Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terwujud nya Administr asi Perkantor an

Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3,948,608,483 657,496,150 7,687,714,500 1,088,810,050 4,902,702,650 1,106,986,790 15,443,710,140

1 10 01 01 01 01

1 10 01 01 01 02

1 10 01 01 01 03

1 10 01 01 01 7 0 3 0

29 0 42 0

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Progam dan

kegiatan

kinerja program (out

come) dan kegiatan (output)

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi kinerja pada akhir

periode renstra SKPD

(4) (7)

Terwujudn ya Administra si Perkantora n

Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah)

375

Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010)

13,090,000

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)

1 10,922,046

2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000 3,388

1,612,500

550 2,100,000 700 2,550,000 700

1

27 4,155,000 0 0 0

76,331,700 1 99,000,000

1 34,525,000 1 46,250,000 1 35,770,000

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)

1 6,772,500 18 5,995,000

5

0 0 45 10,150,000

291,876,700

175,589,500

72 Terwujudn

ya Administra si Perkantora n

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tersedianya jasa (orang)

27,186,000

3

Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis)

1 1

35,390,000

85,218,000 0 54,981,500 0 13

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 10 01 01 01 10

1 10 01 01 01 11

1 10 01 01 01 12 _- 0 0 15,000,000 18,750,000 25,000,000

1 10 01 01 01 13

1 10 01 01 01 14 _- - 54,000,000 11,080,500 80,000,000

541,763,850

184,842,000 50 59,816,350 271

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis)

1 3,413,641,437

49,435,000 43

98,228,000

61 99,872,500 60 147,798,000 57

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis)

1

Jumlah tersedianya penggandaan (lembar)

1 26,499 36,000 79,000 53,460 1 194,960

27 654,349,000 1 234,610,000 78 7,644,073,850

23 64,097,350 11 6,455,017,500 16 236,000,000

13 16 41 58,750,000

Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan

Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)

2 Terwujudn

ya Administra si Perkantora n

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah tersedianya aKomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)

12

5,478,211,150

Kegiatan Penyediaan Peraalatan Rumah Tangga

Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis)

26 17

532,691,050 35 3,738,578,950 1 330,000,000 75

37,016,000

5 39,835,150 24 837,106,000 10

26 69 145,080,500

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 10 01 01 01 15

1 10 01 01 01 17

1 10 01 01 01 18

1 10 01 01 01 19

1 10 01 01 01 20

1 10 01 01 01 22

14,820,000 312 18,864,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar)

312 14,220,000

360 19,200,000 480 25,000,000 480

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok)

102 227,270,000 127

348 21,084,000 310 22,825,440 1,534 95,053,440

312 17,460,000 252

72 52,500,000 21 18,250,000 30 33,900,000

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah (HOK)

276 66,900,000 229 156,300,000

25,000,000 580 30,250,000 2,027 230,655,000

131,205,000

Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

Jumlah tersedianya jasa dan SDM (orang)

1

31 90,000,000 383 350,950,000

161,000,000

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK)

144 26,200,000

36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000 12

12,000,000

1 11,000,000 0 0 3

Penunjang perayaan hari hari bersejarah

Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah

3 6,640,000 3

190 40,000,000 230 48,400,000 1,090 187,575,000

185 22,125,000 195 16,800,000 290 60,250,000

5,000,000 5 6,000,000 21 59,891,150

37,591,150

3 6,300,000 5 5,000,000 5

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terwujud nya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 10 01 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

426,803,500

1,497,797,700 672,423,500 3,048,092,950 2,161,080,000 1,026,100,500 8,405,494,650

1 10 01 01 02 03

1 10 01 01 02 05

0 79,215,000 677,800,000 1,118,410,000 0 1,875,425,000

1 10 01 01 02 07

1 10 01 01 02 11 _- - 15,000,000 0 0 15,000,000

Terwujudn ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pembangunan gedung kantor

Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun

-

- 0 2 2,021,105,000

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan roda 4 operasional dan pelayanan (unit)

4

1 1,801,540,000 1 219,565,000

Terwujudn 0 ya Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)

-

0 5

Jumlah kendaraan 2 operasional (unit)

2 0 19

0 0 1

0 4 13

Sewa Gedung Jumlah gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan arsip

