KATA PENGANTAR. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Kota Tangerang Selatan. Ir. H. Nur Selamet, MM NIP

(1)

(2)

Rencana Kerja 2020 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kota Tangerang Selatan

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dapat terlaksana.

Rencana Kerja disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan disektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan terwujud apabila sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) berjalan dengan baik, maka sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, tidak lupa kami menghaturkan banyak terima kasih atas bantuan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kerja ini Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amiin.

Tangerang Selatan, Agustus 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan

Ir. H. Nur Selamet, MM NIP. 19630215 199601 1 001

(3)

ii

DAFTAR ISI

Kata pengantar ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penyusunan Renja 2019 ... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 ... 8

2.1 Evaluasi Capaian Renstra dan Renja OPD tahun 2017... 8

2.2 Tujuan & Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2017 ... 16

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ... 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 25

BAB III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan ... 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 27

3.1.1 Kementerian Pertanian 27 3.1.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan 29 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2019 ... 32

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN ... 41

4.1 indikator kinerja ... 41

4.2 Lokasi kegiatan ... 49

BAB V. DANA INDIKATIF ... 50

BAB VI. SUMBER DANA ... 52

BAB VII. PENUTUP ... 54

(4)

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2017 ... 9

Tabel 2. Pagu Anggaran Dinas Tahun 2017 ... 17

Tabel 3. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2016 – 2021 ... 24

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 25

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran OPD... 31

Tabel 6. Indikator Kinerja Dinas ... 41

Tabel 7. Pagu Anggaran Dinas TA. 2019 ... 50

(5)

1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam arti luas di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan yang berat terkait dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan kondisi fisik lingkungan. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah perkotaan yang sebagian besar lahannya digunakan untuk perumahan dan pemukiman serta porsi lahan pendukung Ketahanan pangan yaitu Sektor pertanian, Peternakan dan Perikanan yang sangat kecil. Dari sisi perekonomian masyarakat Kota Tangerang Selatan sektor pertanian, peternakan dan perikanan bukan merupakan sektor penunjang utama perekonomian daerah. Sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat kecil, sebesar 0,24% di tahun 2018 (BPS, 2019) dan cenderung menurun setiap tahunnya. Sebagian besar masyarakat Kota Tangerang Selatan menggantungkan hidupnya dari sektor perdagangan dan jasa sebagai penyumbang terbesar PDRB Kota Tangerang Selatan.

Namun demikian keberadaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan sebagai Perangkat Daerah (PD) di Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan urusan ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib, pertanian serta kelautan dan perikanan yang merupakan urusan pilihan dituntut untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Tidak hanya meningkatkan pendapatan namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembangunan sektor Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan harus terarah dan

(6)

2 terencana secara baik mengikuti kaidah perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan merupakan hal yang sangat penting karena salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan masyarakatnya adalah baik buruknya kualitas pangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berperan penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di Tangerang Selatan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan adalah meningkatnya pola pangan harapan. Peningkatan pola pangan harapan tersebut harus memperhatikan 3 aspek yaitu : Ketersediaan Pangan, pemanfaatan pangan dan akses pangan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

(7)

3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang SelatanTahun 2020 adalah :

(8)

4 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

(9)

5 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota

(10)

6 Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan selama tahun 2020.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja 2020

Adapun sistematika penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Dinas

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

- Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2018, capaian target RENSTRA s/d tahun 2018, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi OPD, review terhadap

Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan

masyarakat/pemangku kepentingan

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

- Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap kebijakan Nasional dalam pemantapan ketahanan pangan, pembangunan

(11)

7 pertanian dan perikanan; tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan; serta daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif tahun anggaran 2020.

BAB IV Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

- Berisi uraian singkat tentang indikator kinerja yang menjadi acuan pencapaian sasaran Dinas dan lokasi dari kelompok sasaran yang merupakan target utama Program dan Kegiatan DInas.

BAB V Dana Indikatif

- Berisi uraian singkat tentang dana indikatif beserta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

BAB VI Sumber Dana

- Berisi uraian singkat tentang sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan

BAB VII Penutup

- Berisi Kesimpulan

(12)

8

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Capaian Renstra dan Renja OPD tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah, baik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Sehubungan RPJMD serta RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 sudah selesai disusun, maka nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2018 sudah menyesuaikan nomenklatur Program dan Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan dan Sub Urusan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian target Program dan Kegiatan yang baru umumnya masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun 2018 dan pelaksanaannya akan dimulai pada Tahun 2018-2021. Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan yang lama umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya berhenti hanya sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak digunakan lagi pada Tahun 2016-2021.

Perkiraan tingkat capaian target indikator program dalam RENSTRA OPD sampai dengan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut , evaluasi pelaksanaan RENJA OPD tahun lalu didapatkan dari realisasi penggunaan anggaran belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018, terlihat bahwa total anggaran sebesar Rp. 18.478.808.881,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.874.958.881,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.603.850.000,00 yang digunakan untuk mewujudkan sasaran dari 4 program dan 29 kegiatan. Realisasi

(13)

9 keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai Rp.

