,00

(8)

889.652.894,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sarana dan prasarana umum.

889.652.894,00

1.02 . 1.02.02 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 39 BLUD

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sarana prasarana umum

Belanja pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun x 889.652.894,00 = 889.652.894,00

SURPLUS / (DEFISIT) (119.880.575.600,00)

Kendari, 31 Desember 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara

Nur Alam