MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN

(1)

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

LAMPIRAN SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG

_{NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG}

VISI

:

MISI 1

:

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Terwujudnya Kota Malang Yang Bersih, Hijau Dan Nyaman

TUJUAN / SASARAN

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

TAHUN 2013 - 2018

Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan

NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG

PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

TAHUN 2013 - 2018

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Volume sampah yang terkurangi (3R)

6.5% 7.5% 8.5% 9.5% 10.5% 11.5%

1 Volume timbulan sampah se Kota Malang

2. _{Volume sampah yang terangkut ke TPA}

65% 65% 65% 65% 65% 65%

Prosentase volume sampah yang

- Meningkatnya pengelolaan sampah (Reduce, Reuse, Recycle)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Terwujudnya

lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah

- Meningkatnya STRATEGI KEBIJAKAN

2 11

Prosentase pengurangan sampah melalui 3R FORMULA PERHITUNGAN KONDISI AWAL 2013

TUJUAN / SASARAN

PROGRAM URAIAN INDIKATOR x 100 %

2. _{Volume sampah yang terangkut ke TPA}

65% 65% 65% 65% 65% 65%

Volume timbulan sampah se Kota Malang 2

1. Jumlah penduduk yang dilayani keg.pengangkutan sampah (jiwa )

Total Jumlah penduduk perkotaan

2. Prosentase pengoperasian TPA _{A + B + C} _65% _67.5% _70% _72.5% _75% _77.5% 3

A = kooefisien TPA x 40%

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Meningkatnya penanganan pewadahan dan pengumpulan sampah kawasan 70.62% 72.34% 74.07% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Prosentase volume sampah yang terangkut ke TPA - Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan

Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah

- Meningkatnya penanganan persampahan di kawasan permukiman dan fasilitas umum

75.79% 77.51% 65.45%

x 100 %

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40% C = Koefisien Penanganan gas x 20%

1. _{Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi} 4

Jumlah penduduk se Kota Malang

1.

Jumlah penduduk (jiwa) yang terlayani tangki septik / MCK Total Jumlah penduduk kota (jiwa )

78% - Meningkatnya kinerja pengelolaan pemrosesan akhir - Meningkatkan penanganan sanitasi di kawasan pemukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

70% 74% 76% 64% - Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman

Prosentase masyarakat yang memiliki sanitasi

- Meningkatnya kualitas sanitasi air limbah pemukiman 60% 60% 72% 60% 60% 60% 60% x 100% x 100%

Total Jumlah penduduk kota (jiwa ) limbah pemukiman

(2)

MISI 2

:

TUJUAN / SASARAN

KONDISI

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman

2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1. _{Luas (Ha) RTH publik} 5

Total luas kota (Ha)

1. Luas (Ha) RTH publik

Total luas kota (Ha) 6

16,01%

Program Peningkatan

URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL 2013 STRATEGI KEBIJAKAN 15,99% 11 PROGRAM 2 16% - Meningkatnya pengelolaan Ruang

Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan

19,41% Prosentase luasan RTH Publik dari

luas wilayah kota / kawasan - Meningkatnya

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

- Pemanfaatan aset dan program CSR

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pengadaan bibit tanaman untuk kawasan terhijaukan 19,54% 19,48% 15,95% 15,96% 15,98% 19,61% 19,67% 19,74% x 100% x 100%

Total luas kota (Ha) 6

Penjelasan :

RTH publik minimal 20% dari seluruh luas wilayah Kota 1. _{Masyarakat yang puas pelayanan pemakaman di DKP}

Ahli waris yang mengajukan pemakaman di DKP

7 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup - Meningkatkan pelayanan pengurusan pemakaman - Meningkatnya pelayanan pemakaman

Prosentase masyarakat ( ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan pemakaman

