MISI Perangkat
Daerah
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran RPJMD
Target Sasaran RPJMD
Sasaran PD Indikator Sasaran
PD Target Sasaran PD Program Indikator Program Target Anggaran Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
2022: Jumlah Peraturan
Daerah yang ditetapkan
2021:14 Perda 2022:14 Perda
2023:14 Perda 2024:14 Perda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota
2021: 100% 14,976,527,372.00
1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2021 19 Dokumen 19,250,000
Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan dihasilkan
2021:17 Perda 2022:17 Perda 2023:17 Perda 2024:17 Perda
2022:100% 16,455,644,223 2022 19 Dokumen 43,610,000
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan
2021:1 Ranperda 2022:1 Ranperda 2023:1 Ranperda 2024:1 Ranperda
2023: 100% 16,455,644,223 2023 19 Dokumen 43,610,000
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rote Ndao
2021: ada 2022:
ada 2023: ada 2024: ada
2024:100% 18,101,208,645 2024 19 Dokumen 47,971,000
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Lembaga DPRD Dalam Rangka Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Kegiatan/Sub Kegiatan
11 13
1. 1. 1.
dst… dst… dst…
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA SEKRETARIAT DPRD
Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran RPJMD
Target Sasaran RPJMD
Sasaran PD Indikator Sasaran
PD Target Sasaran PD Program Indikator Program Target Anggaran Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Kegiatan/Sub Kegiatan
11 13
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Llima Tahunan ( RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan ( RKPD)
2021: ada 2022:
ada 2023: ada 2024: ada
2021 12 Dokumen 10,000,000
Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedlama dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD
2021: ada 2022:
ada 2023: ada 2024: ada
2022 12 Dokumen 24.136.000
2023 12 Dokumen 24.136.000
2024 12 Dokumen 26.549.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD
dan Evaluasi Renja per Triwulan
2021 7 Dokumen 9,250,000
2022 7 Dokumen 19.474.000
2023 7 Dokumen 19.474.000
2024 7 Dokumen 21.421.400
Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan Renja PD,
Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA PD dan Perubahan DPA PD
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran RPJMD
Target Sasaran RPJMD
Sasaran PD Indikator Sasaran
PD Target Sasaran PD Program Indikator Program Target Anggaran Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
Kegiatan/Sub Kegiatan
Target Kegiatan/Sub Kegiatan
11 13
1.749.144.408 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2021 100% 1,919,599,912
2022 100% 1.855.893.408
2023 100% 1.855.893.408
2024 100% 2.041.482.749
2021 27 Orang 1.812.800.092
2022 24 Orang 1.749.144.428
2023 24 Orang 1.749.144.428
2024 24 Orang 1.924.058.849
2021 5 orang 106,799,820
2022 5 orang 106.749.000
2023 5 orang 106.749.000
2024 5 orang 117.423.900
2021 100% 23,382,000
2022 100% 18.000.000
2023 100% 18.000.000
2024 100% 19.800.000
2021 3 Orang 23,382,000
2022 3 Orang 18.000.000
2023 3 Orang 18.000.000
2024 3 Orang 19.800.000
630.000.000 2021 100% 630.000.000
2022 100% 676,800,000 2023 100% 676,800,000
2024 100% 744,480,000
2021 42 Orang 630,000,000
2022 42 Orang 676.800.000
2023 42 Orang 676.800.000
2024 42 Orang 744.480.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Honor Pengelola BMD Perangkat Daerah
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Darah pada Perangkat Daerah
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah 2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tugas, Fungsi dan
Wewenang
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Tersedianya Honor Pengelola APBD
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
11 13
2021 100%
587,937,940
2022 100% 1.073.643.430
2023 100% 1.073.643.430