17.726.571.060,00 (95,93%), sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi keuangan Belanja Langsung sendiri mencapai Rp.

9.131.394.549,00 (%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Artinya tidak

seluruh keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dapat dipenuhi sesuai DPA yang telah disahkan. Meski demikian realisasi fisik yang mencapai skor 100% merupakan jawaban kinerja Dinas yang diselesaikan dengan baik. Secara lebih rinci mengenai realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlihat tabel berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018

NO Program/Kegiatan/Tolak Ukur Pagu Anggaran Realisasi

Fisik Keuangan %

Belanja Tidak Langsung 4.976.583.015,00 100,00 4.829.112.561 97,04

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

3.608.872.000,00 3.167.570.047,00 87,77 1 Koordinasi peningkatan

ketahanan pangan daerah Kota Tangerang Selatan

413.662.600,00 78,92 234.911.000 56,79

Penyusunan Naskah Akademik Ketahanan Pangan Daerah

326.462.600,00 100 234.911.000 71,96

Pembahasan Raperda Ketahanan Pangan Daerah

87.200.000,00 0 0,00

2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

154.975.000,00 100,00 146.935.000 94,81

Pelatihan dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

79.750.000,00 100 72.001.000 90,28

Pengumpulan dan Pengolahan Data Survey Pola Konsumsi Pangan

66.150.000,00 100 66.069.000 99,88

Analisis Data dan Pelaporan Survey Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

9.075.000,00 100 8.865.000 97,69

3 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

542.696.900,00 100 502.394.340 92,57

Pengembangan Sistem Informasi Pasokan dan Harga Pangan

172.811.500,00 100 166.276.700 96,22

Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

94.343.440,00 100 93.164.200 98,75 Penyusunan Analisis Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

(14)

10

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

109.768.160,00 100 108.610.440 98,95

4 Kerjasama Antar Daerah/Lembaga

142.900.000,00 100 114.762.840 80,31

Rapat Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

38.959.600,00 100 33.352.900 85,61 Perjanjian Kerjasama Antar

Daerah/Lembaga 103.940.400,00 100 81.409.940 78,32 5 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 294.925.000,00 100 285.014.500 96,64 Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Wanita Tani

60.075.000,00 100 56.247.000 93,63

Pelatihan dan Pembuatan Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari

234.850.000,00 100 228.767.500 97,41

6 Peningkatan Mutu Pangan 196.170.000,00 100 184.770.000 94,19

Lomba Cipta Menu 196.170.000,00 100 184.770.000 94,19

7 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

60.450.000,00 100 59.271.600 98,05

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

60.450.000,00 100 59.271.600 98,05

8 Peningkatan Keamanan Pangan

693.862.500,00 100 639.865.835 92,22 Pelatihan Pengolahan Pangan

Lokal

157.172.500,00 100 151.600.500 96,45

Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

151.925.000,00 100 151.191.750 99,52

Pengawasan Keamanan Pangan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan I

204.865.000,00 100 195.098.585 95,23

Koordinasi Jejaring Kemanan Pangan Daerah

179.900.000,00 100 141.975.000 78,92

9 Promosi Ketahanan Pangan Daerah

927.030.000,00 100 851.273.532 91,83

Pameran Luar Negeri 0,00 100 - #DIV/0!

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

195.752.082,00 100 195.752.082 100,00

Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Nasional

173.863.768,00 100 98.495.200 56,65

Pekan Nasional (PENAS) 367.915.950,00 100 367.915.950 100,00 Promosi Pangan 90.348.200,00 100 90.348.200 100,00 Promosi Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

(15)

11

Fisik Keuangan % 10 Pengembangan Informasi

Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan

150.775.000,00 100 117.221.400 77,75

Kajian Pemetaan Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Bahan Pangan

150.775.000,00 100 117.221.400 77,75

11 Penyusunan Database Potensi Produk Pangan

31.425.000,00 100 31.150.000 99,12

Pemutakhiran Data Potensi Produk Pangan Lokal

31.425.000,00 100 31.150.000 99,12

PENGEMBANGAN PERIKANAN 2.049.358.300,00 100 1.954.499.500,00 95,37 12 Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

