Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung) s/d Bulan September DINAS PERHUBUNGAN

(1)

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.252.680.000 71,72 71,72 0 2.014.893.192 89,44 1.390.552.468 61,73 27,72

Jasa Kebersihan Kantor Induk : 9 bulan dari 12 bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan : 4 jenis dari 4 jenis

Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan anggaran kas

Peralatan Rumah Tangga : 13 jenis dari 13 jenis

Faktor Penghambat:

Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik : 9 bulan dari 12 bulan

Menyesuiakan dengan tagihan Jasa Surat Menyurat : 9 bulan dari 12 bulan Faktor Pendukung:

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : 10 cetakan.penggandaan dari 10 cetakan.penggandaan

Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD : 9 bulan dari 12 bulan

Alat Tulis Kantor : 31 jenis dari 31 jenis

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 6 jenis dari 6 jenis

Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 16 unit dari 16 unit

Jasa Pengelola Administrasi Keuangan : 9 bulan dari 12 bulan

Jasa Perencana Program dan Anggaran : 9 bulan dari 12 bulan

Pekerjaan sudah mulai dilakanakan sesuai anggaran kas.

Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api : 9 bulan dari 12 bulan

Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja : 9 bulan dari 12 bulan

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tagihan terutama pembayaran kepada pihak ke tiga

Jasa Pengelola Kepegawaian : 9 bulan dari 12 bulan

Faktor Pendukung:

Hidangan sidang/rapat : 3195 orang sidang dari 7000 orang sidang

koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah : 147 orang perjalanan dari 462 orang perjalanan

Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Maret 2020

Adanya musibah nasional yang menyebabkan tidak terlaksananya perjalanan dinas luar daerah (per17 Maret 2020)

Konsultasi tetap terlaksana melalui vicon, telephone, dan teknologi informasi lainnya

2 0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.102.920.916 82,95 82,95 0 708.883.400 64,27 678.327.379 61,5 2,77

Audit Kelistrikan Kantor : 1 paket dari 1 paket

(Belanja Langsung) s/d Bulan September DINAS PERHUBUNGAN

100 110.450.000 99,62 0,38 Dinas Perhubungan -

Dinas Perhubungan -

2.1 0.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 110.876.000 100 100 0 110.876.000

0 777.613.000 179,62 241.110.947 55,69 123,93 1.3 0.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

432.918.000 82 82

65,43 516.196.418 65,25 0,18 Dinas Perhubungan -

Dinas Perhubungan -

1.2 0.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

791.083.000 67,02 67,02 0 517.635.418

0 719.644.774 69,96 633.245.103 61,56 8,4

Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 0.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1.028.679.000 71,01 71,01

No Kode Program Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

(2)

Laptop : 5 unit dari 5 unit Pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

Pekerjaan sudah selesai 100% diantaranya Pengadaan Note Book dan Pengadaan Meubelair. Untuk Audit Listrik dilakukan lelang ulang. Jadi pencairan mundur.

Kursi Rapat : 10 unit dari 10 unit Faktor Penghambat:

Meja Rapat : 10 unit dari 10 unit Pekerjaan sudah selesai semua Faktor Pendukung:

Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor sudah dilaksanakan pencairan bulan Oktober. Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Taman sudah dilaksanakan penciran dilakukan dengan 4 kali termin.

Menyesuaikan Anggaran Kas Faktor Pendukung:

Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 16 unit dari 16 unit

Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 15 unit dari 15 unit

Pekerjaan sudah dilaksanakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

Pencairan sesuai dengan tagihan Faktor Pendukung:

Jasa Pemeliharaan LAN : 9 bulan dari 12 bulan

Peralatan kantor:Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD : 5 jenis dari 5 jenis

Pekerjaan sudah dilaksanakan dengan pemeliharaan komputer.

Perlengkapan Kantor:Instalasi air minum, Instalasi listrik, LAN,Telpn dan Faximile, VHF Repeater, radio Komunikasi VHF, Sound System, AC, Alat pemadam kebakaran portable, Hidran alat pemadam kebakaran, meja kursi : 11 jenis dari 11 jenis

Menyesuaikan anggaran kas Faktor Pendukung:

3 0.00.04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

445.883.000 74,92 74,89 0,03 326.694.000 73,27 316.442.900 70,97 2,3

LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Bahan LKJ dan LKPJ : 2 dokumen bahan LKJ da dari 2 dokumen bahan LKJ da

Penyusunan bahan LKJ Gubernur dan LKJIP 2019 telah selesai

-

-Pemanfaatan web monev untuk menyampaikan bahan LKJ Gubernur dan pelaksanaan bimbingan dan verifikasi untuk penyusunan LKJIP 2019