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

luas wilayah kota / kawasan perkotaan

kawasan terhijaukan

70% 70% 72% 73% 74% 75%

- Mengupayakan perluasan lahan makam dan pengalihan pengelolaan lahan makam x 100%

x 100%

MISI 3

:

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TUJUAN / SASARAN

URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL

2013

STRATEGI

KEBIJAKAN PROGRAM

pengelolaan lahan makam masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Jumlah PJU terpasang

- Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Total panjang jalan pada jalan kota / Jarak antar tiang - Penataan jaringan _{PJU/dekorasi lota} 9

- Pemberian pelayanan administrasi 1. Nilai Survey kepuasan masyarakat Nilai Survey kepuasan masyarakat

76,7 78,2 78,6 79 79,3 79,8

- Penyusunan Laporan 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 61,09% - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah 2 11

Prosentase Fasilitas Penerangan Jalan - Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan 66,96% 71,90% 76,85% 81,79% 86,73% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan - Penyediaan sarana dan

prasarana

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3)

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

TAHUN 2013 - 2018

INDIKATOR

KEGIATAN VOLUME PAGU VOLUME PAGU VOLUME PAGU VOLUME PAGU VOLUME PAGU I 1 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan PJU DK dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota

Jumlah titik PJU dan tercapainya pemeliharaan aset-aset Dekorasi Kota

7.888 titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi 900,000,000 Rp 8.123 titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi 960,000,000 Rp 8.358 titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi 1,175,000,001 Rp Bidang PJU DK TARGET 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 TARGET 2018

PENANGGUNGJAWAB

TAHUN 2013 - 2018

NO PROGRAM KEGIATAN TARGET 2014

PRASARANA KEBINAMARGAAN

aset Dekorasi Kota dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota

2 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Penerangan Jalan Kota Malang Jumlah titik Penerangan Jalan 235 titik Penerangan Jalan 3,000,000,000 Rp 235 titik Penerangan Jalan 3,000,000,000 Rp 235 titik Penerangan Jalan 3,000,000,000 Rp Bidang PJU DK 3 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU DK Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum, 165 item 2,200,000,000 Rp Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum, 200 item 2,800,000,000 Rp Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum, 250 item 3,400,000,000 Rp Bidang PJU DK

4 Penataan Jaringan PJU Tertatanya Jaringan PJU

12 bulan Rp 200,000,000 12 bulan Rp 300,000,000 12 bulan Rp 400,000,000 Bidang PJU DK Jaringan PJU

5 Meterisasi dan tambah daya listrik PJU DK

Besaran Meterisasi dan tambah daya listrik PJU DK

75.000 VA Rp 150,000,000 275.000 VA Rp 550,000,000 425.000 VA Rp 950,000,000 Bidang PJU DK

6 Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota

Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota

2 item. Rp 200,000,000 2 item. Rp 450,000,000 2 item. Rp 900,000,000 Bidang PJU DK

II 1 Pendampingan Pengelola IPAL Komunal

Pendampingan Pengelola IPAL Komunal

12 bulan Rp 50,000,000 12 bulan Rp 55,000,000 12 bulan Rp 60,000,000 UPT PSAL

2 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Hibah Kelengkapan mesin pencacah plastik yang diberikan

1 unit Rp 50,000,000 1 unit Rp 55,000,000 1 unit Rp 60,000,000 UPT PSAL PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN diberikan masyarakat 3 Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS) Terlaksananya Uji Kualitas (Lab)

1 produk Rp 20,000,000 1 produk Rp 25,000,000 1 produk Rp 30,000,000 UPT PSAL

4 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Tersosialisasinya sanitasi Kelurahan di Kota Malang 115,000,000 Rp Kelurahan di Kota Malang 133,000,000 Rp UPT PSAL 5 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu

Terbentuknya KSM Pengelola IPAL

12 bulan Rp 121,000,000 12 bulan Rp 140,000,000 UPT PSAL Pengelola IPAL Terpadu Pengelola IPAL

(4)