1 1

0 0 - 0

0 0

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 10 01 01 02 22

1 10 01 01 02 24 326,170,000

1 10 01 01 02 31

1 10 01 01 02 42 Persentase

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 634,317,700

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)

22 22

90,040,000 1 137,065,000 1 165,000,000 5

88,807,000

1 109,447,700 1 132,765,000 1

Pemeliharaan rutin / berkala software, Hardware dan jaringan

Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket)

1 11,826,500

671,040,000 22 836,900,500 90 2,766,233,450

381,980,000

12 417,600,000 12 458,712,950 22

Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket)

-

1 1,000,000,000

1

1 6,370,000 1 27,843,500 1 20,000,000

0 0

15,000,000 1 24,200,000 5 93,413,500

0 0 1 1,000,000,000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud

nya Peningkat an Disiplin Aparatur

Meningkatny a Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

1 10 01 01 03 Program peningkatan disiplin Aparatur

0 35,300,000 36,565,000 77,565,000 139,130,000 49,500,000 338,060,000

1 10 01 01 03 02

1 10 01 01 03 05

Terwujud nya peningkat an sarana dan prasarana aparatur

Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 10 01 01 05 Program peningkatan Sumber Daya Aparatur

0 0 0 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000

1 10 01 01 05 03 - - 0 211,200,000 150,000,000 361,200,000

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapann ya (stel)

-

Terwujudn ya Peningkat an Disiplin Aparatur

Meningkatny a Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu

-

98 35,300,000

180 68,065,000 0 180 68,065,000

Terwujudn ya Peningkat an Disiplin Aparatur

Meningkatny a Disiplin Aparatur

50 49,500,000 482 269,995,000

100 36,565,000 140 77,565,000 94 71,065,000

1 2

Terwujudn ya peningkata n sarana dan prasarana aparatur

Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan

1

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud

nya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatny a Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 10 01 01 06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

61,461,250 39,529,000 45,084,000 123,900,000 71,555,750 88,000,000 368,068,750

1 10 01 01 06 01

1 10 01 01 15 2,618,261,960 6,179,485,300 15,304,637,500 21,788,962,760 13,111,960,115 16,209,526,780 72,594,572,455

Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga)

60% 63% 91% 94% 97% 100%

Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

64% 70% 75% 93% 97% 100%

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

46% 49% 60% 62% 65% 67%

Cakupan penerbitan Akta Kematian

0.80% 0.95% 1.05% 1.22% 1.46% 1.71%

Terwujudn ya Rencana, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatny a Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas

10 61,461,250 10

Program penataan administrasi kependudukan

71,555,750 14 88,000,000 58 368,068,750

39,529,000

10 45,084,000 10 123,900,000 14

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 10 01 01 15 01

1 10 01 01 15 03

50,000,000

1 10 01 01 15 05 36,020,000 479,727,500 385,486,000 335,460,000 833,725,000 2,070,418,500

Berfungsin ya jaringan SIAK on line secara terpadu

Pemeliharaan Jaringan SIAK On Line

Jumlah Tower media komunikasi data, jumlah komputer yang terkoneksi jaringan dan aplikasi SIAK

Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu

Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara (unit)

11 893,878,000 41

Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi)

1

699,430,000 41 618,000,000 41 5,831,773,500 2,821,165,000 41 976,428,500 41 716,750,000

181,450,000 9 570,769,250

41

Terwujudn ya koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Fasilitasi Penerbitan dokumen Pencatata n Sipil

Koordinasi ke Instansi Terkait

10 orang Koordinasi

pelaksanaan kebijakan kependudukan

Rancan gan Paratura n Daerah tentang Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil

24,785,000

1 100,000,000 2

1 44,829,000 2 86,335,750 3 158,154,500

Terwujudn ya pemelihara an aplikasi SIAK On Line

Koordinasi ke Depdagri

10 orang Implementasi

sistem Adminduk (membangun, updating dan pemeliharaan)

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta)

1,000 150 500 1,550 3,200

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 10 01 01 15

1 10 01 01 15

1 10 01 01 15 08 1,747,280,050 507,569,500 3,677,149,500 1,951,212,500 2,579,344,000 10,462,555,550