Laporan Keuangan Tahunan audited : 1 laporan dari 1 laporan

Laporan Keuangan Triwulan : 3 laporan dari 4 laporan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan sampai September 2020 Laporan Keuangan Semester : 1 laporan

dari 2 laporan

Penyusunan Prognosis 6 nulanan Tahun 2020

- 36.284.000 79,86 36.284.000 79,86 0 Dinas Perhubungan

2,21 Dinas Perhubungan -

3.2 0.00.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 45.433.000 81 81 0

100 0 8.320.000 102,21 8.140.000 100

126.074.700 53 0,31 Dinas Perhubungan -

3.1 0.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8.140.000 100

-

2.4 0.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 237.856.000 63,37 63,37 0 126.823.000 53,32

424.365.400 91,55 396.629.429 85,57 5,98 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan - asa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal

Jombor,Terminal Wates,Tempat Khusus Parkir dan Park and Ride : 9 bulan dari 12 bulan

2.3 0.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 463.538.916 93,39 93,39 0

0 46.819.000 16,11 45.173.250 15,54 0,57

2.2 0.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 290.650.000 75,81 75,81

(3)

Laporan Keuangan Bulanan : 9 laporan dari 12 laporan

Laporan Keuangan Tahunan : 1 laporan dari 1 laporan

Adanya redesain anggaran karena bencana COVID-19

ROPK Dishub Tahun 2020 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah : 1 Kali dari 1 Kali

Penyusunan Rencana Perubahan untuk Kegiatan 2020

RKA Perubahan 2020 dan DPA Perubahan 2020 : 2 Dokumen dari 2 Dokumen

Revisi RPOK Dais

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Penyusunan revisi DPA bulan April dan Mei karena tanggap covid 19 dan RKAP 2020

Rencana Kerja (Renja) Dishub 2021 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Mulai menyusun RKA untuk kegiatan tahun anggaran 2021

RKA 2021, DPA 2021 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen

Pelaksanaan publikasi kepada masyarakat tentang persoalan transportasi melalui media sosial

Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY : 1 Paket dari 1 Paket

Pelaksanaan pengembangan data pada sistem informasi

Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi : 1 Paket dari 1 Paket

-

-Koordinasi berlangsung dengan baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan capaian tahun 2020 Pelaksanaan monev kegiatan sampai bulan Agustus

Penanganan Covid 19 di Stasiun dan Bandara berpengaruh terhadap pelaksanaan Monev sehingga perjalanan dinas belum dapat dilaksankan secara optimal

-Pemanfaatan teknologi informasi grup WA dan web monev

4 1.15.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

5.735.572.000 72,65 68,53 4,12 3.555.973.900 62 2.717.082.435 47,37 14,63

Pengadaan suku cadang APJ Listrik : 1 Paket dari 1 Paket

Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pelaksanaan Patroli APILL dan Rambu, Pemeriksaan dan perbaikan Perlengkapan jalan APILL dan APJ. Untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPJU dilakukan kontrak bersamaan dengan pekerjaan pengawasannya pada tanggal 15 September.

Pekerjaan fisik pengadaan dan pemasangan LPJU listrik akan berlangsung selama 75 hari, Penyusunan Laporan Pendahuluan Studi Evaluasi Kinerjas Keselamatan DIY

Dinas Perhubungan -

4,83 3.024.020.900 61,83 2.266.580.935 46,34 15,49

0,58 Dinas Perhubungan - Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD : 9 dokumen dari 12 dokumen

4.1 1.15.16.002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan

4.890.961.000 70,83 66

48,73 0,03 13.250.000 47,97 13.090.000 47,39

258.928.900 71 2,72 Dinas Perhubungan -

3.4 0.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

27.620.000 48,76 3.3 0.00.04.003 Penyusunan Rencana Program Kegiatan

SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

364.690.000 75,58 75,55 0,03 268.840.000 73,72

(4)

Pengadaan suku cadang APILL : 1 Paket dari 1 Paket

Pengadaan suku cadang APJ Surya : 1 Paket dari 1 Paket

Keterlambatan proses lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan APJ listrik akibat perubahan DPA APBD T.A 2020 Pemeliharaan Early Warning : 1 Unit dari 1

Unit

Pengadaan dan Pemasangan Rambu bersuar lalu lintas darat (Warning Light TS) : 0 Unit dari 0 Unit

ada efisiensi dari sisa lelang suku cadang APJ Surya dan suku cadang APJ Listrik Rehab berat APILL : 2 Lokasi dari 2 Lokasi