2024 100% 1.181.007.773
2021 12 Bulan 19,185,100
2022 12 Bulan 17.015.000
2023 12 Bulan 17.015.000
2024 12 Bulan 18.716.500
2021 28 Unit 302.731.640
2022 61 Unit 635.560.000
2023 537 Unit 635.560.000
2024 28 Unit 699.116.000
2021 3 Rujab 52,436,690
2022 3 Rujab 53.428.200
2023 3 Rujab 53.428.200
2024 3 Rujab 58.771.020
2021 3720 Porsi 89,987,700
2022 3720 Porsi dan 12 bulan
180.000.000
2023 3720 Porsi dan 12
bulan 180.000.000
2024 3720 Porsi dan 12
bulan 198.000.000
2021 253864 Lembar 53,195,340
2022 253864 Lembar 53.195.230
2023 253864 Lembar 53.195.230
2024 253864 Lembar 58.514.753
2021 4 Media 31.599.900
2022 4 Media 30.529.000
2023 4 Media 30.529.000
2024 4 Media 33.581.900
2021 12 bln 93,912,170
2022 - - 2023 - - 2024 - - Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, alat tulis kantor, jasa kebersihan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kantor ( 6 kusi pimpinan, 22 kusi anggota, 25 leptop, 8 printer, kursi tamu 500 buah, meja kursi komisi 25 pasang, ac 5 pk 8 buah.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
11 13
2021 55 Kali 130.146.000
2022 55 Kali 103.916.000
2023 55 Kali 103.916.000
2024 55 Kali 114.307.600
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
2021 100% 213.428.000
2022 100% 320.711.890
2023 100% 320.711.890
2024 100% 352.783.079
2021 12 bln 19.959.000
2022 12 bln 24.281.890
2023 12 bln 24.281.890
2024 12 bln 26.710.079
2021 12 bln 193.469.000
2022 12 bln 296.430.000
2023 12 bln 296.430.000
2024 12 bln 326.073.000
2021 100% 457,148,500 2022 100% 483,635,750
2023 100%
483,635,750
2024 100%
531,999,325 2021 12 bln 318,689,600 2022 12 bln 345,189,850 2023 12 bln 345,189,850 2024 12 bln 379,708,835 2021 32 Unit 29,027,900 2022 32 Unit 29,027,900 2023 32 Unit 29,027,900 2024 32 Unit 31,930,690 2021 4 Unit 89,455,000
2022 4 Unit 89,442,000 2023 4 Unit 89,442,000 2024 4 Unit 98,386,200 2021 42 Unit 19,976,000 2022 42 Unit 19,976,000 2023 42 Unit 19,976,000 2024 42 Unit 21,973,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah
Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
11 13
2021 100% 9,599,066,845 2022 100% 10,101,894,145 2023 100% 10,101,894,145 2024 100% 11,112,083,560 2021 28 Org 8,921,856,145
2022 28 Org 9,449,856,145
2023 28 Org 9,449,856,145
2024 28 Org 10,394,841,760
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
2021 125 Setelan 305,790,700
2022 100 Setelan 292,802,000 2023 100 Setelan 292,802,000 2024 125 Setelan 322,082,200 2021 25 org 371,420,000 2022 25 org 359,236,000 2023 25 org 359,236,000 2024 25 org 395,159,600 2021 100% 1,341,457,575 2022 100% 1,881,455,600 2023 100% 1,881,455,600 2024 100% 2,069,601,160
Fasilitasi Fraksi DPRD 2021 7 Fraksi 136,157,780
2022 7 Fraksi 136,155,800 2023 7 Fraksi 136,155,800 2024 7 Fraksi 149,771,380 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
DPRD
Terlaksananya Rapat Kelengkapan DPRD
2021 100 kali 65,299,800
2022 100 kali 65,299,800 2023 100 kali 65,299,800 2024 100 kali 71,829,780 2021 3 Rujab 1,139,999,995 2022 3 Rujab 1,680,000,000
2023 3 Rujab 1,680,000,000 2024 3 Rujab 1,848,000,000 9 Layanan Administrasi DPRD Terselenggaranya layanan
administrasi DPRD
Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
DPRD Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga
Pimpinan DPRD 8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
DPRD
Terlenggaranya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Tersedianya Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Terjaminnya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
11 13
2021: 100% 7,965,231,220 2021 100% 2,071,514,600
2022 100% 1,604,256,000 2023 100% 1,604,256,000 2024 100% 1,764,681,600
2022:100% 8,794,696,777 2021 12 Ranperda 94,197,900
2023: 100% 8,794,696,777 2022 12 Ranperda 195,788,000
2024:100% 9,692,934,955 2023 12 Ranperda 195,788,000
