() DPPA 2016

(1)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 25 Komunikasi dan Informatika

Unit Organisasi : 1 . 25 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 25 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % _{1.442.938.700,00} _{1.622.261.000,00} _{179.322.300,00} _12,43

Dinas Kominfo

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3 353.244.000,00 346.592.000,00 (6.652.000,00) (1,88)

Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

3

100 % 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kominfo

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 3 _{263.793.000,00} _{249.513.000,00} _{(14.280.000,00)} _(5,41)

Dinas Kominfo

8 Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor 12 bulan 3 _{30.334.400,00} _{19.860.000,00} _{(10.474.400,00)} _(34,53)

Dinas Kominfo

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 % 3 _{30.760.000,00} _{14.495.000,00} _{(16.265.000,00)} _(52,88)

Dinas Kominfo

10 Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 _{24.163.400,00} _{57.541.000,00} _{33.377.600,00} _138,13

Dinas Kominfo

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % 3 _{15.050.000,00} _8.750.000,00 _{(6.300.000,00)} _(41,86)

Dinas Kominfo 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3 6.800.000,00 5.776.000,00 (1.024.000,00) (15,06)

Dinas Kominfo

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 3 _{184.400.000,00} _{67.300.000,00} _{(117.100.000,00)} _(63,50)

Dinas Kominfo

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 100 % 3 _1.980.000,00 _1.080.000,00 _(900.000,00) _(45,45)

Dinas Kominfo

17 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 _{46.808.000,00} _{45.000.000,00} _{(1.808.000,00)} _(3,86)

Dinas Kominfo

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90 % 3 _{285.041.900,00} _{455.000.000,00} _{169.958.100,00} _59,63

Dinas Kominfo 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

3

100 % _{118.464.000,00} _{157.354.000,00} _{38.890.000,00} _32,83

Dinas Kominfo

20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 90 % 3 _{68.100.000,00} _{180.000.000,00} _{111.900.000,00} _164,32

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.640.000,00 116.850.000,00 (86.790.000,00) (42,62)

Dinas Kominfo

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90 % 3 _{22.000.000,00} _8.000.000,00 _{(14.000.000,00)} _(63,64)

Dinas Kominfo

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90 % 3 _{104.500.000,00} _{66.350.000,00} _{(38.150.000,00)} _(36,51)

Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 3 _{11.800.000,00} _{10.000.000,00} _{(1.800.000,00)} _(15,25)

Dinas Kominfo

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 90 % 3 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)

Dinas Kominfo

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 60.340.000,00 30.000.000,00 (30.340.000,00) (50,28)

(2)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 31.150.000,00 16.750.000,00 (14.400.000,00) (46,23)

Dinas Kominfo

5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3 31.150.000,00 16.750.000,00 (14.400.000,00) (46,23)

6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 23.860.000,00 14.650.000,00 (9.210.000,00) (38,60)

Dinas Kominfo 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

3

100 % 16.836.000,00 10.450.000,00 (6.386.000,00) (37,93)

Dinas Kominfo

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 3 _7.024.000,00 _4.200.000,00 _{(2.824.000,00)} _(40,21)

15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

100 % 10.296.311.000,00 8.552.385.000,00 (1.743.926.000,00) (16,94)

Kabupaten Bojonegoro 2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

3

6 kali 249.180.000,00 243.540.000,00 (5.640.000,00) (2,26)

Kabupaten Bojonegoro 3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi

3

45 kali _{137.955.000,00} _{107.385.000,00} _{(30.570.000,00)} _(22,16)

Kabupaten Bojonegoro

5 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1 unit 3 _{663.015.000,00} _{175.345.000,00} _{(487.670.000,00)} _(73,55)

Dinas Kominfo 6 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan

informasi

3

1 Raperbup _{236.707.000,00} _{23.450.000,00} _{(213.257.000,00)} _(90,09)

Kabupaten Bojonegoro 8 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi

Informasi

3

1 Dokumen 1.526.136.000,00 1.263.091.000,00 (263.045.000,00) (17,24)

Dinas Kominfo

9 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio 1 Kegiatan 3 198.883.000,00 111.150.000,00 (87.733.000,00) (44,11)