Pengadaan suku cadang rambu : 100 Unit dari 100 Unit

Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik : 70 Unit dari 150 Unit

Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak bersuar (Rambu lalu lintas dan Cermin tikungan) : 0 Paket dari 0 Paket

Teknisi perbaikan perlengkapan jalan APILL dan APJ : 880 OH dari 1056 OH Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar : 2 Hari dari 8 Hari

Penegakan Hukum Lalu Lintas : 9 bulan dari 12 bulan

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL (Kawasan Kranggan dan terban) : 0 Dokumen Laporan dari 1 Dokumen Laporan

- Patroli lalu lintas di DIY sebanyak 2 kali

- Pengamanan dan penegakan hukum Penanganan Covid-19 DIY melalui kegiatan pemeriksaan Angkutan pariwisata dan kendaraan pribadi di kawasan obyek pariwisata DIY

- Penyusunan laporan harian dan laporan per tahap giat Pam Gakkum masa darutat covid-19

- Penyusunan Ren Ops Pam Gakkum masa darutat covid-19 untuk bulan Oktober 2020

- Rapat koordinasi pan gakkum mengantisipasi berlakunya PSBB di DKI bln September 2020

- Adanya tambahan giat terkait Pam Gakkum dalam Gugus Tugas Darurat Covid-19 mengakibatkan perlu adanya penyesuaian jadwal dan penugasan personil - Overlaps kegiatan dengan unsur instasnsi terkait menjadikan perlu improvisasi teknis pelaksanaan dilapangan Faktor Pendukung:

45,2 41.362.000 18,66 26,54 DIY -

4.2 1.15.16.005 Penegakan Hukum Lalu Lintas 221.625.000 86,7 86,7 0 100.172.000

(5)

- Adanya penambahan kegiatan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis darurat covid-19 - Penambahan giat pengamanan dan penegakan hukum penanganan Covid di kawasan obyek wisata DIY - Kegiatan dapat berjalan lancar karena adanya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain yang tergabung dalam tim gugus tugas - Adanya arahan yang baik dari pimpinan yang digunakan untuk menyusun penyesuaian jadwal petugas posko pengamanan dan gakkum di Kawasan obyek wisata - Komitmen yang tinggi dari segenap instansi terkait dalam pelaksanaan giat di lapangan

1. Pelaksanaan Kegiatan "Talk Show Keselamatan LLAJ"

Masih adanya pandemi COVID-19 dan cepatnya perkembangan kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah DIY dalam mengantisipasi wabah sehingga ada keterbatasan waktu dalam menyusun tema Talkshow dan menentukan narasumber yang tepat yang berkenan hadir di studio

Koordinasi yang baik antar pihak Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

- Rapat koordinasi persiapan giat gakkum angkutan tanggal 4 September 2020

- Penegakan hukum angkutan barang dan angkutan umum 10 kali

- Penyusunan Renops kegiatan Pengamanan dan penegakan hukum Penanganan Covid- 19 DIY untuk sektor transportasi darat.

- Pengamanan dan penegakan hukum Penanganan Covid-19 DIY melalui kegiatan pemeriksaan angkutan wisata dan kendaraan pribadi di obyek wisata DIY.

- Penggandaan laporan, SPJ dan surat menyurat terkait kegiatan gakkum angkutan jalan

Kegiatan pam gakkum darurat covid-19 mengakibatkan giat lapangan bertambah sehingga harus dilakukan penyesuaian jadwal dan penugasa personil Faktor Pendukung:

Bidang Pengendalian Operasional - Seksi Pengendalian Operasional Angkutan

Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum, Barang dan Emisi Gas Buang @ 10 Kali : 10 bulan dari 9 bulan 233.041.000 71,87 211.363.500 65,19 6,69 DIY

Dinas Perhubungan - Talk Show "Keselamatan LLAJ" : 14 kali dari

20 kali

4.4 1.15.16.007 Penegakan Hukum Angkutan Jalan 324.246.000 87,99 87,99 0

0 198.740.000 66,53 197.776.000 66,2 0,32

4.3 1.15.16.006 Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

298.740.000 75,39 75,39

(6)

- Kegiatan dapat berjalan lancar karena adanya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain (Ditlantas, Pol PP, Korwas, Polsek setempat, Denpom, Dishub Kabupaten) - Adanya arahan yang baik dari pimpinan yang digunakan untuk menyusun jadwal dan pembagian personil - Komitmen yang tinggi dari petugas dalam menjalankan giat

