Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tujuan2

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Urusan

Kearsipan

Pengemb angan kualitas penyelen ggaraan pemerint ahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governm ent yang didukung penerapa n e-governm ent menuju e-city

1.Tersusun nya arsip daerah sebagai acuan kerja dan keuangan SKPD

2.Mening-katnya pemeliha-raan arsip daerah

-Jumlah tertangan inya/terol ahnya arsip daerah

-Jumlah terpelihar anya arsip daerah

1.24.1.24.01.01

001

002

007

008

- Program Administarsi Perkantoran -Penyediaan

jasa surat menyurat

-Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

-Penyediaan jasa

Outcome: terpenuhinya pelayanan admonistrasi perkantoran dan kelancaran surat menyurat, output: terbayarnya upah TPHL dan pengiriman surat menyurat selama 1Tahun

Outcome : Penyediaan pelayanan komunikasi dan dan informasi Output : terbayarnya biaya komunikasi

Outcome : Terbayarnya Honor Bendahara Output : Meningkatnya Kinerja Pegawai Outcome : Terbayarnya

Terpenu

27.000.000

21.000.000

38.500.000

48.000.000 100%

100%

16.000.000

22.500.000

40.000.000

48.821.297

100%

17.000.000

23.500.000

41.000.000

49.821.297 100%

100%

18.000.000

24.500.000

42.000.000

50.821.297

100%

19.000.000

25.500.000

43.000.000

51.821.297 100%

100%

85.000.000

117.618.339

207.500.000

249.285.188

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

009

010

011

012

kebersihan kantor

-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-Penyediaan alat tulis kantor

-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

Tenaga Kebersihan Output ;

Terjaganya Keamanan dan Kebersihan Kantor

Outcome : Terawatnya Barang-barang ekektronik Output : Terpeliharanya peralatan kantor

Outcome : Pengadaan alat tulis

Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Pengadaan Barang-barang cetakan Output : TErsedianya barang-barang cetakan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersediannya kebutuhan instalasi listrik

Keaman an dan Kebersih an Kantor

Terawat nya

Barang-barang elektron ik 10 macam

Tersedia nya alat tulis kantor

50 macam Tersedia nya

barang-barang cetakan 15 macam

Terpenu hinya kebutuh

an alat listrik 15

macam 100%

100%

29.000.000

50.500.000

64.000.000

212.500.000 100%

100%

31.000.000

52.000.000

64.000.000

14.500.000

100%

32.000.000

53.000.000

65.000.000

15.500.000 100%

100%

33..000.000

54.000.000

66.000.000

16.500.000

100%

34.000.000

55.000.000

67.500.000

17.500.000 100%

100%

159.000.000

264.500.000

326.500.000

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 013

014

015

017

-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang Undanganan

- Penyediaan makanan dan minuman

Outcome : Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor Outcome : Tersedianya peralatan rumah tangga Output : Terpenuhinya alat kebersihan Outcome : Tersediannya referensi/kebutuh an bahan baca dan peraturan perundang-undangan Output : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui bacaan peraturan perundang-undangan Outcome: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Output: Tersediannya konsumsi rapat,

Tersedia nya perlengk

apan kantor

26 macam

Terpenu hinya

alat kebersih

an 25 macam

Tersedia nya bahan bacaan

5 macam

Tersedia nya jamuan

makan tamu 1.800 dus

100%

5.000.000

8.000.000

9.000.000

32.000.000 100%

100%

6.000.000

7.000.000

10.000.000

32.000.000

100%

7.000.000

8.000.000

11.000.000

33.000.000 100%

100%

8.000.000

9.000.000

12.000.000

34.000.000

100%

9.000.000

10.000.000

13.000.000

35.000.000 100%

100%

35.000.000

40.000.000

54.000.000

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

018

031

032

1.24.1.24.02

003

-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-Penataan arsip kantor

-Pengelolaan Perpustakaan kantor

-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

-Pembangunan Gedung Kantor

tamu, pegawai Outcome: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Output: Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Outcome : Terolahnya arsip kantor Output : Kemudahan pencarian arsip

Outcome : Terkelolanya bahan pustaka kantor Output :

Tersedianya bahan bacaan

Kelancar an koordin

asi keluar daerah 5 x Kegiatan

Terolah nya arsip kantor 50 dus

Tersedia nya bahan bacaan

100%

58.000.000

16.000.000

10.000.000

3.500.000.000 (Finishing Gedung Arsip)

100%

55.000.000

17.500.000

12.000.000 100%

100%

56.000.000

18.500.000

13.000.000

4.000.000.0 00 (Rencana

100%

57.000.000

19.500.000

14.000.000

2.500.000.000 (Finishing

Gedung

100%

58.000.000

20.500.000

15.000.000 100%

100%

284.000.000

92.000.000

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

005

007

010

013

-Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-Pengadaan meubelair

-Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor

Outcome: Terpenuhinya kendaraan operasional dinas kantor Output: Tersediannya kendaraan operasional dinas kantor