406.147.000,00

100 393.203.400 96,81

Pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Patin

68.125.000,00

100 68.125.000 100,00 Pengembangan Budidaya Ikan

Lele dan Patin

122.817.000,00

100 122.716.000 99,92 Pelatihan Budidaya Ikan Mas dan

Nila

69.450.000,00

Mas dan Nila

11.410.000,00

100 11.410.000 100,00 Pelatihan Budidaya Ikan Gurame

dan Bawal

65.701.000,00

Gurame dan Bawal

11.531.000,00

100 11.531.000 100,00

Pelatihan Budidaya Ikan Hias 57.113.000,00

100 54.793.700 95,94

13 Pembinaan dan

pengembangan perikanan

409.095.000,00 100 400.402.500 97,88

Sosialisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

83.200.000,00 100 83.137.100 99,92

Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Alternatif

86.650.000,00 100 83.104.000 95,91 Pengembangan Budidaya Ikan

Hias

110.005.000,00 100 109.894.400 99,90 Kajian Zonasi Usaha Budidaya

Perikanan

61.500.000,00 100 56.527.000 91,91 Introduksi Usaha Budidaya Ian

Hias

67.740.000,00 100 67.740.000 100,00

14 Pengembangan sistem

kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan

538.688.000,00 100 504.051.000 93,57

Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) pada Lingkungan Perairan 48.931.000,00 100 48.931.000 100,00 Pelatihan Dinamika Kelembagaan POKMASWAS 49.959.000,00 100 49.959.000 100,00

(16)

12

Temu Usaha Pengusaha Obat dan Pakan Ikan dengan Para Pelaku Pembudidaya Ikan

50.668.000,00 100 41.668.000 82,24

Pelatihan, Pencegahan,

Pengawasan Hama dan Penyakit Ikan

80.272.000,00 100 76.948.000 95,86

Pembinaan dan Pengawasan KesehatanIkan dan Lingkungan di Tingkat Praktisi Perikanan

5.480.000,00 100 5.480.000 100,00

Restocking Ikan di Perairan Umum

303.378.000,00 100 281.065.000 92,65

15 Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah

405.653.100,00 100 376.013.400 92,69

Pameran Produk Perikanan 164.326.000,00 100 136.884.000 83,30 GEMARIKAN dan Gelar Produk

Perikanan Unggulan Daerah

214.395.900,00 100 212.198.200 98,97

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FORIKAN

26.931.200,00 100 26.931.200 100,00

16 Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan

118.750.000,00 100 116.872.000 98,42

Penyusunan PERWAL Tentang Perikanan

0,00 100 #DIV/0!

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Ikan dan Lingkungan

118.750.000,00 100 116.872.000 98,42

17 Peningkatan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

62.858.600,00 100 55.790.600 88,76

Pengujian Bahan Berbahaya pada Produk Perikanan Pasca Panen

62.858.600,00 100 55.790.600 88,76

18 Pengembangan Teknologi Pengolahan Ikan

108.166.600,00 100 108.166.600 100,00 Pelatihan Teknologi Pengolahan

Perikanan

108.166.600,00 100 108.166.600 100,00 Penyusunan PERWAL Tentang

Usaha Perikanan Pasca Panen

0,00 100 #DIV/0!

Pengembangan Pertanian 2.314.832.900,00 2.188.080.950,00 94,52

19 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

343.083.500,00 100 324.758.500 94,66

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

37.100.000,00 100 35.300.000 95,15

Verifikasi CPCL Penerima Bantuan Tanaman

(17)

13

Penyusunan Keputusan Walikota Tentang Alokasi Pupuk

Bersubsidi dan Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi

0,00 100 - #DIV/0!

Penyusunan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Tangsel

24.260.800,00 100 24.260.800 100,00

Pelatihan Penerapan Teknologi AKABI (Pembuatan Ucolap Tanaman Jahe Gajah, Jahe Merah, Kacang Tanah dan Kedelai

34.357.700,00 100 34.332.700 99,93

Uji Coba Lapang/Aplikasi Padi, Jagung dan Kedelai

(PAJALE)/Demplot

36.290.000,00 100 36.290.000 100,00

Pelatihan Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE)

51.370.000,00 100 49.520.000 96,40

Pelatihan Pengolahan Kompos 44.390.000,00 100 44.390.000 100,00

Pelatihan Budidaya Tanaman Menggunakan Aplikasi Hydroponik 104.210.000,00 100 89.560.000 85,94 20 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 383.227.000,00 100 383.192.000 99,99

Pelatihan Tanaman Anggrek 157.000.000,00 100 157.000.000 100,00 Pengadaan Pohon Rambutan

Parakan

22.700.000,00 100 22.694.000 99,97 Pelatihan Pasca Panen Anggrek

(Kemasan)

45.900.000,00 100 45.895.400 99,99 Pelatihan Budidaya Hortikultura

(Konsep Urban Farming)

101.227.000,00 100 101.204.900 99,98

Pelatihan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

56.400.000,00 100 56.397.700 100,00

21 Pameran Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

231.060.000,00 100,00 222.586.000 96,33

Promosi dan Pameran Produk Olahan Hasil Pertanian Kota Tangsel di Tingkat Nasional dan Internasional

65.080.000,00 100 57.710.000 88,68

Fasilitasi Bursa Tanaman Hias di Pameran Florina Lapangan Banteng Jakarta dan Bursa Regional dalam Negeri

(18)