5 1.15.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.292.134.600 80,57 45,87 34,7 724.113.696 56,04 396.123.072 30,66 25,38

Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans jogja 2021 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja : 9 Bulan dari 12 Bulan

1. HPS, KAK dan Proses Lelang Studi Evaluasi Kinerja AKDP

Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

2. Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja

Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaaan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja 4. Pelaksanaan Kegiatan Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan 5. Proses Pengadaan Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2021

Semua Kegiatan Terasionalisasi kecuali pemantau CCTV

Kunjungan, Pembinaan, dan Koordinasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Pemeliharaan Software dan Scanner Barcode

pandemi covid-19 Faktor Pendukung:

redesign anggaran

rapat koordinasi progress pembangunan perkeretaapian di DIY

Masa Pandemi corona virus diesase Faktor Pendukung:

Koordinasi dilakukan via telepon 6 1.15.18 PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN

DAN REKAYASA LALU LINTAS

1.089.511.888 65,48 60,94 4,54 572.465.995 52,54 476.719.843 43,76 8,79

Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY) : 9 bulan dari 12 bulan

52,26 179.706.500 36,93 15,33 DIY -

- Pengendalian terhadap Pelaksanaan

Rencana Perkeretaapian di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

6.1 1.15.18.004 Penerapan Manajemen Lalu Lintas 486.607.000 54,92 44,76 10,16 254.310.800

1.557.000 100 1.557.000 100 0 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan - Terselenggaranya perizinan angkutan tidak

dalam trayek 905 kendaraan : 0 dokumen laporan dari 1 dokumen laporan

5.3 1.15.17.012 Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian

1.557.000 100 100 0

0 9.551.600 27,92 9.101.600 26,6 1,32

5.2 1.15.17.011 Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

34.211.600 75,2 75,2

56,75 385.464.472 30,68 26,07 Dinas Perhubungan -

5.1 1.15.17.010 Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

1.256.366.000 80,69 45 35,69 713.005.096

(7)

Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang (Mengidentifikasi tingkat palayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Paket Pekerjaan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang sudah selesai masa lelang, tahap berikutnya adalah evaluasi tenaga ahli oleh tim dari Dinas Perhubungan DIY, rencana tanda tangan kontrak pekerjaan ini adalah tanggal 4 September 2020. Pelaksanaan Forum LLAJ , kajian manajemen lalu lintas kawasan underpass YIA dan underpass kentungan, dan Pelaksanaan Penilaian Andalalin

Rekomendasi Andalalin (Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin) : 9 bulan dari 12 bulan

Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Bandara YIA dan Underpass Kentungan : 1 laporan dari 1 laporan

Pada Triwulan I Tahun terdapat Studi Evaluasi, Pengembangan dan Pengelolaan Perparkiran di DIY. Namun ada aset Perpakiran yang dikelola Dinas Perhubungan DIY masih disewa pihak Iain yaitu lahan parkir di Bandara Adi Sutjipto yang akan berakhir sewanya pada bulan Maret dan Juli 2020 sehingga mengajukan surat permohonan kepada Bapak Asisten untuk kegiatan Studi dialihkan diTriwulan III agar hasil studi lebih optimal. Namun untuk studi ini terdapat aliran kas untuk penarikan uang muka pada Triwulan I. Pada Bulan Maret, ditetapkan Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di DIY sehingga ada inisiasi dari TAP untuk rasionalisasi anggaran pada masa tanggap darurat Covid-19. Dari hasil koordinasi, seluruh kegiatan yang belum berkontrak/kegiatan yang dapat ditunda , dilakukan rasionalisasi, sehingga Studi Evaluasi, Pengembangan dan Pengelolaan Perparkiran di DIY dirasionalisasi. Agar tidak ada perubahan angka pada lairan kas di Triwulan I, maka anggaran yang tandinya sebagi uang muka Studi Evaluasi, Pengembangan dan Pengelolaan Perparkiran di DIY dialihkan untuk sebagian anggaran Faktor Pendukung:

Pemeliharaan CC Room dan APILL ATCS 1 paket serta Operasional CC Room ATCS 12 bulan : 40 % dari 100 %

Perbaikan ATCS : 0 lokasi dari 2 lokasi Pembayaran Jasa Ketenagakerjaan Oprasional CC Room ATCS Untuk Bulan September 2020.