Kabupaten Bojonegoro

10 Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi 60 MBps 3 7.205.860.000,00 6.624.664.000,00 (581.196.000,00) (8,07)

Kabupaten Bojonegoro 11 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan

Telekomunikasi

3

2 Kali _{78.575.000,00} _3.760.000,00 _{(74.815.000,00)} _(95,21)

16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

100 % 181.078.000,00 100.935.000,00 (80.143.000,00) (44,26)

Dinas Kominfo

1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 60 buku 3 61.990.500,00 30.375.000,00 (31.615.500,00) (51,00)

Dinas Kominfo

2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 1080 Berita/Artikel 3 119.087.500,00 70.560.000,00 (48.527.500,00) (40,75)

18 Program kerjasama informasi dengan mas media 100 % _{724.760.500,00} _{505.950.000,00} _{(218.810.500,00)} _(30,19)

Dinas Kominfo

(3)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./ KEG.

Sumber Dana

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH

BOJONEGORO, 4 Nopember 2016

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003

12.903.738.200,00 10.929.781.000,00 (1.973.957.200,00) (15,30)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NIP. 19670224 198602 1 001 KUSNANDAKA TJATUR .P Mengesahkan,

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

Komunikasi dan Informatika

UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01

Dinas Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01 . 01

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kominfo

SUMBER DANA

:

3 Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN

:

346.592.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(5)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.25 01 01 01 02

Bidang Pemerintahan : 1.25 Komunikasi dan Informatika

Unit Organisasi : 1.25 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1.25 . 1.25.01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Program : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Rasionalisasi Belanja Kegiatan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tertib dan lancarnya administrasi perkantoran

Tertib dan lancarnya administrasi perkantoran 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 353.244.000

MASUKAN Rp. 346.592.000

100 %

MASUKAN 100 %

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air dan listrik 100 %

KELUARAN 12 Bulan

Peningkatan Kinerja

Peningkatan Kinerja 100 %

HASIL 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kominfo

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 21.117.000,00 353.244.000,00 346.592.000,00 346.592.000,00 (6.652.000,00) (1,88)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 21.117.000,00 353.244.000,00 346.592.000,00 346.592.000,00 (6.652.000,00) (1,88)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.117.000,00 353.244.000,00 346.592.000,00 346.592.000,00 (6.652.000,00) (1,88)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 21.117.000,00 353.244.000,00 346.592.000,00 346.592.000,00 (6.652.000,00) (1,88)

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 1.100.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00

(6)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Belanja Telepon 1.100.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,0 0,00 0,00

-Dinas Kominfo 12,00 Bln 250.000,00 3.000.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Faks Dinas 12,00 Bln 150.000,00 1.800.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

-RKPD/Malowopati 12,00 Bln 200.000,00 2.400.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

-HP Kepala Dinas 12,00 Bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-Telepon/Fax/Pulsa HP 0,00 0,00 0,00 1,00 TA 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) (16,67)

Belanja Air 500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0 (1.000.000,00) (16,67)

-Belanja Langganan Air (PDAM) 12,00 Bln 500.000,00 6.000.000,00 1,00 TA 5.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) (16,67)

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 18.250.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Listrik 18.250.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00 219.000.000,0 0,00 0,00

-Kantor Kominfo 12,00 Bln 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

-NOC 12,00 Bln 4.250.000,00 51.000.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (51.000.000,00) (100,00)

-Telencenter 12,00 Bln 200.000,00 2.400.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

-Kantor DEPPEN (Bidang PTI) 12,00 Bln 1.900.000,00 22.800.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (22.800.000,00) (100,00)

-Rumah Dinas 12,00 Bln 400.000,00 4.800.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

-RKPD/Malowopati 12,00 Bln 10.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00)

