ii RENCANA KINERJA (RENJA) KEC.PILANGKENCENG 2020
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ... i
Daftar Isi ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... I-1 1.1. Latar Belakang ... I-1 1.2. Landasan Hukum Penyusunan ... I-1 1.3 Maksud dan Tujuan ... I-3 1.4. Sistematika Dokumen Renja ... I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ... II-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ... II-7 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ... II-8 2.4 Reviu Terhadap Ranjangan RKPD ... II-9 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat ... II-12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
...
III-1 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... III-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ... III-1 3.3 Program dan Kegiatan ... III-2BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
...
IV-1 BAB V PENUTUP... V-1RENCANA KERJA (RENJA)KEC.PILANGKENCENG 2020 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).
Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, reviu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pemerintahan
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan Publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun 2018 – 2023 yaitu “ TERWUJUDNYA
KABUPATEN MADIUN AMAN MANDIRI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”.
Dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA (RENJA)KEC.PILANGKENCENG 2020 I-2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Nsgeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah ,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017
RENCANA KERJA (RENJA)KEC.PILANGKENCENG 2020 I-3 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.
Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra yang dilaksanakan dengan :
1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Kecamatan Pilangkenceng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan Renja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA
Menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (Renja) K e c a m a t a n P i l a n g k e n c e n g Kabupaten Madiun Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng
RENCANA KERJA (RENJA)KEC.PILANGKENCENG 2020 I-4 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pilangkenceng
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Pilangkenceng 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng 3.3. Program dan Kegiatan
BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021
I I-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN PILANGKENCENG
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng
Terdapat 3 program 23 kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2019.
Dari 3 program tersebut, semuanya memenuhi target kinerja,. Secara rinci diuraikan dalam tabel di bawah ini :
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021
I I-2
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng s/d Tahun 2020 Kabupaten Madiun Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (renstra Kec. Pilangkenceng) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target Program dan Kegiatan
(renja Kec. Pilangkenceng
tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec. Pilangkenceng s/d tahun berjalan Target Renja Kec. Pilangkenceng Tahun 2019 Realisasi Renja Kec. Pilangkenceng tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.537.855 165.711.025 237.537.855 208.760.913 88 % 0 374.471.938 168% 1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan 29.118.240 19.950.025 29.118.240 24.612.419 85% 0 44.562.444 153% 1 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan 36.000.000 48.000.000 36.000.000 36.000.000 100% 0 84.000.000 233% 1 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-3 1 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 9.943.675 7.900.000 9.943.675 9.230.000 93% 0 17.843.675 179% 1 15 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah kompunen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 4.554.890 0 4.554.890 2.891.500 63 % 0 2.891.500 63% 1 15 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 6.666.750 3.000.000 6.666.750 5.420.000 81 % 0 8.420.000 126% 1 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia 1.800.000 2.396.000 1.800.000 1.798.000 100% 0 4.194.000 233% 1 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman yang terpenuhi 27.361.000 14.800.000 27.361.000 26.676.000 97% 0 41.476.000 151% 1 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.500.000 17.345.000 35.500.000 27.938.000 79% 0 45.283.000 220% 1 15 01 19 Rapat-rapat kooedinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 34.888.000 19.820.000 34.888.000 24.565.000 70% 0 44.385.000 127%
