RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2017

Dinas Pekerjaan Umum

Kota Tangerang Selatan

(2)

Rencana Kerja Tahun 2017 i Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………...…... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ………... 2

1.3 Dasar Hukum ………... 2

1.4 Sistematika Penulisan ………... 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TATA KOTA, BANGUNAN DAN PEMUKIMAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015... 5

2.2 Analisis Capaian Kinerja SKPD ... 15

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi……... 2.4 Kinerja Pelayanan SKPD... 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.6 Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.7 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ... 23 29 41 42 46 BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah .... 48

3.2 Telaah Visi dan Misi RPJMD yang Terkait Tupoksi 50 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 52 3.4 Program dan Kegiatan ………... 54

BAB IV : PENUTUP 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

(3)

Rencana Kerja Tahun 2017 ii Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan rencana pelaksanaan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berberdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrembang tahunan (musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, forum SKPD dan musrembang kota).

KATA PENGANTAR

(4)

Rencana Kerja Tahun 2017 I - iii Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 maupun digunakan dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Tangerang Selatan, November 2016

KEPALA

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Hj. RETNO PRAWATI ST. MM Pembina Tk. I

NIP. 19590824 198210 1 001

(5)

Rencana Kerja Tahun 2017 I - 1 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, sebagai implementasi dari penjabaran tahunan dari rencana strategis SKPD. Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal 26 November 2008.

Rancangan Renja-SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 5 dijelaskan bahwa, Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan

Bab I

Pendahuluan

(6)

Rencana Kerja Tahun 2017 I - 2 prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan panduan dan arah bagi pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai dengan penetapan indikator kinerja tahunan kelembagaan;

2. Menjabarkan visi, misi, strategi, kebijakan dan program kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;

2. Sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum;

3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;

4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum

Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

(7)

Rencana Kerja Tahun 2017 I - 3 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota

Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016;

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;

(8)

Rencana Kerja Tahun 2017 I - 4 13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP );

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016;

17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum;

18. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor .../Kep.404-Huk/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

19. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016-2021 Tanggal ...

November 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD dengan memuat tinjauan dasar pemikiaran, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sitematika penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA THUN 2015

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan Pencapaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi Program dan

(9)

Rencana Kerja Tahun 2017 I - 5 kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang keselarasan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan

BAB V : PENUTUP

Lampiran-lampiran

(10)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 1 Secara umum, proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan SDA Kota Tangerang Selatan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Bina Marga dan SDA Kota Tangerang Selatan tahun 2016 dilakukan terhadap semua program dan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Bina Marga dan SDA Kota Tangerang Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2011 - 2016, disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya.

Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran Strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2016 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Bina

Marga dan SDA

(11)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 2 upaya memenuhi misi organisasi, dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada atasannya.

Rencana Kinerja Dinas Bina Marga dan SDA Kota Tangerang Selatan tahun 2015 dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahun 2015

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas

Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar tepat waktu

100% Program Non Urusan Setiap SKPD

Ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan Dinas

100% 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

280.778.800 2 Meningkatnya kualitas

sumber daya manusia

Persentase pegawai mendapat pelatihan/

bimbingan teknis minimal sekali dalam setahun

40% 2. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

952.266.288

3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Persentase sarpras dalam kondisi baik

90% 3. Penyediaan dan

Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

11.486.571.390

Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1. Pemeliharan Alat-Alat Berat

Bidang Sumber Daya Air

450.000.000

Program Pengendalian Banjir

1. Pengadaan Alat-Alat Berat

Bidang SDA

9.250.000.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1. Pengadaan Alat-Alat Berat

