DOKUMEN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TAHUN 2020

(1)

DOKUMEN EVALUASI

ATAS RENCANA AKSI TAHUN 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

JL.PROF.RI.GONDOWARDOYO,SH NO.12 NGANJUK - 64418

TELP. (0358) 321376,323102 Faks.(0358) 321376 Email: disperindag@ nganjukkab.go.id

(2)

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Monitoring dan Evaluasi Rencana aksi atas kinerja dilaksanakan untuk memastikan bahwa Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarakan pada tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Monitoring rencana aksi atas Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai ketepatan rencana aksi dan target tahunan yang telah disusun terhadap capaian kinerja actual secara berkala triwulanan

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Monitoring Rencana aksi atas kinerja adalah :

1. Sebagai alat Penilai Keberhasilan rencana aksi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada Bupati dan Masyarakat

2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas rencana aksi atas kinerja yang telah ditetapkan

3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya atas capaian kinerja tahun 2020

3. Ruang Lingkup

1. Jenis Data : Data yang digunakan untuk analisis adalah data dasar yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

2. Sumber data : Sumber data berasal dari pengukuran perjanjian kinerja mulai dari Eselon II, III dan IV Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

3. Periode Data : Jangka waktu data yang digunakan adalah Tahun 2020.

(3)

BAB II

MONITORING RENCANA AKSI ATAS KINERJA

Monitoring Rencana aksi atas kinerja merupakan rangkuman Program dan Kegiatan yang telah direncanakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis ( Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan dianggarkan dalam dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA).

Evaluasi memiliki tujuan untuk memantau secara berkala pencapaian program dan kegitan yang telah direncanakan dan dianggarkan pada awal tahun dan yang telah dicapai pada akhir tahun. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengukuran yang bersifat teknis dan analitis sehingga hasil evaluasi menjadi berkualitas, akuntabel dan transparan serta dapat dijadikan sebagai rujukan perencanaan pada tahun berikutnya.

Berikut kami tampilkan hasil evaluasi atas rencana aksi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut terlampir :

(4)

BAB III P E N U T U P

Monitoring dan Evaluasi Rencana aksi ini merupakan hasil monitoring yang dilaksanakan dari Tribulan 1 sampai dengan tribulan 4 tahun 2020 .Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaiman ditetapkan dalam rencana strategis.

Kami berharap monitoring dan evaluasi rencana aksi atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi peningkatan hasil Program yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan untuk mewujudkannya perlu dukungan dari semua pihak.

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

Dra. Rr. HENI ROCHTANTI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19630919 199003 1 006

(5)

(6)

1 2 2

* K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp Rp Rp

1 188,738,734 684,340,000 426,485,000 137,604,791 211.01 20 - - 326,343,525 - - -

-

1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : 12 bulan 2,400,000 500 Surat 1,500,000 125 Surat 276,000 25 18.40 1,042 12 12 276,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

2 Output : 12 bulan 154,900,000 12 Bulan 125,000,000 3 Bulan 35,124,231 25 28.10 25 23 12 - 35,124,231 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

3 Output : 12 bulan 36,000,000 2 lokasi/gedung 42,000,000 2 lokasi 0 100 0.00 17 - 12 - - - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

4 Penyediaan alat tulis kantor Output : 12 bulan 50,040,000 50 Jenis 30,000,000 18 Jenis 8,699,945 17,399,890 29.00 150 17 12 - 8,699,945 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

5 Output : 12 bulan 128,500,000 10 Cetakan 10,460,760 3 Cetakan 2,392,200 30 22.87 25 2 12 - 2,392,200 - - -

/penggandaan 10875 Lembar - -

Fotocopy - -

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

- -

-

6 Output : 12 bulan 7,500,000 15 5,000,000 3 Jenis 920,000 20 18.40 25 12 12 - 920,000 - - -

Komponen - -

-

Outcome : 78 % 0.00 0 - -

-

- -

-

7 Output : 12 bulan 5,000,000 4 bahan 10,000,000 1 bahan 1,060,000 25 10.60 8 21 12 - 1,060,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

8 Output : 11 Bulan 155,000,000 12 bulan 140,000,000 3 bulan 15,787,250 25 11.28 27 10 11 - 15,787,250 - - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

10 Output : 12 Bulan 33,000,000 12 bulan 25,000,000 3 bulan 500,000 25 2.00 25 2 12 - 500,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

11 Output : 12 bulan 12,000,000 10 5,000,000 10 jenis 1,791,455 100 35.83 83 15 12 - 1,791,455 - - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

12 Pengelolaan dan pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah

Output : Prosentase pengelolaan dan pendokumentasian arsip perangkat daerah

5 bidang 5,000,000 5.00 bidang 1,980,000

Outcome : Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2 195,815,360 188,200,000 365,272,200 80 % 44,586,474 83.71 24 - - 240,401,834 - - -

-

1 Output : 3 komput

er 50,000,000 Unit Komputer 5 175,000,000 0 Unit Komputer 0 0 - - - 3 - - - - -

4 printer Unit Laptop4 Unit Laptop 4 -

Outcome : 100 % 100% 100 10 100 -

-

2 Pengadaan mebeleur Output : 8 20,000,000 jenis4 30,000,000 0 jenis 0 0 - 50 - 8 - - - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 0 12 -