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-4 1 15 01 28 Penyediaan jasa publikasi Jasa publikasi kegiatan kantor yang terbayarkan 2.500.300 0 2.500.300 450.000 18% 0 450.000 17% 1 15 01 29 Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD Jasa penunjang kinerja SKPD yang terbayarka 30.000.000 15.000.000 30.000.000 30.000.000 100% 0 45.000.000 150% 1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 154.124.630 50.316.970 154.124.830 124.152.821 85% 0 174.469.971 113% 1 15 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 72.942.770 12.650.000 72.942.770 72.900.000 100% 0 85.550.000 117% 1 15 02 24 Pemeliharaan rutun berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 66.422.720 34.566.978 66.422.720 39.353.821 59% 0 73.920.799 111% 1 15 02 30 Pemeliharaan rutin berkala alat kantor pendukung Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung 14.759.140 3.100.000 14.759.140. 11.900.000 81% 0 15.000.000 101% 1 15 08 Program Pelayanan Kesekretariatan Nilai SAKIP Kecamatan A 357.865.143,69 0 0 0 0 357.865.143.69 357.865.143,69 100% 1 15 08 01 Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan 337.865.143,69 0 0 0 0 337.865.143,69 337.865 143,69 100%
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-5 1 15 08 02 Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 100% 1 15 29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi 348.243.956 418.243.955 410.375.500 92% 355.203.736,50 703.447.692.5 201% 1 15 29 29 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksanakan 72.717.150 72.917.550 70.020.000 96% 78.737.150 148.757.150 204% 1 15 29 30 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang terlaksanakan 90.831.205 90.831.205 90.270.000 99% 90.831.205 181.101.205 199% 1 15 29 31 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan 62.987.000 65.563.400 65.405.000 100% 76.292.768 141.697.768 224%
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-6 1 15 29 32 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosila Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan 70.076.320 67.872.960 66.955.000 99% 73.601.136 140.556.139 200% 1 15 29 33 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan 51.632.280 51.058.840 48.915.500 96% 35.761.475 84.769.975 164% 1 15 29 34 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (pajak rokok) Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (pajak rokok ) yang terlaksanakan 0 70.000.000 68.810.000 98% 0 68.810.000 100%
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021
I I-7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
No Indikator SPM/Stan dar Nasional
IKK Target Renstra
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase kebutuhan pelayanan administrasi kantor yang terpenuhi 222.537.855 208.760.913 0
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-8 2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 154.124.630 124.153.821 0 3 Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi 348.243.956 355.203.736,50 462.313.014 471.559.273 410.375.500 0 95% 95% 4 Persentase pelayanan kesekretari atan yang terpenuhi 337.865.143,69 341.443.792 ,12 345.058.233,07 0 0 95% 95%
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pilangkenceng
Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021
I I-9
3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2.4 Reviu Terhadap Rancangan AWAL RKPD
Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiat an
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/Ke giatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Kesekretariatan Kec. Pilangkence ng
Nilai Sakip Kec. A 100% 361.443.792, 12 Program Pelayanan Kesekretaria tan Kec. Pilangkence ng
Nilai Sakip Kec. A 100% 361.443.792, 12 Pelaksanaan administrasi,ke pegawaian dan sarana prasarana Kec. Pilangkence ng Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan 12 kegiatan 341.443.792, 12 Pelaksanaan administrasi ,kepegawaia n dan sarana prasarana Kec. Pilangkence ng Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan 12 kegiatan 341.443.792, 12
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-10 Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran Kec. Pilangkence ng Jumlah dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 13 dokumen 20.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran Kec. Pilangkence ng Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 13 kegiatan 20.000.000 2 Program Penyelenggara an Pemerintahan di Kecamatan Kec.Pilangke nceng Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi ( IKM B ) 100% 462.313.014 Program Penyelengga raan Pemerintaha n di Kecamatan Kec. Pilangkence ng Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi 100% 462.313.014 Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan 5 kegiatan 93.123.135 Penyelengga raan Pemberdaya an Masyarakat dan Pembangun an Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraa n pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan 5 kegiatan 93.123.135
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-11 Penyelenggara an Kesejahteraan Sosial Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan 5 kegiatan 91.803.750 Penyelengga raan Kesejahtera an Sosial Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraa n kesejahteraan sosial yang terlaksanakan 5 kegiatan 91.803.750 Penyelenggara an Tata Pemerintahan Desa Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraan tata pemerintaha desa yang terlaksanakan 4 kegiatan 93.737.150 Penyelengga raan Tata Pemerintaha n Desa Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraa n tata pemerintaha desa yang terlaksanakan 4 kegiatan 93.737.150 Penyelenggara an Pelayanan Kecamatan Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksanakan 5 kegiatan 70.837.774 Penyelengga raan Pelayanan Kecamatan Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraa n pelayanan kecamatan yang terlaksanakan 5 kegiatan 70.837.774 Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang terlaksanakan 6 kegiatan 112.811.205 Penyelengga raan Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pilangkence ng Jumlah penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban yang terlaksanakan 6 kegiatan 112.811.205