-Listrik 0,00 0,00 0,00 1,00 TA 219.000.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 555.000,00 63.780.000,00 61.392.000,00 61.392.000,00 (2.388.000,00) (3,74)

Belanja Surat Kabar/Majalah 555.000,00 63.780.000,00 61.392.000,00 61.392.000,0 (2.388.000,00) (3,74)

-Koran I 240,00 Exp/Bln 140.000,00 33.600.000,00 0,00 Exp/Bln 0,00 0,00 (33.600.000,00) (100,00)

-Koran II 84,00 Exp/Bln 100.000,00 8.400.000,00 0,00 Exp/Bln 0,00 0,00 (8.400.000,00) (100,00)

-Koran III 72,00 Exp/Bln 35.000,00 2.520.000,00 0,00 Exp/Bln 0,00 0,00 (2.520.000,00) (100,00)

-Koran IV 84,00 Exp/Bln 75.000,00 6.300.000,00 0,00 Exp/Bln 0,00 0,00 (6.300.000,00) (100,00)

-Koran V 96,00 Exp/Bln 90.000,00 8.640.000,00 0,00 Exp/Bln 0,00 0,00 (8.640.000,00) (100,00)

(7)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

-Internet Broadband / Hotspot 72,00 Titik/Bln 712.000,00 51.264.000,00 0,00 0,00 0,00 (51.264.000,00) (100,00)

(8)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003 Rp 87.711.000,00

Rp 87.911.000,00

Rp 88.311.000,00

Rp 82.659.000,00

Rp 346.592.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. SOEHADI MOELJONO, MM 19600131 198603 1 008 Ketua 1

2 Ir. I NYOMAN SUDANA, MM 19601211 198603 1 011 Wakil Ketua I 2

3 HERRY SUDJARWO, SH, MM 19590906 198603 1 015 Wakil ketua II 3

4 M. IBNU SOEYOETI, SE, MSi 19641117 199302 1 001 Wakil Ketua III 4

5 Drs. EC. M. ANWAR MUKHTADLO, MSi 19680224 199403 1 006 Sekretaris I 5

6 MURDJAYADI, SH 19590820 198603 1 014 Sekretaris II 6

7 Ir. TEDJO SUKMONO, MM 19610901 199003 1 008 Anggota 7

8 Drs. SETYO YULIONO 19600726 198203 1 008 Anggota 8

9 DJOKO LUKITO, S.Sos. MM 19690408 199003 1 005 Anggota 9

KUSNANDAKA TJATUR .P Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(9)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

13 KUSNANDAKA TJATUR P 19670224 198602 1 001 Anggota 13

14 MOCH. CHOSIM, SH, MM 19630620 198603 1 016 Anggota 14

15 Drs. NUR SUJITO, MM 19741013 199302 1 001 Anggota 15

16 MOH. AKHMADI, AP 19750609 199311 1 001 Anggota 16

17 HELMY ELISABETH, SP, MM 19740116 199901 2 001 Anggota 17

18 DANDI SUPRAYITNO, AP. M.Si. 19730715 199311 1 002 Anggota 18

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01 . 01

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

KEGIATAN

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

14.000.000,00

(Empat belas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

(11)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.25 01 01 01 06

Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 14.000.000

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 100 %

KELUARAN 100 %

Meningkatkan kinerja aparatur

Meningkatkan kinerja aparatur 100 %

HASIL 100 %

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 9.750.000,00 14.000.000,00 9.750.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.750.000,00 14.000.000,00 9.750.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 14.000.000,00 9.750.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.750.000,00 14.000.000,00 9.750.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.250.000,00 10.500.000,00 6.250.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6.250.000,00 10.500.000,00 6.250.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00

(12)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

-Kendaraan Roda Dua 18,00 unit 250.000,00 4.500.000,00 18,00 unit 250.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 -Kendaraan Roda Empat 1,00 TA 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 TA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,0 0,00 0,00