-

- -

-

3 Output : 2 lokasi 0 Lokasi1 27,500,000 1 lokasi 27,479,650 100 - 50 - 2 - 27,479,650 - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 12 -

-

- -

-

4 Output : 4&5r2 & r4 98,200,000 14 75,000,000 14 13,844,324 100 18.46 - 14 - 13,844,324 - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 100 % 12 -

-

- -

-

5 Output : 12 Unit 5,000,000 16Unit 5,000,000 16 unt 1,237,500 100 24.75 133 25 12 - 1,237,500 - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 12 -

-

6 Output : 25 unit 11,500,000 25 5,000,000 10 2,025,000 40 40.50 - 18 25 - 2,025,000 - - -

-

Outcome : 12 Bulan 100 % 100 12 -

-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Presentase peralatan kantor yang telah diperbaiki/dipelihara

unit unit

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi

%

unit unit

Persentase Sarana dan

Prasarana yang laik fungsi %

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah AC yang dipelihara

Pemasangan daya listrik Jumlah penyediaan

jaringan listrik baru dan tambah daya Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan

peralatan

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi

Jumlah pengadaan

mebeleur meja

rapat Persentase Sarana dan

Prasarana yang laik fungsi Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadaan peralatan dan bahan pembersih Jumlah pengadaan

peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan

jenis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Presentase koordinasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Prosentase monitoring,

evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan

Jenis komponen

Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ASN yang

mendapatkan makanan dan minuman Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan yang telah dilaksanakan

Jumlah penyediaan ATK yang diperlukan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran DINAS

PERINDUST RIAN DAN PERDAGANG AN Jumlah surat terkitrim

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan layanan internet

Jumlah penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Internet Meningkatnya

pelaksanaan administrasi umum,sarana dan prasarana serta pengembangan system

K K K K K 15

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

TARGET (1 Tahun Anggaran) REALISASI (Rp) Capaian (%)

TARGET RPJMD PADA TAHUN 2019 S/D 2023 PERIODE RPJMD

REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA RPJMD S/D RKPDTAHUN LALU (2018)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YNG DIEVALUASI (2019)

PENYERAPAN DANA SAMPAI DENGAN AKHIR TRIBULAN I Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW 1 Tahun 2019 LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2020

1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN

(OUTPUT)

(7)

1 2 2

* K Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp Rp Rp 15

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)

Penanggung Jawab

S/D 2023 PERIODE RPJMD RENSTRA RPJMD S/D

RKPDTAHUN LALU (2018) TAHUN BERJALAN YNG DIEVALUASI (2019) Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD

RPJMD s/d TW 1 Tahun 2019

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN

(OUTPUT)

-

7 Output : 20 unit 3,500,000 30 5,000,000 50 0 0 0.00 - - 20 - - - - -

-

Outcome : 12 Bulan 100 % 100 % 12 -

-

- -

-

8 Output : 6 jenis 84,772,200 0 jenis 0 0 0.00 - - -

perlengkapan perlengkapan - -

Outcome : 100 % - -

-

9 Output : gedung2 55,000,000 0 0 0 0 0.00

-

Outcome : 100 % 100 %

3 5,760,000 42,100,000 100 % 35,982,000 16.63 625 - - 35,982,000 - - -

-

1 Output : 126 PNS 5,760,000 55 ASN 7,216,000 55 pegawai 1,200,000 100 16.63 - 21 126 - 1,200,000 - - -

-

Outcome : 12 Bulan 100 % 89 % 12 -

-

- 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanya

Output : Jumlah pengadaan pakaian

dinas 100 stel 35,000,000 93 stel 34,782,000 93

Outcome : Tingkat Kehadiran ASN 100 % 89 % - -

4 2,000,000 15,000,000 15,000,000 100 % 1,040,700 6.88 7 - 3,040,700 - - -

-

- -

-

1 Output : 3 Berkas 10,000,000 7 10,000,000 7 688,100 100 6.88 233 7 3 - 688,100 - - -

-

- -

-

Outcome : 12 bulan 100% 100 % 12 -

-

- -

-

2 Output : 2 buku 2,500,000 berkas 2 3,500,000 0 0 0 0.00 - - 2 - - - - -

laporan - -

Outcome : 100 0 Keuangan 0 - -

-

3 Output : 2 buku 2,500,000 2 3,500,000 0 352,600 0 - 14 2 - 352,600 - - -

0 - -

Outcome : 100% - -

-

4 Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah

Output : Jumlah RKA dan DPA

Perangkat daerah bidang5 5,000,000 0 bidang 0

Outcome : Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100

% 0 %

5 Output : Jumlah SAKIP Perangkat

Daerah 10Laporan 0 laporan 0

100

% 0 %

5 16.00 1.306.8 77.43 334,347,210 360,000,000 426,514,600 55,090,150 137.72 15 77 - 389,437,360 483.94 -

-

- -

-

1 Output : 30,000 360,000,000 24 UTTP 250,000,000 1,877 UTTP 20,505,000 7,821 8.20 6 6 30,000 - 20,505,000 - - -

-

outcome : - -

-

2 Output : 12 sengket

a 0 550 pelaku 22,000,000 0 Orang 21,737,000 0 98.80 - 12 21,737,000

usaha 0 Kali #DIV/0! - -

outcome : 0 - -

-

3 Output : 125 unit 60,000,000 0 Unit 1,094,000 0 1.82

outcome :