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021
I I-12
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG KECAMATAN, sebagai berikut :
1. Bidang Pemerintahan Desa 2. Bidang Pembangunan Desa
3. Pemberdayaan Masyarakat khususnya perempuan 4. Pembinaan masyarakat desa ( Umum )
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Tahun 2021 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Vo lume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar Ruangan
16 Desa Jumlah APE luar ruangan yang di adakan
1 paket 33.440.000
2 ASB Hibah /Bansos Alat Kesenian Pelog dan Slendro Besi
9 Desa Jumlah Alat Kesenian gamelan yang di rencanakan
1 paket 484.000.000
3 Jalan Rabat Beton K175 dengan lebar jalan 3 M , T 12 Cm
9 Desa Jumlah jalan rabat beton yang di laksanakan
3 M, T 12 Cm 2.560.085.875
4 Peningkatan kapasitas pelebaran jalan Lapen ke Hotmic 9 Desa Jumlah pelebaran jalan Lapen Ke Hotmic yang terlaksanakan 1 kegiatan 119.645.164.00 0
5 Talud penahan tanah, batu kali
5 Desa Jumlah Talud penahan tanah, batu kali yang terlaksanakan
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-13 6 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan 8 Desa Jumlah pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang di adakan 2 kegiatan 1.081.829.850 7 Pelatihan Peningkatan SDM Koperasi 18 Desa Jumlah pelatihan peningkatan SDM koperasi yang terlaksanakan 1 kegiatan 250.555.680 8 Pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan 16 Desa Jumlah pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan yang terlaksanakan 1 kegiatan 84.511.040 9 Pelatihan olahan pangan lokal 5 Desa Jumlah pelatihan olahan pangan lokal yang terlaksanakan 1 kegiatan 28.439.050 10 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan las listrik, membatik dan komputer 8 Desa Jumlah pembinaan dan pelatihan ketrampilan las listrik, membatik dan komputer yang terlaksanakan 3 kegiatan 644.911.846
11 ASB pelat jembatan bentang 2-10 M
4 Desa Jumlah ASB pelat jembatan bentang 2-10 M yang di adakan
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PILANGKENCENG TAHUN 2021 I I-14 12 Pelatihan pengelolaan sampah / pembinaan dan pengelolaan persampahan 18 Desa Jumlah pelatihan pengelolaan sampah / pembinaan dan pengelolaan persampahan 1 kegiatan 84.504.384
13 ASB pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum ( PJU ) 5 Desa Jumlah pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum yang di adakan 1 kegiatan 176.380.850
14 ASB Warning Light Pertigaan
6 Desa Jumlah ASB Warning Light Pertigaan yang terlaksanakan
1 kegiatan 351.167.355
15 Saluran drainase tipe 4 ( beton ukuran
0,6x0,50x1,00)
14 Desa Jumlah saluran draenasi tipe 4 beton ukuran 0,6x 0,50x 1,00 yang di rencanakan 1 kegiatan 8.238.144.461
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PILANGKENCENG
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Piilangkenceng yaitu:
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prioritas yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsii Kecamatan Pilangkenceng adalah :
1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng 1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.
Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Pilangkenceng dalam tahun 2021 adalah :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang
Baik
2. Sasaran.
Sasaran adalah sesuatu yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pilangkenceng dalam jangka waktu tahunan.
Adapun sasaran, indicator dan target kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pilangkenceng dalam Tahun 2021, yaitu:
1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator:
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) Kecamatan nilai B 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 2 3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pilangkenceng atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pilangkenceng sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Secara rinci uraian program, kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 3 Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Madiun Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Pilangkenceng
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15 08 Program Pelayanan Kesekretariatan Nilai SAKIP Kecamatan A Kec. Pilangkenceng 100% 361.443.792,12 APBD 100% 361.443.792,12 1 15 08 01 Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan Kec. Pilangkenceng 12 kegiatan 341.443.792,12 APBD 12 kegiatan 341.443.792,12 1 15 08 02 Penyusunan dokumen perencanaan , pelaporan capaian kinerja dan anggaran Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Kec.