-Belanja surat tanda nomor kendaraan

TA

(13)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003 Rp 3.501.000,00

Rp 3.501.000,00 Rp 3.501.000,00 Rp 3.497.000,00

Rp 14.000.000,00

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

10 YAYAN ROHMAN, AP, MM 19740403 199403 1 003 Anggota 10

11 Drs. SYAMSUL HADI 19590708 198903 1 001 Anggota 11

12 Ir. A. ANDI TJANDRA, MM. MT 19630408 199202 1 002 Anggota 12

KUSNANDAKA TJATUR .P Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NIP. 19670224 198602 1 001 Mengesahkan,

(14)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01 . 01

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

KEGIATAN

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kominfo

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

249.513.000,00

(Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

NAMA

NIP

JABATAN

:

KUSNANDAKA TJATUR .P

19670224 198602 1 001

(16)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.25 01 01 01 07

Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 249.513.000

Tertib Administrasi Keuangan

Tertib Administrasi Keuangan 100 %

MASUKAN 100 %

Jumlah honor pengelola administrasi keuangan

terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan 100 %

KELUARAN 100 %

Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD

Peningkatan kinerja dan tertib administrasi 100 %

HASIL 100 %

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(17)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

17.264.000,00 260.688.000,00 16.114.000,00 245.088.000,00 (15.600.000,00) (5,98)

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan

17.264.000,00 260.688.000,00 16.114.000,00 245.088.000,0 (15.600.000,00) (5,98)

-Pengguna Anggaran 12,00 Bln/org 1.690.000,00 20.280.000,00 12,00 Bln/org 1.690.000,00 20.280.000,00 0,00 0,00

-Pejabat Penantausahaan Keuangan SKPD

Bln/org

12,00 1.530.000,00 18.360.000,00 12,00 Bln/org 1.250.000,00 15.000.000,00 (3.360.000,00) (18,30)

-Bendahara Pengeluaran 12,00 Bulan/org 1.250.000,00 15.000.000,00 12,00 Bulan/org 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

-KPA Sekretariat 12,00 Bln/org 970.000,00 11.640.000,00 12,00 Bln/org 970.000,00 11.640.000,00 0,00 0,00

-KPA Bidang PTI 12,00 Bln/org 1.110.000,00 13.320.000,00 12,00 Bln/org 1.250.000,00 15.000.000,00 1.680.000,00 12,61

-KPA Bidang Jarkom 12,00 Bln/org 720.000,00 8.640.000,00 12,00 Bln/org 720.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00

-KPA Bidang Data dan Informasi 0,00 0,00 0,00 12,00 Bln/Org 610.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00

-KPA Bidang Data dan Informasi : 1 orang

Bln

12,00 720.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.640.000,00) (100,00)

-KPA Bidang Diseminasi Informasi 0,00 0,00 0,00 12,00 Bln/Org 720.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00

-KPA Bidang Diseminasi Informasi : 1 orang

Bln

12,00 720.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.640.000,00) (100,00)

-Bend. Pengeluaran Pembantu 0,00 0,00 0,00 72,00 Org/Bln 430.000,00 30.960.000,00 30.960.000,00 0,00

-Bend. Pengeluaran Pembantu : 6 orang

Orang/Bulan

72,00 460.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 0,00 (33.120.000,00) (100,00)

-PPTK Sub Bag Kepeg dan Rumah Tangga

0,00 0,00 0,00 12,00 Bln/Org 540.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00

-PPTK Sub Bag Kepeg dan Rumah Tangga : 1 orang

Bln

12,00 630.000,00 7.560.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.560.000,00) (100,00)

-PPTK Sub Bag Program dan Laporan 0,00 0,00 0,00 12,00 Org/Bln 830.000,00 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00

-PPTK Sub Bag Program dan Laporan : 1 orang

Bulan

12,00 830.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.960.000,00) (100,00)

-PPTK UPTD Radio 0,00 0,00 0,00 12,00 Org/Bln 540.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00

-PPTK UPTD Radio : 1 orang 12,00 Bln 540.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.480.000,00) (100,00)

