RENCANA KINERJA TAHUNAN

(1)

(RKT PERUBAHAN) BPKPD KOTA SALATIGA

TAHUN 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SALATIGA

(2)

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN : PERUBAHAN 2021

ANGGARAN PENETAPAN

ANGGARAN

PERUBAHAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9)

A UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

KEUANGAN Tercapainya Opini WTP

15.774.250.600 14.872.072.008

1 100 100 %

1. Input : Dana APBD 18.000.000 13.935.000 Rupiah

Output : Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja BPKPD (Laporan Keuangan, LKPJ, LKjIP, LPPD, Rencana Kerja OPD, PPRG dan Perjanjian Kinerja)

10 10 Dokumen

Outcome : Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

1 1 Tahun

2 100 100 %

1. Input : Dana APBD 12.842.685.177 12.389.583.058 Rupiah

Output : Gaji dan Tunjangan Tambahan ASN

12 12 Bulan : Insentif Pemungutan Pajak

Daerah Bagi ASN

12 12 Bulan

: Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Non ASN

12 12 Bulan

Outcome : Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN

1 1 Tahun

NO URUSAN KINERJA

URUSAN

SASARAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN/

SUB KEGIATAN

TOLOK UKUR KINERJA INDIKATOR

(5) (6)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

Output : Insentif Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

12

12 Bulan

Outcome : Pelaksanaan Penanggungjawab Pengelola Keuangan

1 1 Tahun

3 100 100 %

Output : Polis Asuransi Kendaraan Dinas dan Asuransi Gedung dan Bangunan

2 2 Paket

Outcome : Pelaksanaan Asuransi BMD SKPD

1 1 Tahun

2. Input : Dana APBD 11.605.000 - Rupiah

Output : Buku Daftar Barang Pengguna dan Buku Daftar Barang Pengguna

2 - Dokumen

Outcome : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD

1 - Tahun

4 100 100 %

Output : Komponen Alat Listrik dan Penerangan

12 12 Bulan

Outcome : Pengelolaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor

1 1 Tahun

Output : Pemeliharaan Perangkat Komputer,Printer,Laptop dan Printronik

12 12 Bulan Sub Kegiatan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Perencanaan Laporan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(4)

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Outcome : Pengelolaan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 1 Tahun

Output : Peralatan Rumah Tangga, Alat Kebersihan dan Alat Rumah Tangga Lainnya Untuk Kegiatan Kantor

12 12 bulan

Outcome : Pengelolaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

Tahun1

Output : Alat Tulis Kantor,Isi Ulang Galon, dan isi Ualang Tabung Gas LPG dan Gas Apar

12 12 bulan

Outcome : Pengelolaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1 1 Tahun

Output : Cetak dan Penggandaan 12 12 Bulan Outcome : Pengelolaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

1 1 Tahun

Output : Surat Kabar dan Pengadaan Buku Bacaan

12 12 bulan

Outcome : Pengelolaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 1 Tahun

Output : Makan dan Minuman Tamu 12 12 Bulan

Outcome : Pengelolaan Fasilitas Kunjungan Tamu

1 1 Tahun

Output : Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 12 Bulan Sub Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

(5)

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Outcome : Pengelolaan Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 1 Tahun

5 100 100 %

Output : Pengadaan Mebel 11 - Jenis Outcome : Pelaksanaan Pengadaan Mebel 1 - Tahun

Output : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5 5 Jenis

Outcome : Pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 1 Tahun

6 100 100 %

Output : Perangko, Materai dan Pengiriman Surat

12 12 Bulan

Outcome : Pengelolaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 1 Tahun

Output : Tagihan Listrik,Telepon dan SMS Masking

12 12 Bulan

Outcome : Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 1 Tahun

Output : Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas

12 12 Bulan Kegiatan Pengadaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(6)

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Outcome : Pelaksanaan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor

1 1 Tahun

7 100 100 %

Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pembayaran STNK dan KIR

12 12 Bulan

Outcome : Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 1 Tahun

Output : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

12 12 Bulan

Outcome : Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 1 Tahun

Output : Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket1 Outcome : Pelaksanaan

Pemeluharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 Tahun

B 13.517.234.000 4.913.998.000

1 WTP WTP Opini

Output : Pelaksanaan Penelitian RKA Penetapan dan Perubahan SKPD

30 30 OPD Kegiatan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERSENTASE CAPAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD

(7)

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Outcome : Penelitian RKA Penentapan dan

Perubahan SKPD

1 1 Tahun

Output : Pelaksanaan Penelitian DPA Penetapan dan Perubahan SKPD

30 30 OPD

Outcome : Penelitian DPA Penentapan dan Perubahan SKPD

1 1 Tahun

Output : Pembinaan Penganggaran OPD 30 30 OPD

Outcome : Pembinaan Penganggaran SKPD

1 1 Tahun

Output : Raperda APBD Penetapan dan Perubahan dan Raperwali Penjabaran APBD Penetapan dan Perubahan

4 4 Dokumen

Tersusunya Perda APBD Penetapan dan Perubahan dan Perwali Penjabaran APBD Penetapan dan Perubahan

4 4 Dokumen

Outcome : Penyusunan Raperda APBD Penentapan dan Perubahan dan Perwali Penjabaran APBD Penentapan dan Perubahan

1 1 Tahun

Output : Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Penentapan

2 2 Dokumen

Outcome : Penyusunan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Penentapan

1 1 Tahun Sub Kegiatan Koordinasi dan

Verifikasi DPA-SKPD

Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

(8)

Output : Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan

2 2 Dokumen

Outcome : Penyusunan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan

1 1 Tahun

2 WTP WTP Opini

Output : Penyusunan Dokumen SPD OPD dan Monev Anggaran Kas

30 30 OPD

Outcome : Pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

1 1 Tahun

Output : Laporan DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, Bankeu, DID, DBH dan Pajak-Pajak Pusat

30 30 OPD

Outcome : Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1 1 Tahun Sub Kegiatan Koordinasi dan

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga

Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/

Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(9)

Output : Tertib Administrasi Keuangan 30 - OPD

Outcome : Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

1 - Tahun

Output : Rekonsiliasi UP, Pendapatan, Gaji, Tunjangan PNSD dan Pajak-pajak Pusat

30 30 OPD

Outcome : Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

1 1 Tahun

Output : Pembinaan Administrasi Perbendaharaan

30 30 OPD

Outcome : Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

1 1 Tahun

Output : Pengelolaan Kas Daerah 12 12 Bulan

Outcome : Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

1 1 Tahun

3 WTP WTP Opini

Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

(10)

Output : Koordinasi Pengoperasian SIPKD, Pelaporan Data E-Audit dan Sosialisasi SIPKD

3 3 Kegiatan

Outcome : Pengelolaan Akuntansi Keuangan dan Pengeluaran

1 1 Tahun

Output : Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Validasi Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan, Data perkiraan belanja Posisi Kas Bulanan dan Data Transaksi Harian

5 5 Dokumen

Outcome : Pengelolaan Akuntansi Anggaran dan Penerimaan

1 1 Tahun

Output : Perwali Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LKPD Un Audited Kota Salatiga, LKPD Audited Kota Salatiga, Bagan Akun Standar, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi

6 6 Dokumen

Outcome : Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Keungan Daerah

1 1 Tahun

4 WTP WTP Opini

Output : Dokumen Kajian Akademis Investasi Daerah

1 1 Dokumen Sub Kegiatan Konsolidasi

Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/

Kota

(11)

PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Outcome : Kajian Akademis Investasi

Daerah

1 1 Tahun

2. Input : Dana APBD 10.595.400.000 2.500.000.000 Rupiah

Output : Pengelolaan Dana BTT dan Bantuan Sosial

12 12 Bulan

Outcome : Pelaksanaan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

1 1 Tahun

5 WTP WTP Opini

Output : Pengembangan Aplikasi Keuangan

3 4 Aplikasi

Outcome : Pengelolaan Data dan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1 1 Tahun