2024 12 Ranperda 215,366,800 Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Terlaksananya Pembahasan Rancangan
Perda (12 Ranperda) dan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD (1 Perda)
2021 13 Dokumen 1,942,678,900
2022 13 Dokumen 1,383,468,000 2023 13 Dokumen 1,383,468,000 2024 13 Dokumen 1,521,814,800 Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian
Perundang-Undangan
2021 2 kali 34,637,800
2022 2 kali 25,000,000 2023 2 kali 25,000,000 2024 2 kali 27,500,000 2021 100% 449,993,400
2022 100% 434,994,000 2023 100% 434,994,000 2024 100% 478,493,400 2021 45 Rapat 29,997,000 2022 45 Rapat 29,997,000 2023 45 Rapat 29,997,000 2024 45 Rapat 32,996,700 2021 45 Rapat 29,997,000 2022 45 Rapat 29,997,000 2023 45 Rapat 29,997,000 2024 45 Rapat 32,996,700 2021 45 Rapat 129,999,800 2022 45 Rapat 125,000,000 2023 45 Rapat 125,000,000 2024 45 Rapat 137,500,000 2021 45 Rapat 129,999,800 2022 45 Rapat 125,000,000 2023 45 Rapat 125,000,000 2024 45 Rapat 137,500,000 Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
Perubahan
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS
Perubahan
Pembahasan APBD Terlaksananya Pembahasan APBD
Pembahasan APBD Perubahan Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
2 Pembahasan kebijakan Anggaran Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran
Pembahasan KUA dan PPAS Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
11 13
2021 45 Rapat 129,999,800 2022 45 Rapat 125,000,000 2023 45 Rapat 125,000,000 2024 45 Rapat 137,500,000 2021 100% 70,000,000
2022 100% 103,165,000 2023 100% 103,165,000 2024 100% 132,250,000 2021 5 Rapat 70,000,000 2022 5 Rapat 103,165,000 2023 5 Rapat 103,165,000 2024 5 Rapat 132,250,000
2021 100%
1,476,353,000 2022 100% 1,655,973,777 2023 100% 1,655,973,777 2024 100% 1,821,571,155 Bimbingan Teknis DPRD Terselenggaranya Bimbingan Teknis
DPRD
2021 4 kali 1,151,553,000
Pendalaman Tugas DPRD Terselenggaranya Pendalaman Tugas DPRD
2022 4 kali 1,325,337,000
2023 4 kali 1,325,337,000 2024 4 kali 1,457,870,700 2021 1 Website 24,800,000 2022 1 Website 30,636,777 2023 1 Website 30,636,777 2024 1 Website 33,700,455 2021 3 orang 90,000,000 2022 3 orang 90,000,000 2023 3 orang 90,000,000 2024 3 orang 99,000,000 2021 7 orang 210,000,000 2022 7 orang 210,000,000 2023 7 orang 210,000,000 2024 7 orang 231,000,000 2021 100% 2,573,679,220 2022 100% 3,673,660,000 2023 100% 3,673,660,000 2024 100% 4,041,026,000 2021 300 kali 499,560,000 2022 300 kali 712,460,000 2023 300 kali 712,460,000 2024 300 kali 783,706,000 5 Penyerapan dan Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat Terserapnya aspirasi masyarakat
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Publikasi dan Dokumentasi Dewan Tersedianya website DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban APBD
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD
4 Peningkatan Kapasitas DPRD Meningkatnya Kapasitas DPRD Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya Pembahasan
Pertanggung- jawaban APBD
3 Pengawasan Penyelenggaaan Pemerintahan
Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
KEPALA DAERAH KEPALA PD ESELON III ESELON IV
11 13
2021 1 Dokumen 30,499,920 2022 1 Dokumen 20,000,000 2023 1 Dokumen 20,000,000 2024 1 Dokumen 22,000,000 2021 3 kali 2,043,619,300 2022 3 kali 2,941,200,000 2023 3 kali 2,941,200,000 2024 3 kali 3,235,320,000 2021 100% 1,323,691,000 2022 100% 1,322,648,000 2023 100% 1,322,648,000 2024 100% 1,454,912,800 2021 24 Kali 1,323,691,000 2022 24 Kali 1,322,648,000 2023 24 Kali 1,322,648,000 2024 24 Kali 1,454,912,800
Baa, Januari 2022
Sekretaris DPRD Kabupaten Rote Ndao
Benyamin Koamesah, S.Pd Pembina Tingkat I NIP. 19670828 199903 1 008 6 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Tugas Pimpinan DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Terlaksananya Pokok-pokok pikiran
DPRD
Pelaksanaan Reses Terlaksananya Pelaksanaan Reses
DPRD
