Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Penanggung jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.10.1.02.11.01 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
273.023.750,00 0,00 0,00 0,00 300.326.125,00 1.02.10.1.02.11.01.15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Memperkuat penegakan hukum Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer 80 % 273.023.750,00 0,00 0,00 0,00 300.326.125,00
1.02.10.1.02.11.01.15.044 Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kab.
Sleman Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah 12 bulan kepuasan pengunjung website 90 % 273.023.750,00 0,00 0,00 0,00 300.326.125,00 2
1.02.11.1.02.11.01 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah
6.502.996.996,00 0,00 0,00 527.500.000,00 8.358.284.236,00 1.02.11.1.02.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase
pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100 % 1.268.605.721,00 0,00 0,00 0,00 1.395.466.292,00
1.02.11.1.02.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab.
Sleman pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang
12 bulan persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD
100 % 56.160.000,00 0,00 0,00 0,00 61.776.000,00 2
1.02.11.1.02.11.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan Kab.
Sleman Pelayanan Keamanan dan kebersihan Kantor 12 bulan Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya 100 398.644.499,00 0,00 0,00 0,00 438.508.948,00 2
1.02.11.1.02.11.01.01.025 Penunjang pelayanan administrasi perkantoran Kab.
Sleman Pembayaran jasa langganan 12 bulan persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 100 % 813.801.222,00 0,00 0,00 0,00 895.181.344,00 2 ATK 4 paket Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan 9 jenis Pengadaan meubelair 6 jenis Pengadaan komputer 3 jenis Pengadaan alat-alat studio 4 jenis Pengadaan buku/ perpustakaan 1 paket
1.02.11.1.02.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 75 % 424.496.475,00 0,00 0,00 0,00 466.946.122,00
1.02.11.1.02.11.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
Kab. Sleman Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik 100 % 424.496.475,00 0,00 0,00 0,00 466.946.122,00 2 Pemeliharaan gedung 2 paket Layanan penyediaan BBM 12 bulan Pemeliharaan taman 2 paket
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 96 % 28.585.000,00 0,00 0,00 0,00 31.443.500,00
1.02.11.1.02.11.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Kab. Sleman Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 100 % 28.585.000,00 0,00 0,00 0,00 31.443.500,00 2 Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar lokakarya
4 orang persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek 50 % Peserta bimbingan teknis motivasi kerja
2 kali persentase jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan 75 % Pembinaan pegawai 4 kali
1.02.11.1.02.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 100 % 97.145.000,00 0,00 0,00 0,00 106.859.500,00
1.02.11.1.02.11.01.06.015 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Sleman dokumen evaluasi kinerja dinas koperasi ukm 15 dokumen persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan 100 % 97.145.000,00 0,00 0,00 0,00 106.859.500,00 2 dokumen perencanaan kinerja dinas koperasi UKM 4 dokumen dokumen anggaran dinas koperasi ukm 4 dokumen monitoring dan evaluasi program/ kegiatan skpd 12 bulan
1.02.11.1.02.11.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Koperasi yang terbentuk pertahun 10 Koperasi 202.062.500,00 0,00 0,00 0,00 222.268.750,00
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.15.016 Pemberdayaan Koperasi Kab.
Sleman Jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat 10 kali persentase pemahaman kelompok masyarakat tentang prinsip-prinsip perkoperasian 40 % 202.062.500,00 0,00 0,00 0,00 222.268.750,00 2 Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha simpan pinjam (SIUSP) Koperasi 10 koperasi persentase pelayanan dan informasi koperasi 30 % Kerjasama magang/ internship cooperation bagi warga miskin
10 orang persentase kapasitas SDM bagi warga miskin 50 % Pemahaman Koperasi 40 orang Persentase pemahaman koperasi 30 %
1.02.11.1.02.11.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jumlah wirausaha baru 125 Wirausaha baru 1.907.364.050,00 0,00 0,00 225.000.000,00 2.345.600.455,00
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kab.
Sleman
Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM ) 235 orang Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dari Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM)
40 % 1.262.095.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 1.635.804.500,00 2
Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR ) 420 orang Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dari Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR)
40 %
Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM) 100 orang Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM) 40 % Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM) 20 orang Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dan Kemampuan Daya Saing dari Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM)
30 %
Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan
400 orang Meningkatnya Jumlah Wirausaha Muda Baru Pelaku Usaha Mikro Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan 20 % Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM 300 orang Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM
20 % Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan 30 orang Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan 20 % Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang Strategi optimalisasi instagram untuk mendongkrak penjualan 30 orang Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang Strategi optimalisasi instagram untuk mendongkrak penjualan 20 %
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.16.012 Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Kab.