-PPTK Bidang Jarkom 0,00 0,00 0,00 36,00 Org/Bln 540.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 0,00

-PPTK Bidang Jarkom : 3 orang 36,00 Org/Bln 540.000,00 19.440.000,00 0,00 0,00 0,00 (19.440.000,00) (100,00)

-PPTK Bidang Data dan Informasi 36,00 Org/Bln 540.000,00 19.440.000,00 36,00 Org/Bln 540.000,00 19.440.000,00 0,00 0,00

-PPTK Sie Layanan Informasi Publik 12,00 Bln/org 540.000,00 6.480.000,00 12,00 Bln/org 540.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00

-PPTK Sie Media Interaktif 12,00 Bln/org 630.000,00 7.560.000,00 12,00 Org/Bln 540.000,00 6.480.000,00 (1.080.000,00) (14,29)

-PPTK Sie Media Informasi 12,00 Bln 540.000,00 6.480.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (6.480.000,00) (100,00)

-PPTK Sie Pengembangan Perangkat Lunak

Bln/org

12,00 724.000,00 8.688.000,00 12,00 Bln/org 724.000,00 8.688.000,00 0,00 0,00

-PPTK Sie Pengembangan Perangkat Keras

Bln/org

12,00 830.000,00 9.960.000,00 12,00 Bln/org 830.000,00 9.960.000,00 0,00 0,00

-PPTK Sie Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem

Bln/org

12,00 1.050.000,00 12.600.000,00 12,00 Bln/org 1.050.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

-Pengurus Barang/Aset 12,00 Bln/org 400.000,00 4.800.000,00 12,00 Bln/org 300.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) (25,00)

(18)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

-Penyimpan Barang/Aset 12,00 Bln/org 300.000,00 3.600.000,00 12,00 Bln/org 250.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) (16,67)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.000,00 3.105.000,00 134.000,00 4.425.000,00 1.320.000,00 42,51

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000,00 2.730.000,00 9.000,00 4.050.000,00 1.320.000,00 48,35

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

9.000,00 2.730.000,00 9.000,00 4.050.000,00 1.320.000,00 48,35

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

9.000,00 2.730.000,00 9.000,00 4.050.000,0 1.320.000,00 48,35

-Materai 6000 300,00 lbr 6.000,00 1.800.000,00 450,00 lbr 6.000,00 2.700.000,00 900.000,00 50,00

-Materai 3000 310,00 lbr 3.000,00 930.000,00 450,00 lbr 3.000,00 1.350.000,00 420.000,00 45,16

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 125.000,00 375.000,00 125.000,00 375.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 125.000,00 375.000,00 125.000,00 375.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 125.000,00 375.000,00 125.000,00 375.000,0 0,00 0,00

(19)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003 Rp 62.411.000,00

Rp 62.411.000,00 Rp 62.286.000,00 Rp 62.405.000,00

Rp 249.513.000,00

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

KUSNANDAKA TJATUR .P Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NIP. 19670224 198602 1 001 Mengesahkan,

(20)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 08 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01 . 01

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

KEGIATAN

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kominfo

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

19.860.000,00

(Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

NAMA

NIP

JABATAN

:

19670224 198602 1 001

(22)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.25 01 01 01 08

Unit Organisasi : 1.25 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 1.25 . 1.25.01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN

Jumlah Honor Tenaga Kebersihan Yang dibayar

Kondisi kantor yang bersih dan nyaman 100 %

KELUARAN 12 bulan

Peningkatan Kebersihan kantor

Peningkatan kinerja aparatur 100 %

HASIL 100 %

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

(23)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

602.800,00 14.194.400,00 417.000,00 6.360.000,0 (7.834.400,00) (55,19)

-Lap Kaca 120,00 Buah 8.000,00 960.000,00 50,00 Buah 8.000,00 400.000,00 (560.000,00) (58,33)

-Pembersih kaca 96,00 Botol 15.000,00 1.440.000,00 45,00 Botol 15.000,00 675.000,00 (765.000,00) (53,13)