4 Sosialisasi tera/tera ulang Output : 245 orang 107,350,000 105 Orang 31,016,700 43 28.89

outcome : 0 Kali 0 - -

5 Lomba pasar tertib ukur untuk menuju daerah tertib ukur

Output : Jumlah lomba pasar tertib

ukur 29 pasar 100,000,000 0 1,242,450

outcome : Presentase UTTP yang mengikuti lomba

6 854.96 3,957,000.00 7.95 537,142,250 1,095,000,000 1,130,000,000 14.67 % 116,089,280 56.00 11 8 653,231,530 - - -

-

- -

-

1 Output : 2 lokasi 350,000,000 105 50,000,000 0 900,000 0 1.80 - 0 2 900,000 - - -

-

outcome : - -

-

- -

-

2 Output : 5 200,000,000 15 1,840,000,000 3 73,478,360 20 3.99 60 37 5 73,478,360 - - -

-

Outcome : - -

-

3 Output : 2 kali 250,000,000 500 300,000,000 30 17,523,920 6 5.84 - 7 2 17,523,920 - - -

-

Outcome : 813 - -

-

4 Pelaksanaan operasi pasar Output : 87,163 RTS-PM 265,000,000 1 orang 100,000,000 0 Kegiatan 0 0 0.00 - 87,163 -

-

Outcome : Milyar % - -

Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah

Volume usaha

perdagangan 813

Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan

Jumlah pengusaha yang mengikuti kegiatan temu usaha

pelaku usaha pelaku usaha

milyar Jumlah operasi pasar yang

dilaksanakan Volume usaha perdagangan Volume usaha

perdagangan 813 Milyar

pelaku usaha dan masyarakat

IKM

Bidang Perekono mian

Jumlah IKM yang

difasilitasi pameran lokasi

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Volume Usaha Perdagangan

Jumlah sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Volume usaha perdagangan

event

Pengembangan potensi unggulan daerah event

Pemeliharaan alat-alat kemetrologian Presentase pemeliharaan alat-alat kemetrologian

Sosialisasi dan pembinaan tertib niaga

Persentase pemilik UTTP

yang dibina 14

Jumlah pemilik UTTP

yang dibina 14

Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan ukuran

Jumlah pemilik UTTP

yang dibina 14

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Persentase Pemilik UTTP yang dibina

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrrologian Daerah

Jumlah UTTP yang wajib di

tera atau tera ulang UTTP

Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun berkas Laporan

kinerja berkas

Laporan kinerja Persentase Laporan Kinerja

dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

Laporan

Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran berkas

Laporan Tingkat Kehadiran ASN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Laporan Persentase Sarana dan

Prasarana yang laik fungsi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pengadaan

perlengkapan kantor Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi

Program Peningkatan disiplin aparatur

Penyediaan biaya instruktur senam PNS ^Jumlah karyawan/karyawati yang mengikuti senam Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Presentase mebeleur yang

telah diperbaiki/dipelihara unit %

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan

Penaggul angan Kemiskina n

(8)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

PENYERAPAN DANA SAMPAI DENGAN AKHIR TRIBULAN I Tingkat Capaian

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW 1 Tahun 2019

(OUTPUT)

5 Output : 1 Pelaku usaha 100,000,000 0 764,000 0 0.76

Outcome : Volume usaha perdagangan

6 Output : 60 30,000,000 50orang/ 50,000,000 25 orang/ 14,787,000 29.57 - 49 60 14,787,000 - - -

Pelaku Usaha Pelaku usaha - -

outcome : 813 Milyard - -

-

- 7 Pengembangan informasi harga dan barang

penting lainya

Output : Jumlah penyampaian informasi harga sembako dan barang penting lainnya

12 bulan 50,000,000 3 5,386,500 0 10.77

Milyar

8 Output : 75 pelaku usaha 100,000,000 0 Kegiatan 0 0 0.00

813 Milyar

-

9 Output : 25 100,000,000 3 bulan 3,249,500 0 3.25

outcome : ikm 400,000,000

10 Peningkatan sistem promosi dan jaringan informasi

Output : Jumlah IKM yang

melaksanakan promosi 0

outcome : Volume usaha perdagangan

7 400,000,000 3,735,000,000 28 komoditi 449,166,500 3.29 - 112 - 449,166,500

-

1 Output : 10 kali 20,000,000 1 rapeda 150,000,000 25 % 4,937,000 2500.00 3.29 - 25 10 4,937,000

-

outcome : Milyar % - -

-

2 Output : 2 kegiata

n 100,000,000 50 50,000,000 0 0 0 0.00 - - 2 - -

-

outcome Milyar Orang - -

3 Pembinaan Pasar Daerah Output : 21 Pasar 280,000,000 818 pelaku usaha 255,000,000 2.125 orang 12,813,000 5 21 12,813,000

-

- -

- outcome : Volume Usaha

Perdagangan % - -

4 Biaya pendukung pengelolaan pasar Output : Jumlah sistem pengelolaan

pasar 1 pasar 350,000,000 7 % 5,581,000

outcome : Omzet Perdagangan 5 Pemeliharaan Fasilitas Umum Pasar Output : Jumlah aparatur, peugas

pasar dan fasilitas Umum Pasar yang dipelihara

29 pasar 2,730,000,000 425,835,500

outcome :

