RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020

(1)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJKOERTO – RENJA 2020

RENCANA KERJA

( RENJA )

TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas

pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program satuan perangkat daerah, kementrian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan. Rancangan renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langusng

(3)

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4817);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

5) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025.

6) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

(4)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen rencana kerja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran;

b. Terciptanya sinkronisasai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;

c. Mewujudkan efisensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ;

d. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto terdiri dari 5 (lima) bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

(5)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto – RENJA 2020

SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Dan menguraikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti pencapaian visi dan misi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Menguraikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 beserta jumlah anggarannya.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(6)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan prakiraan capaian tahun berjalan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, pada tahun 2018 sebagai berikut :

Program/ Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

Presentase Realisasi Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 673.477.450,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 71.337.000,00

42.831.723 60,04% Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 60.524.800,00

56.346.608 93,10% Penyediaan jasa administrasi

keuangan 142.670.000,00

110.396.100 77,38% Penyediaan jasa kebersihan kantor

40.800.000,00

40.800.000 100,00% Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 10.500.000,00

8.380.000 79,81% Penyediaan alat tulis kantor

16.830.150,00

16.260.000 96,61% Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 21.720.250,00

16.050.750 73,90% Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 5.995.000,00

4.101.750 68,42% Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 86.000.000,00

81.185.600 94,40% Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 7.550.000,00

7.190.000 95,23% Penyediaan bahan logistik kantor

5.570.250,00 4.167.650 74,82% Penyediaan makanan dan minuman

32.720.000,00

20.791.600 63,54% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 171.260.000,00

154.635.989 90,29%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 185.200.000,00

Pengadaan komputer dan

kelengkapannya 46.000.000,00

44.221.100 96,13% Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 30.000.000,00

28.977.417 96,59% Pemeliharaan Keamanan Rumah

Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 109.200.000,00

(7)

Program peningkatan disiplin

aparatur 25.200.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 25.200.000,00

24.743.050 98,19%

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

749.900,00

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 749.900,00

587.500 78,34%

Program Lingkungan Sehat

Perumahan 1.895.000.000,00

Penataan dan pengembangan

kawasan permukiman kumuh 1.895.000.000,00

1.822.649.480 96,18%

Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahan 100.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan 100.000.000,00

73.303.000 73,30%

Program Perencanaan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman

110.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman

110.000.000,00

84.878.750 77,16%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

14.142.350.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air

minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4.015.710.000,00

2.271.468.886 56,56% Penyediaan prasarana dan sarana air

limbah 10.126.640.000,00

10.078.285.070 99,52%

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, untuk tahun 2018 tidak ada.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan :

 Kurangnya koordinasi antar bidang kegiatan terhadap

pemenuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 Kurangnya koordinasi antar bidang kegiatan terhadap pemenuhan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurangnya minat masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan

(8)

 Kurangnya SDM yang mampu dalam bidang komputer, sehingga

mengakibatkan kurang maksimalnya pendistribusian pekerjaan pada masing-masing Bidang Kegiatan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja/hasil keluaran karena perencanaan yang maksimal dan realisasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya fungsi koordinasi dan pengawasan dari pimpinan juga ikut berperan dalam tercapainya realisasi target sesuai rencana.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk implikasi pencapaian target capaian program renstra masih belum maksimal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini .

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

 Koordinasi antar bidang yang ada di lingkungan SKPD

 Melakukan pendataan kebutuhan dari masing-masing bidang

 Koordinasi intern untuk penyusunan program, kegiatan dan

penganggaran

 Fungsi pengawasan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan dan realisasi pencapaian hasil kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tahun 2018 seperti tertera pada Tabel T.C. 29 sebagaimana terlampir

(9)

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto seperti pada Tabel T.C. 30 sebagaimana terlampir.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan serta melaksanakan tugas lain yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah Kata sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan/hambatan yaitu :

Belum optimalnya penanganan kawasan rawan kumuh yang ada di Kota Mojokerto ;

 Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan

(backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;

 Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah;

 Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman ( PKP ) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;

(10)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto – RENJA 2020 akses masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah

 Masih banyak permasalahan konflik pertanahan yang belum

terselesaikan karena minimnya data-data proses pemindahan hak milik pertanahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu

penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

No Tupoksi Isu Strategis

1 Perumusan kebijakan

teknis dalam lingkup

perencanaan pembangunan

1. Aplikasi dokumen perencanaan pembangunan

2. Peningkatan peran bidang-bidang dalam perumusan kebijakan teknis

2 Pemberian dukungan atas

penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan lingkup perencanaan pembangunan

1. Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal

2. Pemantapan peran Bappeko selaku

koordinator, serta perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

3. Optimalisasi pengendalian danevaluasi

dalam menyusun perencanaan dan

merumuskan kebijakan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C. 31 sebagaimana terlampir.