-Alat Pel 12,00 Buah 70.000,00 840.000,00 2,00 Buah 70.000,00 140.000,00 (700.000,00) (83,33)

-Pembersih lantai 48,00 Botol 15.000,00 720.000,00 25,00 Botol 15.000,00 375.000,00 (345.000,00) (47,92)

-Ember Plastik 6,00 Buah 15.000,00 90.000,00 9,00 Buah 15.000,00 135.000,00 45.000,00 50,00

-Sapu ijuk 48,00 Buah 27.000,00 1.296.000,00 24,00 Buah 27.000,00 648.000,00 (648.000,00) (50,00)

-Sapu Lidi 6,00 Buah 11.000,00 66.000,00 6,00 Buah 11.000,00 66.000,00 0,00 0,00

-Bak Sampah 40,00 Buah 28.000,00 1.120.000,00 12,00 Buah 28.000,00 336.000,00 (784.000,00) (70,00)

-Bak sampah Besar Tertutup 6,00 Buah 170.000,00 1.020.000,00 0,00 Buah 0,00 0,00 (1.020.000,00) (100,00)

-Ikrak Plastik 10,00 Buah 19.000,00 190.000,00 9,00 Buah 19.000,00 171.000,00 (19.000,00) (10,00)

-Keset 30,00 Buah 39.000,00 1.170.000,00 15,00 Buah 39.000,00 585.000,00 (585.000,00) (50,00)

-Sikat Kamar Mandi 8,00 Buah 20.800,00 166.400,00 0,00 Buah 0,00 0,00 (166.400,00) (100,00)

-Pengharum Ruangan Reffil 192,00 Buah 10.000,00 1.920.000,00 48,00 Buah 10.000,00 480.000,00 (1.440.000,00) (75,00)

-Pengharum Ruangan Kaleng 48,00 Kaleng 25.000,00 1.200.000,00 18,00 Kaleng 25.000,00 450.000,00 (750.000,00) (62,50)

-Sulak/Kemoceng 12,00 Buah 25.000,00 300.000,00 9,00 Buah 25.000,00 225.000,00 (75.000,00) (25,00)

-Pembersih Kloset 24,00 Botol 25.000,00 600.000,00 12,00 Botol 25.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)

-Sikat WC 8,00 Buah 17.000,00 136.000,00 7,00 Buah 17.000,00 119.000,00 (17.000,00) (12,50)

-Kanebo 10,00 Buah 60.000,00 600.000,00 2,00 Buah 60.000,00 120.000,00 (480.000,00) (80,00)

-Sabun Mandi 120,00 Buah 3.000,00 360.000,00 45,00 Buah 3.000,00 135.000,00 (225.000,00) (62,50)

-Sak kantong sampah 0,00 0,00 0,00 200,00 Buah 5.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Kebersihan 1.355.000,00 14.640.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 (2.640.000,00) (18,03)

Belanja Jasa Kebersihan 1.355.000,00 14.640.000,00 1.000.000,00 12.000.000,0 (2.640.000,00) (18,03)

-Jasa Angkut Sampah 12,00 Bln 175.000,00 2.100.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00)

-Jasa Kebersihan Pohon dan Taman 3,00 Bln 180.000,00 540.000,00 0,00 Bln 0,00 0,00 (540.000,00) (100,00)

-Jasa cleaning service 12,00 bln 1.000.000,00 12.000.000,00 12,00 bln/org 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Loundry 125.000,00 1.500.000,00 125.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Loundry 125.000,00 1.500.000,00 125.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Loundry 12,00 Bln 125.000,00 1.500.000,00 12,00 Bln 125.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

(24)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003 Rp 6.200.000,00

Rp 3.200.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 7.260.000,00

Rp 19.860.000,00

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

KUSNANDAKA TJATUR .P Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(25)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

18 DANDI SUPRAYITNO, AP. M.Si. 19730715 199311 1 002 Anggota 18

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 09 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01 . 01