350.000.000

2. Pemeliharaan Alat-alat Berat

Bidang Bina Marga

225.000.000

3. Pemeliharaan Peralatan

Pengujian Laboratorium Kebinamargaan

149.500.000

Wilayah I

135.000.000

(12)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 3

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

Wilayah II

120.924.000

Wilayah III

perencanaan Dinas

Proporsi anggaran belanja langsung Dinas

48% Program Non Urusan Setiap SKPD

Persentase rencana

kegiatan tahunan yang sesuai renstra

87% 1. Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

969.221.200

Ketepatan waktu

penyampaian LAKIP Dinas

100%

5 Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi

kebinamargaan dan sumber daya air

Tingkat ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan pimpinan

93% Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase

penyediaan data dan informasi tepat waktu

93% 1. Penyusunan Data Informasi Profil Dinas

1.128.810.000

2. Pengembangan dan

Pengolahan Teknologi Informasi

408.100.000

3. Penyusunan Data Bidang

Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur kebinamargaan dan SDA

Persentase enginer estimate dgn volume pekerjaan yg akurat

95% Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Persentase enginer

estimate yang selesai tepat waktu

100% 1. Perencanaan

Turap/Talud/Bronjong

2.600.000.000

Persentase paket

pekerjaan yang selesai tepat waktu

100% 2. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Kota

3.140.000.000

Persentase paket

pekerjaan dengan kuantitas sesuai rencana/ SPK/

kontrak

100% 3. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Lingkungan

3.950.000.000

Persentase paket

pekerjaan dengan kualitas sesuai spesifikasi teknis

100% 4. Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Kota

169.216.000

5. Pengawasan Teknis

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

2.803.773.000

(13)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

Jalan dan Jembatan

1. Perencanaan Pembangunan

Jalan Kota

2.690.000.000

2. Perencanaan Pembangunan

Jembatan

1.350.000.000

3. Perencanaan Jalan

Lingkungan

5.245.000.000

4. Pengawasan Pembangunan

Jalan Wilayah I

266.773.200

Jalan Wilayah II

217.475.000

Jalan Wilayah III

436.959.000

Jembatan

206.629.500

Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat

1.127.935.000

Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur

1.245.044.000

10 Pengawasan Pembangunan

Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong

1.319.022.000

Jalan Lingkungan

Kecamatan Serpong Utara

1.028.421.000

Jalan Lingkungan Kecamatan Setu

843.987.000

Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren

1.484.847.000

Jalan Lingkungan Kecamatan Pamulang

1.248.663.300

15. Pengadaan Alat-alat Ukur

dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

153.000.000

16. Pengujian dan Penunjang

Kegiatan Laboratorium Kebinamargaan

pemanfaatan lahan penunjang

infrastruktur kebinamargaan dan SDA

Persentase pemanfaatan lahan penunjang

infrastruktur

kebinamargaan yang sesuai ketentuan

(14)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

Persentase

pemanfaatan lahan penunjang

infrastruktur SDA yang sesuai ketentuan

85% 1. Pengendalian Pemanfaatan Lahan Kebinamargaan dan Sumber Daya Air

2.762.724.000

Sempadan jalan yang

dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

15%

Sempadan sungai

yang dipakai bangunan liar

15%

8 Meningkatnya kualitas pembinaan

kebinamargaan dan SDA

Persentase penyedia jasa konstruksi kebinamarga-an dan SDA mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi bidang BMSDA

90% Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Persentase kelompok

masyarakat mendapatkan fasilitasi/ pembinaan kebinamargaan dan SDA

90% 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

500.000.000

Jalan dan Jembatan

1. Pemberdayaan Jasa

Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

551.968.565

2. Sosialisasi & Disemainasi

Peraturan Perundang- Undangan Jasa Konstruksi

& Peraturan Lainnya yang Terkait

80.645.425

3. Peningkatan Kemitraan

Lintas Pemangku Kepentingan

Kebinamargaan dan SDA

187.276.000

4. Pengawasan Tertib

Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

dan kuantitas infrastruktur kebinamargaan

Persentase jalan dalam kondisi baik

(15)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

Persentase jembatan

dalam kondisi baik

75% 1. Inspeksi Kondisi Jalan 1.520.000.000

Tingkat ketersediaan

jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Tangerang Selatan

100% 2. Pembangunan Jalan Wilayah I

6.338.770.800

jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

100% 3. Pembangunan Jalan Wilayah II

2.551.000.000

jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

65% 4. Pembangunan Jalan Wilayah III

14.372.374.400

jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

65% 5. Pembangunan Jembatan 4.429.219.000

jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

65% 6. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat

18.019.741.654

Indeks Kepuasan

Masyarakat thd pelayanan kebinamargaan

78% 7. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur

21.846.393.814

Rasio panjang jalan

per jumlah kendaraan

0,26 km/

kend

8. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong

22.091.411.484

Persentase jalan

penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yg dapat dilalui kend roda 4

100% 9. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Serpong Utara

15.389.343.000

Panjang jalan yang

memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

45% 10. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Setu

12.815.831.000

Pembangunan turap

di wilayah jalan penghubung rawan longsor

95% 11. Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Pondok Aren

26.988.566.172

(16)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

12. Pembangunan Jalan

Lingkungan Kecamatan Pamulang

28.264.578.170

13. Pemeliharaan Jalan

9.950.000.000

14. Pemeliharaan Jembatan

1.505.000.000

Lingkungan Kecamatan Ciputat

3.377.696.000

Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur

3.377.696.000

Lingkungan Kecamatan Serpong

3.300.000.000

Lingkungan Kecamatan Serpong Utara

3.313.808.600

Lingkungan Kecamatan Setu

3.298.592.800

Lingkungan Kecamatan Pondok Aren

3.313.808.600

Lingkungan Kecamatan Pamulang

3.313.808.600 10 Meningkatnya kualitas

dan kuantitas infrastruktur sumber daya air

Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik

75% Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Tersedianya sistem

jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

55% 1. Pembangunan Saluran Drainase Kota

2.452.504.200

Proporsi panjang atau

wilayah sungai, kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik

75% 2. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat

5.498.858.519

Pembangunan turap

di wilayah aliran sungai rawan longsor

95% 3. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur

7.649.138.520

Persentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik

75% 4. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong

7.927.957.220

(17)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

75% 5. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong Utara

7.297.875.000

Rasio jaringan irigasi 75 m/ ha 6. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Setu