1 aplikasi 100,000,000 0 0

6 Sistem informasi manajemen pasar Output : Jumlah sistem informasi manajemen pasar outcome : Omzet Perdagangan 8

Output : Jumlah lokasi pengumpulan informasi Hasil Tembakau

10 kali 100,000,000 0 0

outcome : Prosentase Peningkatan Usaha Industri

9 16.00 4,650 328,423,700 190,000,000 199,720,000 0.00 % 166,677,000 62.92 - 88 - - 495,100,700 10,647,327

-

1 Output : Jumlah IKM yang dilatih 40 IKM/orang 300,000,000 360 IKM/Orang 146,798,000 900 48.93

outcome : %

-

2 Output : 1,000 IKM 150,000,000 30 300,000,000 20 IKM 0 0 0.00 - 1,000 -

-

Outcome : % % - -

-

3 Pembinaan dan sosialisasi IKM Output : 1 paket 40,000,000 165 IKM 175,000,000 50 13,739,000 0 7.85 34 1 13,739,000

-

Outcome : % - -

-

4 Output : 1 raperda 100,000,000 15 orang 0 1,500 0.00 - - -

-

Outcome : % - -

-

- -

-

5 Output : 30 100,000,000 5 IKM 6,140,000 6.14

Outcome:Persentase peningkatan

usaha industri

6 Pelatihan aneka kerajinan Output : Jumlah IKM yang dilatih 40 orang 300,000,000 0 0

Outcome:Persentase pertumbuhan IKM berbasis produk lokal

10 13.60 821,637,000 0

1 Output : 135 Orang 321,637,000 10 IKM 0

Volume usaha perdagangan outcome : outcome :

Ikm Pengumpulan informasi hasil tembakau

dilekati pita cukai palsu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bukan haknya/salah personalisasi, dilekati pita cukai salah peruntukanya & silekati pita cukai bekas diperedarn/tempat penjualan eceran dbhcht

Volume Usaha

Perdagangan 813

IKM Jumlah penyusunan

raperda rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) presentase Pertumbuhan Usaha Industri Volume Usaha

Perdagangan 813

Jumlah aparatur, petugas pasar dan pelaku usaha yang di bina

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan kerajinan, konveksi, makanan dan

Persentase IKM di Lingkungan Industri Rokok yang di Latih Penyusunan buku profil sentra IKM Jumlah pemutakhiran data

dan penyusunan katalog produg industri dan buku profil sentra IKM Presentase pertumbuhan usaha industri

Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi Prosentase IKM yang berstandarisasi Penyusunan raperda rencana pembangunan

industri

Jumlah Tenaga Kerja dan Masyarakat yang dilatih ketrampilan kerja Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Bidang Perekono

Prosentase pertumbuhan IKM berbasis produk lokal

Pelatihan aneka keterampilan Jumlah IKM yang

mengikuti pelatihan IKM

Persentase Industri Kecil dan menengah yamg terfasilitasi Pelatihan pembuatan makanan dan

minuman

Program Pengembangan Pasar Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan Penyusunan raperda tentang pengelolaan pasar daerah

Jumlah pengelolaan pasar Kebudaya

an ,Ekonomi

kreatif dan inovasi teknologi

Program Pemberantasan barang kena

Omzet Perdagangan Volume usaha perdagangan

Pembinaan bagi pelaku usaha Jumlah pelaku usahayang

mengikuti sosialisasi pelaku usaha

dan masyarakat 60

Sekolah Pasar Jumlah pasar yang di bina pelaku usaha

Failitas bela beli produk unggulan nganjuk Jumlah Fasilitasi pengembangan pusat bela beli produk Pengembangan informasi peluang pasar

perdagangan luar negeri

Jumlah penyebaran Informasi Bagi Pengusaha/Pelaku Usaha

pelaku usaha

Volume usaha Perdagangan

Pendataan pelaku uaha Jumlah pelaku usahayang

bulan

Volume usaha

perdagangan 813

(9)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Penanggung Jawab

S/D 2023 PERIODE RPJMD RENSTRA RPJMD S/D

(OUTPUT)

outcome : %

2 Output : 3 pasar 500,000,000 10 Lokasi 0

outcome : Prosentase Peningkatan

Usaha industri %

11 Program Pembinaan Industri (DBHCHT) Persentase IKM yang dibina 4.80

1 Output : 40 IKM 100,000,000 0

outcome :

1,586,467,254 2,938,300,000 7,246,501,000 1,122,326,175 494.45 10,647,327

Dra. Rr. HENI ROCHTANTI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630919 199003 2 006 JUMLAH

Nganjuk, April 2020 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN NGANJUK Jumlah

pembangunan/rehabilitasi/

pemeliharaan jalan atau jembatan, pasar sarana prasarana melalui pembangunan pasar Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata melalui pembangunan pasar wilayah kabupaten nganjuk(DBHCHT)

Fasilitas kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah (DBHCHT)

Jumlah KM yang difasilitasi HAKI Prosentase IKM yang terstandarisasi Prosentase Peningkatan Usaha industri

(10)

1 2 2

1 188,738,734 684,340,000 426,485,000 220,017,735 539.81 32 - - 408,756,469 - - -

