KOTA BATAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN Nama Formulir

(1)

KOTA BATAM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN ORGANISASI : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : NURZALIE, AP., S.Sos

b. NIP : 197302061993111001

c. Jabatan : KEPALA DINAS PERTANAHAN

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, Batam, tanggal 03 Januari 2022

PPKD Pengguna Anggaran

Abd.Malik. SE, M.Si NURZALIE, AP., S.Sos

NIP: 196607271996031003 NIP: 197302061993111001

(2)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI

SKPD Kota Batam

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Rp0

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp8.888.035.587

5 1 01 Belanja Pegawai Rp5.277.817.274

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.610.218.313

5 2 BELANJA MODAL Rp577.260.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp577.260.000

Jumlah Belanja Rp9.465.295.587 Total Surplus/(Defisit) (Rp9.465.295.587)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Januari Rp609.990.017

Februari Rp0 Februari Rp525.096.019

Maret Rp0 Maret Rp1.148.861.152

April Rp0 April Rp950.011.514

Mei Rp0 Mei Rp904.553.474

Juni Rp0 Juni Rp823.215.919

Juli Rp0 Juli Rp882.663.202

Agustus Rp0 Agustus Rp714.501.752

September Rp0 September Rp785.709.252

Oktober Rp0 Oktober Rp1.220.388.754

November Rp0 November Rp622.778.017

Desember Rp0 Desember Rp277.526.515

Jumlah Rp0 Jumlah Rp9.465.295.587

Batam, tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANAHAN

NURZALIE, AP., S.Sos NIP: 197302061993111001

Mengesahkan,

PPKD

Abd.Malik. SE, M.Si NIP: 196607271996031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wan Darussalam 196204161986031033 Kepala Bapelitbangda

2. Drs. Heriman HK 196709081987111001 Asisten Administrasi Umum

3. Raja Azmansyah, S.Sos, M.T. 197011202000031009 Kepala Bapenda

DPA REKAPITULASI SKPD - DINAS PERTANAHAN - 2022 Kota Batam Halaman 1 dari 1

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-PENDAPATAN Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp0

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp0

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 8.888.035.587 577.260.000 0 0 9.465.295.587

2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.996.734.587 77.260.000 0 0 6.073.994.587

2 10 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.287.817.274 0 0 0 5.287.817.274

2 10 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

5.253.337.274 0 0 0 5.253.337.274

2 10 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

34.480.000 0 0 0 34.480.000

2 10 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 197.424.000 0 0 0 197.424.000

2 10 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

197.424.000 0 0 0 197.424.000

2 10 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 313.318.313 0 0 0 313.318.313

2 10 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

22.967.996 0 0 0 22.967.996

2 10 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

127.316.317 0 0 0 127.316.317

2 10 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

17.980.000 0 0 0 17.980.000

2 10 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

10.800.000 0 0 0 10.800.000

2 10 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

134.254.000 0 0 0 134.254.000

2 10 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 77.260.000 0 0 77.260.000

2 10 01 2.07 05 Pengadaan Mebel PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

0 20.160.000 0 0 20.160.000

DPA-BELANJA - DINAS PERTANAHAN - 2022 Kota Batam Halaman 1 dari 3

(5)

2 10 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

0 57.100.000 0 0 57.100.000

2 10 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.440.000 0 0 0 19.440.000

2 10 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

19.440.000 0 0 0 19.440.000

2 10 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.735.000 0 0 0 178.735.000

2 10 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

158.830.000 0 0 0 158.830.000

2 10 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

19.005.000 0 0 0 19.005.000

2 10 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

900.000 0 0 0 900.000

2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 2.891.301.000 500.000.000 0 0 3.391.301.000

2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 2.891.301.000 500.000.000 0 0 3.391.301.000 2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.891.301.000 500.000.000 0 0 3.391.301.000 Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(6)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp609.990.017

Februari Rp525.096.019

Maret Rp1.148.861.152

April Rp950.011.514

Mei Rp904.553.474

Juni Rp823.215.919

Juli Rp882.663.202

Agustus Rp714.501.752

September Rp785.709.252

Oktober Rp1.220.388.754

November Rp622.778.017

Desember Rp277.526.515

Jumlah Rp9.465.295.587

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Program : 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan 100 %

Kegiatan : 2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Unit : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp5.287.817.274 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp5.287.817.274

