Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13

(1)

BA / TRCert; TRBB; TGA / TRCert; TGA / TUV CERT / TRCert accreditation

Brigitte Bader approvedBy

TUV Auditors; Freelancers disclosed F-NCR-UV-G-ALL docIndex 7 docType Form docTypelong Petra Rosa Duran

issuedBy English language 18.03.2010 MFvalidFrom 01.01.2099 MFvalidUntil Global region No regSuppl

Management system Representative: Ir. Alvadison

Audit Team Leader: Rachmat Kurniawan

Auditor(s)/Expert: Satriyo Budiawan, Agustani Bustami, Satria Wira Nayoan, Haerul Saleh

Audit Date: 2011-06-27, 28 and 30

2011-06-30

Rachmat Kurniawan Ir. Alvadison

Date Audit Team Leader Managementsystem Representative

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be submitted.

Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later. A re-audit was performed.

(2)

No Ref _{Nonconformity}

[Discussed with whom and where?]

proof _{Cause analysis}

[by whom?]

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

Completion date 1 8.5.2 Discussed with: Pak Deddy (Sub Bag. Keuangan)

Ketidaktercapaian penyerapan anggaran untuk beberapa kegiatan Balai/Bidang/Bagian per bulan seharusnya ditindaklanjuti dengan pengisian form P5.

Namun berdasarkan Memo Dinas no.

57/MD/Proker/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, belum ada tindak lanjut pengisian form tersebut dalam hal ketidaktercapaian di bawah ini:

Realiasi keuangan Juni 2011 18.57% / target 42.92% Realisasi fisik Juni 2011 18.9% / target 42.89%

D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date: 2

6.3 Discussed with: Pak Saefu, Pak Budi Sugiarto (Sub Bag. Umum)

Tidak dapat ditelusuri bukti serah terima barang dalam hal perpindahan ataupun pemusnahan alat berdasarkan Laporan Barang Milik Negara tahun 2010, 31 Desember 2010.

Alat kantor lainnya (2.05.01.05) saldo per 1 Jan 2010 sejumlah 239.407.100 (49 pcs). Bertambah sejumlah 991.453.030 (6 pcs) dan berkurang sejumlah 220.312.270 (1 pcs). D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

(3)

3 6.2.2 Perencanaan Program Pelatihan 2011 tidak ditetapkan seperti yang dipersyaratkan oleh Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan (DSM/PUSAIR/PP/17 rev. 00 tanggal 09/12/2010).

Discussed with: Ibu. Savitirie

Department: SDK – Sumber Daya Manusia D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

4 5.5.3 Discussed with: Ibu Teti (Balai Pantai)

Tidak dapat dibuktikan efektifitas komunikasi internal telah berjalan cukup baik.

Contohnya: beberapa penetapan metode pengukuran kepuasan pelanggan, penetapan persyaratan kompetensi, proses seleksi dan evaluasi nara sumber (eksternal) yang sudah ditetapkan di pusat. Hal ini belum tersosialisasi dengan efektif.

D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

5 7.6 Tidak dilakukan Kalibrasi serta Pengendalian atas alat ukur guna memastikan validitas hasilnya dalam proses pengukuran.

Contoh:

GPS Handheld Garmin 76CS Echosounder Bathy 500 Raythlon Discussed with: Bp. Yudi, Bp. Uus

Department: Balai Pantai – Penerapan & Pelayanan

(4)

6 8.2.3 Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Toleransi Waktu Pengujian sampai Pengiriman Laporan maksimal 2 hari"

Penerapan & Pelayanan BHGK (Bpk. Slamet)

7 7.5.1 Tidak ada bukti dilakukan penunjukan Teknisi yang melakukan Pengujian: Analisa Ayak & Kadar Sedimen untuk Sample No. 50/XII/Mektan/2010 tanggal 20/12/2010 sesuai yang dipersyaratkan dalam Instruksi Pelaksanaan Pengujian

Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab. Geo Teknik (Bpk. Slamet) D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

8 7.6 Berikut dibawah ini adalah ketidaksesuaian terkait Pengendalian Alat Ukur:

a. Dial Indicator dengan S/No. 2046 untuk Consolidation Test belum dimasukkan kedalam Jadwal Kalibrasi sehingga tidak dapat dipastikan jadwal kalibrasi berikutnya

b. Tidak ditemukan Sertifikat Kalibrasi untuk Dial Indicator S/No. 2046F yang telah dilakukan kalibrasi tanggal 30 Juni 2010

Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab Geo Teknik (Bpk. Slamet) D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

(5)

9 8.5.2 Tidak ada bukti dilakukan Analisa Penyebab & Tindakan Koreksi untuk ketidak tercapaian Realisasi Pekerjaan dibandingkan target sebagaimana yang tergambar dalam Kurva S periode Jan - Maret 2011"Prototipe Pengembangan Teknologi Bangunan Penangkap Sedimen & Lahan Basah Buatan"

Pengendali Mutu BHGK (Ibu Sri Heti)

10 8.5.2 Tidak ditemukan bukti adanya Tindak lanjut berupa Rencana Perbaikan terhadap 32 alat ukur "Current Meter" yang mengalami kerusakan (25 Rusak Ringan, 7 Rusak Berat)

Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih) D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

11 8.2.3 Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Waktu Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur "Current Meter" max 11 hari & "Anemometer" max 8 hari

Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih) D by: Correction: by: Corrective action: by: Date: Date:

(6)

12 8.2.3 Discussed with: Mrs. Conny I. Location: Desiminasi

Deviation:

Evaluasi dan analisa dari peserta kegiatan (kuisioner) terhadap hasil penyelenggaraan sosialisasi kegiatan desiminasi pada tanggal 13-14 April 2011 di Bengkulu belum dilakukan sesuai yang disyaratkan didalam IK

Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi

DSM/Pusair/IK/08.04 Rev. 00 tanggal 9/2/2011.

13 8.5.2 Discussed with: Dr. Fitri Riandini, S.Si, MT

Department: Sub Bidang Standard

Nonconformity:

Merujuk pada laporan pemantauan sasaran mutu pada Minggu ke-3 Juni 2011, terdapat sasaran mutu yang tidak tercapai. Tetapi tidak diisukan tindakan perbaikannya.

Evidence: SMS Gateway (Juni 2011), Rack Server (Mei 2011), Pengambangan Server (April 2011).