-

1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : 12 bulan 2,400,000 500 Surat 1,500,000 125 Surat 369,000 25 24.60 1,042 15 12 369,000 - - -

-

^{Outcome :} 78 % 0.00 % 0 - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

3 Output : 12 bulan 36,000,000 2 lokasi/gedung 42,000,000 2 lokasi 10,500,000 100 25.00 17 29 12 - 10,500,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

4 Penyediaan alat tulis kantor Output : 12 bulan 50,040,000 50 Jenis ATK 30,000,000 25 Jenis 21,468,745 42,937,490 71.56 208 43 12 - 21,468,745 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

Fotocopy - -

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

- -

-

6 Output : 12 bulan 7,500,000 15 5,000,000 3 Jenis 1,097,500 20 21.95 25 15 12 - 1,097,500 - - -

Komponen - -

-

Outcome : 78 % 0.00 0 - -

-

- -

-

7 Output : 12 bulan 5,000,000 4 bahan 10,000,000 2 bahan 2,120,000 50 21.20 17 42 12 - 2,120,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

11 Output : 12 bulan 12,000,000 10 5,000,000 10 jenis 4,116,055 100 82.32 83 34 12 - 4,116,055 - - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

5 bidang 5,000,000 5.00 bidang 2,580,000

2 195,815,360 188,200,000 157,729,731 80 % 114,871,874 247.14 61 - - 310,687,234 - - -

-

1 Output : 3 komput

er 50,000,000 0 Unit Komputer 0 0 Unit Komputer 0 0 - - - 3 - - - - -

4 printer 0 Unit Laptop 0 Unit Laptop 4 -

0 unit printer 0 unit printer

0 unit camera 0 unit camera

0 digital 0 digital

0 unit LED 0 unit LED

0 Proyektor 0 Proyektor

Outcome : 100 % 100% 100 10 100 -

-

2 Pengadaan mebeleur Output : 8 20,000,000 0 jenis 0 0 jenis 0 0 - - - 8 - - - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 0 12 -

-

- -

-

3 Output : 2 lokasi 0 Lokasi1 27,500,000 1 lokasi 27,479,650 100 - 50 - 2 - 27,479,650 - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 12 -

-

- -

-

4 Output : 4&5r2 & r4 98,200,000 14 62,984,931 14 25,189,924 100 39.99 - 26 - 25,189,924 - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 100 % 12 -

-

- -

-

5 Output : 12 Unit 5,000,000 16Unit 5,000,000 16 unt 1,462,500 100 29.25 133 29 12 - 1,462,500 - - -

-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

unit unit

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah AC yang dipelihara

Penambahan daya listrik Jumlah penyediaan

jaringan listrik baru dan tambah daya Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan

peralatan

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Jumlah pengadaan

mebeleur meja

Prasarana yang laik fungsi Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadaan peralatan dan bahan pembersih Jumlah pengadaan

jenis

Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan

Jenis komponen

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

mendapatkan makanan dan minuman Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan komponen instalasi

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan

yang telah dilaksanakan

Jumlah penyediaan ATK yang diperlukan Program Pelayanan Administrasi

PERINDUST RIAN DAN PERDAGANG AN Jumlah surat terkitrim

Jumlah penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Internet Meningkatnya

pelaksanaan administrasi umum,sarana dan prasarana serta pengembangan system

K K K K K 15

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

PENYERAPAN DANA SAMPAI DENGAN AKHIR TRIBULAN II Tingkat Capaian

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW 1 Tahun 2019 LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2020

(OUTPUT)

(11)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Penanggung Jawab

2019 S/D 2023 PERIODE RPJMD RENSTRA RPJMD S/D

(OUTPUT)