14

Promosi Pasca Panen Pertanian 99.680.000,00 100 99.214.000 99,53

22 Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Pertanian

136.660.000,00 100 124.166.000 90,86

Sosialisasi dan Pelatihan Kemasan Olahan Hasil Pertanian

46.540.000,00 100 42.460.000 91,23

Pelatihan Peningkatan Manajemen dan Pemasaran Hasil Pertanian

42.520.000,00 100 38.166.000 89,76

Workshop Peningkatan Kerjasama Antar Kelembagaan

47.600.000,00 100 43.540.000 91,47

23 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani

36.250.000,00 100 35.705.000 98,50

Revitalisasi dan Pemetaan Kelompok Tani

36.250.000,00 100 35.705.000 98,50

24 Pengembangan Produksi Peternakan

232.591.900,00 100 226.937.300 97,57 Pengawasan Mutu dan

Peredaran pakan Ternak

28.200.000,00 100 28.018.800 99,36

Temu Teknis Peternakan Perkotaan

95.242.000,00 100 94.975.600 99,72 Pelayanan Reproduksi Ternak 109.149.900,00 100 103.942.900 95,23

25 Pengembangan penanganan pasca panen bidang

peternakan

185.458.500,00 100 178.991.000 96,51

Fasilitasi Penjualan Produk Peternakan

32.808.500,00 100 32.140.000 97,96 Promosi Pameran Produk

Peternakan

59.960.000,00 100 57.476.000 95,86 Pelatihan Pengolahan Hasil

Produksi Peternakan

54.950.000,00 100 51.685.000 94,06

Fasilitasi dan Promosi Produk Peternakan di Kota Tangsel

37.740.000,00 100 37.690.000 99,87

26 Fasilitasi Kesehatan Hewan 320.360.000,00 100 299.195.650 93,39 Penyediaan Obat dan Sarana

Kesehatan Hewan

85.310.000,00 100 66.298.000 77,71 Pelayanan Kesehatan Hewan 28.120.000,00 100 27.588.600 98,11 Sosialisasi dan Pencegahan

Penyakit Zoonosis

31.300.000,00 100 30.641.600 97,90 Pendataan dan Pemetaan

Penyakit Hewan

98.480.000,00 100 98.153.450 99,67 Penyusunan Peraturan Walikota

untuk Pelayanan Kesehatan Hewan

77.150.000,00 100 76.514.000 99,18

27 Fasiltasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

(19)

15

Sosialisasi Peningkatan Hygiene Sanitasi

29.400.000,00 100 27.675.000 94,13 Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

0,00 100 #DIV/0!

Pendataan Perdagangan dan Pemotongan Hewan Ternak

106.400.000,00 100 93.922.900 88,27

Pengawasan Kesehatan dan Kelayakan Hewan

65.342.000,00 100 61.766.000 94,53 Sosialisasi Pemotongan Hewan

Ternak Kepada Masyarakat

245.000.000,00 100 209.185.600 85,38

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.429.822.100 4.075.727.283 92,01 28 Perencanaan, Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

437.883.100,00 100,00 433.767.000 99,06

Penyusunan RKA Perubahan/DPPA

12.220.000,00 100 12.220.000 100,00 Penyusunan RKA/DPA Tahun

2018

12.280.000,00 100 12.280.000 100,00 Penyusunan IKU dan TAPKIN 11.545.000,00 100 11.545.000 100,00 Penyusunan RENJA 10.396.000,00 100 10.396.000 100,00 Evaluasi RENSTRA dan RPJMD 62.225.000,00 100 61.625.000 99,04 Penyusunan RENJA Perubahan 12.205.000,00 100 12.205.000 100,00 Forum OPD 65.648.000,00 100 65.648.000 100,00 Penyusunan Monev Triwulanan 19.730.000,00 100 19.730.000 100,00 Penyusunan LKPJ 12.425.000,00 100 12.425.000 100,00 Penyusunan LPPD 12.965.000,00 100 12.965.000 100,00 Penyusunan LAPKIN 60.774.600,00 100 60.178.500 99,02 Penyusunan DRPK 14.425.000,00 100 14.425.000 100,00 Penyusunan DRPK Perubahan 14.425.000,00 100 14.425.000 100,00 Penyusunan Profil Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

60.420.000,00 100 60.020.000 99,34

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulanan

22.450.000,00 100 22.450.000 100,00

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD

12.864.000,00 100 12.844.000 99,84

Sosialisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Tangsel 20.885.500,00 100 18.385.500 88,03 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

29 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

(20)

16

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan

14.025.000,00 100 14.025.000 100,00 Penyusunan Laporan Prognosis 10.825.000,00 100 10.825.000 100,00 Penyusunan Laporan