Keluaran Tersedianya Administrasi keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

100 %

Hasil Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pertanahan, serta terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Pertanahan Kota Batam

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 100 persentase

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp5.253.337.274

5.1.01 Belanja Pegawai Rp5.253.337.274

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.207.287.094

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.536.810.000

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.536.810.000

[#] Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.536.810.000

[-] Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.536.810.000 0 Rp1.536.810.000

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp176.619.300

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp176.619.300

[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp176.619.300

[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS

(8)

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 176.619.300 0 Rp176.619.300

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp173.816.500

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp173.816.500

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp173.816.500

[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 173.816.500 0 Rp173.816.500

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp33.311.200

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp33.311.200

[#] Belanja Tunjangan Fungsionak Umum PNS Rp33.311.200

[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 33.311.200 0 Rp33.311.200

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp105.019.200

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp105.019.200

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Rp105.019.200

[-] Belanja Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 105.019.200 0 Rp105.019.200

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp10.335.000

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp10.335.000

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp10.335.000

[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 10.335.000 0 Rp10.335.000

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp196.494

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp196.494

[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp196.494

[-] Belanja Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 196.495 0 Rp196.494

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp157.296.000

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp157.296.000

[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp157.296.000

[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 157.296.000 0 Rp157.296.000

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp3.481.800

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3.481.800

[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3.481.800

[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 3.481.800 0 Rp3.481.800

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp10.401.600

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp10.401.600

[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp10.401.600

[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 10.401.600 0 Rp10.401.600

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp3.046.050.180

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp3.046.050.180

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp3.046.050.180

[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp3.046.050.180

[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 3.046.050.180 0 Rp3.046.050.180

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.253.337.274

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan :

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.10.01.2.02 - 2.10.0.00.0.00.01.0000 - 2022 Kota Batam Halaman 2 dari 4

(9)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya tunjangan pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 100 persentase

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp34.480.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp24.480.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp24.480.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp24.480.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp16.320.000 [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp6.000.000 [-] Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 1 Miliar S/D 2,5 Miliar

Spesifikasi :

12 Orang / Bulan

Orang/Bulan 500.000 0 Rp6.000.000

[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rp10.320.000 [-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 5 Miliar S/D 10 Miliar

Spesifikasi :

1 Orang x 12 Bulan

Orang/Bulan 860.000 0 Rp10.320.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000

[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Rp8.160.000

[-] Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Spesifikasi :

1 Orang x 12 Bulan

Orang/Bulan 680.000 0 Rp8.160.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp10.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.000.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp10.000.000

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp10.000.000

[-] Belanja Materai Materai 10000

Spesifikasi : -

1000 Lembar

Lembar 10.000 0 Rp10.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.480.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp5.287.817.274 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp595.781.017

Maret Rp426.751.019

April Rp583.359.573

Mei Rp426.751.019

Juni Rp426.751.019

Juli Rp431.751.019

Oktober Rp426.751.019

Jumlah Rp5.287.817.274

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

(10)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp197.424.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp197.424.000

Keluaran Tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

100 persen

Hasil Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Pertanahan Kota Batam

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai 100 %

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp101.000.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp101.000.000

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp101.000.000

[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp101.000.000

[-] Belanja Kontribusi Kursus, Diklat, Bimtek

Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (1-5 Hari) Spesifikasi :

6 Orang Orang 6.500.000 0 Rp39.000.000

Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (Diatas 5- 15 Hari)

Spesifikasi :

4 Orang Orang 10.000.000 0 Rp40.000.000

Kontribusi Pelatihan Umum/Fungsional PNS dan Non PNS Spesifikasi :

4 Orang Orang 5.500.000 0 Rp22.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp96.424.000

(12)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp96.424.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp96.424.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp96.424.000

[-]

Biaya SWAB PCR Spesifikasi :

14 Orang x 2 Kali

Orang / Kali

900.000 0 Rp25.200.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.I.