6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan IPAL Terpadu Terpantaunya pelaksanaan kelembagaan IPAL

12 bulan Rp 29,000,000 12 bulan Rp 34,000,000 UPT PSAL

Terpadu 7 Pengembangan Pengolahan Limbah Komunal Terpadu Pengolahan Limbah Komunal Terpadu Berkembang ( Skala Kota )

1 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi UPT PSAL

III 1 PROGRAM PENGELOLAAN

Pemeliharaan sarana dan prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana

9 TPU Rp 300,000,000 9 TPU Rp 300,000,000 9 TPU Rp 300,000,000 Bidang Pemakaman PENGELOLAAN

AREAL PEMAKAMAN

dan prasarana Prasarana Pemakaman Terpelihara 2 Penyediaan peralatan

dan bahan pemakaman prodeo

Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo

65 Jenazah Rp 35,000,000 65 Jenazah Rp 35,000,000 65 Jenazah Rp 35,000,000 Bidang Pemakaman

3 Pembangunan Plengsengan di TPU Kasin, Pagar TPU Sukorejo, Pagar TPU

Terbangunnya Plengsengan di TPU Kasin dan Pagar di TPU

1 Lokasi Rp 150,000,000 1 Unit 1 Lokasi Rp. 200.000.000 2 Unit 2 Lokasi Rp 295,000,000 Bidang Pemakaman

Kasin, Pagar TPU Sukorejo, Pagar TPU Samaan, TPU RW 04 Kelurahan Lesanpuro

TPU Kasin dan Pagar di TPU Sukorejo, Pagar TPU Samaan dan TPU RW 04 Kelurahan Lesanpuro 4 Pembuatan Masterplan Bidang Pemakaman Terpenuhinya sarana dan prasarana pemakaman

9 TPU Rp 100,000,000 Bidang Pemakaman

pemakaman 5 Perawatan Gedung

kantor Bidang Pemakaman, Kantor dan Pagar TPU Kasin

Keindahan dan kenyamanan di Kantor Pemakaman dan TPU Kasin

1 Unit 1 Lokasi Rp 150,000,000 1 Unit 1 Lokasi Rp 150,000,000 Bidang Pemakaman

6 Pemasangan Pavingstone di TPU Ngujil, TPU Sukorejo dan TPU Kasin

Keindahan dan kenyamanan di TPU Ngujil, TPU Sukorejo dan TPU

Luas 2 m x 300m Rp 150,000,000 Luas 3 m x 55 m, 2 m x 500 m

300,000,000

Rp Bidang Pemakaman

TPU Kasin Sukorejo dan TPU Kasin

7 Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Mergan, dan Kantor TPU Gading

Keindahan dan kenyamanan di TPU Mergan dan TPU Gading

2 Unit 2 Lokasi Rp. 200.000.000 Bidang Pemakaman

8 Penambahan Makam Bertambahnya Lahan Makam

(5)

IV 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim 3.630 surat terkirim 300,000,000 Rp 4.000 surat terkirim 350,000,000 Rp 4.500 surat terkirim 400,000,000 Rp Sekretariat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terbayarnya Rekening tagihan Telepon Rp 8.712.000, Listrik Rp 24,726,681,800 Rp 27,726,681,800 Rp 31,726,681,800 Sekretariat PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM 8.712.000, Listrik 8.712.000 Kwh, Air 4.356 m³, Internet 11.180,4 Kwt per tahun

3 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 40 Unit Rp 300,000,000 45 unit Rp 350,000,000 50 unit Rp 400,000,000 Sekretariat 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin

40 Unit Rp 300,000,000 45 unit Rp 350,000,000 50 unit Rp 400,000,000 Sekretariat

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jenis peralatan kebersihan kantor