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 12 -

-

6 Output : 25 unit 11,500,000 25 5,000,000 15 3,895,000 60 77.90 - 34 25 - 3,895,000 - - -

-

Outcome : 12 Bulan 100 % 100 12 -

-

- -

-

7 Output : 20 unit 3,500,000 30 5,000,000 25 4,600,000 83 0.00 - 131 20 - 4,600,000 - - -

-

Outcome : 12 Bulan 100 % 100 % 12 -

-

- -

-

8 Output : 0 jenis 0 0 jenis 0 0 0.00 - - -

perlengkapan perlengkapan - -

Outcome : 100 % - -

-

9 Output : gedung2 52,244,800 2 gedung 52,244,800 100 100.00

-

Outcome : 100 % 100 %

3 5,760,000 36,200,000 100 % 35,982,000 100.00 625 - - 35,982,000 - - -

-

1 Output : 126 PNS 5,760,000 55 ASN 1,200,000 55 pegawai 1,200,000 100 100.00 - 21 126 - 1,200,000 - - -

-

Outcome : 12 Bulan 100 % 89 % 12 -

-

- 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanya

Output : Jumlah pengadaan

pakaian dinas 100 stel 35,000,000 93 stel 34,782,000 93

Outcome : Tingkat Kehadiran ASN 100 % 89 % - -

4 2,000,000 15,000,000 15,000,000 100 % 8,818,700 84.66 59 - 10,818,700 - - -

-

- -

-

1 Output : 3 Berkas 10,000,000 7 10,000,000 7 8,466,100 100 84.66 233 85 3 - 8,466,100 - - -

-

- -

-

Outcome : 12 bulan 100% 100 % 12 -

-

- -

-

2 Output : 2 buku 2,500,000 berkas 2 3,500,000 0 0 0 0.00 - - 2 - - - - -

laporan - -

Outcome : 100 0 Keuangan 0 - -

-

3 Output : 2 buku 2,500,000 2 3,500,000 1 352,600 50 50 14 2 - 352,600 - - -

0 - -

Outcome : 100% - -

-

4 Penyusunan RKA dan DPA Perangkat DaerahOutput : Jumlah RKA dan DPA

Perangkat daerah 0 bidang 0 0 bidang 0 0 0.00

100

% 0 %

5 Output : Jumlah SAKIP Perangkat

Daerah 0 Laporan 0 laporan 0 0 0.00

100

% 0 %

5 16.00 1.306.8 77.43 334,347,210 360,000,000 426,514,600 36,676,150 205.61 10 77 - 371,023,360 483.94 -

-

- -

-

1 Output : 30,000 360,000,000 20,000 UTTP 190,925,050 1,202 UTTP 41,679,025 6 21.83 4 12 30,000 - 41,679,025 - - -

-

outcome : - -

-

2 Output : 12 sengket

a 0 275 pelaku 10,830,000 92 Orang 3,323,000 33 30.68 - 12 3,323,000

usaha 0 - -

outcome : 0 - -

-

3 Output : 50 unit 33,387,200 0 Unit 1,094,000 0 3.28

outcome :

4 Sosialisasi tera/tera ulang Output : 100 orang 62,257,800 105 Orang 31,016,700 105 49.82

outcome : 0 Kali 0 - -

5 Lomba pasar tertib ukur untuk menuju daerah tertib ukur

Output : Jumlah lomba pasar

tertib ukur 0 pasar 1,242,450 0 1,242,450 100.00

outcome : Presentase UTTP yang mengikuti lomba 6 Pengembangan Kemampuan Pelayanan

Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal

Output : Jumlah pelayanan

tera/tera ulang 0 kendaraan 0

outcome : Presentase UTTP metrologi legal

6 854.96 3,957,000.00 7.95 537,142,250 1,095,000,000 601,861,500 14.67 % 206,363,930 355.20 19 8 743,506,180 - - -

-

- -

-

1 Output : 2 lokasi 350,000,000 20 12,050,000 0 2,373,000 0 19.69 - 1 2 2,373,000 - - -

-

outcome : - -

-

- -

- Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah

pelaku usaha

dan masyarakat IKM

Bidang Perekono mian Program peningkatan efisiensi

perdagangan

Volume Usaha Perdagangan

Jumlah sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Volume usaha perdagangan Pemeliharaan alat-alat kemetrologian Presentase pemeliharaan

alat-alat kemetrologian

Sosialisasi dan pembinaan tertib niaga

yang dibina 14

Jumlah pemilik UTTP

yang dibina 14

Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan ukuran Jumlah pemilik UTTP

yang dibina 14

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Persentase Pemilik UTTP yang dibina

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrrologian Daerah

Jumlah UTTP yang wajib

di tera atau tera ulang UTTP

Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan

akhir tahun berkas

Laporan berkas

Laporan kinerja Persentase Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

Laporan

Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan

semesteran berkas

Laporan Tingkat Kehadiran ASN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Laporan Persentase Sarana dan

Prasarana yang laik fungsi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pengadaan

Program Peningkatan disiplin aparatur

Pelaksanaan senam kesegaran jasmani ^Jumlah karyawan/karyawati yang mengikuti senam Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Presentase mebeleur

yang telah diperbaiki/dipelihara

unit unit

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan

perlengkapan kantor Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

Presentase peralatan kantor yang telah diperbaiki/dipelihara

unit unit

Penaggula ngan Kemiskina

n

(12)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

(OUTPUT)

2 Output : 5 200,000,000 4 283,250,000 1 132,917,360 25 46.93 20 66 5 132,917,360 - - -

-

Outcome : - -

-

3 Output : 2 kali 250,000,000 50 81,320,500 30 25,375,170 60 31.20 - 10 2 25,375,170 - - -

-

Outcome : 813 - -

-

4 Pelaksanaan operasi pasar Output : 87,163 RTS-PM 265,000,000 1 orang 47,350,000 0 Kegiatan 2,868,900 0 6.06 1 87,163 2,868,900

-

Outcome : Milyar % - -

5 Output : 0 Pelaku usaha 1,071,000 6 1,056,250 0 98.62

Outcome : Volume usaha perdagangan

6 Output : 60 30,000,000 20orang/ 21,890,000 25 orang/ 15,537,000 70.98 - 52 60 15,537,000 - - -

Pelaku Usaha Pelaku usaha - -

outcome : 813 Milyard - -

-

- 7 Pengembangan informasi harga dan barang

penting lainya

Output : Jumlah penyampaian informasi harga sembako dan barang penting lainnya

12 bulan 50,000,000 5 9,511,500 0 19.02

Milyar

8 Output : 30 pelaku usaha 67,800,000 0 Kegiatan 3,692,000 0 5.45

813 Milyar

-

9 Output : 10 34,480,000 3 bulan 12,474,500 0 36.18

outcome : 10 Peningkatan sistem promosi dan jaringan

informasi

Output : Jumlah IKM yang

melaksanakan promosi 20 ikm 2,650,000 558,250 0 21.07

outcome : Volume usaha perdagangan

7 400,000,000 2,829,056,000 28 komoditi 1,572,868,000 0 242.29 - 393 - 1,572,868,000