Yogyakarta Spesifikasi :

4 Orang x 2 Kali

Orang/Kali 118.000 0 Rp944.000

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi :

10 Orang x 2 Kali

Orang/Kali 256.000 0 Rp5.120.000

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau

Spesifikasi :

14 Orang x 2 Kali

Orang/Kali 137.000 0 Rp3.836.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta

Spesifikasi :

10 Orang / PP

Orang/PP 2.888.000 0 Rp28.880.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Yogyakarta

Spesifikasi :

4 Orang / PP Orang/PP 3.936.000 0 Rp15.744.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke D.I.

Yogyakarta Spesifikasi :

30 Orang / Kali

Orang/Hari 130.000 0 Rp3.900.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke D.K.I Jakarta

Spesifikasi :

80 Orang / Hari

Orang/Hari 160.000 0 Rp12.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp197.424.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp197.424.000

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp26.792.000

April Rp0

Mei Rp26.170.000

Juni Rp53.622.000

Juli Rp25.548.000

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp197.424.000

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 100 %

Kegiatan : 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN Unit : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp313.318.313 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 100 %

Keluaran Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD 100 %

Hasil Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pertanahan Kota Batam

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya peralatan listrik kantor 100 persentase

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai April

Keterangan :

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp22.967.996 [#] Belanja Alat/BAhan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp22.967.996 [-] Belanja Alat Listrik Kantor

Ballast Neon/TL 36 Watt Spesifikasi : Philips

30 Pcs Pcs 49.220 0 Rp1.476.600

Baterai A3 Spesifikasi : -

20 Pack Pack 25.000 0 Rp500.000

Baterai Drone Phantom 4 Pro Spesifikasi : -

1 Unit Unit 3.218.000 0 Rp3.218.000

Colokan Kombinasi Kaki 2 Spesifikasi : -

5 Pcs Pcs 15.150 0 Rp75.750

(14)

Colokan Kombinasi Kaki 3 Spesifikasi : -

10 Pcs Pcs 15.150 0 Rp151.500

Kabel HDMI 1,5 Meter + Konektor Spesifikasi : -

2 Unit Set 100.773 0 Rp201.546

Kabel Roll 10 Meter Spesifikasi : -

2 Buah Buah 239.900 0 Rp479.800

Kabel Roll 25 meter Spesifikasi : -

2 Buah Buah 389.000 0 Rp778.000

Lampu LED 12 Watt Spesifikasi : -

16 Pcs Pcs 77.500 0 Rp1.240.000

Lampu LED Lemari Hias 12 Volt Spesifikasi : -

24 Pcs Pcs 47.000 0 Rp1.128.000

Lampu LED Panel Spesifikasi : -

24 Pcs Pcs 278.000 0 Rp6.672.000

Lampu Neon/TL 36 Watt Spesifikasi : -

60 Pcs Pcs 68.000 0 Rp4.080.000

Starter Lampu Spesifikasi : -

20 Kotak Kotak 92.700 0 Rp1.854.000

Stop Kontak Spesifikasi : -

10 Buah Buah 111.280 0 Rp1.112.800

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp22.967.996

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan bahan pembersih kantor 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp3.043.000

[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp3.043.000

[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kapur Barus

Spesifikasi :

12 Per Bungkus Bungkus 40.000 0 Rp480.000

Pembersih Kaca Spesifikasi :

6 Pcs Pcs 76.000 0 Rp456.000

Pembersih Lantai/Karbol Spesifikasi :

6 Pcs Pcs 55.000 0 Rp330.000

Sabun Cuci Piring Spesifikasi :

8 Pack Pack 36.500 0 Rp292.000

Sabun Cuci Tangan/Hand Soap Spesifikasi :

15 Botol Botol 99.000 0 Rp1.485.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp17.494.145

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp17.494.145

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Amplop Coklat

Spesifikasi :

6 Kotak Kotak 58.300 0 Rp349.800

Bantalan Cap/Stempel Spesifikasi :

1 Buah Buah 52.500 0 Rp52.500

Box File Spesifikasi :

20 Buah Buah 47.250 0 Rp945.000

(15)

Buku Agenda Spesifikasi :

2 Buah Buah 65.000 0 Rp130.000

Buku Block Note Garis Spesifikasi :

3 Buah Buah 7.875 0 Rp23.625

Buku Double Folio Isi 100 Lembar Spesifikasi :

4 Buah Buah 27.795 0 Rp111.180

Buku Double Folio Isi 200 Lembar Spesifikasi :

2 Buah Buah 32.700 0 Rp65.400

Calculator Spesifikasi :

1 Buah Buah 75.600 0 Rp75.600

Cutter Spesifikasi :

