TW I TW II TW III TW IV Target Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Jembatan Jembatan terbangun 3 unit Rehabilitasi jembatan (Ngablak, Giriloyo dan
Tamantirto)
4.050.000.000
Seksi Pembangunan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan kabupaten terrehab 90 km Melaksanakan pemel rutin jalan kabupaten 2.992.582.000 Seksi Pemeliharaan Jalan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Jalan kabupaten tertangani 30 km Melaksanakan peningkatan jalan kabupaten 64.909.900.000 Seksi Rehabilitasi dan
Peningkatan Jalan
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drinase/Gorong-gorong
Talud/Gorong-gorong tertangani 5 unit Melaksanakan perbaikan/penggantian gorong-gorong dan pemasangan talud jalan
800.000.000
Seksi Pemeliharaan Jalan
Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor tertangani 10 unit Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan gedung kantor
9.200.000.000
Seksi Bangunan dan Gedung Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor 4 unit Melaksanakan pemel gedung kantor 300.000.000 Seksi Bangunan dan
Gedung Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Jumlah pengadaan peralatan sampah
12 unit Pengadaan alat alat pendukung operasional pelayanan sampah
1.170.000.000 UPT KP3
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Jumlah honor PHL UPT KP3 330 ob Pembayaran honorarium petugas sampah dan pemeliharaan alat persampahan
830.000.000 UPT KP3
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Jumlah paket sharing Sekber Kartamantul
1 kali Pembayaran dana sharing pengelolaan TPST Kartamantul (Piyungan)
750.000.000 UPT KP3
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Panjang jalan poros desa 20 paket Melaksanakan pembangunan jalan desa 38.422.868.944 Seksi Perumahan dan Permukiman Pembangunan pasar perdesaan Jumlah pasar desa yg dibangun 6 km Melaksanakan pembangunan/ rehbilitasi
pasar kabupaten
23.159.982.000 Seksi Bangunan dan Gedung
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Sanitasi komunal terbangun 4 unit Melaksanakan pembangunan sanitasi komunal, sambungan air limbah dan saluran drainase
9.317.748.456 Seksi Sanitasi
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
Sarana air bersih terbangun 13 paket Melaksanakan pembangunan prasarana air minum dan distribusi air minum/bersih
6.631.580.000 Seksi Perumahan dan Permukiman
Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah paket pembangunan sarpras pemakaman
1 paket Melaksanakan pembangunan sarana prasarana TPU Imogiri
1.575.000.000
UPT KP3
Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Jumlah paket pengelolaan rusunawa
12 paket Operasional rusunawa (3 unit) 1.575.040.000 Seksi Perumahan dan Permukiman
Persentase dokumen tata ruang yang sudah
72% Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah RDTRK dan PZ (Jetis dan Pundong)
2 dok Melaksanakan penyusunan dokumen rencana detail tata ruang
837.700.000
Seksi Penyusunan Tata Ruang
Program pemanfaatan ruang dan Program Pengendalian tata ruang
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
jumlah rekomendasi aspek tata ruang
200 rekom Melaksanakan monev dan pelayanan ijin rekomendasi aspek kesesuaian tata ruang
79.920.000 Seksi Pengendalian dan Pengawasan tata Ruang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terpeliharanya taman kota 8 lokasi Melaksanakan pemeliharaan taman kota 1.600.000.000 UPT KP3
TW I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan TW II TW III TW IV
Jadwal Kegiatan
Ket
Indikator Kegiatan Target Kinerja Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab
80% 1 Meningkatnya kualitas
sarana prasarana
publik Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
Persentase Gedung Pemerintah Kondisi
Baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,05%
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan 3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 60%
Persentase kawasan kumuh
perkotaan yang tertangani Meningkatnya
pelayanan dasar masyarakat 2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
82% Persentase
cakupan pengendalian tata
TW I TW II TW III TW IV Target Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TW I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan TW II TW III TW IV
Jadwal Kegiatan
Ket
Indikator Kegiatan Target Kinerja Rencana Aksi Anggaran Penanggung Jawab
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah meterai 515 buah Penyediaan benda pos (meterai) 2.750.000 Subbag. Keuangan dan Aset Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah paket jasa telepon dan internet kantor
12 kali Melaksanakan pembayaran tagihan telepon dan internet
26.400.000
Subbag. Umum
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak STNK kendaraan dinas
24 unit Melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan keur kendaraan
16.940.000
Subbag. Umum
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honor jasa administrasi keuangan
300 ob Melaksanakan pembayaran honorarium petugas pengelola keuangan dan barang
110.000.000
Subbag. Keuangan dan Aset
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah paket alat kebersihan kantor
4 paket Penyediaan bahan dan alat kebersihan kantor
7.110.000
Subbag. Umum
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah paket ATK 12 paket Penyediaan alat tulis kantor 45.210.000 Subbag. Keuangan dan Aset Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah paket barang catakan dan penggandaan
12 paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
91.800.000
Subbag. Umum
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 paket Melaksanakan penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan
4.950.000
Subbag. Umum
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer, sound system, laptop, meja kursi rapat)
5 unit Melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer, sound system, laptop, meja kursi rapat)
60.500.000
Subbag. Program
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah paket bahan bacaan (2 skh)
12 kali Melaksanakan pembayaran bulanan surat kabar harian
1.980.000
Subbag. Umum
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah paket makanan dan minuman jamuan rapat
12 paket Melaksanakan penyediaan makan dan minum rapat
33.800.000
Subag. Keuangan dan Aset Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah perjalanan keluar daerah 37 kali Melaksanakan rapat koordinasi luar daerah 162.194.000 Subag. Keuangan dan Aset Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah perjalanan ke dalam daerah
517 kali Melaksanakan rapat koordinasi dalam daerah
30.050.000
Subag. Keuangan dan Aset Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan
dinas (2 truk, 3 sepeda motor, 1 mobil operasional)
6 unit Pengadaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional
1.220.000.000
Subbag. Program
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah paket pemeliharaan kendaraa 12 paket Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
1.350.000.000
Subbag. Umum
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 paket Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlangkapan kantor
300.000.000
Subbag. Umum
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 114 stel Pengadaan pakaian kerja lapangan 41.000.000 UPT KP3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah pelatihan 1 kali Mengadakan pelatihan aparatur 30.000.000 Subag. Program
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen tersusun 3 dok Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan/anggaran
1.500.000
Subag. Program
171.738.505.400
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 19581229 1993031002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