Semesteran

10.175.000,00 100 10.175.000 100,00 Penyusunan Laporan Akhir

Keuangan

10.525.000,00 100 10.525.000 100,00 Penyusunan Laporan Aset

Triwulanan

16.600.000,00 100 16.600.000 100,00 Penyusunan Laporan Pajak

Triwulan IV

9.725.000,00 100 9.725.000 100,00 PELAYANAN ADMINISTRASI

DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

30 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

3.920.064.000,00 100,00 3.570.085.283 91,07

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

3.920.064.000,00 0,00 3.570.085.283 91,07

Jumlah Belanja Tidak Langsung

4.976.583.015,00 100,00 4.829.112.561,00 97,04 Jumlah Belanja Langsung 12.402.885.300,00 99,30 11.385.877.780,00 91,80 Jumlah Belanja Langsung dan

Tidak Langsung

17.379.468.315,00 99,65 16.214.990.341,00 93,30

Berdasarkan tabel diatas terdapat 1 (satu) kegiatan dengan capaian realisasi fisik yang sangat rendah sehingga keluaran (output) dari kegiatan tersebut tidak dapat tercapai. Kegiatan tersebut adalah:

1. Koordinasi peningkatan ketahanan pangan daerah Kota Tangerang Selatan dengan salah satu sub kegiatan yaitu Pembahasan Raperda Ketahanan Pangan Daerah tidak direalisasikan. Hal ini dikarenakan adanya penjadwalan ulang dari DPRD Kota Tangerang Selatan terkait Raperda yang akan dibahas. Penjadwalan kembali raperda tersebut yaitu di tahun anggaran 2019.

2.2 Tujuan & Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2018

Berdasarkan RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 serta hasil analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan pangan, Pertanian

(21)

17 dan Perikanan Kota Tangerang Selatan tahun 2018

Tabel 2. Pagu Anggaran Dinas Tahun 2018

NO Program/Kegiatan/Tolak Ukur Target Pagu Anggaran Perubahan

1 2 6

Belanja Tidak Langsung 100,00 8.874.958.881

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.757.276.771

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan

Beban Kerja 6.117.682.110

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif 0

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 2.134.129.000

1 Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan

Daerah Kota Tangerang Selatan 100,00 107.946.000

Pembahasan Raperwal Ketahanan Pangan

Daerah 46.700.000

Bazaar dalam rangka Hari Besar Keagamaan

Nasional 10.146.000

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Kota Tangerang Selatan 51.100.000

2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan

Suplai Pangan 100,00 50.000.000

Pelatihan dan Penyusunan Pola Konsumsi

dan Suplai Pangan 50.000.000

3 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Daerah 100,00 109.021.000

Koordinasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional

29.452.000

Penyusunan Neraca Bahan Makanan 14.781.800

Penyusunan Analisis Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG) 49.214.200

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan

Pangan (FSVA) 15.573.000

Pengembangan Sistem Informasi dan Harga

Pangan 0

4 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 100,00 741.478.000

Koordinasi Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah

22.490.600

Pengadaan Cadangan Pangan Daerah

694.519.000 Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan

Pangan

24.468.400

5 Kerjasama Antar Daerah/Lembaga 100,00 16.717.000

Rapat Koordinasi Kerjasama antar Daerah 16.717.000

(22)

18 Sosialisasi Pertanian Perkotaan untuk

Mendukung Ketahanan Pangan

81.510.000

Pembuatan Demplot Kawasan Pangan Lestari

118.490.000

7 Peningkatan Mutu Pangan 100,00 150.000.000

Lomba Cipta Menu

150.000.000

8 Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan

Pangan 100,00 80.000.000

Sosialisasi Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

80.000.000

9 Peningkatan Keamanan Pangan 100,00 235.000.000

Pengawasan Keamanan Pangan

196.145.000

Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan

Daerah

38.855.000

10 Promosi Ketahanan Pangan 100,00 186.500.000

Promosi Pangan

124.630.000

Pembuatan Gerai Pangan Lokal

61.870.000

11 Pengembangan Informasi Rantai Pasok dan

Jaringan Distribusi Pangan 100,00 140.000.000

Kajian Pemetaan Rantai Pasok dan Jaringan

Distribusi Bahan Pangan

102.600.000

Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah

37.400.000

12 Penyusunan Database Potensi Produk

Pangan 100,00 117.467.000

Pendataan Potensi Lahan untuk Ketahanan

Pangan

41.262.400 Kajian Sistem Pemanfaatan Potensi Lahan

untuk Ketahanan Pangan

49.827.600 Evaluasi Hasil Penyusunan Database Potensi

Produk Pangan

26.377.000

PENGEMBANGAN PERIKANAN 1.055.390.000

13 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 100,00 397.285.416

Pelatihan Budidaya Ikan lele dan Patin

197.809.500

Pelatihan Budidaya Ikan Mas dan Nila

34.078.000

Pelatihan Budidaya Ikan Gurame dan Nilem

41.756.000 Demplot Percontohan Budidaya Ikan

Konsumsi

25.860.000 Pelatihan Budidaya Ikan Tawes dan

Grasscarp

35.430.160 Demplot Percontohan Budidaya Ikan

Perairan Umum

10.464.000

(23)