C 2.249.298.900 1.537.738.300

1 WTP WTP Opini

Output : Dokumen RKBMD Pemeliharaan dan RKBMD Pengadaan Penetapan dan Perubahan

8 8 Dokumen

Outcome : Perencanan dan Pemanfaatan BMD

1 1 Tahun

Output : Penilaian/ Appraisal BMD 2 2 Laporan Outcome : Perencanan dan Pemanfaatan

BMD

1 1 Tahun Sub Kegiatan Pengelolan Dana

Darurat dan Mendesak

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem

Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERSENTASE CAPAIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Opini BPK Terhadapa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Sub Kegiatan Penyusunan

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

(12)

Output : Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Penghapusan BMD, Proses Lelang Kendaraan Dinas, Kajian Pemindahtanganan dan Penetapan Status Penggunaan BMD

6 6 Pekerjaan

Outcome : Perencanan dan Pemanfaatan BMD

1 1 Tahun

4. Input : Dana APBD 1.491.390.000 564.253.400 Rupiah

Output : Pengamanan Barang Milik Daerah (Pembayaran SPPT PBB Tanah Pemkot, Penertiban Penggunaan BMD, PensertifikatanTanah, Terpasanganya Papan Kepemilikan Tanah Milik Pemkot)

4 4 Pekerjaan

Outcome : Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD

1 1 Tahun

Output : Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah, Daftar Barang

Penggunaan, Daftar Pengadaan dan Pemeliharaan BMD

31 31 OPD

Outcome : Penatausahaan Barang Milik Daerah

1 1 Tahun

Output : Investasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Salatiga

1 1 Kecamata n

1 1 Tahun Sub Kegiatan Optimalisasi

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Investasi Barang Milik Daerah

(13)

Output : Rekonsiliasi BMD Bulanan dan Laporan Rekap Mutasi BMD

2 2 Pekerjaan

1 1 Tahun

Output : Penyusunan Buku Daftar BMD dan Buku Daftar Barang Pengelolaan

2 2 Buku

1 1 Tahun

Output : Koordinasi dan Pembinaan Pejabat Peatausahaan BMD dan Pengurus BMD

31 31 OPD

1 1 Tahun

D 578.545.500 596.788.300

1 10 10 %

Output : Penelitian dan Perhitungan Objek BPHTB, Pencetakan dan Penilaian SPPT PBB,

Pelaksanaan Keteladanan Pembayaran PBB dan Pelaksanaan SPOP dan LSPOP Online

4 4 Pekerjaan

Outcome : Pengelolaan Pendapatan Daerah

1 1 Tahun Sub Kegiatan Rekonsiliasi

dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PERSENTASE CAPAIAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(14)

Output : Monitoring Pemasangan dan Penurunan Reklame Pajak Tidak Permanen, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pengendalian Tunggakan Pajak Daerah, Penyampaian SKPD, SKPDKB dan Pengecekan Meteran Air Tanah

4 4 Pekerjaan

1 1 Tahun

Output Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan

Penyelenggaraan Undian Pajak Daerah

2 2 Pekerjaan

1 1 Tahun

Output : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

12 12 Bulan

1 1 Tahun

Output : Pemeliharaan Jasa Potret Udara dan Pemeliharaan SIPBPHTB

2 2 Pekerjaan

Outcome : Pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

1 1 Tahun Sub Kegiatan Pengendalian,

Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

(15)

Output : Pengkajian Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Pajak Daerah

1 1 Pekerjaan

1 1 Tahun

Output : Intensifikasi PAD 1 1 Pekerjaan

1 1 Tahun

32.119.329.000

21.920.596.608

- Sub Kegiatan Penyelesaian

Keberatan Pajak Daerah

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

TOTAL ANGGARAN

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA

Sekretaris BPKPD,

SUHESTIWENING, SE Pembina Tingkat I NIP. 19640410 199012 2 001