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

KEGIATAN

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kominfo

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

14.495.000,00

(Empat belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

(27)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.25 01 01 01 09

Unit Organisasi : 1.25 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 1.25 . 1.25.01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN

Tersedianya sarana pendukung operasional dinas

Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 100 %

KELUARAN 100 %

Peningkatan kinerja aparatur

Peningkatan kinerja aparatur 100 %

HASIL 100 %

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 9.920.000,00 30.760.000,00 3.450.000,00 14.495.000,00 (16.265.000,00) (52,88)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.920.000,00 30.760.000,00 3.450.000,00 14.495.000,00 (16.265.000,00) (52,88)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000,00 30.760.000,00 3.450.000,00 14.495.000,00 (16.265.000,00) (52,88)

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

9.920.000,00 30.760.000,00 3.450.000,00 14.495.000,00 (16.265.000,00) (52,88)

(28)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

9.920.000,00 30.760.000,00 3.450.000,00 14.495.000,0 (16.265.000,00) (52,88)

-Servis TV 4,00 unit/th 150.000,00 600.000,00 2,00 unit 150.000,00 300.000,00 (300.000,00) (50,00)

-Servis komputer 19,00 unit/th 445.000,00 8.455.000,00 8,00 unit 445.000,00 3.560.000,00 (4.895.000,00) (57,89)

-Servis printer 13,00 unit/th 445.000,00 5.785.000,00 7,00 unit 445.000,00 3.115.000,00 (2.670.000,00) (46,15)

-Servis laptop/notebook 9,00 unit/th 880.000,00 7.920.000,00 5,00 unit 880.000,00 4.400.000,00 (3.520.000,00) (44,44)

-Servis LCD 1,00 th 5.000.000,00 5.000.000,00 4,00 unit 280.000,00 1.120.000,00 (3.880.000,00) (77,60)

-Servis Kamer photo 1,00 th 2.000.000,00 2.000.000,00 4,00 unit 250.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)

(29)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003 Rp 5.000.000,00

Rp 5.000.000,00 Rp 4.495.000,00 Rp 0,00

Rp 14.495.000,00

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

KUSNANDAKA TJATUR .P Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NIP. 19670224 198602 1 001 Mengesahkan,

(30)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.25 . 1.25.01 . 01

Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

KEGIATAN

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kominfo

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

57.541.000,00

(Lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

NAMA

NIP

JABATAN

:

19670224 198602 1 001

(32)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.25 01 01 01 10

Kegiatan : 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Anggaran Induk tidak mencukupi sampai akhir tahun

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan 100 %

KELUARAN 100 %

Peningkatan kinerja dan tertib administrasi

Peningkatan kinerja dan tertib administrasi 100 %

HASIL 100 %

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(33)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 849.800,00 24.163.400,00 1.103.000,00 57.541.000,00 33.377.600,00 138,13

Belanja Alat Tulis Kantor 849.800,00 24.163.400,00 1.103.000,00 57.541.000,0 33.377.600,00 138,13

-Ketas HVS 70 F4 257,00 Rim 40.000,00 10.280.000,00 455,00 Rim 40.000,00 18.200.000,00 7.920.000,00 77,04

-Kertas Faksimili 4,00 Buah 59.000,00 236.000,00 0,00 Buah 0,00 0,00 (236.000,00) (100,00)

-Buku Ekspedisi 0,00 0,00 0,00 6,00 Buah 22.000,00 132.000,00 132.000,00 0,00

-Buku Ekspedisi 3,00 Buah 22.800,00 68.400,00 0,00 0,00 0,00 (68.400,00) (100,00)

-Tinta Printer 0,00 0,00 0,00 390,00 Botol 40.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00

-Odner 0,00 0,00 0,00 204,00 Buah 20.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00

-Tinta Printer 30,00 Botol 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

-Buku Agenda 0,00 0,00 0,00 4,00 Buah 25.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