-

1 Output : 10 kali 20,000,000 0 rapeda 4,937,000 25 % 4,937,000 0 100.00 - 25 10 4,937,000

-

outcome : Milyar % - -

-

2 Output : 2 kegiatan 100,000,000 50 50,000,000 0 0 0 0.00 - - 2 - -

-

outcome Milyar Orang - -

3 Pembinaan Pasar Daerah Output : 21 Pasar 280,000,000 818 pelaku usaha 255,000,000 2.125 orang 187,670,000 0 73.60 67 21 187,670,000

-

- -

- outcome : Volume Usaha

Perdagangan % - -

4 Biaya pendukung pengelolaan pasar Output : Jumlah sistem

pengelolaan pasar 1 pasar 319,419,000 7 % 11,131,000 700 3.48

outcome : Omzet Perdagangan 5 Pemeliharaan Fasilitas Umum Pasar Output : Jumlah aparatur, peugas

pasar dan fasilitas Umum Pasar yang dipelihara

29 pasar 2,099,700,000 29 pasar 1,369,130,000 100 65.21

outcome :

- aplikasi 0 0 0 0 0.00

6 Sistem informasi manajemen pasar Output : Jumlah sistem informasi manajemen pasar outcome : Omzet Perdagangan 8

Output : Jumlah lokasi pengumpulan informasi Hasil Tembakau

10 kali 100,000,000 0 0

outcome : Prosentase Peningkatan Usaha Industri

9 16.00 4,650 328,423,700 190,000,000 336,240,000 0.00 % 218,494,150 222.83 - 115 - - 546,917,850 11,761,674

-

1 Output : Jumlah IKM yang dilatih 20 IKM/orang 192,240,000 360 IKM/Orang 162,365,150 1,800 84.46

outcome : %

-

2 Output : 1,000 IKM 150,000,000 - 0 20 IKM 0 0 0.00 - 1,000 -

-

Outcome : % % - -

-

3 Pembinaan dan sosialisasi IKM Output : 1 paket 40,000,000 65 IKM 34,000,000 50 22,389,000 0 65.85 56 1 22,389,000

-

Outcome : % - -

-

4 Output : 1 raperda 65,000,000 15 orang 3,600,000 1,500 5.54 - - 3,600,000

-

- Volume usaha

perdagangan outcome : outcome :

Ikm Pengumpulan informasi hasil tembakau

dilekati pita cukai palsu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bukan haknya/salah personalisasi, dilekati pita cukai salah peruntukanya & silekati pita cukai bekas diperedarn/tempat penjualan eceran dbhcht

Volume Usaha

Perdagangan 813

Jumlah penyusunan raperda rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Volume Usaha

Perdagangan 813

Jumlah aparatur, petugas pasar dan pelaku usaha yang di bina

Presentase pertumbuhan usaha industri

Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi Prosentase IKM yang berstandarisasi Penyusunan raperda rencana pembangunan

industri

Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah Bidang

Perekono

Prosentase pertumbuhan IKM berbasis produk lokal

Pelatihan aneka keterampilan Jumlah IKM yang

mengikuti pelatihan IKM

Persentase Industri Kecil dan menengah yamg terfasilitasi Pelatihan pembuatan makanan dan minuman

Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan Penyusunan raperda tentang pengelolaan

pasar daerah

Jumlah pengelolaan pasar Kebudaya

an ,Ekonomi

kreatif dan inovasi teknologi

Program Pemberantasan barang kena cukai illegal (DBHCHT)

Omzet Perdagangan Volume usaha perdagangan Pembinaan bagi pelaku usaha Jumlah pelaku usahayang

dan masyarakat

Sekolah Pasar Jumlah pasar yang di bina pelaku usaha

Program Pengembangan Pasar

Failitas bela beli produk unggulan nganjuk Jumlah Fasilitasi pengembangan pusat bela beli produk Pengembangan informasi peluang pasar

perdagangan luar negeri

Jumlah penyebaran Informasi Bagi Pengusaha/Pelaku Usaha

pelaku usaha

Volume usaha Perdagangan Volume usaha

perdagangan 813

Pendataan pelaku uaha Jumlah pelaku usahayang

mengikuti sosialisasi bulan

bulan

Volume usaha

perdagangan 813

Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan

Jumlah pengusaha yang mengikuti kegiatan temu usaha

pelaku usaha pelaku usaha

milyar Jumlah operasi pasar

yang dilaksanakan Volume usaha perdagangan Volume usaha

perdagangan 813 Milyar

Bidang Perekono mian

Jumlah IKM yang

difasilitasi pameran lokasi event

Pengembangan potensi unggulan daerah event

(13)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Penanggung Jawab

(OUTPUT)

Outcome : % - -

-

- -

-

5 Output : 15 45,000,000 5 IKM 30,140,000 66.98

Outcome: Persentase peningkatan

usaha industri

6 Pelatihan aneka kerajinan Output : Jumlah IKM yang dilatih - orang 0 0 0 0 0.00

Outcome: Persentase pertumbuhan IKM berbasis produk lokal

10 13.60 821,637,000 0

1 Output : 135 Orang 321,637,000 10 IKM 0 0 0.00

outcome : %

2 Output : 3 pasar 500,000,000 10 Lokasi 0 0 0.00

outcome : Prosentase Peningkatan

Usaha industri %

11 Program Pembinaan Industri (DBHCHT) Persentase IKM yang dibina 4.80

1 Output : 40 IKM 100,000,000 0 0 0.00

outcome :