7.253.700.483

air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari- hari

100% 7. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pondok Aren

9.059.270.200

Persentase luas

wilayah kebanjiran

7% 8. Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kecamatan Pamulang

8.480.702.000

Persentase reservoir

pengendali banjir dalam kondisi baik

75% 9. Peningkatan

Pengembangan Drainese Kota

1.369.178.750

Indeks Kepuasan

Masyarakat thd pelayanan SDA

78% Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai

1.300.000.000

2. Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

7.830.000.000

3. Pelaksanaan Peningkatan

Kinerja Sungai

16.745.686.494

4. Pengawasan Peningkatan

Kinerja Sungai

922.014.000

5. Peningkatan,

Pengembangan dan Pengelolaan Air Baku

270.000.000

6. Pemeliharaan Saluran

Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat

550.000.000

Drainase Lingkungan Kecamatan Ciputat Timur

365.281.416

Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong

550.000.000

Drainase Lingkungan Kecamatan Serpong Utara

550.000.000

Drainase Lingkungan

550.000.000

(18)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

Kecamatan Setu

Drainase Lingkungan Kecamatan Pondok Aren

550.000.000

Drainase Lingkungan Kecamatan Pamulang

550.000.000

Program Pengendalian Banjir

1. Mengendalikan Banjir pada

Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

5.348.000.000

2. Peningkatan Pembangunan

Pusat-Pusat Pengendali Banjir

126.000.000

3. Peningkatan Pembersihan

dan Pengerukan Badan Air

1.500.000.000

4. Pemeliharaan Reservoir

Pengendalian Banjir

925.000.000

5. Pelaksanaan Penanganan

Resiko Banjir

14.450.150.303

6. Pembangunan Reservoir

Pengendali Banjir

10.000.000.000

JUMLAH

392.121.291.977

Pada Tahun Anggaran 2015, anggaran yang dialokasikan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.5.247.847.774,00 sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung adalah sebesar Rp.392.121.291.977,00

Sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Bina Marga dan SDA Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2015 secara terinci terlihat pada tabel berikut:

(19)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 10 Tabel 2.2

Rencana dan Realaisasi Anggaran Tahun 2015

PROGRAM/KEGIATAN RENCANA (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan

5.247.847.774 5.130.275.407 97,76

Total Belanja Tidak Langsung 5.247.847.774 5.130.275.407 97,76 BELANJA LANGSUNG

1 Program Non Urusan Setiap SKPD 13.688.837.678 12.540.517.463 91,61 2 Program Pengembangan, Pengelolaan

dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

31.682.981.910 30.068.709.250 94,90

3 Program Pengendalian Banjir 41.599.150.303 37.889.844.212 91,08 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

235.498.148.194 228.616.204.525 97,08

5 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

69.652.173.892 66.975.810.178 96,16

Total Belanja Langsung 392.121.291.977 376.091.085.628 95,91 TOTAL

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan SDA

Dari hasil analisis tersebut secara umum, Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya. Penetapan Kinerja tahun 2015 mencakup pencapaian 3 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

(20)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 11 Tabel 2.3

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatkan kualitas layanan prima yang mendukung kegiatan Dinas

1.1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas

Persentase penerbitan Surat Perintah Membayar tepat waktu

100% 100% 100%

Ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan Dinas

100% 100% 100%

Rata-rata 100%

1.1.2 Meningkatnya kualitas sumber daya

manusia

Persentase pegawai mendapat pelatihan/ bimbingan teknis minimal sekali dalam setahun

40% 100% 250%

Rata-rata 250%

1.1.3 Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana

Persentase sarpras dalam kondisi baik 90% 95% 105%

Rata-rata 105%

1.1.4 Meningkatnya kualitas

perencanaan Dinas

Proporsi anggaran belanja langsung Dinas

48% 98% 204%

Persentase rencana kegiatan tahunan

yang sesuai renstra

87% 100% 115%

Ketepatan waktu penyampaian LAKIP

Dinas

100% 100% 100%

Rata-rata 140%

1.1.5 Meningkatnya kualitas penyediaan

data dan informasi kebinamargaan dan sumber daya air

Tingkat ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan pimpinan

93% 100% 107%

Persentase penyediaan data dan

informasi tepat waktu

93% 100% 107%

Rata-rata 107%

(21)