19

Pelatihan Budidaya Ikan Hias

36.287.756

Demplot Percontohan Budidaya Ikan Hias

15.600.000

14 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 100,00 238.054.584

Sosialisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBICB)/Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

47.600.000

Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Alternatif

18.373.000

Introduksi Usaha Budidaya Perikanan

68.654.500 Penguatan Kelembagaan Usaha Budidaya

Perikanan

85.154.084

Temu Usaha Pembudidaya Ikan Hias

18.273.000

15 Pengembangan sistem kesehatan ikan dan

lingkungan 100,00 107.200.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan

47.200.000 Pelatihan, Pencegahan, Pengawasan Hama

dan Penyakit Ikan

33.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Ikan

dan Lingkungan di Pembudidaya Ikan

13.500.000

Pembinaan dan Pengawasan Obat Ikan

13.500.000

16 Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggul

Daerah 100,00 253.432.000

GEMARIKAN dan Gelar Produk Perikanan

Unggulaln Daaerah

187.726.750

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan FORIKAN

31.355.250 Partisipasi pada Bazaar Produk Olahan

Pempek

7.090.000

Partisipasi pada Bazaar Produk Olahan

Kerupuk Ikan

6.590.000

Combro Ikan

6.690.000

Partisipasi pada Bazaar Produk Olahan Donat

Ikan

7.090.000

Bandeng Presto

6.890.000

17 Peningkatan dan Pengawasan Mutu Hasil

Perikanan 100,00 30.000.000

Pengujian Bahan Berbahaya pada Produk

Perikanan Pasca Panen

30.000.000

18 Pengembangan Teknologi Pengolahan Ikan 100,00 29.418.000 Pelatihan Teknologi Pengolahan Produk

Perikanan

29.418.000

(24)

20

Pengembangan Pertanian 1.722.488.000

19 Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/Perkebunan 100,00 200.000.000

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK)

41.345.000

Pelatihan Budidaya Jamur

46.625.000 Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Sarana

Produksi Pertanian

112.030.000

20 Penyuluhan Peningkatan Produksi

Pelatihan Budidaya dan Kultur Jaringan

Anggrek

109.271.000 Pelatihan Pemupukan dan Pengendalian

Hama Penyakit Anggrek

68.063.000 Pelatihan Teknik Pembesaran dan

Pembungaan Anggrek

59.166.000 Pelatihan Inovasi dan Kreasi Tanaman

Anggrek

175.000.000 Pelatihan Budidaya Hortikultura (Konsep

Urban Farming)

200.000.000

21 Pameran Produksi Hasil

Promosi produk hortikultura pada Pameran

Promosi Hasil Pertanian

19.460.000 Fasilitasi Gelar Produk Pertanian Kota

Tangerang Selatan 2018 - Fasilitasi Gelar Produk Pertanian dalam

rangka Tangsel Expo 2018

37.000.000 Fasilitasi Promosi pada Pameran Banten Expo

2018

39.000.000 Fasilitasi Gelar Produk Pertanian dalam

rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

rangka Bulan Ramadhan

rangka Hari Besar Nasional/Agama

25.000.000 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

(APEKSI)

27.000.000

Promosi Produk Hasil Pertanian Kota Tangerang Selatan Pada Pameran Promosi Hasil Pertanian

56.728.000

22 Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sarana

dan Prasarana Pelaku Usaha Pertanian 100,00 200.000.000

Pelatihan Peningkatan Manajemen dan

Pemasaran Produk Hasil Pertanian

26.000.000 Pelatihan Pasca Panen Kemasan Hasil

Pertanian Tanaman Anggrek

75.000.000

(25)

21 Pelatihan Pasca Panen Kemasan Hasil

Pertanian Tanaman Hidroponik

45.000.000 Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Tanaman

Hortikultura

27.000.000 Pelatihan Pasca Panen Pengolahan Tanaman

Pangan

27.000.000

23 Pengembangan Penanganan Pasca Panen

Bidang Peternakan 100,00 124.000.000

Fasilitasi Penjualan Produk Peternakan -

Promosi Pameran Produk Peternakan

49.000.000 Pelatihan Pengolahan Hasil Produk

Peternakan

26.000.000

Pelatihan Pasca Panen Peternakan Unggas

49.000.000

24 Pengembangan Produksi Peternakan 100,00 158.800.000

Temu Teknis Peternakan Perkotaan

32.524.250

Pelayanan Reproduksi Ternak

87.793.750

Pengadaan Sarana Prasarana Demplot Pakan

Rumput Silase

38.482.000

25 Fasilitasi Kesehatan Hewan 100,00 70.000.000

Penyediaan Obat dan Sarana Kesehatan

Hewan

70.000.000

26 Fasilitasi Kesehatan Masyarakat Veteriner 100,00 92.000.000 Pendataan perdagangan dan pemotongan

Hewan Qurban

39.297.000 Pengawasan Kesehatan dan Kelayakan

Hewan

30.164.000

Pelayanan Kesehatan masyarakat Veteriner

22.539.000

NON URUSAN

4.691.843.000

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

27 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program 100,00 373.152.500