Sleman
promosi bersama sleman 2020
5 umkm lebih dikenalnya potensi UMKM Sleman 15 % 645.269.050,00 0,00 0,00 0,00 709.795.955,00 2 fasilitasi aplikasi pemasaran online sleman mart (pengembangan dan operasional) 12 bln fasilitasi UMKM non pertanian pada pasar 5 umkm meningkjatnya
jaringan usaha umkm 25 %
pameran APKASI 5 umkm
Pelatihan manajemen kemitraan UMKM 30 orang meningkatnya kemitraan UMKM 25 % peserta pelatihan pemasaran online 30 orang
1.02.11.1.02.11.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Peningkatan aksesibilitas UMKM 45 UMKM 1.524.059.150,00 0,00 0,00 0,00 2.295.006.857,00
1.02.11.1.02.11.01.17.007 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Kab.
Sleman
Peserta forum komunikasi UKM
510 umkm meningkatnya jumlah anggota forum komunikasi umkm 50 % 411.306.600,00 0,00 0,00 0,00 657.993.985,00 2 Peserta temu usaha UMKM 120 orang Meningkatnya kerjasama antar UKM 30 % Peserta workshop temu kemitraan umkm 85 orang Meningkatnya hubungan UMKM dengan usaha besar
20 %
1.02.11.1.02.11.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
Kab. Sleman jumlah pendampingan umkm yang berijin 60 umkm meningkatnya ketaatan umkm terhadap regulasi yang berlaku 40 % 181.834.750,00 0,00 0,00 0,00 306.531.225,00 2 jumlah umkm yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah 425 umkm jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait usaha 150 pelaku usaha jumlah pelaksanaan festival umkm sembada 1 kali jumlah iumk di kecamatan 17 kecamatan
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.17.009 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Kab. Sleman, DIY, Luar Jawa penyelenggaraan pameran di kalimantan selatan 4 asosiasi umkm terserapnya produk umkm yang dipamerkan oleh pasar 40 % 625.338.500,00 0,00 0,00 0,00 987.777.417,00 2 pengiriman peserta pameran SMESCO di Jakarta (Dinkop UMKM DIY sebagai koordinator) 4 asosiasi umkm penyelenggaraan pasar lebaran 20 asosiasi umkm pengiriman umkm Sleman untuk gerai di NYIA 24 umkm materi promosi booklet, leaflet, tas promosi dan video 1000 booklet, tas promosi, paket video 1.02.11.1.02.11.01.17.011 Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha
Kecil Menengah dan Koperasi
Kab. Sleman UMKM penerima dana pemerintah yang mendapatkan pendampingan
60 umkm persentase UMKM
yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah 40 % 41.106.400,00 0,00 0,00 0,00 50.024.040,00 2 UMKM penerima dana informasi usaha yang mendapat pendampingan 60 umkm
1.02.11.1.02.11.01.17.012 Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Sleman pemohon dana penguatan modal umkm yang diverifikasi 20 pemohon persentase ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal 60 % 76.408.000,00 0,00 0,00 0,00 85.808.800,00 2 umkm yang mendapatkan informasi DPM
100 umkm persentase UMK
dalam mengakses pemanfaatan penguatan modal Pemerintah 30 % umkm yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN
50 umkm persentase UMKM
mendapatkan aksesibilisasi permodalan perbankan/ BUMN 30 % usaha mikro yang bertemu dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan permodalan 20 umkm
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.17.013 Pengembangan Data dan Sistem Informasi UMKM Kab. Sleman Sistem Informasi Data UMKM yang baik 1 sistem Meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor 20 % 188.064.900,00 0,00 0,00 0,00 206.871.390,00 1 Kecamatan yang dilatih system satu data 17 kecamatan Persentase peningkatan kapasitas pengelola data UMKM 10 %
Desa yang dilatih system satu data
86 desa Persentase kenaikan ketersediaan data UMKM Kabupaten Sleman 10 % Data UMKM Kabupaten Sleman NaN Data UMKM Kabupaten Sleman
1.02.11.1.02.11.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Persentase koperasi aktif 92.6 % 1.050.679.100,00 0,00 0,00 302.500.000,00 1.494.692.760,00
1.02.11.1.02.11.01.18.003 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Kab. Sleman Penerima dana penguatan modal yang dimonitor 20 koperasi Meningkatnya sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal 40 % 53.803.700,00 0,00 0,00 0,00 65.379.820,00 2 Permohonan dana penguatan modal yang diverifikasi 15 koperasi Meningkatnya ketepatan sasaran kualitas koperasi 40 % Peserta workshop DPM 20 koperasi Meningkatnya pengetahuan tentang dana penguatan modal kabuapten sleman 40 % Peserta workshop pengembangan usaha (DEKOPINDA) 40 koperasi Meningkatnya pengetahuan tentang usaha 40 % Peserta Forum Komunikasi Koperasi 30 koperasi Meningkatnya kemitraan koperasi 40 % Peserta temu kemitraan koperasi 110 koperasi Meningkatnya kerjasama antar koperasi 40 %