-Odner 30,00 Buah 20.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Isi Staplers Besar 0,00 0,00 0,00 7,00 Dos 67.000,00 469.000,00 469.000,00 0,00

-Buku Agenda 4,00 Buah 45.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

-Isi Staplers Kecil 0,00 0,00 0,00 21,00 Dos 50.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

-Isi Staplers Besar 6,00 Dus 90.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 (540.000,00) (100,00)

-Tinta Faksimili 0,00 0,00 0,00 0,00 rol 0,00 0,00 0,00 0,00

-Isi Staplers Kecil 8,00 Dus 50.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

-Snelhekter Plastik 0,00 0,00 0,00 672,00 Buah 5.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00

-Bolpoin 0,00 0,00 0,00 49,00 Pak 28.000,00 1.372.000,00 1.372.000,00 0,00

-Tinta Faksimili 4,00 rol 70.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 (280.000,00) (100,00)

-Pensil 2B 0,00 0,00 0,00 10,00 Pak 24.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00

-Snelhekter Plastik 251,00 Buah 5.000,00 1.255.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.255.000,00) (100,00)

-Spidol Permanent 0,00 0,00 0,00 24,00 Buah 7.500,00 180.000,00 180.000,00 0,00

-Spidol Boardmaker 0,00 0,00 0,00 48,00 Buah 7.500,00 360.000,00 360.000,00 0,00

-Binder Clip Kecil 0,00 0,00 0,00 52,00 Pak 25.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

-Bolpoin snowman 10,00 Pak 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Paper clip 0,00 0,00 0,00 0,00 Pak 0,00 0,00 0,00 0,00

-Pensil 2B 10,00 Pak 36.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 (360.000,00) (100,00)

-Bolpoin Tinta/Ball Liner 0,00 0,00 0,00 50,00 Buah 14.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00

-Spidol Permanent 24,00 Buah 8.000,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 (192.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 70 F4 warna 0,00 0,00 0,00 8,00 Rim 54.000,00 432.000,00 432.000,00 0,00

-Spidol Boardmaker 48,00 Buah 8.000,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 (384.000,00) (100,00)

-Stopmap kertas 0,00 0,00 0,00 50,00 Pak 20.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

-Binder Clip 12,00 Pak 36.000,00 432.000,00 0,00 0,00 0,00 (432.000,00) (100,00)

-Map L Plastik 0,00 0,00 0,00 22,00 Pak 15.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00

(34)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

-Lakban Hitam 0,00 0,00 0,00 46,00 Buah 15.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00

-Clip 0,00 0,00 0,00 150,00 Pak 15.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

-Paper clip 4,00 Pak 18.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 (72.000,00) (100,00)

-Amplop 0,00 0,00 0,00 44,00 Dos 15.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00

-Bolpoin Tinta/Ball Liner 50,00 Buah 14.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

-Buku Tulis 0,00 0,00 0,00 3,00 Pak 40.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00

-Kertas HVS 70 F4 warna 8,00 rim 48.000,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 (384.000,00) (100,00)

-Binder Clip Besar 0,00 0,00 0,00 68,00 Dos 30.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00

-Lem kertas 0,00 0,00 0,00 8,00 Botol 15.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00

-Tip Ex 0,00 0,00 0,00 18,00 Buah 27.000,00 486.000,00 486.000,00 0,00

-Kertas HVS A4 70 mg 0,00 0,00 0,00 30,00 Rim 35.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

-CD Blank 0,00 0,00 0,00 1,00 Pak 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

-Kertas Bufalo 0,00 0,00 0,00 20,00 Pak 32.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00

(35)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN KEKAYAAN DAERAH

NIP. 19641117 199301 1 003 Rp 19.377.600,00

Rp 19.000.000,00 Rp 19.163.400,00 Rp 0,00

Rp 57.541.000,00

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

KUSNANDAKA TJATUR .P Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NIP. 19670224 198602 1 001 Mengesahkan,

(36)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.25 01 01 01 11 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.25

Komunikasi dan Informa