1 10 01 01 15 09 - 0 2,997,000,000 2 2,761,650,000 4 5,758,650,000

1 1 1

Tersedian ya data kependud ukan

Masyarakat Umum dan Pemerintah

Tersedainya data untuk perencanaan pembanguna n dan masyarakat pada umumnya

06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Pemelih araan dokume n arsip akta

30,202,500 38,250,000 82,444,750 62,318,000 1 68,549,800 2 53,336,000 6 304,898,550

- 1 60,011,500 2

Tersedian ya informasi yang dapat di akses masyaraka t

Terselenggar anya website, dan profil perkembang an kependuduka n

07 Penyediaan Informasi yang dapat di akses Masyarakat

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis)

Tersedian ya data kependud ukan

Pengembangan Data Base Kependudukan

Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil

2

556,724,000

Tertibnya Administra si Pencatata n Sipil

Trtibnya Administrasi Pencatatan Sipil dan terpeliharany a dokumen pencatatan sipil

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, kematian, perkawinan dan dokumen pencatatan sipil lainnya

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pencatatan sipil)

271,496,750 495,000

100

150,000,000 1 161,712,500 1 185,000,000 2

- Jumlah

dokumentasi Informasi Kependudukan

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta)

Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta)

Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta)

50,000 20,000 100,000 150,000 175,000

39

100 150 150 150 650

252 70

60 50

33

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 10 01 01 15 412,840,000 78,230,000 105,000,000 774,380,000

1 10 01 01 15 11 1,352,461,250 0 107,095,000 370 1,459,556,250

1 10 01 01 15

146,877,850

38,250,000 308,790,000 2,512,739,000 163,925,000 700,000,000 3,723,704,000

1 10 01 01 15

- 1 67,480,000 1 110,830,000 1 Meningkat

nya pelayanan Administra si Kependud ukan dan Pencatata n Sipil

Terwujudnya keserasian kebijakan kependuduka n dan pencatatan sipil

Jumlah penyerasian kebijakan kependuduka n dan pencatatan sipil

10 Penyusunan kebijakan kependudukan

Jumlah dokumen Kebijakan Kependudukan (dokumen)

Terwujudn ya masyaraka t yang sadar hukum dan tertibnya Administra si Kependud ukan

Masyarakat dan Aparat

Sosialisasi Adminduk dan Casip

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang dilaksanakan (kali)

276 0 0

1 1 4

Terwujudn ya tenaga pelaksana Adminduk yang terampil

Aparatur, SDM

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM

34,826,000

Tertibnya Identitas Kependud ukan

Jumlah penduduk yang tertib identitas

Identitas Kependuduk an bagi penduduk stempat dan penduduk pendatang

14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen)

14,966,625 5 33,750,000 12 60,000,000 12 150,000,000 12 163,530,000 12 150,000,000 53 557,280,000

16

5 3 3

94

1 1 5

0

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 10 01 01 15 1,151,229,235 - 0 0 0 0 0

1 10 01 01 15

1 10 01 01 15 16 - - 2,632,500,000 0 0 0 2,632,500,000

7,055,135,193

8,409,608,150 23,746,424,500 26,127,330,760 20,597,628,515 18,630,114,070 97,511,105,995

Masyarakat Kab.

Bandung Jumlah Penduduk yang memiliki KTP, KK, SKTS, dan SKTT

15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KTP, KK, dan Penerapan e KTP) Pelaksanaan Penerapan E- KTP dan Dokumen lainnya

Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik

Jumlah penduduk ber KK (KK) Tersedian

ya data kependud ukan

Pendataan Ulang Biodata Penduduk (F- 01)

Jumlah dokumen kependudukan

1 0

13,563,525,760 2,072,126 6,285,815,315 2,128,397 8,042,021,780 2,128,397 - 2.382.507 - 2,281,484 10,000,000,000 2,014,804

Kabupaten Bandung

1

JUMLAH (Rp)

Soreang, Pebruari 2014 Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tersedian

ya data kependud ukan

Pendataan Keluarga berbasis NIK

Jumlah Data Base Kependudukan berbasis NIK (data digital)

1

37,891,362,855 Terwujudn

ya tertib Administra si Kependud ukan

Nip. 19620111 198603 1 010 Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda

1,336,376 1,336,376

1,272,376 1,208,376