Outcome : Penambahan barang-barang inventaris Output : Terpenuhinya sarana prasarana perpustakaan dan arsip

Outcome : Pengadaan meja kerja

Output :

Tersedianya sarana prasaran a kerja Outcome : Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor Output : Terawatnya mesin dan peralatan kantor

Kelanca-ran pelaksa

naan tugas operasio

-nal

Bertam-bahnya barang inventar is 10 macam

Tersedia nya meja kerja

Terawat nya mesin

dan peralata n kantor

100%

190.000.000 (Mobil Operational

Arsip)

516.738.200

312.000.000

15.000.000 100%

100 %

550.000.000 (Bis Perpustakaan

Keliling)

327.500.000

20.000.000

12.500.000

100%

pembangun an Gedung

Perpustaka-an)

330.000.000

21.000.000

13.500.000 100%

100%

Perpustaka-an)

335.000.000

22.000.000

14.500.000

100%

150.000.000 (Kendaraan roda dua)

440.000.000

223.000.000

35.500.000 100%

100%

790.000.000

4.605.000.000

106.000.000

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

024

026

029

1.24.1.24.03

005

1.24.1.24.05

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

-Program Peningkatan Disiplin aparatur -Pengadaan

Pakaian khusus hari-hari tertentu

-Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Output : Kelancaran operasional

Outcome : Terpeliharanya arsip dari hama perusak Output : Terwatnya arsip Outcome : Terpeliharanya mebelair Output :

Terawatnya sarana prasarana kerja

Outcome : Pengadaan pakaian seragam Output : Terpenuhinya seragam Khusus/hari tertentu

Terwatn ya kendara

an dinas/o perasion

al

Terpelih aranya arsip

dari hama perusak Terpelih aranya sarana prasara na kerja

Terpenu hinya seragam

khusus 100%

100%

225.000.000

75.000.000

19.000.000

25.000.000 100

%

100 %

170.000.000

80.000.000

10.000.000

25.000.000

100%

171.000.000

81.000.000

11.000.000

26.000.000

100%

100 %

172.000.000

82.000.000

11.000.000

27.000.000 100 %

100 %

173.000.000

133.000.000

38.000.000

53.000.000 100%

100%

861.000.000

401.000.000

54.000.000

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningka tnya penyelam atan Arsip daerah

011

1.24.1.24.06

001

003

004

Aparatur Bimbingan

Teknis manajemen Kearsipan

-Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Penyusunan

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-Penyusunan Pelaopran prognosis realisasi anggaran

-Penyusunan

Outcome : Pembinaan arsip keliling guna mewujudkan tertib administrasi kearsipan Output : Terwujudnya pembinaan arsip keliling.

Outcome : Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja. Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja.

Outcome : Terpenuhinya pelaporan prognosis realisasi keuangan. Output : Tersusunya laporan prognosis.

Outcome :

Terpenu hinya penyusu

nan laporan capaian kinerja

Terpenu hinya pelapor

an prognosi

s realisasi keuanga

n . Terpenu

100%

274.380.800

6.000.000

7.500.000

8.000.000 100

%

100 %

100

125.000.000

5.000.000

100%

127.500.000

6.000.000

6.000.000 100 %

100 %

100

130.000.000

7.000.000

100 %

100

133.000.000

8.000.000

8.000.000 100%

100%

638.000.000

30.000.000

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

006

019

025

1.24 1.24.01 15

pelaporan keuangan akhir tahun

-Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

-Penyusunan Laopran Keterangan Pertanggungja waban (LKPJ)

-Penyusunan program kerja SKPD

Program : Perbaikan system administrasi kearsipan

Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun. Output : Tersedianya dokumen keuangan.

Outcome : Penyusunan RKA dan DPA. Output : Tersusunya RKA dan DPA

Outcome : Terpenuhinya penyusunan laporan pertanggung jawaban kantor. Output : Tersusunya laporan pertanggung jawaban kantor.

hinya pelapor

an keuanga

n akhir tahun

Tersusu nya RKA dan DPA

Terpenu hinya penyusu

nan laporan pertang gung jawaban

kantor. 100%

100%

12.500.000

10.000.000

5.400.000 %

100 %

6.000.000

5.500.000

100%

7.000.000

5.500.000 %

100 %

100%

8.000.000

5.500.000 %

100%

100 %

100%

9.000.000

5.500.000 100%

100%

100 %

35.000.000

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah terolahny a arsip in aktif

Jumlah terolah-nya arsip, hasil dari penarikan Arsip

003

1.24 1.24.01 16

001

1.24 1.24.01 16

Kegiatan : Pengklasifikasi an data

Program : Penyelamatan &Pelestarsian dokumen/ Arsip daerah Kegiatan :

Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip

Program : Penyelamatan &Pelestarian dokumen/ Arsip daerah

Outcome : Mengatasi masalah bertumpuknya /bertimbunnya arsip yang tidak berguna lagi Output : Tertanganinya pemisahan Arsip permanen di depo penyimpanan

Outcome : Pengolahan arsip-arsip in aktif Output : Terolahnya arsip-arsip in aktif yang berada di depo penyimpanan

6.750 Berkas

3.500 Berkas

100%

54.000.000

50.000.000 100

%

100 %

40.000.000

53.000.000

100%

43.000.000

56.000.000 100 %

100 %

45.000.000

60.000.000 100 %

100 %

48.000.000

63.000.000 100%

100%

213.500.000

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah tersusunn ya Buku

Jumlah tersedian nya koleksi arsip

002

004

1.24 1.24.01 16

003

1.24 1.24.01 16

Kegiatan : Pendataan dan Penataan dokumen / Arsip daerah

Kegiatan: Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan data Program :

Penyelamatan &Pelestarian dokumen/ Arsip daerah Kegiatan :

Penduplikatan dokumen / Arsip daerah dalam bentuk informatika

Program : Penyelamatan &Pelestarian dokumen/

Outcome : Pendataan dan Penarikan arsip-arsip in aktif di Lingkungan unit Kerja serta pengolahan arsip in aktif hasil dari penarikan Outcome: Pembangunan Sistem Keamanan Output: Terpenuhinya system otomasi kearsipan

Output :

Tertanganinya dan terolahnya arsip-arsip in aktif di unit kerja.

Outcome : Pembuatan Buku Pola Klasifikasi dan Buku Jadwal Retensi Arsip

2.750 Berkas

560 Buku

100%

100 %

55.000.000

620.000.000

40.000.000 100

%

100 %

57.000.000

-

100% 60.000.000

43.000.000 100 %

100 %

62.000.000

-

100 %

62.000.000

95.000.000 100%

100%

296.000.000

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sejarah

Jumlah Arsip yang terawat

Jumlah terpenuhi nya pameran Arsip

005

1.24 1.24.01 17

002

1.24 1.24.01 18

003

Arsip daerah Kegiatan :

Penambahan Khasanah Arsip

Program : Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan Kegiatan :

Pemeliharaan rutin/ berkala Arsip daerah

Program : Peningkatan kwalitas pelayanan informasi Kegiatan : Sosialisasi /

Output : Terpenuhinya Buku Pola Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip Outcome : Penambahan Koleksi Arsip ysng bernilai sejarah

Output : Terpenuhinya Penambahan Koleksi Arsip ysng bernilai sejarah Outcome : Merawat dan membersihkan arsip-arsip yang ada di depo penyimpanan

Output : Terawatnya arsip-arsip yang ada di

4 Buah

5.900 Dos

5 Kali 100 %

100 %

75.000.000

80.000.000

75.000.000 100

%

100 %

80.000.000

83.000.000

80.000.000

100%

85.000.000

86.000.000

83.000.000 100 %

100 %

90.000.000

85.000.000 100 %

100 %

95.000.000

88.000.000 100%

100%

425.000.000

434.000.000

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah terpenuhi nya pembinaa n Arsip

Jumlah tercukupi nya operasion al kearsipan

1.24 1.24.01 05

011

1.24 1.24.01 02

005

Penyuluhan Kerasipan di Lingkungan instansi pemerintah / swasta

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ (Mobil Arsip

depo Outcome : Pameran arsip tentang sejarah budaya kota Semarang Tempo Dulu

Output : Terpenuhinya Pameran sejarah budaya kota Semarang Tempo Dulu

Outcome : Pembinaan Arsip Keliling guna mewujudkan tertib administrasi kearsipan

Output : Terwujudnya pembinaan arsip keliling Outcome: Kelancaran pelaksanaan tugas

1 Buah

2500 Berkas

100 %

122.500.000

190.000.000 100

%

100 %

125.000.000

-

100%

127.500.000

-

100 %

130.000.000

-

100 %

133.000.000

-

100%

638.000.000

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah terpenuhi nya arsip digital

1.24 1.24.15

001

Modifikasi)

Program : Perbaikan Sistem administrasi kearsipan Kegiatan : Pembangunan database Informasi Kearsipan

operasional kearsipan

Output: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional kearsipan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan secara digital

JUMLAH

1 Buah 100 %

25.000.000

6.260.618. 339

100 %

27.000.000

2.320.321. 297

100% 28.000.000

5.867.821. 297

100 %

30.000.000

4.380.821. 2 297

100 %

32.000.000

2.825.321. 297

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20