SPPD Dalam Daerah dalam rangka Perjalanan Dinas dalam rangka Pengecekan Listrik Tower ATCS di Lokasi Tower yang terletak di wilayah Desa Srimulyo, Kec Piyungan , Kab Bantul

-

- 7 1.15.19 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN

0 nan nan nan 0 nan 0 nan nan

nan 0 nan nan Dinas Perhubungan -

Dinas Perhubungan -

7.1 1.15.19.004 Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran

0 0 0 0 0

0 318.155.195 52,77 297.013.343 49,26 3,51

6.2 1.15.18.005 Penerapan Rekayasa Lalu Lintas 602.904.888 74 74

(8)

8 3.05.16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN

3.321.359.210 60,75 60,75 0 1.958.538.529 58,97 1.758.955.160 52,96 6,01

- Forum penataan lalu lintas di kawasan heritage Malioboro sebanyak 1 kali - Rapat koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan gakkum lalu lintas di kawasan sumbu filosofi

- Operasional Jogo margo bulan September 2020

- Gakkum lalu lintas di kawasan sumbu filosofis dimodifikasi tambahan tugas sosialisasi tertib protokol kesehatan masa Tanggap Darurat Covid-19 - Keterlibatan petugas JM dalam giat Pengamanan dan penegakan hukum Penanganan Covid-19 DIY melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan angkutan pariwisata di obyek wisata DIY

- Adanya Rasionalisasi anggaran sehingga beberapa alokasi anggaran dialihkan untuk kegiatan lain - Adanya tambahan giat terkait Pam Gakkum dalam Gugus Tugas Darurat Covid-19 mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian jadwal dan penugasan personil

- Kerjasama pihak ketiga dalam kegiatan opersional JM berjalan dengan baik, petugas jogo margo melaksanakan tugas dengan baik, - Seluruh Petugas JM terkondisi sehat - Kerjasana dengan instansi lain dalam giat gakkum dan forum penataan lalu lintas berjalan dengan baik termasuk dengan komunitas di kawasan malioboro

Pekerjaan yang akan dilaksanakan dikawasan SRS Perbukitan Menoreh ada pekerjaan pengadaan dan pemasangan RPPJ. Rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 mendatang

Anggaran terkena efisiensi akibat ada wabah virus Corona

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak

bersuar (RPPJ) : 0 Unit dari 5 Unit

680.000 0,93 680.000 0,93 0 -

Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro) yaitu Petugas Jogo Margo 72 org dan Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis untuk Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Heritage : 90 % dari 100 %

8.2 3.05.16.005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh

73.044.000 10 10 0

0 1.951.676.529 71,96 1.752.510.160 64,62 7,34 8.1 3.05.16.001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis

Sumbu Filosofis

2.712.023.210 72,3 72,3

0 nan nan Dinas Perhubungan -

7.2 1.15.19.005 Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran

0 0 0 0 0 nan

(9)

Kendaraan, Komputer Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pekerjaan yang akan dilaksanakan dikawasan SRS Karst Gunung Sewu adalah pekerjaan pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas. Rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 mendatang

Anggaran dikurangi akibat Ada wabah virus Corona

Kendaraan, komputer Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pekerjaan yang akan dilaksanakan dikawasan SRS Pantai Selatan Kulonprogo adalah pekerjaan pengadaan dan pemasangan APJ TS. Rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 mendatang

Terjadi efisensi anggaran akibat adanya wabah virus Corona

Kendaraan, Komputer Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pekerjaan yang akan dilaksanakan dikawasan SRS Pantai Selatan Gunungkidul adalah pekerjaan pengadaan dan pemasangan APJ TS. Rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020 mendatang

Ada wabah virus Corona Faktor Pendukung:

Kendaraan komputer 15.240.061.614 70,89 66,07 9.861.562.712 64,71 7.734.203.257 50,75

- - Pengadaan dan pemasangan APJ Tenaga

Surya : 0 Unit dari 5 Unit

Jumlah

0 3.078.000 1,34 2.881.000 1,25 0,09

8.5 3.05.16.021 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul

230.153.000 10 10

1.758.000 0,78 0,1 - - Pengadaan dan pemasangan alat

Penerangan Jalan Tenaga Surya (Ruas Jalan Ngremang-Glagah Kabupaten Kulon Progo) : 0 Unit dari 5 Unit

Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas (Ruas Jalan Gedangsari- Sambipitu, Ruas Hargomulyo-Watugajah dan Rongkop) : 0 Unit dari 60 Unit

8.4 3.05.16.015 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo

224.332.000 10 10 0 1.978.000 0,88

1,38 1.126.000 1,38 0 - -

8.3 3.05.16.014 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu

81.807.000 5 5 0 1.126.000