Penyusunan RKA/DPA Tahun 2019

8.390.000 Penyusunan IKU 6.145.000 Penyusunan RENJA 6.441.000 Evaluasi RENSTRA/RPJMD 46.900.000

Penyusunan RENJA Perubahan

4.885.000

Forum OPD

(26)

22

Penyusunan Monev Triwulanan

6.515.000 Penyusunan LKPJ 8.005.000 Penyusunan LPPD 8.045.000 Penyusunan LAPKIN 2.000.000 Penyusunan TAPKIN 6.445.000 Penyusunan DRPK 8.075.000 Penyusunan DRPK Perubahan 6.270.000

Penyusunan Evaluasi NTP (Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha) Kota Tangerang Selatan

49.900.000 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan

Keuangan Triwulanan

6.515.000

Penyusunan Evaluasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) OPD

45.500.000

Penyusunan Aplikasi SILAPOR

49.712.500

Sosialisasi Penyusunan RKA/DPA

5.526.000 Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

4.831.000

Penyusunan Data Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (SIPD)

4.610.000

Penyusunan Laporan Simontepra

5.010.000 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan Akhir

Tahun 2018

8.475.000

Sosialisasi Aplikasi SILAPOR

13.191.000

Penyusunan Time Table Kegiatan OPD

4.560.000

Penyusunan SIRUP Murni

4.642.000

Penyusunan SIRUP Perubahan

4.781.000 Penyusunan RKA Perubahan/DPPA Tahun

2018

7.720.000

Penyusunan Data Geospasial

6.500.000

Penyusunan Analisis Resiko

4.000.000 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

(27)

23

28 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset 100,00

60.000.000

Sosialisasi Perpajakan

10.050.000

Sosialisasi Pengajuan UMK dan TUP

5.820.000 Sosialisasi Prosedur Pencairan Anggaran

Akhir Tahun

5.300.000

Sosialisasi TPP Pegawai

5.300.000

Penyusunan Laporan Neraca

5.425.000

Penyusunan Laporan Pajak

5.425.000

Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis

5.425.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I

dan Prognosis

5.460.000

Penyusunan Laporan Aset

5.425.000

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan OPD

6.370.000 PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA

PRASARANA PERKANTORAN

29 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan

Jasa Perkantoran 100,00

4.258.690.500

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan

Jasa Perkantoran

4.258.690.500 Jumlah Belanja Tidak Langsung 100,00 8.874.958.881

Jumlah Belanja Langsung 100,00 9.603.850.000

Jumlah Belanja Langsung dan Tidak

Langsung 100,00 18.478.808.881

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan menangani satu urusan wajib, yaitu Urusan Pangan, serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berkewajiban Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan dalam pencapaian target pelayanan OPD

(28)

24 selama tahun berjalan periode RPJM tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2016 – 2021

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan Target Capaian Target 2016-2021 2016 2017 2018 Peningkatan Ketahanan Pangan Penguatan cadangan pangan Ton 100 - 0 60 Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

Persen 100% 80% 85% 91,5%

Peningkatan Ketahanan Pangan

AKG dan AKP Persen 93% 85% 87% 94%

Keamanan Pangan Persen 85% 80% 81% 86,8% Peningkatan Ketahanan Pangan Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan Persen 100% 100% 100% 100% Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD Persen 100% 100% 100% Pengembangan data dan informasi

Cakupan data dan informasi SKPD Persen 100% 100% 100% Pengembangan Perikanan Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan Persen 103% 101% 101,50% 108% Pengembangan pertanian

Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian Persen 103% 101% 101,50% 109% Pengembangan pertanian Presentase Kesehatan Hewan Persen 84% 79% 80% 98,8% Pengembangan pertanian

Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH Persen 82% 77% 78% 100% Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu Persen 40% 0% 0% 0% Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan Persen 100% 100% 100% Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan Persen 100% 100% 100% Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persen 100% 100% 100%

(29)

25

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan Target Capaian Target

2016-2021 2016 2017 2018

Manajemen Logistik Dokumen 14 3 2 3

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan harapan 89%

2 Meningkatnya pendapatan petani dan peternak/pelaku usaha pertanian dan peternakan

Peningkatan pendapatan petani dan peternak/pelaku usaha pertanian dan peternakan

101,75%

3 Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan

Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan

101,75%

4 Meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner

Persentase kesehatan hewan 81%

Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH

79%

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan

Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan serta proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Tangerang

(30)

26 Selatan tahun 2020 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 disajikan secara lengkap sebagai berikut :

- Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD. Pada Tahun 2019 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka OPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilihat pada Lampiran 1

(31)

27

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, secara vertikal pada tingkat kementerian ada dua kementerian yang terkait yaitu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada tingkat provinsi, Perangkat Daerah Provinsi Banten yang terkait yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Tentunya tujuan dan saran strategis dari Renstra masing-masing kementerian dan OPD Provinsi Banten terkait Penyusunan perencanaan OPD di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan nasional dan provinsi

3.1.1 Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan misi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi

(32)

28 3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani

4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula.