1,586,467,254 2,938,300,000 5,650,723,831 2,620,456,469 1750.39 11,761,674

IKM

presentase Pertumbuhan Usaha Industri

Dra. Rr. HENI ROCHTANTI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630919 199003 2 006 JUMLAH

Nganjuk, Juli 2020 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN NGANJUK Jumlah

pembangunan/rehabilitasi /pemeliharaan jalan atau jembatan, pasar sarana prasarana melalui pembangunan pasar Program Pembinaan Lingkungan

Sosial (DBHCHT)

Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata melalui pembangunan pasar wilayah kabupaten nganjuk(DBHCHT) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan kerajinan, konveksi, makanan dan

Fasilitas kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah (DBHCHT)

Persentase IKM di Lingkungan Industri Rokok yang di Latih Penyusunan buku profil sentra IKM Jumlah pemutakhiran

data dan penyusunan katalog produg industri dan buku profil sentra IKM

Jumlah KM yang difasilitasi HAKI Prosentase IKM yang terstandarisasi Jumlah Tenaga Kerja dan Masyarakat yang dilatih ketrampilan kerja Prosentase Peningkatan Usaha industri

(14)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

(OUTPUT)

(15)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Penanggung Jawab

(OUTPUT)

(16)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

(OUTPUT)

(17)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Penanggung Jawab

(OUTPUT)

(18)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

(OUTPUT)

(19)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Penanggung Jawab

(OUTPUT)

(20)

1 2 2

K K K K K

9 10 11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

(OUTPUT)

(21)

1 2 2

1 188,738,734 684,340,000 466,466,960 342,037,051 887.83 50 - - 530,775,785 - - -

-

1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : 12 bulan 2,400,000 500 Surat 1,500,000 325 Surat 1,074,000 65 71.60 2,708 45 12 1,074,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

3 Output : 12 bulan 36,000,000 2 lokasi/gedung 42,000,000 2 lokasi 21,000,000 100 50.00 17 58 12 - 21,000,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

4 Penyediaan alat tulis kantor Output : 12 bulan 50,040,000 50 Jenis ATK 30,000,000 35 Jenis 21,968,745 43,937,490 73.23 292 44 12 - 21,968,745 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

Fotocopy - -

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

-

- -

-

6 Output : 12 bulan 7,500,000 15 5,000,000 5 Jenis 4,236,500 33 84.73 42 56 12 - 4,236,500 - - -

Komponen - -

-

Outcome : 78 % 0.00 0 - -

-

- -

-

7 Output : 4 bahan 5,000,000 4 bahan 10,000,000 3 bahan 4,240,000 75 42.40 75 85 4 - 4,240,000 - - -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % - -

-

11 Output : 10 jenis 12,000,000 10 5,000,000 10 jenis 4,969,130 100 99.38 100 41 10 - 4,969,130 - - -

-

- -

-

Outcome : 78 % 0.00 % 0 - -

5 bidang 5 bidang 5,000,000 5.00 bidang 3,180,000 100 63.60

2 195,815,360 188,200,000 157,729,731 80 % 132,741,070 434.57 71 - - 328,556,430 - - -

-

1 Output : 0 kompute

r

50,000,000 0 Unit Komputer 0 0 Unit Komputer 0 0 - - - - - - - - -

0 printer Unit Laptop Unit Laptop - -

unit printer unit printer

unit camera unit camera

digital digital

unit LED unit LED

Proyektor Proyektor

Outcome : 100 % 100 % 100 % 100 -

-

2 Pengadaan mebeleur Output : 8 20,000,000 0 jenis 0 0 jenis 0 0 - - - 8 - - - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 0 12 -

-

- -

-

3 Output : 2 lokasi 0 Lokasi1 27,500,000 1 lokasi 27,479,650 100 100.00 50 - 2 - 27,479,650 - - -

-

Outcome : 12 bulan 100 % 100 % 100 12 -

-

- -

- TAHUN ANGGARAN 2020

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

2019 (%)

SKPD Penanggung

Jawab 14 Prioritas

Nasional Ket

11 12 13 14

3 4 9 6 7 8

Meningkatnya pelaksanaan administrasi umum,sarana dan prasarana serta pengembangan system

K K K K K 15

9 10

Program Pelayanan Administrasi

PERINDUSTR IAN DAN PERDAGANG AN Jumlah surat terkitrim

Jumlah penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Layanan Internet Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan

yang telah dilaksanakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah penyediaan ATK yang diperlukan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan

dan penggandaan yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyediaan komponen instalasi

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan

Jenis komponen

Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

mendapatkan makanan dan minuman Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadaan peralatan dan bahan pembersih Jumlah pengadaan

jenis

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan

peralatan

Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Jumlah pengadaan

mebeleur meja

Prasarana yang laik fungsi

Penambahan daya listrik Jumlah penyediaan

jaringan listrik baru dan tambah daya Persentase Sarana dan Prasarana yang laik fungsi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan