LAPORAN MANAJEMEN RISIKO BULAN OKTOBER TAHUN 2021
PT HALEYORA POWER
DIVISI OPERASI
PADA DISKRIPSI RISIKO:
1. Tingginya tingkat komplain dari pelanggan 2. SLA dibawah ekspektasi Pemberi Kerja 4. Terjadi Kecelakaan Kerja kritis/fatal 5. Forced Mejeure Pandemic COVID
7. Program Effisiensi yang belum effektif menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Jakarta, 03 November 2021 Divisi Operasi
Agung Fajar Santosa Risk Officer
Divisi Operasi
Agung Pratomo Risk Officer
Divisi Operasi
Fauzan
EVP Operasi
Ringkasan Eksekutif
Risiko Utama Operasi
Kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan PT Haleyora Power dituangkan dalam Peraturan Direksi PT Haleyora Power Nomor 0011.K/DIR-HP/2021 tanggal 16 Juni 2021. Kebijakan ini mengatur tentang pedoman umum Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengacu kepada prinsip pengambilan keputusan berbasis Four-Eyes Principle (4EP).
Laporan Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris untuk Oktober tahun 2021 ini, merupakan pelaporan dan monitoring kegiatan-kegiatan utama yaitu penetapan Profil Risiko Korporat tahun 2021 dan statusnya, memetakan mitigasi dan mengambil langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Laporan ini termasuk penjelasan atas program-program yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan implementasi Manajemen Risiko di lingkungan PT Haleyora Power.
Profil Risiko Korporat tahun 2021 menetapkan 16 risiko utama dengan level risiko Tinggi dan Ekstrem. Risiko-risiko dengan level risiko tinggi dan ekstrem yang menggambarkan tingkat kemungkinannya yang besar dan sangat besar serta mempunyai skala dampak yang bersifat medium, signifikan, hingga malapetaka. Dari hasil penyusunan Profil Risiko unit teridentifikasi 16 Risiko utama sebagai berikut:
1 Tingginya tingkat
komplain dari pelanggan
Awal Juli Agustus September Oktober C3/
Tinggi
C.2/
Moderat C.2/
Moderat
C.2/
Moderat
C.2/
Moderat - Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan SKP Internal dilakukan setiap 3 bulan
sekali sebagai dasar untuk menilai perbaikan berkesinambungan. Penilaian diukur pada akhir tahun dari pelaksanaan SKP Eksternal
Adapun mitigasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Evaluasi Kinerja Region 1 s.d Region 7 melalui vicon kinerja
2. Menyerahkan laporan project/buku pengusahaaan TW II ke PLN
3. Melakukan SKP Internal TW II
Dan rencana mitigasi untuk di bulan Oktober adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Evaluasi Kinerja Region 1 s.d Region 7 melalui vicon kinerja 2. Penyampaian hasil SKP Internal TW II
3. Tindak lanjut temuan SPI
Dari hasil pelaksanaan SKP Internal TW II didapat nilai 75,21% masih di atas target TW II sebesar 75,12% sehingga level resiko tetap Moderat
2 SLA dibawah ekspektasi Pemberi Kerja
Awal Juli Agustus September Oktober C4/
Tinggi
D3/
Tinggi
D3/
Tinggi
D3/ Tinggi D3/
Tinggi 1. SLA yang dibawah 100% didominasi oleh kontrak Yantek, Manbil dan AMC
Distribusi, P2TL
2. SLA mengalami sedikit peningkatan dari 98,45% (Agustus) menjadi 98.46%
(September) dengan rincian sebagai berikut:
a. SLA Yantek naik tipis dari 98,10% menjadi 98,11% dari sisi kinerja Response Time dan gangguan penyulang temporer di Teluk Naga dan Cikokol serta gangguan penyulang di Ogan Ilir
b. SLA Manbill meningkat dari 98,88% menjadi 98,98% perbaikan kinerja di WO prabayar dan pengelolaan piutang di Muara Bungo
c. SLA di sisi P2TL tidak ada perubahan dari bulan September
Adapun mitigasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan WO Prabayar baik pembacaan ACMT maupun KCT/KRN sejumlah 1.192.615 pelanggan di bulan Oktober 2021
2. Pelaksanaaan penagihan dengan menerapkan Cross RBM untuk pelanggan yang sulit ditagih sehingga ada penurunan saldo piutang sebesar 15% untuk area yang menjadi pilot project
3. Pemeliharaan ROW sebanyak 128.229 kms untuk seluruh region dan pemasangan panjat hewan sebanyak 3.120 titik khusus di Region 6. Hal tersebut secara umum berdampak pada membaiknya kinerja gangguan penyulang terutama di Ogan Ilir
Kinerja SLA di bulan Oktober sedikit menurun dari posisi September 2021 sebesar 98,59% untuk bulanan, di bulan Oktober menjadi 98,22%
4 Terjadi Kecelakaan Kerja kritis/fatal
Awal Juli Agustus September Oktober B.5/
Ekstrem
C3/
Tinggi
C3/
Tinggi
B.4/
Tinggi
B.3/
Moderat
Pada bulan Oktober 2021, kejadian kecelakaan kerja NIHIL, sama seperti bulan
sebelumnya. Kejadian kecelakaan kerja tahun 2021 sebanyak 3 kali pada Triwulan I dan 1
kali pada Triwulan II. PT Haleyora Power terus melakukan upaya-upaya mitigasi yang
diharapkan sampai kepada seluruh petugas lapangan.
Adapun mitigasi yang telah dilakukan adalah:
1. Men-setup dan mensertifikasi SMK3 untuk Regional 4 & 6;
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengawas melalui pelatihan bulanan internal;
3. Membuat evaluasi efektivitas implementasi SEMATA dan INSPEKTA
Dalam penerapan program SEMATA ini, juga dilakukan peningkatan upaya preventif dengan optimalisasi penggunaan aplikasi INSPEKTA. Seiring dengan meningkatkan penggunaan INSPEKTA, maka jumlah temuannya juga mengalami kenaikan daripada periode Semester I 2021. Temuan INSPEKTA turun dari 266 temuan pada bulan September 2021, menjadi 240 temuan pada bulan Oktober 2021. Sebagai upaya kontrol, secara konsisten dilakukan evaluasi mingguan penerapan program SEMATA dan tindak lanjut temuan INSPEKTA dengan semua Region dan Area.
Kejadian kecelakaan kerja pada bulan Oktober 2021 NIHIL, sehingga sampai 31 Oktober 2021, hari tanpa kecelakaan kerja selama 143 hari (4 bulan 21 hari).
Sehingga pada bulan Oktober 2021, tingkat kemungkinan kejadian KECIL dan tingkat dampaknya MEDIUM, tingkat risikonya B.3 / Moderat. Tingkat risiko turun dibanding bulan sebelumnya.
Adapun rencana mitigasi yang akan dilakukan pada bulan November 2021 antara lain:
1. Men-setup dan mensertifikasi SMK3 untuk Regional 4 & 6;
2. Membuat evaluasi efektivitas implementasi SEMATA dan INSPEKTA
Sebagai upaya kontrol, evaluasi mingguan penerapan program SEMATA dan tindak lanjut temuan INSPEKTA dengan semua Region dan Area telah dilakukan secara konsisten. Maka selanjutnya perlu dilakukan evaluasi seberapa efektif implementasi SEMATA dan INSPEKTA ini dalam penurunan risiko kecelakaan kerja.
5 Forced Mejeure Pandemic COVID
Awal Juli Agustus September Oktober D4/
Tinggi
C3/
Tinggi
C3/
Tinggi
C.3/
Tinggi
B.2/
Rendah Pada bulan Oktober 2021, sebanyak 1 orang dinyatakan positif COVID19. Terjadi penurunan dibanding 14 kasus yang terjadi pada bulan September 2021. Penurunan sudah cukup signifikan dibanding kondisi awal Semester 2, namun protokol pencegahan Covi19 tetap harus diterapkan sebagai antisipasi adanya potensi ledakan Covid19 gelombang 3.