Pilangkenceng 13 dokumen
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 4 1 15 29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi ( IKM B ) Kec. Pilangkenceng 100% 462.313.014 APBD 100% 462.313.014 1 15 29 29 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksanakan Kec. Pilamgkenceng 4 kegiatan 93.737.150 APBD 4 kegiatan 93.737.150 1 15 29 30 Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang terlaksanakan Kec. Pilangkenceng 6 kegiatan 112.811.205 APBD 6 kegiatan 112.811.205 1 15 29 31 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakn Kec . Pilangkenceng 5 kegiatan 93.123.135 APBD 6 kegiatan 93.123.135 1 15 29 32 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan Kec. Pilangkenceng 5 kegiatan 91.803.750 APBD 5 kegiatan 91.803.750 1 15 29 33 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksanakan Kec. Pilangkenceng 5 kegiatan 70.837.774 APBD 5 kegiatan 70.837.774
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
PILANGKENCENG
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PILANGKENCENG
TAHUN 2021
NO RENCANA KERJA WAKTU PELAKSANAAN PENDANAAN
( Rp ) I PROGRAM PELAYANAN
KESEKRETARIATAN
361.443.792,12 Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana 2. Penyusunan dokumen perencanaan,pelaporan capaian kinerja dan anggaran Januari - Desember Januari - Desember 341.443.792,12 20.000.000 II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN 462.313.014 1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa 93.737.150 Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Penyusunan APBDes TA. 2021
Kades dan Sekdes Kades,Sekdes dan Bendahara
2. Pengajuan Dana Transfer
Sekdes dan Bendahara 3. Rakor / Konfrensi
Sekdes dan Bendahara Sekdes dan Kasi Pem 4. Pengarahan dan Bimtek
BPD Januari - Pebruari Pebruari,April,Juni,September dan Nopember Januari - Desember April 7.800.000 3.600.000 10.800.000 18.000.000
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 2 5. Monitoring Pelaksanaan Dana Transfer 6. Pilkades 12 Desa Juni, Nopember September, Desember 19.000.000 34.481.150 2 Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
112.811.205
Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Bimtek Linmas 2. Sosialisasi Desa Tanggap Bencana 3. Pelaksanaan PHBN dan HUT RI ke 76 4. Monev Kebencanaan dan Trantib Triwulan II Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 22.650.000 10950.000 78.547.500 9.500.000 3 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembengunan 93.123.135
Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Musrenbang Kecamatan Kades, BPD, LPKM, TP PKK, Dimas 2. Pembinaan Lomba 10 Program PKK 3. Penyelenggaraan PTP Kecamatam
4. Des ( Evaluasi RKPDes, APBD ) Tim Kecamatan 5. Monitoring kegiatan
dana desa
6. Sosialisasi RPJMD 7. Pelaksanaan Lomba
Desa
8. Alat Tulis Kantor 9. Manmin Rapat Kades,
Sekdes dan Bendahara
Pebruari- Maret Pebruari- Maret Agustus – Desember Juni – Desember Maret – Desember Oktober – Desember Pebruari – Maret Januari- Desember Januari - Desember 14.270.000 8.800.000 4.500.000 19.975.000 8.375.000 8.300.000 5.175.000 4.108.135 9.720.000 4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 91.803.750
RENCANA KERJA (RENJA)KECAMATAN PILANGKENCENG 2021 III - 3 1. Senam bersama/olah raga bersama 2. Istiqhosah/ kegiatan keagamaan 3. Forum Anak 4. Safari Romadhon 5. Pendataan anak yatim,
yatim piatu dan sunatan masal 6. Pawai Taaruf Triwulan I – Triwulan IV Triwulan I – Triwulan IV Triwulan I – Triwulan IV Triwulan II
Triwulan II – Triwulan III
Triwulan III 11.000.000 20.803.750 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 5 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 70.837.774
Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penunjang informasi
pelayanan publik kepada masyarakat 2. Koordinasi Pendaftaran E-KTP 3. Survei Standart Kepuasaan Masyarakat 4. Penunjang kegiatan pelayanan publik di kecamatan 5. Pembelian Barang Modal Non Kapitalisasi 6. Honorarium Tim
Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu
7. Honorarium Entry data
Januari- Desember Januari- Desember Januari – Desember Januari- Desember Januari – Maret Januari – Desember Januari - Desember 10.950.000 8.100.000 965.000 23.267.000 5.250.774 7.950.000 14.355.000
KEPUTUSAN
CAMAT PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN
NOMOR :188.45/12 /KPTS/402.411/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN PILANGKENCENGKABUPATEN MADIUN TAHUN 2021
CAMAT PILANGKENCENG,
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Kabupaten menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 ( satu ) tahun. ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pilangkenceng.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KANTOR KECAMATAN PILANGKENCENG
Jalan Raya Kenongorejo Nomor 783 Tlp (035) 383011Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018;
15 Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Wilayah KabupatenMadiun.