(11)

(12)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang mana salah satunya adalah perwujudan

birokrasi yang reformis, maka Pemerintah Kota Mojokerto

mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam Penyusunan Rencana Kerja Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi yang melaksanakan merupakan unsur pelaksana urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonorni dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Misi 4 yaitu Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah, maka Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah:

No. Misi Tugas pokok dan fungsi Tujuan

1 MISI 4 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri,Berdaya

Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Pembantuan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

(13)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto – RENJA 2020 Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan adalah “Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh” dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

3.3 MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monev Renstra tahun ke-2 diharapkan akan memberikan informasi keberhasilan Kinerja yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua program. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator, yang terdapat dalam lampiran.

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN 1 2 3 4 Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan 1. Prosentase pengentasan permukiman kumuh perkotaan 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak

3. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak Menurunnya kawasan

Kumuh

Persentase penurunan kawasan kumuh Meningkatnya akses air

minum dan sanitasi yang

layak secara

berkelanjutan,serta

penurunan kawasan kumuh

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak

2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak

(14)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SETDA TH. 2020

Program dan kegiatan untuk tahun 2020 terdiri dari 5 program dan 10 kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

 Program Pelayanan Kesekretariatan

 Program Pengembangan Perumahan

 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 berikut ini.

(15)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto merupakan salah satu bahan penyusunan program kegiatan

dan penganggaran untuk tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan efesiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pencapaian tujuan kegiatan menjadi lebih terencana, terarah dan memberikan hasil/keluaran sesuai dengan target yang ditentukan.

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar bagian/unit kerja agar tercapai efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu perlu kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan

suatu program kegiatan.

Mojokerto, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

MASHUDI, SE., MSi Pembina Utama Muda NIP 19630407 199003 1 010

(16)

Kode Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome/ Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2017 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan tahun Lalu (2018) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2018) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2018) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun (n-1) 2018) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana

420 jam 420 jam 420 Jam 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 24 bulan 2

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019

(17)

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto – RENJA 2020 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 6 Unit 2

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

8 orang PNS 8 orang PNS 8 orang PNS 8 orang PNS 100% 16 Orang PNS 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 4 Orang 2

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100% 34 Unit 2

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang

disediakan 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 50 Jenis 2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan

15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100% 30 Jenis 2

dan penggandaan yang disediakan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

(18)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 100% 6 Macam 2

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang

disediakan

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum kantor yang

disediakan

600 Kotak 600 Kotak 600 Kotak 600 Kotak 100% 1.200 Kotak 2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan

dinas ke luar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 24 Bulan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan komputer

dan kelengkapannya jumlah komputer 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 6 Unit 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100% 2 Gedung 2

Pemeliharaan Keamanan Rumah

Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

jumlah satpam 4 org 4 org 4 org 4 org 100% 8 Orang 2

Program peningkatan

(19)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah pakaian dinas 3 stel 3 stel 3 stel 3 stel 100% 6 Stel 2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan capaian kinerja yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 Dokumen 2

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh jumlah usulan musrenbang yang diakomodir

18 usulan 18 usulan 18 usulan 18 usulan 100% 36 usulan 2

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

jumlah dokumen 1 Dokumen 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 2

Dokumen

(20)

Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

jumlah SR air minum

yang layak 0,28% 0,28% 2,80% 2,80% 100% 3,08% 11%

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

jumlah SR sanitasi yang layak 1,08% 1,08% 1,23% 0,78% 63% 1,86% 1,72% Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan jumlah konflik

pertanahan yang _{3 perkara} _{3 perkara} _{3 perkara} _{3 perkara} _{6 Perkara} ₂

(21)

(22)

(23)

(24)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA MOJOKERTO

LAPORAN MONEV IMPLEMENTASI

RENSTRA 2019-2023

(25)

Laporan Monev Implementasi Renstra 2019-2023 tahun ke-1 | 1

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra

2019-2023 tahun ke-1

2. Nama : MURAJI,ST,M.Si

3.

Jabatan/ NIP :

Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum

4. Tahun Anggaran : Januari 2019 s.d Desember 2019

Mojokerto, 03Jnuari 2020 Menyetujui/ Mengetahui

Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

MASHUDI,SE,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630407 199003 1 008

Pelaksana

MURAJI,ST,M.Si Pembina

(26)

KATA PENGANTAR

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Mojokerto. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan masa bakti Kepala Daerah.

Berpedoman pada pedoman Implementasi Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto maka hasil Monev Renstra tahun ke-1 diharapkan akan memberikan informasi keberhasilan yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua program. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator. Dengan demikian, Kepala Dinas diharapkan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan. Selain itu, mengingat beberapa indikator tahun 2019 yang sudah tercapai, maka capaian kinerja SKPD harus lebih ditingkatkan agar dapat mencapai visinya.

Mojokerto, 03 Januari 2020

(27)

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ... 1 Kata Pengantar ... 2 Daftar Isi ... 3 1. Pendahuluan ... 4 2. Tujuan ... 4 3. Pelaksanaan ... 5

4. Perbandingan Kegiatan Ditahun Anggaran Sebelumnya ... 6

5. Hasil Pelaksanaan ... 7

(28)

I. PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Mojokerto. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan masa bakti Kepala Daerah.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Mojokerto 2019-2023, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

II. TUJUAN

Pelaksanaan Monev Implementasi Renstra tahun ke-1 bertujuan untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai hasil kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto terkait dengan :

1. Komitmen Kepala Dinas terhadap Perjanjian Kinerja kepada Kepala Daerah dan mendukung implementasi dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 2019-2023;

2. Capaian Target Kinerja Renstra 2019-2023

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program

4. Masalah-masalah yang dihadapi SKPD, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahun anggaran berikutnya.

(29)

III. PELAKSANAAN

3.1 Jadwal Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 2019-2023 dilakukan bulan Januari 2019 s.d Desember 2019.

3.2 Prosedur Pelaksanaan

Monev tahun pertama implementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang disahkan pada bulan Januari 2019, didasarkan pada proses dan capaian Tujuan dan Sasaran Indikator.

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan 1.Prosentase pengentasan permukiman kumuh perkotaan 2.Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak 3.Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak 12% 96,36% 97,82% 10% 97,36% 98,82% 8% 98,36% 100% 6% 99,36% 100% 4% 100% 100% Menurunnya kawasan Kumuh Persentase penurunan kawasan kumuh 12% 10% 8% 6% 4% Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh 1.Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak 96,36% 97,82% 97,36% 98,82% 98,36 % 100% 99,36% 100% 100% 100%

(30)

IV. PERBANDINGAN KEGIATAN DITAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Pencapaian target kinerja APBD menurut urusan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto sebagaimana tergambar dalam diagram berikut yang memberi gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi anggaran selama 1 tahun terakhir.

Perbandingan Target Kinerja

Uraian Tahun

2019 (Rp) 2018 (Rp)

Anggaran 15.761.587.400,00 19.786.393.300,00

Realisasi 12.903.251.720,50 17.264.266.891,00

Grafik Anggaran dan Realisasi TA 2018 dan 2019

Selama 1 (satu) tahun terakhir, anggaran program dan kegiatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tabel di atas juga dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran yang terus mengalami penurunan, dengan capaian target kinerja yang penurunan pula.

Dengan kondisi ini, diharapkan perhatian Pemerintah Daerah akan pentingnya pembangunan, penurunan kawasan kumuh, kesehatan dan kenyamanan lingkungan kota terus meningkat dan selanjutnya dapat meningkatkan peran dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

Realisasi belanja untuk tahun ini tidak semua kegiatan mencapai 100%. Ada kegiatan yang realisasinya di bawah 80% diantaranya yaitu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (64,49%), Penyediaan jasa administrasi keuangan (71,24%), Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (57,10%), Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (73,93%), Penyediaan peralatan

2019 (Rp) 2018 (Rp) Anggaran 15.761.587.400,00 19.786.393.300,00 Realisasi 12.903.251.720,50 17.264.266.891,00 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00

Perbandingan Target Kinerja

(31)

dan perlengkapan kantor (63,50%),Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya (41,83%),Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (58,79%), Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (28,23%), Penyusunan RENJA dan RKA SKPD (21,85%), Penyusunan RENSTRA SKPD (29,16%), Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan (63,32%),Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (35,86%), Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (52,19%). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga pagu dan harga pada pasaran sehingga penyerapan anggarannya dibawah 80%.

V. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN KE 1

Hasil Implementasi renstra 2019-2023 tahun ke-1 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Program

Utama Sasaran Uraian Kegiatan

Out come PAGU Realisasi Anggaran (Rp) Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan Prosentase Ketersediaa n Telpon, Listrik dan Internet dibayarkan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 100.456.000,00 64.780.575 64,49% Jumlah kendaraan Dinas/Operasio nal yang dirawat Prosentase kendaraan dinas yang layak jalan Penyediaan jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/opera sional 3 unit 68.215.300,00 55.481.996 81,33% Jumlah pengelola keuangan yang honorarium dibayarkan Prosentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan 9 orang PNS 131.003.200,00 93.333.200 71,24% Jumlah petugas kebersihan yang upahnya diberikan tiap bulan Prosentase luas area kantor dalam keadaan bersih dan nyaman Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang 61.200.000,00 40.800.000 66,67% Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Prosentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20 unit 18.000.000,00 10.278.000 57,10%

(32)

Laporan Monev Implementasi Renstra 2019-2023 tahun ke-1 | 8 Jumlah ATK yang disediakan Prosentase ATK yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan Penyediaan alat tulis kantor 25 Jenis 16.830.450,00 15.522.800 92,23% Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Prosentase barang cetakan dan penggandaa n yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan Penyediaan barang cetakan dan pengganda an 17 Jenis 21.720.350,00 16.058.300 73,93% Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang disediakan Prosentase instalasi dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan Penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor 10 Jenis 5.993.600,00 5.865.600 97,86% Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan Prosentase peralatan dan perlengkapa n kantor yang digunakan sesuai pemanfaatan nya Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor 8 unit 36.000.000,00 22.859.400 63,50% Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan Prosentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatka n Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 maca m 9.600.000,00 7.800.000 81,25% Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan Prosentase kebutuhan logistic kantor yang mecukupi Penyediaan bahan logistik kantor 15 Jenis 15.566.900,00 13.313.400 85,52% Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Prosentase makanan dan minuman yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan Penyediaan makanan dan minuman 700 Kotak 27.900.000,00 23.762.500 85,17%

(33)

Laporan Monev Implementasi Renstra 2019-2023 tahun ke-1 | 9 Jumlah perjalanan dinas keluar daerah Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 107.580.000,00 91.385.043 84,95% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah computer/Note Book yang tersedia Prosentase sarana prasarana aparatur terpenuhi Pengadaan Komputer dan Kelengkapa nnya 3 unit 56.000.000,00 23.426.855 41,83% Jumlah tenaga keamanan dan supir kantor Prosentase sarana prasarana aparatur terpenuhi Rehabilitasi sedang/ber at gedung kantor 5 orang 108.000.000,00 108.000.000 100,00% Rehabilitasi gedung kantor Prosentase sarana prasarana paratur yang layak fungsi Pemelihara an Keamanan Rumah Jabatan/Din as/Gedung Kantor 1 Gedu ng 150.000.000,00 145.117.300 96,74% Program peningkatan disiplin aparatur Jumlah seragam dinas untuk para pegawai Prosentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkap annya 3 stel 31.416.600,00 18.470.900 58,79% Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan yang tersusun Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 doku men 8.890.650,00 2.509.550 28,23% Jumlah dokumen RENJA dan RKA SKPD yang tersusun Jumlah dokumen RENJA dan RKA Penyusuna n RENJA dan RKA SKPD 2 Doku men 8.962.800,00 1.957.950 21,85% Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersusun Jumlah dokumen RENSTRA Penyusuna n RENSTRA SKPD 1 Doku men 9.167.250,00 2.673.550 29,16% Program Pengemban Jumlah database prasarana, Prosentase penurunan Koordinasi penyelengg araan 1 buku 75.000.000,00 69.428.900 92,57%

(34)

Laporan Monev Implementasi Renstra 2019-2023 tahun ke-1 | 10 gan Perumahan sarana dan utilitas umum di perumahan kawasan kumuh pengemban gan perumahan Tercapainya jumlah Rumah tdk layak huni yang direhab (DAK Perumahan) Tersedianya jumlah Rumah tdk layak huni yang direhab (DAK Perumahan) Fasilitasi dan stimulasi pembangun an perumahan masyarakat kurang mampu 150 ruma h 1.267.038.300,00 1.135.934.000 89,65% Tercapainya Jumlah sarpras Rusunawa Tersedianya Jumlah sarpras Rusunawa 12 jenis (Kegi atan PAK) Program Lingkungan Sehat Perumahan Tercapainya jumlah paket hasil musrenbang dan Pokkir yang diakomodir Tersedianya jumlah paket hasil musrenbang dan Pokkir yang diakomodir Penataan dan Pengemban gan Kawasan Permukima n Kumuh 4 paket (musr enba ng) dan 5 paket (POK KIR) 6.400.480.000,00 5.663.081.840,5 0 88,48% Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Tercapainya jumlah konflik pertanahan terfasilitasi Tersedianya jumlah konflik pertanahan terfasilitasi Fasilitasi penyelesaia n konflik-konflik pertanahan 3 Perka ra 100.000.000,00 63.316.928 63,32% Program Perencanaa n Pengemban gan Perumahan dan Permukiman Jumlah permohonan Serah Terima Prasarana Sarana Perumahan yang diselesaikan Tersedianya Jumlah permohonan Serah Terima Prasarana Sarana Perumahan yang diselesaikan Koordinasi Penyelengg araan Pengemban gan Perumahan dan Permukima n 3 perm ohon an 75.000.000,00 26.898.579 35,86% Tercapainya Jumlah Dokumen Perumahan Dalam Angka yang disusun Tersedianya Jumlah Dokumen Perumahan Dalam Angka yang disusun Updating Dokumen Perumahan Dalam Angka 1 buku 50.000.000,00 48.217.050 96,43% Program Pengemban gan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tercapainya Prosentase Jumlah Sambungan Rumah dengan akses air Tersedianya Prosentase Jumlah Sambungan Rumah dengan akses air Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat 303 SR 1.496.755.000,00 781.161.700 52,19%

(35)

Laporan Monev Implementasi Renstra 2019-2023 tahun ke-1 | 11 minum yang layak minum yang layak berpenghas ilan rendah Tercapainya Prosentase Jumlah Sambungan Rumah dengan akses sanitasi yang layak Tersedianya Prosentase Jumlah Sambungan Rumah dengan akses sanitasi yang layak Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 300 SR 2.561.873.000,00 2.528.206.905 98,69% JUMLAH 13.018.649.400,00 11.079.642.822 85,11%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggaran Belanja Langsung

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Rp.

13.018.649.400,00 dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 11.079.642.822 atau 85,11% Dari data tersebut bahwa Kegiatan

a. Belanja Kegiatan Penyusunan RENJA dan RKA SKPD dan Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD Prosentase Capaian kurang maksimal dikarenakan adanya anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang tidak dapat terserap dikarenkan kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan Rapat intern Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

b. Belanja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Prosentase capian yang kurang maksimal dikarenakan adanya penundaan kegiatan yang telah direncanakan yakni kegiatan Penghunian Rusunawa TA.2019 yang dikarenakan adanya sarana dan prasarana GWT (gwt ground water tanker) yang masih dalam proses perbaikan oleh pihak SNVT Provinsi Jawa Timur;

c. Belanja Modal Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Prosentase capian yang kurang maksimal dikarenakan adanya pengurangan jumlah Sambungan rumah (SR) yang disebabkan karena sangat kurangnya minat masyarakat Kota Mojokerto pada kegiatan penyambungan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah hal tersebut mengakibatkan nilai kontrak yang jauh berkurang dari nilai pagu yang tersedia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto serta adanya kurang bayar pada Termyn ketiga (Pemeliharan) kepada Pihak Ketiga (CV Manahadap).

(36)

VI. REKOMENDASI

a. Mengingat hasil monev Implementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tahun ke-1 menunjukkan bahwa beberapa indikator Kegiatan yang telah mencapai target tahun 2019 dan terdapat lebih dari 3 Indikator Kegiatan yang kurang mencapai prosentase target keuangan sehingga perlu adanya peningkatan kinerja untuk tahun anggaran ke-2 yaitu tahun 2020.

b. Selanjutnya memperhatikan bahwa beberapa indikator program Kegiatan masih belum mencapai target Kinerja dan target keuangan, maka untuk selanjutnya monev tahun ke-2 diperlukan Laporan Evaluasi Kinerja Implementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto secara terkonsolidasi dan kkordinasi antar bidang kegiatan dari seluruh Program Kegiatan. Dengan demikian Program Kegiatan Kinerja Dinas Perumahan Kota Mojokerto dapat terlaksana lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya. Untuk itu diperlukan komitmen pada setiap penanggungjawab kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat agar dapat mengkoordinasikan program kegiatan kepada jabatan struktural dibawahnya dengan baik dan terstruktur hingga implementasi Renstra Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto berakhir tahun 2023.

Mojokerto, 03 Januari 2020