Adapun mitigasi yang telah dilakukan adalah:
1. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan Dinas Kesehatan setempat dan BPJS
2. Menyediakan kebutuhan sarana pemenuhan protocol COVID-19 untuk Petugas dan Sarana Perkantoran
3. Melakukan vaksinasi terhadap 1.539 TK yang belum divaksin (TK yang bersedia vaksin, TK tanpa kendala larangan medis)
4. Implementasi WFO dan WFH.
Pada bulan Oktober 2021 kasus tenaga kerja yang terpapar Covid19 mengalami
penurunan yang sangat signifikan daripada bulan sebelumnya, yaitu 1 kasus baru.
Tingkat resikonya turun daripada bulan sebelumnya, yaitu B.2 / Rendah. PT Haleyora Power harus tetap melakukan tindakan-tindakan proaktif dalam pencegahan penyebaran Covid19 di lingkungan perusahaan, termasuk melakukan antisipasi adanya lonjakan Covid19 gelombang 3.
Adapun rencana mitigasi yang akan dilakukan pada bulan November 2021 antara lain:
1. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan Dinas Kesehatan setempat dan BPJS
2. Menyediakan kebutuhan sarana pemenuhan protocol COVID-19 untuk Petugas dan Sarana Perkantoran
3. Melakukan percepatan vaksinasi terhadap 1.539 TK yang belum divaksin (TK yang bersedia vaksin, TK tanpa kendala larangan medis)
4. Implementasi WFO dan WFH 7 Program Effisiensi yang
belum effektif
menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).
Awal Juli Agustus September Oktober C3/
Tinggi
C3/
Tinggi
C3/
Tinggi
D4/
Sangat Tinggi
D4/
Sangat Tinggi Risiko terhadap Program Effisiensi yang belum efektif menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Penyebab risiko terjadinya karena kerusakan peralatan kerja (alker) sebelum masa ekonomis, penyesuaian BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah, kenaikan harga BBM, biaya reimbursement atas kerusakan kendaraan, harga barang dan jasa, pembayaran Pesangon akibat tidak berlanjutnya kontrak/pekerjaan, adanya biaya - biaya diluar rencana anggaran, dan efisiensi biaya tidak berjalan sesuai rencana.
Hal ini berdampak pada Biaya Operasi meningkat dan mempengaruhi Laba/rugi Operasi dan KPI tidak tercapai.
Adapun mitigasi yang telah dilakukan adalah melakukan:
1. Penerapan Cash War Room untuk pengendalian BPP setiap Jumat mulai triwulan 2 2021 2. Membuat database SKKO/I untuk memastikan penggunaan SKKO/I sesuai peruntukan .
Realisasi BPP yang masih tinggi menyebabkan level resiko masih sama dengan sebelumnya
Loss Event
Pada bulan Oktober 2021 terjadi penurunan pencapaian SLA dibandingkan dengan bulan
September 2021 dengan tren pencapaian SLA sesuai tabel di bawah ini :
Penurunan terjadi karena meningkatnya rupiah denda sesuai tabel berikut:
Adapun mitigasi yang telah dilakukan sebagai berikut:
1. Pemenuhan kewajiban kontrak untuk dapat meminimalisir potensi denda per bulan 4,1 M dari kebutuhan alat kerja/pakaian kerja
2. Melanjutkan strategi Cross RBM dalam pengendalian piutang pelanggan di seluruh region
Bulanan
97.85% 97.61% 97.90% 98.14% 97.37% 97.74% 97.24% 98.03% 98.10% 98.11%
Komulatif
97.85% 97.73% 97.79% 97.88% 97.77% 97.77% 97.69% 97.74% 97.78% 97.81%
Bulanan
99.47% 97.82% 99.04% 97.94% 98.16% 99.46% 98.09% 98.62% 98.88% 98.98%
Komulatif
99.47% 98.64% 98.78% 98.56% 98.48% 98.65% 98.56% 98.57% 98.61% 98.65%
Bulanan
96.82% 95.74% 96.04% 95.52% 94.76% 96.44% 95.57% 95.35% 96.38% 96.38%
Komulatif
96.82% 96.29% 96.21% 96.04% 95.79% 95.89% 95.85% 95.79% 95.85% 95.91%
Bulanan
99.81% 99.87% 99.80% 99.08% 99.08% 99.20% 99.31% 99.73% 99.94% 99.94%
Komulatif
99.81% 99.84% 99.83% 99.64% 99.53% 99.47% 99.45% 99.49% 99.53% 99.57%
Bulanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Komulatif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Bulanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Komulatif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Bulanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Komulatif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00%
Bulanan
97.95% 99.33% 98.89% 98.39% 99.43% 99.00% 99.42% 98.14% 98.52% 98.37%
Komulatif
97.95% 98.69% 98.76% 98.66% 98.81% 98.84% 98.93% 98.83% 98.79% 98.75%
Bulanan
98.40% 97.98% 98.39% 98.13% 97.87% 98.41% 97.82% 98.27% 98.45% 98.46%
Komulatif
98.40% 98.19% 98.26% 98.23% 98.16% 98.20% 98.14% 98.16% 98.19% 98.22%
JULY
MAY JUNE
Pemeliharaan SCADA Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit 3T/Isolated AMC Distribusi P2TL
Gabungan Kontrak Projek HP
No Jenis Kontrak uraian
JAN FEB MAR APR
4
5 6 7 8
Manajemen Billing Pelayanan Teknik 1
2
3
Operasi dan Pemeliharaan Gardu Induk Pelayanan dan Pelayanan Pemeliharaan Unit Induk Transmisi Pelayanan dan Penyambungan Pelanggan
SEP OCT
Koefisien (%)
AUG
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
Tagihan 91,863,504,574 92,620,065,496 94,712,374,166 94,021,988,703 92,668,580,581 95,576,906,472 93,866,207,441 94,504,398,946 94,428,043,743 94,454,061,177 938,716,131,298 Denda SLA 2,029,304,941 2,217,793,774 1,993,974,805 1,760,464,796 2,448,957,877 2,164,651,638 2,601,916,220 1,865,765,803 1,801,690,522 1,789,705,934 20,674,226,310 Reward 54,770,512 3,629,558 5,444,337 9,073,895 7,259,116 7,259,116 10,505,624 8,355,731 8,355,731 8,355,731 123,009,353 Tagihan Total 91,918,275,087 92,623,695,054 94,717,818,503 94,031,062,598 92,675,839,697 95,584,165,588 93,876,713,065 94,512,754,678 94,436,399,474 94,462,416,908 938,839,140,651 Tagihan 43,016,917,127 43,396,739,984 43,571,254,592 44,913,209,792 44,975,817,195 45,271,851,041 46,586,392,914 46,919,669,662 46,973,583,400 47,020,723,541 452,646,159,248 Denda SLA 1,204,242,598 1,458,278,129 985,084,625 1,374,406,235 1,184,426,809 858,243,448 1,255,379,515 1,046,157,563 895,626,046 850,932,816 11,112,777,784 Reward 978,338,559 512,978,734 565,992,289 449,209,312 356,168,115 614,483,639 363,730,289 399,373,982 369,310,389 370,708,763 4,980,294,071 Tagihan Total 43,995,255,686 43,909,718,718 44,137,246,881 45,362,419,103 45,331,985,310 45,886,334,680 46,950,123,203 47,319,043,644 47,342,893,790 47,391,432,304 457,626,453,318 Tagihan 4,633,290,040 4,558,032,428 4,544,983,671 4,498,899,435 4,455,540,111 4,533,643,895 4,476,272,391 4,459,305,703 4,607,782,847 4,607,706,059 45,375,456,581 Denda SLA 147,179,650 194,071,908 180,000,992 201,706,366 233,444,406 161,429,244 198,517,133 207,226,471 166,910,058 166,910,058 1,857,396,287 Reward - - - - - - - - - Tagihan Total 4,633,290,040 4,558,032,428 4,544,983,671 4,498,899,435 4,455,540,111 4,533,643,895 4,476,272,391 4,459,305,703 4,607,782,847 4,607,706,059 45,375,456,581 Tagihan 10,964,475,549 11,057,858,998 11,022,931,710 10,961,091,458 10,961,566,004 10,961,763,587 11,095,325,911 10,985,657,653 10,654,612,143 10,680,584,460 109,345,867,473 Denda SLA 20,621,604 14,166,839 21,825,734 101,062,704 100,782,160 88,186,319 76,793,074 29,531,825 6,713,964 6,713,964 466,398,187
Reward -
Tagihan Total 10,964,475,549 11,057,858,998 11,022,931,710 10,961,091,458 10,961,566,004 10,961,763,587 11,095,325,911 10,985,657,653 10,654,612,143 10,680,584,460 109,345,867,473 Tagihan 154,122,941 74,554,799 134,286,887 135,942,469 117,184,369 157,240,531 141,698,575 161,233,148 169,969,448 169,969,448 1,416,202,616 Denda SLA - - - - - - - - - Reward - - - - - - - - - Tagihan Total 154,122,941 74,554,799 134,286,887 135,942,469 117,184,369 157,240,531 141,698,575 161,233,148 169,969,448 169,969,448 1,416,202,616 Tagihan 188,379,226 195,314,408 197,422,249 188,651,066 192,010,825 198,380,704 195,285,132 194,231,848 197,128,107 197,128,107 1,943,931,674 Denda SLA - - - - - - - - - Reward - - - - - - - - - Tagihan Total 188,379,226 195,314,408 197,422,249 188,651,066 192,010,825 198,380,704 195,285,132 194,231,848 197,128,107 197,128,107 1,943,931,674 Tagihan 2,276,324,023 2,276,878,263 2,408,815,289 2,367,669,333 2,603,489,406 2,624,000,540 2,607,891,028 2,609,012,457 2,626,171,039 2,608,729,317 25,008,980,695 Denda SLA - - - - - - - - - Reward - - - - - - - - - Tagihan Total 2,276,324,023 2,276,878,263 2,408,815,289 2,367,669,333 2,603,489,406 2,624,000,540 2,607,891,028 2,609,012,457 2,626,171,039 2,608,729,317 25,008,980,695 Tagihan 16,552,318,655 18,935,863,809 19,245,874,823 18,985,795,135 17,891,858,657 19,008,187,933 18,777,327,782 18,648,896,915 19,693,175,133 19,658,820,674 187,398,119,515 Denda SLA 426,866,715 248,498,485 335,794,803 467,730,023 269,811,448 357,137,604 208,139,834 353,879,958 400,365,469 364,950,473 3,433,174,811 Reward 87,835,946 121,347,779 122,151,533 162,735,322 167,185,409 166,251,875 99,096,696 7,436,425 108,607,194 44,196,343 1,086,844,520 Tagihan Total 16,640,154,601 19,057,211,588 19,368,026,356 19,148,530,456 18,059,044,065 19,174,439,808 18,876,424,477 18,656,333,339 19,801,782,328 19,703,017,017 188,484,964,035 Tagihan 169,649,332,134 173,115,308,185 175,837,943,388 176,073,247,391 173,866,047,147 178,331,974,703 177,746,401,175 178,482,406,333 179,350,465,861 179,397,722,783 1,761,850,849,099 Denda SLA 3,828,215,507 4,132,809,136 3,516,680,959 3,905,370,123 4,237,422,699 3,629,648,254 4,340,745,776 3,502,561,619 3,271,306,060 3,179,213,246 37,543,973,379 Reward 1,120,945,018 637,956,071 693,588,159 621,018,528 530,612,639 787,994,630 473,332,609 415,166,138 486,273,315 423,260,837 6,190,147,944 Tagihan Total 170,770,277,152 173,753,264,256 176,531,531,547 176,694,265,919 174,396,659,786 179,119,969,332 178,219,733,784 178,897,572,472 179,836,739,175 179,820,983,620 1,768,040,997,043
Uraian TOTAL
3
4
5
6
7
Gabungan Project 1
2
Pelayanan Teknik
Manajemen Billing
P2TL
Operasi dan Pemeliharaan Gardu Induk Pelayanan dan Pelayanan Pemeliharaan Unit Induk Transmisi
Pelayanan dan Penyambungan Pelanggan
Pemeliharaan SCADA
8
Jenis Kontrak No
Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit 3T/Isolated
AMC Distribusi
Kinerja Bulanan