2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan

3. Bergesernya budaya konsumsi pangan

4. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga

5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi .

6. Mendorong majunya agrobioindustri

7. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian pertanian.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula (penjabaran butir ke 7).

2. Peningkatan diversifikasi pangan (penjabaran butir ke 7).

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor (penjabaran butir ke 6).

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi (penjabaran butir ke 6).

(33)

29 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik (penjabaran

butir ke 2).

3.1.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Sedangkan misinya yaitu:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.

(34)

30 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan

perikanan.

6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.

7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP.

3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif.

5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif,

7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.

8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses.

9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.

10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

Dalam menjalankan Rencana Kerja pada kegiatan tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan memerlukan tujuan dan sasaran program dan kegiatan agar kegiatan yang dijalankan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Tahun 2020.

(35)

31 Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran OPD

No Tujuan Sasaran

1 Peningkatan Ketahanan

Pangan

- Tercukupinya Cadangan

Pangan daerah

- Meningkatnya pola pangan harapan

- Ketersediaan pasokan dan akses pangan - Terjaminnya Keamanan Pangan - Manajemen Logistik - Koordinasi Ketahanan Pangan 2 Meningkatkan kesejahteraan

pembudidaya/ pelaku usaha perikanan

- Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya/ Pelaku Usaha Perikanan

- Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan 3 Meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha pertanian - Meningkatnya Pendapatan Petani/Pelaku Usaha Pertanian

- Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian 4 Meningkatkan kesehatan hewan - Meningkatnya kesehatan hewan 5 Meningkatkan kesehatan kesmavet - Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner 6 Meningkatkan sarana dan

prasarana pertanian

perkotaan

- Ketersediaan percontohan

pertanian perkotaan

7 Meningkatkan sarana dan

prasarana pertanian

perkotaan

- Ketersediaan percontohan

pertanian perkotaan

8 Meningkatkan pelayanan

dan kualitas aparatur

- Peningkatan pelayanan dan kualitas aparatur

- Meningkatnya Kinerja dalam

hal kelembagaan dan

pelayanan serta

meningkatkan

(36)

32 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2020

Dalam menjalankan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat dalam RPJMD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan agar dalam menjalankan Program dan Kegiatan tersebut dapat tersinergis dan terintegritas. Adapun RPJMD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020 yaitu : (Lampiran)

Dalam menunjang Program dan Kegiatan di tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan walikota no 62 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di tahun 2020 direncanakan mempunyai 7 Program dan 31 Kegiatan sesuai Renstra 2016-2021 antara lain sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. Output yang dihasilkan 17 Dokumen sebagai berikut adalah :

1. Tersedianya laporan kinerja keuangan dan neraca aset

2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Kegiatan Perencanaan , Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan. Output yang dihasilkan 23 dokumen sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencana, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

(37)

33 3. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA

PERKANTORAN

3.1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran output yang dihasilkan :

1. Tersedianya penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran

4. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN terdiri dari 11 kegiatan

4.1. Koordinasi peningkatan ketahanan pangan daerah Kota Tangerang Selatan. Output yang dihasilkan

1. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan

4.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan. Output yang dihasilkan :

1. Pelatihan dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Survey Pola Konsumsi Pangan

3. Analisis Data dan Pelaporan Survey Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

4.3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah. Output yang dihasilkan :

1. PengembanganSistem Informasi Pasokan dan Harga Pangan

(38)

34 3. Penyusunan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan

Gizi (SKPG)

4. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

4.4. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Output yang dihasilkan :

1. Koordinasi Pengembangan cadangan pangan daerah

2. Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan

4.5. Promosi Ketahanan Pangan. Output yang dihasilkan:

1. Pembuatan gerai pangan lokal

2. Promosi Pangan

4.6. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan. Output yang dihasilkan:

1. Pemutakhiran Data Potensi Produk Pangan Lokal

4.7. Kerjasama Antar Daerah/Lembaga. Output yang dihasilkan :

1. Rapat koordinasi kerjasama antar daerah

2. Perjanjian Kerjasama Antar Daerah/Lembaga

4.8. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan. Output yang dihasilkan:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Wanita Tani

2. Pelatihan dan Pembuatan Demplot Kawasan Pangan Lestari

4.9. Peningkatan Mutu Pangan. Output yang dihasilkan:

1. Terlaksananya lomba cipta menu