1.02.11.1.02.11.01.18.005 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Kab. Sleman Koperasi yang dinilai kesehatannya 145 koperasi persentase peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi 20 % 237.557.000,00 0,00 0,00 0,00 261.312.700,00 2 Koperasi yang dinilai prestasinya 20 koperasi persentase peningkatan koperasi berkualitas 10 % Koperasi yang diawasi 20 koperasi persentase peningkatan kepatuhan terhadap aturan yang ada
10 % Workshop pengawasan koperasi 40 orang Workshop penilaian kesehatan koperasi 145 orang
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.1.02.11.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Luar Jawa, DIY Peserta pameran hari koperasi nasional 2 UMKM Meningkatnya pemasaran dan kerjasama usaha 15 % 540.224.400,00 0,00 0,00 0,00 594.246.840,00 2 Peserta pameran hari koperasi tingkat DIY 4 umkm Peserta pameran hari koperasi tingkat kab. sleman 60 umkm
1.02.11.1.02.11.01.18.012 Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi Kab.
Sleman peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan mahasiswa 60 orang persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus dan karyawan 50 % 219.094.000,00 0,00 0,00 302.500.000,00 573.753.400,00 2 Peserta pelatihan pengelola koperasi bagi pengurus dan karyawan 40 orang persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh kopsis dan kopma 50 % Peserta rapat kerja (raker) Koperasi 150 koperasi Persentase peserta rapat kerja koperasi
50 % Peserta workshop koperasi 40 koperasi Persentase workshop koperasi 50 % Peserta pelatihan kompetensi bagi pengelola KSP/ USP (DAK) 100 orang Persentase pengelola KSP/ USP (DAK) 50 %
1.02.18.1.02.11.01 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 28.784.600,00 0,00 0,00 0,00 31.663.060,00
1.02.18.1.02.11.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Memperkuat penegakan hukum Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.
20 % 28.784.600,00 0,00 0,00 0,00 31.663.060,00
1.02.18.1.02.11.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Kab.
Sleman pengelolaan arsip perangkat daerah 12 bulan persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB) 100 % 28.784.600,00 0,00 0,00 0,00 31.663.060,00 2 Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah 12 bulan 3.00.03.1.02.11.01 Urusan Inspektorat 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.670.000,00
3.00.03.1.02.11.01.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A 70 % 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.670.000,00
3.00.03.1.02.11.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kab.
Sleman Dokumen roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2025 1 dokumen persentase area perubahan dalam roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai 100 % 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.670.000,00 2
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.04.1.02.11.01.19 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan 33.33 % 224.869.500,00 0,00 0,00 0,00 247.356.450,00
3.00.04.1.02.11.01.19.029 Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal Kab. Sleman dokumen Kajian Pengembangan Usaha Mikro di sektor makanan dan kuliner 1 dokumen Pemenuhan dokumen kajian pengembangan usaha mikro disektor makanan san kuliner
100 % 224.869.500,00 0,00 0,00 0,00 247.356.450,00 2 Rencana Aksi Pengembangan Koperasi UKM 1 dokumen Tersedianya acuan untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman 75 % draft regulasi 1 dokumen 3.00.05.1.02.11.01 Urusan Keuangan 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.830.000,00
3.00.05.1.02.11.01.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar
100 % 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.830.000,00
3.00.05.1.02.11.01.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Kab.
Sleman Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan 100 % 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.830.000,00 2 laporan keuangan 12 bulan Dokumen laporan aset/ BMD semesteran 2 dokumen TOTAL 7.054.674.846,00 0,00 0,00 527.500.000,00 8.965.129.871,00