6 Buah Buah 27.500 0 Rp165.000

Double Clip (Binder Clip) Besar Spesifikasi : -

12 Kotak Kotak 70.000 0 Rp840.000

Double Clip (Binder Clip) Sedang Spesifikasi : -

12 Kotak Kotak 40.000 0 Rp480.000

Gunting Spesifikasi :

4 Buah Buah 53.000 0 Rp212.000

Isi Cutter Spesifikasi :

3 Kotak Kotak 66.000 0 Rp198.000

Isi Staples Besar Spesifikasi :

8 Kotak Kotak 90.100 0 Rp720.800

Isi Staples Kecil Spesifikasi :

20 Kotak Kotak 47.250 0 Rp945.000

Isolasi/Lakban Bening Spesifikasi :

3 Kotak Kotak 65.400 0 Rp196.200

Isolasi/Lakban Hitam Spesifikasi :

3 Roll Roll 21.000 0 Rp63.000

Isolasi Timbal Balik Spesifikasi :

2 Roll Roll 14.580 0 Rp29.160

Kwitansi Spesifikasi : -

2 Buah Buah 10.000 0 Rp20.000

Lem Kertas Spesifikasi :

8 Buah Buah 18.360 0 Rp146.880

Map Bertulang Spesifikasi :

100 Buah Buah 26.400 0 Rp2.640.000

Ordner Spesifikasi :

20 Buah Buah 37.450 0 Rp749.000

Paper Clip No 3 Spesifikasi :

20 Kotak Kotak 42.350 0 Rp847.000

Pelubang Kertas Sedang Spesifikasi :

4 Buah Buah 85.600 0 Rp342.400

Pena Biasa Spesifikasi :

10 Kotak Kotak 71.500 0 Rp715.000

Pena Tinta Spesifikasi :

8 Kotak Kotak 220.000 0 Rp1.760.000

Penggaris Spesifikasi :

3 Kotak Kotak 57.500 0 Rp172.500

Penghapus Spesifikasi :

3 Pack Pack 93.500 0 Rp280.500

Penghapus White Board Spesifikasi :

1 Buah Buah 11.550 0 Rp11.550

Pensil Spesifikasi :

3 Kotak Kotak 30.000 0 Rp90.000

Post It Spesifikasi :

12 Pack Pack 30.250 0 Rp363.000

Spidol Besar Spesifikasi :

2 Kotak Kotak 126.000 0 Rp252.000

Stabilo Spesifikasi :

10 Buah Buah 21.000 0 Rp210.000

Staples Spesifikasi :

6 Buah Buah 80.250 0 Rp481.500

(16)

Staples Besar Spesifikasi :

1 Buah Buah 550.000 0 Rp550.000

Stop Map Spesifikasi :

35 Kotak Kotak 25.970 0 Rp908.950

Stop Map Plastik Spesifikasi :

6 Pack Pack 156.600 0 Rp939.600

Tinta Stempel Spesifikasi : -

2 Buah Buah 85.000 0 Rp170.000

Tipe Ex Spesifikasi :