26 Unit Rp 30,500,000 35 unit Rp 40,500,000 40 unit Rp 50,500,000 Sekretariat Kebersihan Kantor kebersihan kantor

tersedia. 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan

40 Unit Rp 100,000,000 45 unit Rp 120,000,000 50 unit Rp 150,000,000 Sekretariat

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis alat tulis kantor tersedia

53 Jenis Rp 92,500,000 60 Jenis Rp 102,500,000 65 Jenis Rp 112,500,000 Sekretariat

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Bahan Cetakan dan 7 jenis , 1.890 buku Rp 200,000,000 7 jenis , 2.000 buku Rp 206,000,000 7 jenis , 2.200 buku Rp 212,000,000 Sekretariat Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan

buku buku buku

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Rp 5,000,000 Rp 7,500,000 Rp 10,000,000 Sekretariat

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Peralatan Jumlah Kebutuhan 4 Jenis Rp 150,000,000 5 jenis Rp 155,000,000 6 jenis Rp 160,000,000 Sekretariat 10 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

4 Jenis Rp 150,000,000 5 jenis Rp 155,000,000 6 jenis Rp 160,000,000 Sekretariat

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Tamu dan Peserta Rapat Tamu 640, peserta rapat 2.621 orang Rp 60,000,000 Tamu 650, peserta rapat 2.650 orang Rp 70,000,000 Tamu 6600, peserta rapat 2.660 orang Rp 80,000,000 Sekretariat 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam

181 kali Rp 175,000,000 185 kali Rp 185,000,000 190 kali Rp 195,000,000 Sekretariat

dan Keluar Daerah/Negeri

konsultasi dalam daerah, luar negeri

13 Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan

2 kegiatan Rp 30,000,000 2 kegiatan Rp 35,000,000 2 kegiatan Rp 40,000,000 Sekretariat

14 Penyusunan dan Pengolah data WEB

Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB

2 kegiatan Rp 8,000,000 2 kegiatan Rp 9,000,000 2 kegiatan Rp 10,000,000 Sekretariat

WEB

15 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP Dalam Angka

(6)

V 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional 1 Dump Truck, Pick Up, 1 Sepeda Motor 555,000,000 Rp 3 Dump Truck, Pick Up, 2 Sepeda Motor 1,555,000,000 Rp 2 Unit mobil penyapu jalan, 1 dump truck, 1 mobil dinas 2,555,000,000 Rp Sekretariat PRASARANA APARATUR mobil dinas 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor terpelihara

5 ruangan Rp 208,000,000 8 ruangan Rp 308,000,000 8 ruangan Rp 408,000,000 Sekretariat

3 Penyusunan Perencanaan Teknis Kantor

Perencanaan Teknis Kantor DKP

1 Berkas Rp 100,000,000 1 Berkas Sekretariat

4 Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya Gedung Kantor

1 Unit 1 Unit Rp 1,500,000,0001 Unit Rp 500,000,000 Sekretariat Kantor Gedung Kantor

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 1,500,000,000 Rp Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 1,955,000,000 Rp Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 2,248,250,000 Rp Bidang Kebersihan Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 6 Perbaikan Kontiner Sampah Jumlah Kontiner diperbaiki

10 Unit Rp 200,000,000 20 Unit Rp 428,212,850 20 Unit Rp 492,444,778 Bidang Kebersihan

7 Pengadaan Kontiner Sampah

Jumlah Pengadaan Kontainer

13 Unit Rp 646,300,000 13 Unit Rp 743,245,000 Bidang Kebersihan Sampah Kontainer VI 1 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan

1.300 stel Rp 400,000,000 1.300 stel Rp 460,000,000 1.300 stel Rp 529,000,000 Bidang Kebersihan

Jas Hujan 1250 buahRp 215,625,000 Jas Hujan 1250 buahRp 247,968,750 Sepatu pasang Rp 431,250,000 Sepatu pasang Rp 495,937,500 Masker pelindung debu 1250 buah 60,375,000 Rp Masker pelindung debu 1250 buah 69,431,250 Rp 1250 buah Sarung Tangan 1250 pasang 21,562,000 Rp Sarung Tangan 1250 pasang 24,796,300 Rp

(7)

VII 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 buku Rp 30,000,000 2 buku Rp 31,000,000 2 buku Rp 32,000,000 Sekretariat PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM SKPD realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keauangan Semesteran

2 buku Rp 200,000,000 2 buku Rp 300,000,000 2 buku Rp 400,000,000 Sekretariat

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 buku Rp 6,000,000 1 buku Rp 7,000,000 1 buku Rp 8,000,000 Sekretariat SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat

5 Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure) Tersusunnya Standart Operasional Prosedur

Prosedur 6 Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) Tersusunnya Analisis Gender Pathway dan Gender Budget Statement

7 Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an

Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an

VIII 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

5 Jenis Pekerjaan Rp 624,526,000 5 Jenis PekerjaanRp 809,085,950 5 Jenis Pekerjaan Rp 930,448,843 Bidang Kebersihan

2 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS

Jumlah TPS yang direhabilitasi

5 lokasi Rp 200,000,000 5 lokasi Rp 345,000,000 5 lokasi Rp 396,750,000 Bidang Kebersihan

3 Pembangunan TPS Jumlah 1 Lokasi Rp 500,000,000 1 lokasi Rp 575,000,000 Bidang Kebersihan PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3 Pembangunan TPS Jumlah Pembangunan TPS

1 Lokasi Rp 500,000,000 1 lokasi Rp 575,000,000 Bidang Kebersihan

4 Pemasangan Pergola Penutup TPS

Jumlah Tps yang dipasang Pergola

3 lokasi Rp 230,000,000 3 Lokasi Rp 264,500,000 Bidang Kebersihan

5 Peningkatan Kebersihan Kota

Terbayarnya honor PTT, Tenaga harian lepas, dan

12 bulan Rp 5,847,386,000 12 bulan Rp 6,724,493,90012 bulan Rp 7,733,167,000 Bidang Kebersihan

harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota 6 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP

40 Unit Rp 200,000,000 40 Unit Rp 230,000,000 40 Unit Rp 264,500,000 Bidang Kebersihan

7 Lomba Kebersihan Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota

3 Tahap Rp 500,000,000 3 Tahap Rp 1,043,887,5003 Tahap Rp 1,565,831,250 Bidang Kebersihan

antar RW se kota Malang

8 Pengembangan TPS Jumlah TPS yang akan Dihilangkan atau Ditambah

(8)

9 Pembangunan TPST Jumlah TPST yang terbangun

1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi Bidang Kebersihan

10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pemasangan Papan Himbauan

35 buah Rp 114,756,200 35 buah Rp 131,969,630 Bidang Kebersihan Masyarakat Papan Himbauan

11 - Dump Truck 20 Unit 20 Unit 20 Unit

- Arm Roll 18 Unit 18 Unit 18 Unit

- Tangki Air 1 Unit 1 Unit 1 Unit

BBM untuk :

- Dump Truck 1 Unit 1 Unit 1 Unit

- L 300 1 Unit 1 Unit 1 Unit

- Mesin Potong Rumput

37 Unit 37 Unit 37 Unit

- Sepeda Motor 23 Unit 23 Unit 23 Unit

Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah dan Rp 3,228,088,000 Rp 4,834,701,200 Rp 5,559,906,000 Bidang Kebersihan - Sepeda Motor Gerobak

- Sepeda Motor Roda 2

12 Kegiatan Penyediaan Tong Sampah

Pengadaan Tong Sampah

90 Unit Rp 448,143,500 90 Unit Rp 515,365,000 Bidang Kebersihan

13 Operasional Komposting Jumlah Lokasi Operasional Komposting

12 rumah kompos Rp 125,000,000 12 rumah kompos

135,000,000

Rp 12 rumah kompos Rp 145,000,000 UPT PSAL

14 DED Pembangunan Tersusunnya DED 1 Produk DED Rp 50,000,000 UPT PSAL

14 DED Pembangunan Rumah Kompos Tersusunnya DED Pembangunan Rumah Kompos 1 Produk DED Pembangunan Rumah Kompos. 50,000,000 Rp UPT PSAL 15 Penyusunan Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah Persentase Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah 1 Produk kajian lingkungan. 50,000,000 Rp UPT PSAL

16 Aksi Peduli Sampah Presentase Masyarakat Peduli Sampah

90% Rp 50,000,000 90% Rp 50,000,000 95% Rp 50,000,000 UPT PSAL

17 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)

Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material

4 orang, 9 jenis Rp 50,000,000 4 orang, 9 jenis Rp 50,000,000 4 orang, 9 jenis Rp 50,000,000 UPT PSAL

18 Pengelolaan TPA Supit Urang Luas TPA Terkelola 15 Ha per 12 bulan Rp 3,000,000,000 15 Ha per 12 bulan Rp 3,500,000,000 15 Ha per 12 bulan Rp 4,200,000,000 UPT TPA

Urang Terkelola bulan bulan bulan

19 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kota Malang Terlatihnya masyarakat dalam pengolahan 3R

1.500 peserta. Rp 2,039,655,000 1.500 peserta. Rp 2,250,000,000 1.500 peserta. Rp 2,500,000,000 UPT PSAL

20 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan

Terlatihnya masyarakat dalam

120 peserta. Rp 360,834,400 120 peserta. Rp 400,000,000 120 peserta. Rp 450,000,000 UPT PSAL dan ketrampilan masyarakat/fasilitator melalui pelatihan pengolahan sampah masyarakat dalam pengolahan sampah. 21 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui bantuan alat pengolah sampah

terbantunya alat pengolah sampah untuk Bank Sampah yang sudah ber Badan

1 Bank Sampah Rp 1,099,510,600 UPT PSAL

sudah ber Badan Hukum. 22 Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Kompos Terawatnya 12 rumah kompos 12 rumah kompos Rp 173,000,000 12 rumah kompos Rp 200,000,000 UPT PSAL 23 Pembangunan Komposting Terbangunnya Rumah Kompos terbangun 1 rumah kompos Rp 1,150,000,000 terbangun 1 rumah kompos Rp 1,323,000,000 UPT PSAL 24 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Terbentuknya kelembagaan pengelola TPS 3R Kelembagaan pengelola TPS 3R Rp 81,000,000 Kelembagaan pengelola TPS 3R Rp 94,000,000 UPT PSAL pengelola TPS 3R 3R

25 Peningkatan peran serta pengelola sampah

(9)

26 Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang

Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki

100 m' Rp 200,000,000 100 m' Rp 250,000,000 100 m' Rp 300,000,000 UPT TPA

diperbaiki 27 Pembangunan Jalan

Beton TPA Supit Urang

Luasan Jalan Beton TPA Supit Urang terbangun 200 m' Rp 200,000,000 300 m' Rp 400,000,000 400 m' Rp 500,000,000 UPT TPA 28 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Titik Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 1 titik Instalasi Pembangkit Rp 150,000,000 1 titik Instalasi Pembangkit Rp 200,000,000 1 titik Instalasi Pembangkit Rp 200,000,000 UPT TPA 29 Pendampingan Pengelola Sampah 3R Persentase Pendampingan

12 bulan Rp 50,000,000 12 bulan Rp 50,000,000 12 bulan Rp 50,000,000 UPT PSAL Pengelola Sampah 3R Pendampingan

Pengelola Sampah 3R

30 Penyediaan sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar (DAK Bidang Sanitasi Sub Bidang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga) Tersedianya sarana dan prasarana Sanitasi Dasar MCK, IPAL Terpadu dan Jaringan Perpipaan

25 Lokasi Rp 15,750,000,000 25 Lokasi Rp 15,750,000,000 25 Lokasi Rp 15,750,000,000 UPT PSAL

31 Hibah Kelengkapan Sambungan Rumah IPAL Komunal Hibah Kelengkapan Sambungan Rumah 25 Sambungan Rumah Rp 116,470,000 25 Sambungan Rumah Rp 116,470,000 25 Sambungan Rumah Rp 116,470,000 UPT PSAL

IX 1 Program Malang Kota Bersih Tahapan lomba Kebersihan, honor dan BBM 3 Tahap per 12 bulan Rp 500,000,000 3 Tahap per 12 bulan Rp 800,000,000 3 Tahap per 12 bulan Rp 920,000,000 Bidang Kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 2 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3 paket kegiatan

25 orang Rp 115,000,000 25 orang Rp 132,250,000 Bidang Kebersihan

- Lembur 25 orang Rp 100,000,000 5 bulan 5 bulan

- BBM 5 bulan 20 stel 20 stel

- Pakaian Kerja Lapangan

20 stel

X 1 PROGRAM Pembinaan Komunitas Jumlah Binaan ± 10 komunitas Rp 50,000,000 ± 10 komunitas Rp 50,000,000 ± 10 komunitas Rp 50,000,000 Bidang Pertamanan LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP X 1 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah Binaan Komunitas Hijau

± 10 komunitas Rp 50,000,000 ± 10 komunitas Rp 50,000,000 ± 10 komunitas Rp 50,000,000 Bidang Pertamanan

2 Focus Group Discussion Penataan Taman & Hutan Kota

12 bulan Rp 36,000,000 12 bulan Rp 36,000,000 12 bulan Rp 36,000,000 Bidang Pertamanan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kesadaran warga kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan taman kota

(10)

XI 1 Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan

Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) Rp 300,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) Rp 400,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²)

Rp 250,000,000 UPT Kebun Bibit PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 2 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara 4 lokasi, 10 tenaga outsourcing Rp 514,000,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing Rp 716,280,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing

Rp 823,722,000 UPT Kebun Bibit

3 Penyediaan Tanaman, Peralatan, Perlengkapan dan obat-obatan Untuk Tanaman Tersedianya Bibit Tanaman, Peralatan, Perlengkapan dan obat-obatan Untuk 31.900 tanaman, 17 jenis obat-obatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis Rp 1,177,500,000 37.700 tanaman, 17 jenis obat-obatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis

Rp 230,000,000 10.500 tanaman Rp 265,000,000 UPT Kebun Bibit HIJAU obat-obatan Untuk Tanaman jenis perlengkapan praktek jenis perlengkapan praktek 4 Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit dan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan

Sarana/prasarana Kebun Bibit dan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau &

4 Jenis Rp 276,952,000 Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesin- Rp 1,976,952,000 Peralatan/ mesin-mesin, 4 jenis

Rp 676,952,000 UPT Kebun Bibit

Hijau & Penghijauan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia peralatan/mesin- mesin, 4 jenis 5 Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

12 bulan Rp 36,000,000 12 bulan Rp 36,000,000 12 bulan Rp 36,000,000 Bidang Pertamanan

6 Pemeliharaan Rutin Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau

Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau dan Penghijauan 69 taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan Rp 3,812,193,500 69 taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan Rp 4,387,793,000 69 taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan Rp 4,387,793,000 Bidang Pertamanan Penghijauan Terpelihara 7 Review analisa Harga

Satuan Bidang Ke DKP an

Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an

1 buku Rp 50,000,000 Bidang Pertamanan

8 Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang

Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang

25 peserta Rp 50,000,000 25 peserta Rp 50,000,000 25 peserta Rp 50,000,000 Bidang Pertamanan

9 Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Dan 12 bulan Rp 200,000,000 12 bulan Rp 200,000,000 12 bulan Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan 9 Pemeliharaan Dan

Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman Aktif dan Taman-taman aktif

Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif dan Taman-taman Kota

12 bulan Rp 200,000,000 12 bulan Rp 200,000,000 12 bulan Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan

10 Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau

Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau

1 SK Rp 50,000,000 Bidang Pertamanan

Jalur Hijau dan Jalur Hijau

11 Pembangunan Monumen PKK

Monumen PKK Terbangun

1 unit Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan

12 Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand

Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand

(11)

13 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Rp 300,000,000 Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Rp 300,000,000 Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Rp 300,000,000 Bidang Pertamanan

Taman kota Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis 14 Pembangunan Vertical Garden dan Pergola di jembatan

Terbangunnya Vertical Garden dan Pergola Jembatan

2 lokasi Rp 730,000,000 1 lokasi Rp 200,000,000 1 lokasi Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan

15 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman

terbangunnya sumur penyiraman taman

1 lokasi Rp 200,000,000 1 lokasi Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan

16 Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman

terpasangnya jaringan penyiraman taman

17 Pembangunan Signage Taman - Taman Kota

terbangunnya signage taman - taman kota

18 Penataan jalur hijau pada pedestrian jalan

tertatanya jalur hijau pada pedestrian jalan

pedestrian jalan 19 Pembangunan Sculpture

taman - taman kota

terbangunnya sculpture pada taman - taman kota

20 Pembuatan Video Profil Kegiatan Tahunan Bidang Pertamanan tersusunnya video profil kegiatan tahunan Bidang Pertamanan

1 paket Rp 30,000,000 1 paket Rp 30,000,000 Bidang Pertamanan

21 Penyusunan Laporan SPI (Sistem Pengendalian Internal) tersusunnya laporan sistem pengendalian internal

22 Penyusunan Laporan Tanaman Dalam Angka

tersusunnya data jumlah dan jenis tanaman

23 Pembangunan RTH Tematik

terbangunnya RTH Tematik

1 lokasi Rp 500,000,000 1 lokasi Rp 500,000,000 Bidang Pertamanan Tematik Tematik

24 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman - Taman Kota

tersedia & tertatanya fasilitas penunjang taman kota

25 Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

terpeliharanya lisban taman - taman kota

26 Pembangunan Sculpture terbangunnya 1 lokasi Rp 200,000,000 1 lokasi Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan 26 Pembangunan Sculpture

hutan kota

terbangunnya sculpture pada hutan kota

27 Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota

tertatanya fasilitas penunjang di hutan kota

(12)

28 Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau

Bertambahnya lahan untuk Ruang Terbuka Hijau

5 Lokasi 5 Lokasi Bidang Pertamanan

29 Penambahan RTH dengan pembangunan Taman, Hutan Kota, Median Jalan dan Jalur Hijau

Terbangunnya Taman, Hutan Kota, Median Jalan, dan Jalur Hijau

2 Lokasi 2 Lokasi Bidang Pertamanan

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; Rp 200,000,000 Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; Rp 200,000,000 Bidang Pertamanan Dinas/Operasional Bidang Pertamanan

yang terpelihara Up = 3 Unit ;

dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput =

Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; 31 Pembangunan sumur resapan dan biopori

terbangunnya sumur resapan & biopori

32 Pembangunan Sarana Sarana Prasarana 4 Lokasi Rp 3,000,000,000 4 Lokasi Rp 3,000,000,000 4 Lokasi Rp 3,000,000,000 Bidang Pertamanan 32 Pembangunan Sarana

Prasarana Sanitasi Taman Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang (DAK)

Sarana Prasarana sanitasi taman & hutan kota terbangun

4 Lokasi Rp 3,000,000,000 4 Lokasi Rp 3,000,000,000 4 Lokasi Rp 3,000,000,000 Bidang Pertamanan

Malang, Nopember 2015 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I

Malang, Nopember 2015

Pembina Tingkat I NIP. 19730425 199803 1 004