2,1 Meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur

kebinamargaan dan sumber daya air Kota Tangerang Selatan

2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur kebinamargaan dan SDA

Persentase enginer estimate dgn volume pekerjaan yg akurat

95% 95% 100%

Persentase enginer estimate yang

selesai tepat waktu

100% 100% 100%

Persentase paket pekerjaan yang selesai

tepat waktu

100% 100% 100%

Persentase paket pekerjaan dengan

kuantitas sesuai rencana/ SPK/ kontrak

100% 100% 100%

Persentase paket pekerjaan dengan

kualitas sesuai spesifikasi teknis

100% 100% 100%

Rata-rata 100%

2,2 Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur kebinamargaan dan SDA Kota Tangerang Selatan

2.2.1 Meningkatnya kualitas pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur kebinamargaan dan SDA

Persentase pemanfaatan lahan penunjang infrastruktur kebinamargaan yang sesuai ketentuan

85% 90% 106%

Persentase pemanfaatan lahan

penunjang infrastruktur SDA yang sesuai ketentuan

85% 90% 106%

Sempadan jalan yang dipakai pedagang

kaki lima atau bangunan rumah liar

15% 10% 133%

Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar

15% 10% 133%

Rata-rata 120%

(22)

2,3 Meningkatkan efektivitas pembinaan kebinamargaan dan SDA Kota Tangerang Selatan

2.3.1 Meningkatnya kualitas pembinaan kebinamargaan dan SDA

Persentase penyedia jasa konstruksi kebinamarga-an dan SDA mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi bidang BMSDA

90% 100% 111%

Persentase kelompok masyarakat

mendapatkan fasilitasi/ pembinaan kebinamargaan dan SDA

90% 90% 100%

Rata-rata 106%

2,4 Meningkatkan efektivitas pengembangan infrastruktur kebinamargaan Kota Tangerang Selatan

2.4.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kebinamargaan

Persentase jalan dalam kondisi baik 78% 95% 122%

Persentase jembatan dalam kondisi baik 75% 90% 120%

Tingkat ketersediaan jalan yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota Tangerang Selatan

100% 100% 100%

memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

100% 100% 100%

menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

65% 95% 146%

menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

65% 95% 146%

menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

65% 95% 146%

(23)

Indeks Kepuasan Masyarakat thd

pelayanan kebinamargaan

78% Belum diukur N/A

Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

0,26 km/

kend

Belum diukur N/A

Persentase jalan penghubung dari

ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yg dapat dilalui kend roda 4

100% 100% 100%

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air

45% 50% 111%

Pembangunan turap di wilayah jalan

penghubung rawan longsor

95% 95% 100%

Rata-rata 119%

2,5 Meningkatkan efektivitas pengembangan infrastruktur sumber daya air Kota Tangerang Selatan

2.5.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air

Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik

75% 59% 79%

Tersedianya sistem jaringan drainase

skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

55% 55% 100%

Proporsi panjang atau wilayah sungai,

kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik

Pembangunan turap di wilayah aliran

sungai rawan longsor

95% 95% 100%

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi

baik

(24)

Tingkat ketersediaan air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

75% 75% 100%

Rasio jaringan irigasi 75 m/ ha Belum diukur N/A

Tingkat ketersediaan air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

100% 100% 100%

Persentase luas wilayah kebanjiran 7% 7% 100%

Persentase reservoir pengendali banjir

dalam kondisi baik

75% 75% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat thd

pelayanan SDA

^Rata-rata ^97%

RATA-RATA 124%

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 8

(25)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 16 2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebjakan teknis di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh satuan kerja dibawahnya sebagaimana tersebut di atas, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi dinas serta mengkoordinasikan kegiatan staf, pelaksana dan kelompok jabatan.

(26)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 17 b. Sekretaris

Sekretaris dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian pada urusan umum, kepegawaian, keuangan serta program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugsa sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi;

2) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan secretariat;

3) Pelaksanaan pemberian fasilitasdan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan dinas;

4) Pelaksanaan penyusunan kegiatan bidang, umum keuangan serta monitoring dan evaluasi dinas;

5) Pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;

6) Pelaksanaan tertib administrasi pengolahan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;

7) Pelaksanaan pengolahan administrasi dan penatausahaan keuangan;

8) Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup dinas;

9) Pelaksanaan koordinas dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan dinas;

10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas;

11) Pembinaan dan memfasilitasi proses hukum disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

(27)

Rencana Kerja Tahun 2017 II - 18 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat dibantu oleh tiga sub bagian, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga perlengkapan, pengelolaan administrasi dan kepegawaian;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyenggarakan fungsi :

a) Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan tata usaha, aset, perlengkapan dilingkungan dinas;

b) Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;

d) Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas;

e) Pelaksanaan inventrisasi, penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;

f) Pelaksanaan konsultasi, penyiapan bahan pedoman dan analisis formasi terkait Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

g) Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.