2 Kotak Kotak 121.000 0 Rp242.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp8.959.050

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kertas A3 70 Gr

Spesifikasi : 70 Gr

2 Rim RIM 107.500 0 Rp215.000

Kertas A4 70 Gr Spesifikasi : 70 Gr

78 Rim RIM 51.400 0 Rp4.009.200

Kertas Buffalo Spesifikasi : -

1 Pack Pack 70.850 0 Rp70.850

Kertas F4 70 Gr Spesifikasi : 70 Gr

80 Rim RIM 58.300 0 Rp4.664.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp29.796.400

[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Flashdisk 32 GB

Spesifikasi : -

1 Buah Buah 198.000 0 Rp198.000

Flashdisk 64 GB Spesifikasi : -

2 Buah Buah 231.000 0 Rp462.000

Mouse Wireless USB Spesifikasi : -

2 Buah Buah 165.000 0 Rp330.000

SSD 512 GB Spesifikasi : -

1 Unit Unit 1.020.000 0 Rp1.020.000

Tinta Fotocopy Spesifikasi : -

4 Per Bungkus Bungkus 196.100 0 Rp784.400

Tinta Printer

Spesifikasi : Colour atau Black

42 Kotak Kotak 125.000 0 Rp5.250.000

Tinta Printer Epson T6641 Black Spesifikasi : -

60 Botol Botol 80.000 0 Rp4.800.000

Tinta Printer Epson T6642 Cyan Spesifikasi : -

30 Botol Botol 80.000 0 Rp2.400.000

Tinta Printer Epson T6643 Magenta Spesifikasi : -

30 Botol Botol 80.000 0 Rp2.400.000

Tinta Printer Epson T6644 Yellow Spesifikasi : -

30 Botol Botol 80.000 0 Rp2.400.000

Toner Laserjet 85A (CE285A) Spesifikasi : -

8 Kotak Kotak 1.219.000 0 Rp9.752.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp68.023.722

[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembesih Rp4.945.500

[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Gayung Air Plastik

Spesifikasi : -

1 Buah Buah 13.000 0 Rp13.000

Isi Ulang Pengharum Ruangan Spesifikasi : -

30 Buah Buah 37.900 0 Rp1.137.000

Kain Lap Spesifikasi : -

4 Buah Buah 45.000 0 Rp180.000

Kain Pel Spesifikasi : -

1 Buah Buah 178.000 0 Rp178.000

Kantong Plastik Spesifikasi : -

4 Pack Pack 101.000 0 Rp404.000

Kemoceng Spesifikasi : -

1 Buah Buah 76.000 0 Rp76.000

(17)

Mesin Pengharum Ruangan Spesifikasi : -

6 Buah Buah 214.890 0 Rp1.289.340

Pengharum Ruangan Besar Spesifikasi : -

8 Botol Botol 125.000 0 Rp1.000.000

Sapu

Spesifikasi : -

1 Pcs Pcs 75.500 0 Rp75.500

Serok Sampah Spesifikasi : -

1 Pcs Pcs 40.000 0 Rp40.000

Spons Cuci Piring Spesifikasi : -

12 Buah Buah 4.000 0 Rp48.000

Tissue Kotak Spesifikasi : -

12 Kotak Kotak 16.055 0 Rp192.660

Tissue Roll Spesifikasi : -

4 Pack Pack 78.000 0 Rp312.000

[#] Belanja Perabot Kantor Rp63.078.222

[-] Belanja Perabot Kantor Foam Lapisan Karpet

Spesifikasi : -

30 M2 M2 90.000 0 Rp2.700.000

Horizontal Blind Spesifikasi : -

18 M2 M2 377.504 0 Rp6.795.072

Karpet Serat Strudon Spesifikasi : -

30 M2 M2 275.000 0 Rp8.250.000

Papan Pengumuman/Papan Nama Spesifikasi : -

6 M2 M2 750.000 0 Rp4.500.000

Papan Softboard Spesifikasi : -

1 Buah Buah 605.150 0 Rp605.150

Papan Tulis Whiteboard Spesifikasi : -

1 Buah Buah 748.000 0 Rp748.000

Rak Panjang Spesifikasi : -

4 Buah Buah 870.000 0 Rp3.480.000

Toples Kue Spesifikasi : -

4 Pcs Pcs 250.000 0 Rp1.000.000

Wallpaper Spesifikasi : -

200 M3 M2 175.000 0 Rp35.000.000

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp17.980.000

[#] Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan Rp17.980.000

[-] Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak Amplop Dinas Berlambang

Spesifikasi : -

250 Buah Buah 6.760 0 Rp1.690.000

Cetak Amplop Dinas Coklat A4 Spesifikasi : -

8 Pack Pack 150.000 0 Rp1.200.000

(18)

Cetak Kertas Disposisi Spesifikasi : -

12 Pak Pad 80.000 0 Rp960.000

Cetak Kertas KOP Surat Spesifikasi : -

20 Rim RIM 262.500 0 Rp5.250.000

Cetak Map Dinas Spesifikasi : -

300 Buah Buah 26.000 0 Rp7.800.000

Cetak Spanduk/Baliho/Backdrop Spesifikasi : -

24 M2 M2 45.000 0 Rp1.080.000

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya bahan bacaan kantor 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp10.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp10.800.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp10.800.000

[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp10.800.000

[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Harian Lokal

Spesifikasi :

3 Buah x 2 Eksemplar x 12 Bulan Bulan 150.000 0 Rp10.800.000

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp134.254.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp134.254.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp101.124.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp101.124.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Esselon II di D.K.I Jakarta

Spesifikasi :

6 Orang / Hari

Orang/Hari 1.490.000 0 Rp8.940.000

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di D.K.I Jakarta

Spesifikasi :

6 Orang / Hari

Orang/Hari 992.000 0 Rp5.952.000

(19)

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Esselon IV/Golongan III di D.K.I Jakarta

Spesifikasi :

8 Orang / Hari

Orang/Hari 730.000 0 Rp5.840.000

Biaya SWAB PCR Spesifikasi :

20 Orang / Kali

Orang / Kali 525.000 0 Rp10.500.000

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta

Spesifikasi :

10 Orang x 2 Kali

Orang/Kali 256.000 0 Rp5.120.000

Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau

Spesifikasi :

76 Orang / Kali

Orang/Kali 137.000 0 Rp10.412.000

Biaya Tiket Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Batam- Tanjung Pinang

Spesifikasi :

14 Orang / Kali

Orang/PP 175.000 0 Rp2.450.000

Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta

Spesifikasi :

10 Orang / PP Orang/PP 2.888.000 0 Rp28.880.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke D.K.I Jakarta Spesifikasi :

30 Orang / Hari

Orang/Hari 530.000 0 Rp15.900.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Kepulauan Riau Spesifikasi :

14 Orang / Hari

Orang/Hari 370.000 0 Rp5.180.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Untuk Pejabat Eselon II

Spesifikasi :

13 Orang / Hari

Orang/Hari 150.000 0 Rp1.950.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp33.130.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp33.130.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut Biaya Transportasi Laut Ke Air Raja

Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP 1.650.000 0 Rp1.650.000

Biaya Transportasi Laut Ke Batu Legong Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP 1.000.000 0 Rp1.000.000

Biaya Transportasi Laut Ke Belakang Padang Spesifikasi :

5 Orang / PP x 3 Kali

Orang/PP 30.000 0 Rp450.000

Biaya Transportasi Laut Ke Bulang Lintang Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP 500.000 0 Rp500.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Abang Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP (Charter)

4.200.000 0 Rp4.200.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Buluh Spesifikasi :

2 Kali Per Tim/PP 450.000 0 Rp900.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Jaloh/Pantai Gelam Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP 1.850.000 0 Rp1.850.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Kasu Spesifikasi :

1.400.000 0 Rp1.400.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Pecong Spesifikasi :

1.500.000 0 Rp1.500.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Pemping Spesifikasi :

2.000.000 0 Rp2.000.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Temoyong Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP 1.350.000 0 Rp1.350.000

Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Terong Spesifikasi :

2.500.000 0 Rp2.500.000

Biaya Transportasi Laut Ke Subang Mas Spesifikasi :

1 Kali Per Tim/PP 1.830.000 0 Rp1.830.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam

Spesifikasi :

80 Orang / Hari

Orang/Hari 150.000 0 Rp12.000.000

(20)

Januari Rp450.000

Maret Rp27.300.800

April Rp99.448.991

Mei Rp99.879.122

Juni Rp13.875.400

Juli Rp23.987.800

November Rp450.000

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp77.260.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

100 %

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya mebeleur kantor 100 persentase

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Juni

Keterangan :

5.2 BELANJA MODAL Rp20.160.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp20.160.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp20.160.000

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp20.160.000

5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp3.560.000

[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp3.560.000

[-] Belanja Modal Meja Kerja Meja Tamu

Spesifikasi : -

1 Unit Unit 3.560.000 0 Rp3.560.000

5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp16.600.000

[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp16.600.000

[-] Belanja Modal Kursi Kerja Kursi Kerja Eselon III

Spesifikasi : -

2 Unit Unit 5.550.000 0 Rp11.100.000

(22)

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : -

2 Unit Unit 2.750.000 0 Rp5.500.000

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan gedung kantor 100 persentase

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Juli

Keterangan :

5.2 BELANJA MODAL Rp57.100.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp57.100.000

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp10.400.000

5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur Rp10.400.000

5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain Rp10.400.000

[#] Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain Rp10.400.000

[-] Belanj Modal Alat Ukur Lain-lain Disto Meter

Spesifikasi :

1 Unit Unit 10.400.000 0 Rp10.400.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.200.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.200.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp4.200.000

[#] Belanja Modal Alat Pendingin Rp4.200.000

[-] Belanja Modal Alat Pendingin AC Split 1 PK

Spesifikasi : -

1 Unit Unit 4.200.000 0 Rp4.200.000

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp42.500.000

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp42.500.000

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp42.500.000

[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp42.500.000

[-]

Drone DJI Mavic 2 Pro

Spesifikasi : MAVIC 2 PRO Hasselblad L1D-20c Camera, Iconic Image Quality 20 MP 1" CMOS

1 Unit Unit 42.500.000 0 Rp42.500.000

(23)

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp42.500.000

Mei Rp34.760.000

Juni Rp0

Juli Rp0

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp77.260.000

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp19.440.000 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Keluaran Tersedianya Jasa Penunjang Tupoksi SKPD 100 %

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Tersedianya jasa berlangganan telepon kantor 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp19.440.000

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp19.440.000

[#] Belanja Tagihan Telepon Rp19.440.000

[-] Belanja Tagihan Telepon Biaya Telepon

Spesifikasi :

600 Menit x 12 Bulan Menit 2.700 0 Rp19.440.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp19.440.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp19.440.000

(25)

Januari Rp1.620.000

Maret Rp1.620.000

April Rp1.620.000

Mei Rp1.620.000

Juni Rp1.620.000

Juli Rp1.620.000

Agustus Rp1.620.000

Oktober Rp1.620.000

Jumlah Rp19.440.000

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,

PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Kegiatan : 2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp178.735.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Keluaran Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya dokumen legalitas kendaraan dinas 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp20.500.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp20.500.000

[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp20.500.000

[-] Belanja Pajak Daerah (Pajak Kendaraan) MPV Tahun 2005

Spesifikasi :

2 Unit / Tahun Unit/Tahun 1.500.000 0 Rp3.000.000

Pick Up Tahun 2006 Spesifikasi :

1 Unit x 10 Tahun

Unit/Tahun 1.500.000 0 Rp15.000.000

Sedan Tahun 2001 Spesifikasi :

1 Unit / Tahun Unit/Tahun 2.500.000 0 Rp2.500.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp138.330.000

(27)

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp138.330.000 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

Penumpang

Rp138.330.000

[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Rp138.330.000

[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM)

Spesifikasi :

3 Unit Unit/Tahun 33.350.000 0 Rp100.050.000

Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Termasuk BBM) Spesifikasi :

1 Unit Unit/Tahun 38.280.000 0 Rp38.280.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp158.830.000

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Terpeliharanya peralatan kerja kantor 100 persentase

Keterangan :

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp19.005.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp19.005.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp2.285.000

[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Rp2.285.000

[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan Finger Print

Spesifikasi :

1 Buah Buah 200.000 0 Rp200.000

Pemeliharaan Lock Door/Accsess Door Spesifikasi :

1 Unit / Tahun Unit 300.000 0 Rp300.000

Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi :

1 Unit / Tahun Unit/Tahun 135.000 0 Rp135.000

Service Mesin Fotocopy Spesifikasi :

1 Unit / Tahun Unit/Set 1.650.000 0 Rp1.650.000

5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp2.440.000

[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Rp2.440.000

[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Pemeliharaan AC Split

Spesifikasi :

4 Unit / Tahun Unit/Tahun 610.000 0 Rp2.440.000

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp5.840.000

[#] Belanja Pemeliharaan Personal Komputer Rp5.840.000

[-] Belanja Pemeliharaan Personal Komputer Pemeliharaan Personal Computer

Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp2.920.000

[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya Rp2.920.000

[-] Belanja Pemeliharaan Komputer Lainnya Pemeliharaan Notebook/Lap Top

Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp5.520.000

[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Rp5.520.000

[-] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Pemeliharaan Printer

Spesifikasi :

(28)

Sub Kegiatan : 2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Batam

Terlaksananya jasa berlangganan retribusi sampah 100 persentase

Keterangan :

5.1 BELANJA OPERASI Rp900.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp900.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp900.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp900.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp900.000

[#] Belanja Retribusi Daerah Rp900.000

[-] Belanja Retribusi Sampah Biaya Retribusi Sampah

Spesifikasi :

12 Bulan Bulan 75.000 0 Rp900.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp900.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp178.735.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp5.707.000

Maret Rp23.707.000

April Rp9.157.000

Mei Rp27.867.000

Juni Rp25.397.000

Juli Rp7.302.000

Agustus Rp6.317.000

Oktober Rp7.167.000

KEPALA DINAS PERTANAHAN

Mengesahkan,